xx中学政府采购内部控制制度
学校政府采购内部控制管理制度
学校政府采购内部控制管理制度学校政府采购是指学校为了满足教学、科研等活动的需要，在外部购买各种产品和服务的行为。
为了规范学校政府采购行为，防止腐败和浪费，保障采购活动的合法、公平、透明，学校需要建立健全的内部控制管理制度。
下面就学校政府采购内部控制管理制度进行详细探讨。
一、制度目的学校政府采购内部控制管理制度的主要目的是规范学校政府采购活动，确保资金使用合法、合规、合理，提高采购效率，防范风险，保障采购和使用货物和服务的质量。
二、组织结构学校政府采购内部控制管理制度应设立专门的采购管理部门，负责学校政府采购活动的统一规划、组织和管理。
采购管理部门应遵循法律法规，按照学校的采购规章制度履行职责，建立健全内部控制制度和风险管理机制。
三、制度内容1.采购规范：制定明确的采购流程和规定，明确采购人员的权限和责任。
严格按照合同法、招标法等相关法律法规和学校的规章制度进行采购活动，杜绝腐败现象。
2.资金管理：建立资金使用的审批和监督制度，确保采购资金使用的安全和合理。
加强对采购经费的监管，严格禁止挪用、挥霍和浪费。
3.供应商管理：建立供应商资质审核和评估机制，对供应商的信誉和实力进行综合评估，并签订正规合同。
定期对供应商的履约情况进行评估，保证采购货物和服务的质量。
4.风险管控：对采购活动中可能出现的风险进行分析和评估，建立风险识别和防范机制。
做好危机处理预案，及时应对各类风险，保障学校政府采购活动的正常进行。
四、监督检查建立定期的内部审核和外部审计制度，对学校政府采购内部控制管理制度的执行情况进行监督和检查。
对违反制度规定的行为进行处理，确保内部控制管理制度的有效实施。
五、总结反馈根据学校政府采购内部控制管理制度的执行情况，及时总结经验教训，对制度进行修订和完善。
建立学习型组织，不断提升内部控制管理制度的科学性和实效性。
综上所述，学校政府采购内部控制管理制度是学校规范和管理政府采购活动的重要制度。
学校应本着合法、公平、透明的原则，建立健全内部控制管理制度，提升采购活动的效率和质量，为学校事业发展提供保障和支持。
学校采购内部控制制度范文
一、前言为了规范学校采购行为，提高资金使用效率，降低办学成本，保障学校教育事业的健康发展，特制定本内部控制制度。
二、制度目标1. 规范采购流程，确保采购活动公开、公平、公正；2. 加强采购资金管理，提高资金使用效益；3. 保障学校资产安全，防止国有资产流失；4. 强化采购风险控制，确保采购活动合规、合法。
三、制度内容1. 采购计划管理（1）各部门根据实际需求，制定年度采购计划，并报学校采购管理部门审批。
（2）采购计划应包括采购项目、数量、规格、单价、预算金额等信息。
2. 采购审批管理（1）学校设立采购审批委员会，负责对采购计划进行审批。
（2）审批委员会成员由学校领导、财务部门、采购管理部门等相关人员组成。
（3）采购计划经审批委员会批准后，由采购管理部门组织实施。
3. 供应商管理（1）采购管理部门负责建立供应商库，对供应商进行资格审核和动态管理。
（2）供应商应具备合法经营资格、良好的商业信誉、较强的履约能力。
4. 采购合同管理（1）采购合同应明确采购项目、数量、质量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
（2）采购合同签订前，由采购管理部门对合同内容进行审核。
（3）合同签订后，由采购管理部门负责合同的履行和变更管理。
5. 采购付款管理（1）采购付款应按照合同约定进行，不得提前或延后付款。
（2）付款前，由采购管理部门对发票、合同、验收单等进行审核。
（3）付款后，由财务部门进行资金支付。
6. 采购验收管理（1）采购物品到货后，由采购管理部门组织相关部门进行验收。
（2）验收合格后，由采购管理部门出具验收报告。
（3）验收不合格的物品，由供应商负责退换。
7. 采购档案管理（1）采购管理部门负责建立采购档案，包括采购计划、审批文件、合同、发票、验收报告等。
（2）采购档案应按照规定期限保存，确保采购信息的完整性和可追溯性。
四、监督与检查1. 学校设立内部控制监督小组，负责对采购内部控制制度执行情况进行监督检查。
中学政府采购内部控制制度
中学政府采购内部控制制度中学政府采购是指中学根据相关规定和程序，通过竞争性比选的方式，采购所需的各类物资和服务。
为了保障中学政府采购活动的合法性、公正性和效率性，确保中学经费使用的合理性和效益性，必不可少。
内部控制是指中学为达到经营目标，有效管理和控制经济活动，保护中学的资产和财产，提高中学的经营效率和效益而建立的一种管理机制。
下面将就中学政府采购的内部控制制度进行详细阐述。
一、中学政府采购内部控制制度的概述中学政府采购内部控制制度是中学为规范和控制政府采购活动而建立的一套制度和措施。
