2019年部门预算(公开格式)
沙依巴克区退休人员社会化管理办公室 2019 年部门预算公开
附件：沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年部门预算公开目录第一部分沙依巴克区退休人员社会化管理办公室单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年沙依巴克区退休人员社会化管理办公室预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年沙依巴克区退休人员社会化管理办公室预算情况说明一、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年收支预算情况的总体说明二、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年收入预算情况说明三、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年支出预算情况说明四、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年项目支出情况说明八、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于沙依巴克区退休人员社会化管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分沙依巴克区退休人员社会化管理办公室单位概况一、主要职能1、宣传贯彻党和政府有关企业退休人员社会化管理服务工作的方针、政策；2、监督指导管委会、街道、社区社会化管理服务工作；3、掌握辖区内企业退休人员社会化管理服务工作的动态，填报各类报表，及时向市退休人员管理服务中心反馈工作信息；4、对辖区内企业退休人员社会化管理服务工作进行统筹规划；5、组织区域性企业退休人员文化体育活动，并协助市退休人员管理服务中心自治全市性的大型文体活动二、机构设置及人员情况沙区退休人员社会化管理办公室无下属预算单位。
关于澄江县土肥站2019年部门预算公开
关于澄江县土肥站2019年部门预算公开第一部分澄江县土肥站概况一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责负责土、肥、水技术推广。
主要包括土壤保护技术、耕地保护技术、平衡施肥技术、测土配方施肥技术、节水灌溉技术等的推广；负责土、肥、水资源监测；负责高稳产农田建设（中低产田改造）、土壤环境建设、旱作节水、耕地水土保持、耕地土壤的污染防治、农业面源污染防治等生态环境建设项目进行规划、设计并编制开发建设方案和组织实施；负责依法保护基本农田，开展耕地地力调查与质量评价，因地制宜的提出培肥地力，改良土壤的技术措施；负责肥料市场监督管理；负责新肥料、新技术的引进、试验、示范及推广；负责开展土、肥、水技术培训和咨询。
（二）机构设置情况澄江县土肥站是一个股所级独立核算单位，在职人员编制9人，其中：事业编制9人。
在职实有8人，其中：财政全供养8人，退休人员1人，财政全供养1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述抓好测土配方施肥项目的实施，计划培训农户1000人次，举办配方肥样板4个，有机肥示范样板4个，加大宣传培训，做好春耕备耕工作，使全县测土配肥施肥技术水平更上一个新台阶；扩大水肥一体化的宣传培训，引进施肥新技术进行大面积示范；做好化肥减量增效与耕地质量提升项目，完成1500亩的有机肥示范，完成5组化肥减量增效试验；完成5000亩耕地休耕试点任务，提升耕地质量，减少化肥施用量，建立生态示范县，调整产业结构，精准施肥，采用有机肥替代部分化肥，推广套餐肥，水肥一体化施肥技术，减轻农业面源污染。
推广能源技术，保护农业环境。
第二部分澄江县土肥站2019年部门预算编制说明一、预算单位基本情况我部门编制2019年部门预算单位共1个。
其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。
财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。
截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。
郑州市郑东新区统计中心
郑州市郑东新区统计中心2019年部门预算公开2019年5月9日2019年部门预算公开目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表第一部分部门基本情况一、部门主要职责目前我单位负责郑东新区的发改、统计和项目推进三项工作，其具体内容如下：1、发改部门主要工作职责组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划，并做好中期评估工作，组织编制区给年度政府投资计划；根据国家、省市产业政策，会同有关部门研究撰写全区产业发展战略、产业布局规划，推进产来结构调整优化及产业发展导向和重大政策；负责编制下达全区年度项目建设计划，督促推进项目建设，统计汇总项目建设进度；按照规定权限进行项目审批、审核和备案项工作；负责辖区内固定资产投资项目节能评估和审核，审核上报由国家、省、市审批的项目。
2、统计部门主要工作职责认真贯彻执行《统计法》及《实施细则》，完成国家和地方统计调查任务，实行统计监督、检查；按照统计制度规定的要求搜集、整理、提供和管理本镇基本统计资料，监督计划执行情况；全面组织和协调各职能部门的统计工作，加强统计数据管理；加强统计基础建设，建立和完善统计信息网络，积极开展统计调查、统计分析等工作；坚持做好统计分析工作，为党政领导和上级机关决策提供依据。
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明
渝水区委农工部2019年部门预算公开说明渝水区委农工部2019年部门预算目录第一部分区委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分区委农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分区委农工部2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释渝水区农工部2019年部门预算草案编制说明一、部门主要职责区委农工部是为区委主管全区农业和农村工作的工作部门，（直属机构），主要职责是：负责对全区农业和农村工作的组织指导、综合协调、调查研究、监督指导。
二、部门2019年主要工作任务区委农工部2019年的主要工作任务是：1、深入开展农村工作的调查研究，提出全区深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见。
2、做好农口系统协调工作；会同有关部门对全区农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。
