辅助材料采购规范 - 360文档中心

原辅材料的采购流程规范

原辅材料的采购流程规范1.目的：1.1确保公司生产出合格产品提供合格的原材料保证；2.适用的范围：2.1与生产有关原辅材料采购2.1.1生铁.废钢.铁合金（硅铁.锰铁.铬铁.镍铁.钼铁.球化剂）.有色金属（铜.铝.镍.钼等）.孕育剂.回炉铁等构成产品主体的炉料材料；2.1.2造型用的型砂.粘土.焦煤粉.树脂.石英砂.涂料.薄膜等；2.1.3油漆.焦煤等辅助材料；2.2供应部.生产部.质检部.技术部.财务部遵循本规范进行操作；3.职责：3.1生产部和技术部确定所需原材料的规格和技术要求；3.2供应部负责原材料的采购；寻找相关的供应商，并会同生产部.技术部.质检部对供应商进行评估和认定；3.3质检部负责对原材料的入厂检验；3.4财务部负责原材料的货款支付；4.采购步骤：4.1确定需要采购的原材料的品种.规格.技术要求：应由生产部和技术部提出所需原材料的品种.规格.技术要求；4.2供应商4.2.1供应部负责寻找相关的供应商；4.2.2供应部应会同生产部.技术部.质检部对相关供应商的能力进行评估；其中应包括：⑴资质认证；⑵主要业绩；⑶资金情况；⑷人员；⑸企业性质；⑹所在地：⑺经营范围；⑻价格；⑼生产能力；4.2.3供应部应根据合格供应商评审表，确定符合要求的供应商，制订合格供应商名单，并与之签定质保协议书；4.2.4当有新的供应商时，应遵循以上 4.2.2.4.2.3进行评估，评估合格后批准其为合格供应商，并及时更新合格供应商名单；4.2.5供应商的产品出现3次不合格时，应重新对供应商进行评估；4.2.6每年对供应商进行一次年终评定；4.3采购4.3.1供应部应要求供应商提供相应原材料的质保书或合格证书；4.3.2供应部应根据生产需要及计划提出采购申请单，报批；4.3.3采购订单中必须明确技术标准或技术协议以备出现质量问题后的仲裁；4.3.4供应部电话联系供应商发出采购订单，并完成电话采购记录；4.4原材料检验4.4.1样品：货到后由采购负责人将本批次原材料的合格证书及数量等相关信息提交库房，库房送样检验或通知检验取样检验，其中⑴生铁.石英砂车间送样⑵合金库房送样；4.4.2生铁：质检员按生铁每车进货，检查生铁的批次号.随货合格证（材质书）校对生铁的数量.生铁牌号，是否符合LYB/T-004-005标准；目测生铁质量，抽5-10条生铁采用破断目测断口进行质量判断；每批提取一个试样进行化验分析，其分析结果是否符合采购标准和合格证的数据，对新增的供方首车提取五个试样进行化验分析，判断合格后方能使用；4.4.3合金：（硅铁.锰铁.铬铁.镍铁.钼铁.球化剂）对产品进行合格证验证，并目测，同时按以下原则复验：⑴长期供货的合格供方：硅铁一次进货≥5000kg提一个试样进行化验；锰铁一次进货≥5000kg提一个试样进行化验；铬铁一次进货≥3000kg提一个试样进行化验；球化剂一次进货≥2000kg提一个试样进行化验；镍铁.钼铁第批进行化验；⑵零星采购，对每种合金2个月抽查一次，提一个试样进行化验；⑶对新增的供方，首次供货必须抽样进行化验，判断合格后才能使用；4.4.4铜.铝.镍.钼等有色金属，进行合格证书的验证，每批复验，不能复验时，质检部批准，采取其它方式查证；4.4.5废钢：质检员对废钢进行外观检验，轻薄料≤3mm不宜使用，废钢中混入的密容器，不论大小都应割开或开孔处理，易燃易爆物必须清除干净，泥沙杂物必须清除干净；4.4.6孕育剂：一般按目测及合格证书进行验证；4.4.7型砂.粘土.焦煤粉.树脂.石英砂.涂料.薄膜.油漆.焦煤等：一般采取先试用，试用合格后在合格供方采购，入厂验证以目测为主，看其干燥度.块度.粒度.杂质等是否符合，容器盛装的要检查是否破损.泄漏，检查生产日期以确定是否在保质期内；此类物资入厂检验合格，但使用过程中发现质量问题，仍应报告质检按不合格品程序处理；4.4.8生铁.废钢.（2.1.2）项的物资均应由质检员与车间共同检验并签字验收；4.5原材料入库：供应部必须要有产品入厂检验合格方能入库；4.6货款：财务部要收到产品入库单后方能付款；造型流程一.造型前：二.造型中：三.造型后：浇注流程一.浇注前：二.浇注中：三.浇注后填写浇注记录正火处理流程一.操作前：二.操作中：三.操作后：抛丸机操作流程一.操作前：二.操作中：三.操作后：制芯流程一.制芯前：二.制芯中：三.制芯后：补焊流程一.补焊前：二.补焊中：三.补焊后：电炉操作流程拉伸试验流程冲击试验流程。