其目的在于确保中学政府采购活动的合法性、公正性和效率性，最大限度地保障中学资产和财产的安全。
中学政府采购内部控制制度包括制度设计、职责分工、风险评估、内部监督等多个方面，通过健全的内部控制制度可以有效地规范中学政府采购活动，防止贪污腐败、滥用职权等违法违纪行为的发生，保证中学资金的安全和有效使用。
二、中学政府采购内部控制制度的建立和完善1. 中学政府采购内部控制制度的建立首先，中学应当根据《中学政府采购法》等相关法律法规制定中学政府采购管理办法，并明确中学政府采购的组织结构和工作流程，确立中学政府采购管理的基本原则和标准。
其次，中学应当根据实际情况，制定中学政府采购内部控制制度，并明确内部控制的目标、原则、内容和流程，确保中学政府采购活动的规范性和有效性。
最后，中学应当建立相关的内部控制机构和内部控制制度，明确内部控制的实施责任和管理程序，加强对中学政府采购活动的监督和检查。
2. 中学政府采购内部控制制度的完善为了确保中学政府采购内部控制制度的有效运行，中学应当定期对内部控制制度进行评估和调整，及时发现和解决内部控制制度存在的问题和缺陷。
同时，中学应当加强内部控制制度的培训和宣传，提高相关工作人员的内部控制意识和能力，确保内部控制制度的有效执行。
此外，中学还应当加强对内部控制制度的监督和评价，建立有效的内部监督机制，及时发现和纠正内部控制制度存在的问题和风险，确保中学政府采购活动的合法性和效率性。
学校政府采购内部控制制度
学校政府采购内部控制制度学校政府采购是一项重要的工作，为了保证采购活动的公正、透明和有效进行，需要建立完善的内部控制制度。
以下是学校政府采购内部控制制度的主要内容。
一、责任分工和授权制度：1. 学校领导要明确各部门和责任人的采购职责，确保责任的明确和权责的落实。
2. 设立采购委员会，由相关部门负责人组成，负责制定采购政策、审批采购计划和监督采购活动。
3. 设立采购部门，负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、供应商选择、招标文件的制定等。
二、采购流程管理：1. 制定采购管理制度，明确采购流程，并确保符合相关法律法规。
2. 采购需求的提出和审批必须符合正常的教学和管理需要，不得违反相关规定。
3. 采购方式的选择必须按照规定的程序进行，包括询价、招标等。
三、供应商管理：1. 供应商的选择必须通过公开、公正、公平的竞争方式进行，并制定相应的评标标准和评审程序。
2. 建立供应商库，定期对供应商的资质和信用进行评估，避免与不良供应商合作。
3. 严格履行合同管理要求，确保供应商按时、按合同要求提供产品或服务。
四、财务监控：1. 明确采购的预算限额，严格控制采购支出，杜绝超支情况的发生。
2. 设立独立的财务审核机构，对采购合同和支付凭证进行审核，确保资金使用的合法性和合规性。
3. 定期进行采购成本分析，评估采购活动的经济效益。
五、监督与验收：1. 建立内部监督机制，对采购活动进行监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
2. 严格执行验收制度，确保所采购的产品或服务符合质量要求和合同约定。
3. 接受上级机构和审计机关的监督和审计，及时整改和改进采购工作中存在的问题。
总之，学校政府采购内部控制制度是保证采购活动的公正、透明和有效进行的关键。
只有建立完善的内部控制制度，才能有效避免违规行为的发生，确保采购资金的安全和有效利用。
六、信息化管理：1. 引入采购管理信息系统，实现采购活动的全程信息化管理，包括需求申请、招标信息发布、供应商选择、合同管理等。
中学采购工作制度范文(三篇)
中学采购工作制度范文第一章总则第一条为了规范中学采购工作，加强财务管理，提高工作效率，制定本工作制度。
第二条本工作制度适用于中学的采购活动。
第三条采购工作应当遵循公开、公平、公正的原则，保证国家财产的安全，并维护中学的经济利益。
第四条任何单位和个人都有权利对采购工作的实施情况进行监督和检查。
第五条中学应当建立健全采购管理机构，明确工作职责，完善内部监督机制。
第六条制定和修改本工作制度由中学负责人负责，并报中学总务部备案。
第二章采购活动的程序第七条采购活动应当按照预算、计划进行，不得超过预算和计划的范围。
第八条采购活动应当明确需要采购的物品或服务的品种、数量、质量、价格等要求，并制定招标文件。
第九条招标文件应当包括招标公告、招标文件、中标通知书等内容，对参与招标的条件、要求、评标标准等进行详细说明。
第十条招标公告应当在中学的官方网站、公告栏等显眼位置进行公示，确保所有潜在供应商都能够获知招标信息。
第十一条招标文件应当清晰明确，对于物品和服务的要求要详细列出，并标明评标标准。
第十二条中学应当组织专业人员对招标文件进行审核，并确保招标文件的合法性和有效性。
第十三条供应商应当按照招标文件的要求进行报名，并提交相关资质证明和报价文件。