3、抓好农村合作经济组织建设。
4、抓好农村固定观察点各项社会经济发展情况的调查、汇总。
5、开展一村一名大学生培训。
6、抓好统筹城乡发展、农村环境卫生整治、生态文明建设“财政惠农信贷通”等工作，按照“七改三网”和中心村“8+4”公共服务平台建设要求，加强全区新农村建设的协调、监督、指导工作，确保全区新农村建设任务全面完成。
三、部门基本情况区委农工部共有预算单位1个。
编制人数13人，其中：行政编制8人、全额补助事业编制5人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括行政人员8人、全额补助事业人员5人；退休人员4人。
四、部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2019年区委农工部收入预算总额为178.36万元，其中财政拨款收入178.36万元，占收入预算总额的100%。
较上年增加36.41万元，主要原因是人员增加了。
义民政部门预算文本
义县民政部门预算文本（2019年）填报单位：义县民政局单位法人：朱宝军制表人：石红目录第一部分义县民政局部门概况一、主要职责及机构设置二、部门预算单位构成第二部分义县民政局2019年部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出情况表八、部门预算项目支出预算绩效评价批复表九、政府采购表十、政府购买服务预算情况表十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表第三部分义县民政2019年部门预算公开相关重要事项说明一、义县民政局2019年部门预算总体情况说明二、义县民政局2019年“三公”经费预算情况说明三、预算收支增减变化情况说明四、机关运行经费安排情况说明五、政府采购情况说明六、其他必须说明事项第四部分名词解释第一部分义县民政部门概况一、主要职责（一）根据国家、省和锦州市国民经济及社会发展规划，制定全县民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查；贯彻实施国家、省和锦州市有关民政工作的法律、法规。
（二）组织协调全县抗灾救灾工作；负责接收、分配救灾捐赠款物，转移安置灾民，指导灾区生产自救工作；负责农村五保户供养和敬老院建设与管理工作；组织协调慈善协会工作。
（三）负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度工作；负责对城乡困难家庭经济核对工作；指导社会救济工作；组织和指导扶贫济困等经常性捐赠的社会互助活动；指导开展社会福利慈善活动。
（四）组织、指导全县拥军优属活动；负责优待、抚恤工作；负责革命烈士的报批、褒扬和革命伤残人员的伤残等级审核报批工作；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物管理保护工作；承担县“双拥”工作领导小组的日常工作。
（五）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工接收安置工作；负责军队离退休干部服务管理站工作；指导军地两用人才的培训工作。
关工委办公室2019年部门预算和三公经费预算公开
项
201
一般公共服务支出
219.91
219.91
219.91
20136
其他共产党事务支出（一般公共服务支出）
219.91
219.91
219.91
2013699
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）
219.91
219.91
219.91
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（8）
部门支出总表
39.87
162.36
市关工委办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开表（3）
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
51.51
42.12
9.39
301
工资福利支出
41.92
41.92
30101
基本工资
12.00
12.00
30102
津贴补贴
9.96
9.96
30103
奖金
1.00
1.00
3019
4.59
30110
职工基本医疗保险缴费
3.43
3.43
30113
住房公积金
3.74
3.74
30199
其他工资福利支出
7.20
7.20
302
商品和服务支出
9.39
9.39
30201
办公费
5.01
5.01
30202
0.00
（十四）商业服务业等支出
0.00
（十五）金融支出
贵阳市观山湖区农业水务局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc
贵阳市观山湖区农业水务局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、部门概况（一）部门主要职能：1. 负责全区农业和农村工作、扶贫开发工作的组织及综合协调；贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作、扶贫工作的方针政策、法律法规；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
指导全区农业生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟定农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工及农村产业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农产品品牌。
承担提升农产品质量安全水平的职责；负责农村人居环境综合整治等相关社会事务，依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理；实施农作物种子、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的行政许可及监督管理；负责渔船、渔机、网具的监督管理；2. 负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控；承担农业防灾减灾工作；开展相关农业统计工作；指导农业科技创新和技术推广；组织、协调社会力量参与扶贫开发；负责农业农村人才队伍建设；拟定蔬菜产业发展规划和年度计划并组织实施；组织和指导新农村建设；3. 执行国家省市区有关水行政工作的法律、法规、规章和政策。
拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、供水、节水、水土保持规划、经批准后组织实施。
实施水资源的统一监督管理；协助做好水资源保护工作，组织水功能区的划分，监督实施，监测、河道、水库的水量。
负责防治水土流失；负责节约用水工作和水政监察和水事行政执法，调解水事纠纷及河长制工作等。