第十四条中学应当组织相关人员对供应商进行资格审查，并核实报价的真实性和合理性。
第十五条中学应当成立评标委员会对参与招标的供应商进行评标，确保评标结果公正、公平、客观。
第十六条中学应当按照评标结果，出具中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。
第十七条中学应当及时向未中标的供应商发出不中标通知，并说明原因。
第十八条中学应当按照合同履行支付采购款项，并监督供应商按照合同履行其义务。
第十九条中学应当对采购活动进行评估和总结，及时发现问题，并完善采购工作流程。
第三章监督检查和责任追究第二十条中学应当建立健全采购活动的监督机制，确保采购活动的公开、公平、公正。
第二十一条中学应当指定专门人员对采购活动进行监督和检查，及时发现问题并采取相应措施。
中学采购内部控制制度
一、前言为规范中学采购行为，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，保障学校教育教学活动的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、制度目标1. 规范采购程序，确保采购活动公开、公平、公正。
2. 严格预算管理，有效控制采购成本。
3. 强化廉政风险防控，防范采购过程中的腐败行为。
4. 提高采购效率，确保教育教学活动所需物资及时到位。
三、组织机构与职责1. 成立采购工作领导小组，由校长担任组长，分管副校长、财务处、后勤处、相关科室负责人为成员。
领导小组负责采购工作的全面领导、协调和监督。
2. 财务处负责采购预算编制、审核、执行和监督。
3. 后勤处负责采购计划的编制、执行和监督，以及采购物资的验收、入库、保管和使用。
4. 相关科室负责人负责对本部门采购需求进行审核，并提出采购建议。
四、采购流程1. 编制采购计划：根据学校年度预算和教育教学需求，相关部门提出采购计划，经采购工作领导小组审核后，报校长批准。
2. 预算编制：财务处根据批准的采购计划，编制采购预算，并报校长批准。
3. 招标投标：后勤处根据批准的采购预算和采购计划，选择合适的采购方式，组织招标投标活动。
4. 合同签订：招标投标结束后，后勤处与中标供应商签订采购合同。
5. 采购验收：后勤处组织验收小组对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：后勤处根据采购合同和验收报告，办理付款结算手续。
7. 采购档案管理：后勤处对采购档案进行归档、保管和利用。
五、内部控制措施1. 预算控制：严格执行预算管理，确保采购活动在预算范围内进行。
2. 招标投标控制：严格按照招标投标程序进行，确保采购活动公开、公平、公正。
3. 采购合同控制：对采购合同进行审核，确保合同内容合法、合规。
4. 验收控制：对采购物资进行严格验收，确保物资质量符合要求。
5. 付款结算控制：对付款结算手续进行审核，确保资金安全。
学校政府采购内部控制制度
学校政府采购内部控制制度学校政府采购内部控制制度为了加强学校政府采购内部控制工作，规范采购流程，保障政府采购的公正性、公开性和高效性，特制定本制度。
在执行过程中，必须遵守该制度的各项要求。
一、管理体制学校政府采购内部控制由专门部门负责，该部门必须具备较高的职业素养和丰富的实践经验，对学校政府采购的法律、法规和相关规定有较深入的了解。
该部门的工作职责包括：组织制定采购计划和采购文件；开展采购过程监督和管理，人员培训、资料管理等。
二、采购计划学校政府采购内部控制制度的第一环节是采购计划的编制。
采购计划是指在一定期限内，计划采购所需物品或服务的预算、数量、时间及资金源等的详细说明。
学校必须确保采购计划符合学校需求、预算限制、社会效益等综合考虑。
在采购计划的编制过程中，必须经过合法程序，得到学校领导的批准，并及时公示。
三、采购文件采购文件是学校政府采购规范的重要依据。
采购文件应当详细记录学校需要购置的物品或服务的描述、数量、时间等信息；同时还应该规定来源和资金的来源、采购方式和方法、有关技术和工艺的要求、合同的标准和范围、验货和验收的程序等。
采购文件必须在规定时间内向社会公开，并且所有的投标人必须按要求参加公共招标。
四、投标评审投标评审是采购程序中关键的过程之一。
学校采购内部控制制度要求对投标人的资质、技术、价格等方面的评估都应该严格依据采购文件中的规定进行，评审结果必须公示，同时也要给予未入选供应商相应的反馈。
五、合同签订学校政府采购合同是双方之间义务关系的法律依据，学校必须代表双方确立交易内容和方式、产品质量、价格、交货期、付款方式等内容。
因此，在签订合同时要严格按照约定，实行逐项核对、对账和验证，确保合同内容和采购计划、采购文件、投标结果等保持一致。
六、采购过程管理采购过程管理是学校政府采购内部控制的监管环节。
在采购过程中，学校必须建立健全的信息管理系统，保证采购过程信息完整、准确并保密；要加强对采购人员、招标代理机构和供应商的监管，实行外审制度，加强跨部门协调，切实防止内外勾结等违规现象的出现。
XXXXXX学校采购业务内部控制制度
XXXXXX学校采购业务内部控制制度一、引言为了规范学校的采购业务，增强采购活动的透明度和规范性，保证学校的资源利用效益和财务风险控制，建立健全的采购业务内部控制制度显得尤为重要。
本文将围绕学校采购业务内部控制的基本概念和原则，分析当前学校采购业务的内部控制存在的问题，提出完善措施，并制定相关的内部控制制度。
二、学校采购业务内部控制的基本概念和原则内部控制是组织管理者为达到既定目标制定和实施的各项措施，其目的是保证财务报告的准确性、资产的安全性和经济效益以及规避潜在的风险。
学校采购业务内部控制是指学校管理者为有效管理和控制采购活动而制定的一系列制度和措施，旨在确保采购过程的合法性、规范性和高效性。
学校采购业务内部控制的原则包括：明确责任、分工协作、审慎决策、确保记录完整与准确、保证合规合法、持续改进。
三、当前学校采购业务内部控制存在的问题1.缺乏明确的采购管理责任人，导致监管不力和责任不清晰；2.采购部门和财务部门之间的信息不畅通，导致采购活动无法及时监督和控制；3.采购流程繁琐、审批程序不规范，导致采购周期长、办事效率低；4.采购活动中存在利益输送和腐败问题，严重损害学校的声誉和利益。
四、完善学校采购业务内部控制的措施为解决以上问题，应当采取以下完善措施：1.明确采购管理责任人，并建立完善的内部控制机制，包括职责明确、责任落实等；2.优化采购流程，建立标准化的采购审批程序和条款，确保采购活动合规合法；3.加强采购部门和财务部门之间的沟通和协作，提高信息共享和高效决策；4.定期开展采购人员的专业知识培训，提高其识别风险和应对危机的能力；5.设立独立的审计机构或委员会，定期对学校的采购活动进行内部审计，及时纠正问题。
基于以上措施，可以制定如下学校采购业务内部控制制度：1.采购管理责任人制度：学校领导成员任命一名专职采购负责人，明确其有权和责任；2.采购程序制度：制定详细的采购流程手册，明确标准化的采购审批程序和要求；3.采购信息管理制度：建立信息系统，确保采购信息的准确记录和及时通报；4.采购内部审计制度：设立独立的审计部门或委员会，定期对学校的采购活动进行内部审计；5.采购合规培训制度：定期开展采购人员的专业知识培训，提高其法律意识和风险防范能力。
学校政府采购内控制度
学校政府采购内控制度为加强对政府采购活动的内部控制管理，规范政府采购活动中的权力运行，强化内部流程控制，促进政府采购提质增效，根据XX、XX精神，制定本制度。
一、适用范围使用财政性资金购买货物及服务。
二、内部各处室职责各处室：负责申报政府采购预算，编制采购需求和采购文件；召集进行需求论证和文件会审，审核合同；组织履约和验收，办理支付手续；提供需求公示、合同公示和验收公示材料。
后勤处：负责汇总申报政府采购预算和办理政府采购报告审核报批；审核采购需求和采购文件；签定合同；审核支付手续和验收结果；牵头办理需求公示和验收公示，落实政府采购预算和决算信息公开; 填报政府采购报表。
财务处：编报政府采购预算和计划；办理支付手续；接受审计检查并组织整改。
三、流程控制（一）申报采购预算。
在编报下一年度部门预算时，列入运转预算的货物采购由后勤处申报政府采购预算，列入专项预算的货物、服务采购由归口处室申报政府采购预算。
（二）编制政府采购预算。
根据各处室申报的采购预算，在编制部门预算的同时编制政府采购预算。
（三）实施采购。
根据预算批复下达结果和实际需要实施采购, 财务编制政府采购计划。
1.自行采购。
采购限额以下的项目，实行自行采购，不适用政府采购法及相应法律法规。
预算金额在1万元（实训耗材2万元）以下的项目，经主要负责人审批后直接执行（一般在学校网站发布采购公告）；符合下列情形之一的自行采购项目，经学校办公会议审议通过后直接实施：（1）预算金额在1万元（实训耗材2万元）以上（含）5万元元以下的项目（一般在学校网站发布采购公告）；（2）经政府确定的应急项目或者抢险救灾项目；（3）经保密机关认定的涉密项目；（4）为保证与原有政府采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要向原供应商添购的；（5）上级行政主管部门指定唯一供应商的项目。
预算金额在5万元以上（含）且政府采购限额（具体限额见市政府办发布的政府采购目录及限额标准）以下的，以及不属于上述经办公会议审议通过后直接实施情形的项目，应当参照政府采购法律法规规定的采购方式流程进行自行采购，应在教育局网站发布采购公告, 或组成不少于三人的采购小组实施，也可直接邀请2家（含）以上供(2)投标条件。
XXXXXX学校采购业务内部控制制度
XXXXXX学校采购业务内部控制制度一、引言在学校的日常管理过程中，采购是一个重要的环节。