（二）部门预算单位构成观山湖区农业水务局包含１个预算单位：观山湖区农业水务局，属行政单位；观山湖区农业水利服务中心和观山湖区动物卫生监督所属财政全额补助事业单位。
观山湖区农业水务局内设科室6 个，分别为局办公室、扶贫科、农业综合科、水利水务科、动物卫生监督所、河长办。
乌鲁木齐红山公园2019年部门预算公开
乌鲁木齐市红山公园2019年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市红山公园部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市红山公园2019年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市红山公园2019年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市红山公园2019年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市红山公园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市红山公园2019年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市红山公园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市红山公园2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市红山公园概况一、主要职能乌鲁木齐市红山公园成立于1985年，地处乌市红山路北一巷40号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。
主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。
二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。
下设3个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。
下分班组，分别是：导游宣传部、派出所、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、经营班、驾驶班、大庙、远眺楼。
有事业编制158名。
伊春市中心医院2019年部门预算和三公经费公开
伊春市中心医院2019年部门预算和“三公”经费公开伊春市中心医院预算信息公开情况预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、机关运行经费情况六、政府采购情况七、国有资产占有使用情况八、预算对比情况说明九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019年部门预算公开附表一、单位职责伊春市中心医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，承担全市人口的医疗保健任务。
二、机构设置我院内设机构92个，分别是政治处、纪检监察科、院长办公室、工会、团委、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、经管办、信息科、医保办、院内感染监控科、综合档案室心血管内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、老年病科消化内科、血液内科、肾内科、重症医学科、心脏监护科血液透析室、皮肤科、临床心理门诊、骨科、普外科、肿瘤外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、小儿外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、感染性疾病科、中医科(中西医科)、麻醉科、肿瘤内科、康复医学科、急诊科、高压氧治疗科、碎石中心、手术室、药学部、预防保健科、物理诊断科、医学检验科、病理科、放射线科、CT 诊断科、内窥镜室、核医学科、磁共振成像诊断科、输血科、消毒供应室、器材科、介入治疗科;营养科、体检中心、门诊部、健康管理中心、住院处、保卫科、总务科、伙食科、放疗科、全科医疗科、疼痛科、风湿免疫科、计划生育门诊、医疗美容科、变态反应科、静配中心、职业病科、医疗纠纷调解办公室、信息中心、绩效办、物资采购办、质控办、老干部室、护理支持中心。
其中重点专科六个。
编制床位数1000张。
三、人员构成我院在编人员696人，离、退休人员567人，其中离休人员6人，退休人员561人。
四、报表文字说明1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算收入；支出包括：医疗卫生支出与计划生育支出、社会保障和就业支出。
2019年预算公开填报说明
2019年预算公开填报说明
一、公开的表格（共13张表）
全套表格均通过部门预算编制系统中的《2019年部门预算公开表格》导出审核后打印即可。
二、单位主要职责、机构设置情况及部门预算单位构成
单位职责、机构设置及部门预算单位构成与部门情况说明合并撰写，具体内容和格式参照本部门和本单位上年度预算公开资料撰写。
三、本级预算和所属单位的预算公开
有二级单位的需要做汇总预算，将《2019年度部门预算公开的表格》中的所有表格汇总并加上主管单位的上述各表，应剔除重复收入。
要求：既要公开本级预算，又要公开汇总预算。
在公开表格时，表的标题分别加上“（本级）”和“（汇总）”字样。
四、“三公”经费预算安排情况及增减变化说明
本级财政拨款的“三公”经费预算安排情况及增减变化说明，参照本单位上年度格式撰写（新增单位参照同类单位撰写）。
五、转移支付资金公开
1、农林水、教育、医疗卫生与计生、社会保障和就业、住房保障、节能环保、科学技术、文化体育与传媒等民生资金下达情况是否原文向社会公开。
2、上级补助和市县设立的具有专项用途的资金是否实行制度办法、申报流程、评审公示、资金分配、绩效评价等全过
程公开。
3、民生支出是否公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
4、分配到人（户）的财政资金、乡级财政部门是否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等情况。
凡涉及到上述情况的单位和部门，请务必做好公开资料，并将公开的word文档、电子表格、电子照片、电子图片等全部放到“转移支付资金公开”文件夹中，并写上规范的文件名和标题。
2019年度部门预算
2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责1.贯彻落实中央、省委、郑州市委、新郑市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全市宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统政策、法规的贯彻落实；按照市委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。