科学的采购管理可以确保学校的资金使用得到合理的保障，避免资源浪费和贪污腐败等问题的发生。
为了规范学校的采购业务，保障资金的使用与管理，需要建立一套完善的内部控制制度。
二、目的本制度的目的在于构建学校采购业务的内部控制体系，确保学校采购活动的合法、高效运行，保护学校和教育资源的合理利用，同时防范财务风险和预防贪污腐败行为。
三、内部控制的基本原则1.分离职责原则：建立明确的职权职责分工，在采购过程中实行不同的职责和权限分离，确保不同的职能部门各司其职，履行相应的责任。
2.审批制度原则：明确采购流程和必要的审批程序，确保每个环节都有相应的审批人员核准，实现权限内的审批，杜绝滥用职权。
3.限额制度原则：设定采购限额，严格按照规定的限额进行采购活动，超出限额的采购必须经过特别审批程序，避免大额采购的风险。
4.监督检查原则：建立相应的监督检查制度，对采购活动进行定期或不定期的检查，确保采购工作的合规性和效率性。
5.审计原则：对采购活动进行独立审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的透明度和合规性。
四、制度内容1.采购权限管理（1）建立采购权限管理制度，规定各级职能部门的采购权限和审批权限。
（2）明确不同金额的采购项目应经过的审批层级，超过一定金额或具有特殊性质的采购项目需报请学校领导批准。
2.采购流程管理（1）建立采购流程，包括需求提出、采购计划制定、招标采购、评标、合同签订、供货、验收等各个环节的具体流程和规定。
（2）明确各个环节的审批人员，确保每个环节都有相应的审批程序并留有审批记录。
3.预算管理（1）制定采购预算，合理安排采购经费，并监控采购项目的开支情况。
（2）建立预算汇报机制，及时反馈采购预算执行情况，确保采购活动在预算范围内进行。
4.供应商管理（1）建立供应商信息管理制度，包括供应商资质审核、供应商准入和评估制度。
学校政府采购内部控制制度
学校政府采购内部控制制度学校政府采购内部控制制度为了规范学校政府采购行为，保障采购经费的合理使用，加强对采购过程的监督管理，制定了学校政府采购内部控制制度。
一、采购部门的设置和职责学校政府采购部门应当设立专门的采购管理职能部门，配备采购管理人员，并给予足够的授权和职责，负责学校所有政府采购活动的管理和操作。
二、采购流程和程序学校政府采购活动应当按照采购流程和程序进行。
在采购流程中，应当遵照透明、公正、公平、审慎的原则。
包括制定采购计划和采购需求、采购公告和邀请招标、公开招标和询价、评标及合同签订等环节。
采购程序应当符合《政府采购法》、《政府采购实施办法》等规定。
三、审核和审批制度学校政府采购部门应当建立合理的审核和审批制度。
采购文件和采购合同应当严格审核，由合法授权的人员进行审批，确保采购过程的合规性和合法性。
四、采购资金的管理学校政府采购部门应当建立规范的采购资金管理制度，明确资金使用范围，加强对采购资金的监督，确保工程款的安全、合理使用和准备。
五、采购风险管理学校政府采购部门应当建立采购风险管理制度，对采购过程中出现的各种风险进行有效的处理和预防。
包括遵守法规、合法合规，加强监管和督查等方面。
六、文件管理学校政府采购部门应当建立合理的文件管理制度。
对采购文件和合同等文件进行档案保存，确保相关文件安全、规范、及时，便于管理和审计。
七、监督检查学校政府采购监管部门应当实行定期、不定期的监督检查。
对采购活动的各个环节进行监督和审计，发现问题及时处理，保障采购活动的合规性和合法性。
以上就是学校政府采购内部控制制度的相关规定。
在实际工作中，我们要始终坚持贯彻执行，严格执行控制制度，保障采购经费的合理使用，保证学校各项工作的顺利进行。
八、采购人员的职责和要求学校政府采购人员应具备一定的法律、经济学等相关专业知识，并拥有一定的实践经验和应变能力。
采购人员须严格遵守国家及地方的法律法规和采购管理规定，始终坚持公正、公平、透明和廉洁原则，明确法律责任和风险承担，确保采购过程的合法性和合规性。
XXXXXX学校采购业务内部控制制度
XXXX学校采购业务内部控制制度号》文件关于落实政府采购主体责任[2018]2依据《登财购严格依法采购工作实施方案的要求，为了加强学校对采购业务的内部控制和管理，规范采购业务中的审批、招标、合同签订、验收、付款、监督等行为，防范采购过程中的差错和舞弊行为，根据相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。
本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商第一条品、工程、服务、付款等行为。
按照相关法规采购预算是采购业务的起始环节，第二条的规定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不得进行采购。
若遇紧急情况（如自然灾害、水电气暖抢修等），必须报校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依照特事特办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相关手续。
所进行采购的项目需要学校严格规范采购程序。
第三条经过市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审批手续后，按相关部门批准的方式进行采购。
属定点采购或协议供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。
不能化整为零，规避采购。
同类项目三个月内不得重复采购。
万元（含）以15千元（含）以上或批量学校自行采购单项需在千元（含）以上的维修工程或服务项目，上的大宗物品、5学校领导组会议进行讨论决定，并对其采购过程及供货单位的确定方式在校务公开栏内进行公示，确保采购公开透明，合规合法。
5万元以下的小额零星物品采购、1单项5千元以下或批量千元以下的维修工程或服务项目，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。
明确相关部门学校建立采购业务的岗位责任制，第四条和岗位的职责、权限。
学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立以总务科为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工：代表共同参加的招标采购机构履行采购手续。
岗位责任如下采购专管员负责按照相关法规及采购预算、总务科采购员、1报批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采购合同，整理存档采购手续的相关文件等。
学校采购内控管理制度范本
第一章总则第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，确保采购活动公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。
第三条学校采购活动应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购信息公开，接受监督；（二）公平竞争原则：确保所有供应商公平参与竞争；（三）公正廉洁原则：严格执行采购程序，杜绝徇私舞弊；（四）勤俭节约原则：合理使用资金，降低采购成本。
第二章采购组织与管理第四条学校设立采购工作领导小组，负责学校采购工作的统筹规划和监督管理。
第五条学校设立采购部门，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购部门应具备以下职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等；（二）组织询价、招标、比选等采购方式，选择合格供应商；（三）签订采购合同，确保合同内容合法、合规；（四）组织采购物品的验收、入库、使用等环节；（五）建立采购档案，妥善保管采购资料。
第三章采购流程第七条采购流程如下：（一）编制采购计划：采购部门根据学校实际情况，编制采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等，经采购工作领导小组审核批准后实施。
（二）选择供应商：采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择合格供应商。
（三）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
（四）组织采购物品的验收：采购部门组织验收小组对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
（五）采购物品入库：验收合格后，采购物品由仓储部门办理入库手续。
（六）采购物品使用：采购物品由使用部门按计划使用，并做好相关记录。
第四章采购内控措施第八条采购内控措施如下：（一）采购计划管理：采购计划应经采购工作领导小组审核批准，并定期进行评估和调整。
（二）采购方式管理：根据采购需求，选择合适的采购方式，确保采购活动的公开、公平、公正。
（三）供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行资格审查，确保供应商具备相应的资质和能力。
中学政府采购管理制度
中学政府采购管理制度
第一条为了保证我校政府采购工作规范有序进行，根据《政府采购法》、《—省政府采购管理暂行办法》，特制定本规章制度。
第二条采购人根据上报年度政府采购预算就所采购项目先提出采购申请，经采购办审批后才能采购，不得先采购后申报。