2.负责指导全市的理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对市文化广电新闻出版局的工作实施方针和政策上的指导；代管市新闻工作者协会。
4.宏观指导精神产品的生产和文化市场管理。
代管市文学艺术联合会，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责部署全市大型文化艺术活动并组织实施；负责全市精神文明建设工作。
5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料；领导市思想政治工作研究会；负责全市企业思想政治工作人员的职称评定工作。
6.制订和实施全市对外宣传工作和网络宣传管理工作的规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；协调和管理全市新闻网络建设。
7.在市精神文明建设指导委员会的领导下，负责制定和实施全市群众精神文明建设活动，协调有关部门做好贯彻落实工作。
8.受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化部门领导干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训；配合有关部门做好知识分子工作。
9.会同有关部门研究落实宣传文化经济政策；负责全市“宣传文化事业专项资金”的计划使用。
10.组织开展全市宣传思想文化工作调查研究，及时向市委和上级宣传部门提供信息和决策依据，当好参谋。
11.完成市委交办的其他事项。
2019年长春朝阳区文体局部门预算
2019年长春市朝阳区文体局部门预算2019年1月25日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年度部门预算情况说明一、朝阳区文体局2019年财政拨款收支情况二、朝阳区文体局2019年一般公共预算支出情况三、朝阳区文体局2019年一般公共预算基本支出情况四、朝阳区文体局2019年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、朝阳区文体局2019年政府性基金预算支出表情况六、朝阳区文体局2019年部门收支总表情况七、朝阳区文体局2019年部门收入总表情况八、朝阳区文体局2019年部门支出总表情况九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释2019年度长春市朝阳区文化体育局部门预算第一部分部门概述一、主要职能一.贯彻执行国家、省、市有关文化体育工作的方针、政策和法律、法规，推进文化体育领域的公共文化服务；指导全区文化体育设施建设；推动多元化体育服务体系建设。
二.指导、管理全区社会文化事业；指导区文化馆、基层文化站和其他基层单位文化工作。
三.拟订全区文化市场发展规划；负责全区文化市场执法工作；负责对区域内文化、体育有关经营项目进行行业审批监管；负责对从事演艺活动的民办机构进行指导和监管。
四.指导、协调辖区文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等业务工作。
五.负责规划全区群众体育发展；推行全民建身计划，组织实施国家体育锻炼标准和国民体质监测；组织辖区社会体育指导员工作队伍建设；负责对公共体育设施的监督管理。
六.统筹规划全区竞技体育发展；组织协调区体校开展青少年体育训练，指导运动员队伍建设，组织参加国内单项和综合性体育赛事；指导和推进青少年体育工作。
2019年天坛街道办事处总预算公开
2019年天坛街道办事处总预算公开一、部门基本情况（一）单位性质、管理体制、职责范围。
办事处为市政府派出机构，是党在基层的重要组织层次。
按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济，管理街道自有资产和集体资产；负责计划生育、劳动福利、体育、教育等工作；防汛、防火和抢险工作；办理群众来访事项；承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。
（二）内设机构。
内设科室有：党政办公室、组织人事办公室、经济贸易办公室、城市建设管理办公室、计划生育宣传技术服务中心、经济社会发展服务中心、宣教文卫办公室、综合治理办公室八个职能科室。
（三）人员编制情况。
办事处总人数36人，其中：行政19人，事业13人，退休4人。
（四）预算年度主要工作任务（一）积极培植税源，着力增加收入。
一是加快产业转型升级步伐，实施工业强区。
以济钢特殊钢棒线材生产线项目为龙头，加快钢产品深加工产业园建设，延伸产业链条，壮大支柱产业税源。
二是营造最佳环境，服务优克玻璃、天宏特钢等重点企业做大做强，稳固主体税源。
三是汇聚招商合力，主动融入“国家产城融合示范区”发展战略，发挥辖区产业、平台、区位等优势，实施精准招商，培植新的税源，促进经济良性持续发展。
（二）优化支出结构，增强保障能力。
一是服务好市重点项目建设，协调做好济源市植物园、龙潭湖综合开发、济源大道西延等项目，促进项目有序推进。
二是持续投入，配套完善道路、热力等基础设施建设，提升城市品位。
三是坚持保民生促和谐，重点做好教育、生态文明、社会保障、救助帮扶、文化事业等，增强群众的幸福感和获得感。
（三）加强财政收支管理，严格落实预算法。
一是认真落实预算编制、执行、调整、管理、监督等各个环节，提高依法理财水平，增强预算透明度。
二是从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本，严格落实预算执行责任，确保完成全年收支预算。
2019年浉河区农业局部门预算公开说明
2019年浉河区农业局部门预算公开说明目录一、区农业局基本情况（一）农业局主要职能（二）农业局机构设置二、2019年度部门预算情况说明三、名词解释附件：农业局2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、政府性基金预算支出情况表7、一般公共预算基本支出情况表8、一般公共预算“三公”经费支出情况表一、农业局基本情况（一）农业局主要职能⒈拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，拟定全区农业的产业政策，经批准后组织实施。
引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；搞好全区农业法制体系建设。
⒉提出深化全区农村经济体制改革的政策意见；稳定和完善农村基本经营制度；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。
指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。