第三条各采购人应严格按照《**市20**年・20**年政府采购目录》及限额标准实施货物类、工程类、服务类的政府采购。
第四条按照有关规定，在同一年度内，各采购人对同一采购项目不得化整为零实施采购。
第五条已实行定点协议供货的采购项目，各采购人必须严格执行协议供货制度的有关规定。
第六条政府采购实施流程：领取填写政府采购申请表——详细填写申报内容和金额-一经校长审批一一总务处审核盖章一一网上申报、审批一一依据批复的采购方式签订采购合同实施采购一一合同履行及验收一一办理政府采购资金支付手续。
第七条各采购人在实施政府采购过程中应遵纪守法，如有违规行为，应承担一切法律责任。
第八条上级财务规定如有变化，按上级文件执行。
学校采购管理制度
学校采购内部控制制度（修正版）第一章总则第一条为进一步加强和规范学校的政府采购内部控制，提高学校政府采购工作管理水平和财政资金使用效益，促进廉政建设，根据国家有关采购法律法规和政策规定，结合我校实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制，是指为实现内控目标，通过制定制度，明确岗位权限和责任，细化流程环节要求和标准，强化内部监督管理，对采购活动的风险进行防范和管控。
第三条政府采购内部控制目标包括:确保采购活动依法依规，资金使用安全高效，采购信息真实完整，有效防范廉政风险。
第四条政府采购内部控制应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第二章组织机构和职责第五条政府采购遵循统一领导、归口管理、分工负责的总要求，按照工作分工履行相应职责，依据各自职能做好相关工作。
第六条学校设立政府采购内控管理领导小组。
组长：XXX（校长、书记）副组长：XXX（副校长、学校纪检委员）、XXX（副校长、工会主席）组员：XXX、XXX等领导小组负责XX中学政府采购内控管理具体事宜，职责分工如下:一、财务室职责:(一)牵头组织、召集学校相关处室、年级组负责人编制、审定本单位年度采购工作计划。
(二)填报政府采购计划备案表，履行政府采购项目备案程序。
(三)负责与县财政局、县公共资源交易中心等相关部门的协调工作。
(四)负责提交政府采购预算给县评审管理机构，进行预算评审。
(五)负责协调做好政府采购项目的决算和审计。
(六)按照县财政局要求，及时汇总统计上报相关数据信息。
二、总务处职责:(一)负责召集相关人员编制、审核具体的采购工作实施方案。
(二)履行采购项目的市场调研与市场询价和论证。
(三)负责委托有关设计、预算、采购等代理机构进行有关项目的设计、预算、采购等各阶段工作。
(四)草拟、签订采购合同、做好项目监管、履约验收工作，形成的固定资产要计入固定资产总账，并交付使用。
(五)及时对采购项目文件材料进行整理归档。
(六)答复本单位采购项目的询问、质疑和投诉事宜。
xx中学政府采购内部控制制度
xx中学政府采购内部控制制度第一章总则第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。
第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金、单位自筹资金或捐赠资金采购的货物、工程和服务的行为。
第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。
第二章分工与授权第四条：政府采购实行校长签批。
第五条：政府采购由总务处统一管理实施，具体负责审核各部门提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申请；按照国家有关规定确定政府采购形式和方式；组织实施采购业务、订立和履行采购合同；组织实施采购验收；妥善保管采购业务相关资料；处理采购纠纷等。
第六条：财会人员负责审核各部门申报采购计划，确定资金来源；复核采购支付申请手续，办理相关资金支付；根据总务处提供的采购合同和验收证明，依据国家统一的会计制度对采购进行账务处理；定期与总务处核对采购执行和结算情况。
第七条：预算执行监督小组负责监督检查执行政府采购预算执行情况情况，参与采购业务质疑投诉答复的处理。
第三章实施与执行第八条：政府采购预算编制与审核。
有需要购置办公设备、提供服务或工程的部门，提出采购申请，编制采购预算和计划，报分管校领导（部门负责人）审核，报行政办公会议讨论后校长签批，校长签批同意后报总务处统一办理。
预算的编制和审核既要满足业务需要，同时也要和资产存量情况相适应，既要避免出现重复购置、浪费资金，又要避免应购未购影响业务工作。
第九条：政府采购计划的上报与审批。
总务处根据签批后的采购计划和申请会同财会人员依法审核采购计划和申请，确定资金来源、采购组织形式和采购方式。
对政府集中采购目录以内的或采购限额标准以上的，依据财政部门有关要求报财政一体化系统办理采购手续。
对政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的，以及经政府采购办批准自行采购的，遵循采购内部控制制度，组织和实施采购活动。
中学政府采购管理制度
XX十三中采购管理制度为了贯彻执行《采购法》及XX区采购的管理规定，加强学校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合我学校实际，制定采购管理制度。
一、采购执行方式（一）、采购限额标准以上的采购项目，其采购活动原则上在区公共资源交易大厅组织实施采购，因情况特殊经财政部门核准后也可以选择具有开评标条件的其他场所。
（二）、网上超市采购1.货物类。
适用于单项或批量160万元（不含）以下的图书以及单项或批量 20万元（不含）以下的货物，包括：家具、打印机（激光、针式、喷墨）、空调、电视机、热水器、数码相机、数码摄像机、碎纸机、扫描仪（高拍仪）、传真机、一体机、复印机、投影仪、服务器、路由器、硬件防火墙、交换机、办公耗材（纸张、硒鼓、墨盒、移动硬盘）、录音笔、台式计算机、便携式计算机，实行定点采购方式。
2.服务类。
单项或批量20万元（不含）以下实行定点采购，20-160万元（不含）实行二次竞价。
包括：印刷、物业服务、财务审计服务。
3.其他。
法律服务、会议、资产评估服务、农村经济责任审计、车辆租赁使用区级供应商库，按区级要求执行。
二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。
采购计划确定后报教体局，教体局对采购情况进行汇总后报采购中心备案。
未制定采购项目计划或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理采购手续。
三、学校进行物品采购时，在向教体局报《采购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等。
四、在采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校采购的物品一经采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必须严格执行《采购法》，不得以任何借口规避采购，对不按要求进行采购的，按规定进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。
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xx中学政府采购内部控制制度
第一章总则
第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。
第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金、单位自筹资金或捐赠资金采购的货物、工程和服务的行为。
第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。
第二章分工与授权
第四条：政府采购实行校长签批。
第五条：政府采购由总务处统一管理实施，具体负责审核各部门提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申请；按照国家有关规定确定政府采购形式和方式；组织实施采购业务、订立和履行采购合同；组织实施采购验收；妥善保管采购业务相关资料；处理采购纠纷等。
第六条：财会人员负责审核各部门申报采购计划，确定资金来源；复核采购支付申请手续，办理相关资金支付；根据总务处提供的采购合同和验收证明，依据国家统一的会计
制度对采购进行账务处理；定期与总务处核对采购执行和结算情况。
第七条：预算执行监督小组负责监督检查执行政府采购预算执行情况情况，参与采购业务质疑投诉答复的处理。
第三章实施与执行
第八条：政府采购预算编制与审核。
有需要购置办公设备、提供服务或工程的部门，提出采购申请，编制采购预算和计划，报分管校领导（部门负责人）审核，报行政办公会议讨论后校长签批，校长签批同意后报总务处统一办理。
预算的编制和审核既要满足业务需要，同时也要和资产存量情况相适应，既要避免出现重复购置、浪费资金，又要避免应购未购影响业务工作。
第九条：政府采购计划的上报与审批。
总务处根据签批后的采购计划和申请会同财会人员依
法审核采购计划和申请，确定资金来源、采购组织形式和采购方式。
对政府集中采购目录以内的或采购限额标准以上的，依据财政部门有关要求报财政一体化系统办理采购手续。
对政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的，以及经政府采购办批准自行采购的，遵循采购内部控制制度，组织和实施采购活动。