指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
⒊研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，搞好全区农业部门信息系统建设；组织农业生产资料市场体系建设。
依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理。
负责对有关肥料的监督管理。
⒋负责全区农产品质量安全监测和监督管理，发布有关农产品质量安全状况信息。
依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。
⒌负责全区农作物重大病虫害的监测防治。
组织、监督对区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
承担全区农业防灾救灾工作，监测、发布农业灾情，组织救灾和灾后生产恢复。
⒍制定全区农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的及实施；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
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附件1
2019年部门预算
（公开格式）
单位公章：吉潭镇人民政府
报送日期：2019年4月16日
单位负责人（签章）：廖松林
财务负责人（签章）：廖松林经办人（签章）：肖良
寻乌县吉潭镇2019年部门预算
目录
第一部分吉潭镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分吉潭镇部门2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分吉潭镇部门2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
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第一部分吉潭镇部门概况
一、部门主要职责
吉潭镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
吉潭镇共有预算单位1个。
编制人数68人，其中：行政编30制人、全额补助事业编制38人。
实有人数63人，其中：在编在职人数54人，包括行政人员26人、全额补助事业人员29人；三支一扶人员2人；大学生村官2人；临时人员5人。
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第二部分吉潭镇2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年吉潭镇收入预算总额为1240.39万元，同比增长4.5%，主要原因是人员工资上调。
其中：财政拨款收入1000.39万元，占收入预算总额的80.65%；其他收入240万元，占收入预算总额的19.35%。
（二）支出预算情况
2019年吉潭镇支出预算总额为1240.39万元，同比下降4.5%，主要原因是人员增多。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出1240.39万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出424.78万元、商品和服务支出561.43万元、对个人和家庭的补助14.18万元、资本性支出240万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出885.69万元，社会保障与就业支出57.01万元，卫生与健康支出62.63万元，农林水支出200万元，住房保障支出35.06万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出424.78万元，商品服务支出561.43万元，对个人和家庭的补助支出14.18万元，资本性支出240万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年吉潭镇财政拨款支出预算1240.39万元，占支出预算总额的100%，同比增加8%，主要原因是乡镇基层补助、村
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干部工资及村级转移支付相对于去年年初预算均有提标。
具体支出情况是：一般公共服务支出885.69万元，占财政拨款支出的71%，社会保障与就业支出57.01万元，占财政拨款支出的5%，卫生与健康支出62.63万元，占财政拨款支出的5%，农林水支出200万元，占财政拨款支出的16%，住房保障支出35.06万元，占财政拨款支出的3%。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算157.47万元，比上年增长26%，主要原因是：人员工资标准上调。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额325.9万元，其中：政府采购货物预算95.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
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二、2019年“三公”经费预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出预算数为53万元，同比减少3.4万元，增长69%，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，无出国境工作需要。
（二）公务接待费支出预算数为15万元，较上年下降11%。
主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出38万元，其中公务用车购置预算数为25万元，较上年增长100%。
主要原因是：现有公务用车年限较长维修成本高，现需新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为13万元，较上年下降7%。
主要原因是：本年度新购置一辆公务车，维修成本同比下降。
第三部分吉潭镇部门2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
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（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2019年政府收支分类科目》中有详细解释）
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