{采购管理}辅助材料采购作业规范

{采购管理}辅助材料采购
作业规范
辅助材料采购作业规范
1.0目的：
为使辅助材料之采购符合本公司质量要求，特制订本程序。

2.0范围：
适用于本公司所有生产所需之辅助材料采购。

3.0定义：
辅料：指生产所需之移印油墨、洗面水、PVC胶、水纸、哥罗芳、防锈PE水等。

4.0权责：
行政部主办，相关部门协办。

5.0内容重点：
5.1供应商选择：
5.1.1行政部根据本公司实际需要对辅料供应商进行样品确
认及物料
价格对比，确认合适后便直接列入合格供应商名册（附件一），
进行采购。

5.1.2供应商提供辅助料品为免检材料，所以在使用过程中
如有任何
一次不符本公司要求，则立即取消合格供应商资格，停止采购。

再根据5.1.1规定选择新供应商。

5.2辅料订购：
5.2.1辅助材料由需求部门提出采购申请，经由董事总监
或总经理核
准后，交行政部采购。

5.2.2辅料入厂时，由行政人员验收后，入辅料仓，并记
录于原料物
料销存咭。

5.2.3需求部门领料时，直接于原料物料销存咭上签名确
认。

5.2.4行政部人员负责定期盘点及确认品质状况，确保数
量准确、质量合格。

附件一：
合格供应商名册。

生产辅助材料管理制度

生产辅助材料管理制度第一章总则第一条为规范公司的生产辅助材料管理，提高材料利用率和降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司生产辅助材料的采购、收发、使用、盘点等管理工作。

第三条生产辅助材料包括但不限于生产工具、劳保用品、办公用品等。

第四条公司生产辅助材料管理应依法合规、科学规范，提倡节约环保。

第五条本制度由公司生产管理部门负责解释和修订。

第二章采购管理第六条公司对生产辅助材料采购实行集中采购制度。

凡需采购生产辅助材料者，必须填写采购申请表，经相关部门批准方可采购。

第七条采购申请表应包括材料名称、规格、数量、用途、预算金额等内容。

第八条采购部门应根据公司的实际生产需求，合理、高效地进行生产辅助材料的集中采购，确保采购的质量和数量符合生产要求。

第九条采购部门应与供应商建立长期合作关系，优先选择有资质、信誉好的供应商。

第十条采购部门应定期进行供应商的评估，确保供应商的服务和质量满足公司的要求。

第三章收发管理第十一条生产辅助材料到货后，采购部门应及时进行验收。

对检验合格的材料，及时入库；对不合格的材料应及时退回供应商。

第十二条入库的生产辅助材料应经过清点和分类储存，并进行标识。

第十三条领用生产辅助材料应填写领用申请单，经相关部门核准后方可领用。

第十四条领用部门应按照领用单的内容及时领取材料，并在领用后进行登记。

第四章使用管理第十五条使用部门应按照公司的生产计划和相关的生产工艺要求，合理使用生产辅助材料。

第十六条使用部门要对生产辅助材料进行维护和保养，做到延长使用寿命。

第十七条对于易耗品，使用部门应做好预防性维护工作，减少损耗。

第十八条对于已经损坏或者使用完的生产辅助材料，使用部门应当及时上报清点，并按照规定进行报废处理。

第五章盘点管理第十九条公司应定期对库存的生产辅助材料进行盘点，确保库存数据的准确性。

第二十条盘点工作由仓储管理部门负责，应依据事先制定的盘点方案进行。

第二十一条盘点后，应汇总盘点结果，并与系统数据进行核对，出具盘点报告。

教材、教学辅助材料征订规范及管理使用制度

教材、教学辅助材料征订规范及管理使用制度1. 引言本制度旨在规范教材和教学辅助材料的征订和管理使用，以提高教育教学质量，保障教学内容的准确性和有效性。

2. 征订规范2.1 教材的征订应符合以下规范：- 征订范围：教材的征订范围应确保覆盖学生所需研究内容，并符合教学计划和课程要求。

- 征订数量：根据学生人数和课程教学需要，确保教材数量充足，能满足教学需求。

- 征订渠道：选择正规的征订渠道，与教材出版社建立良好的合作关系，确保教材的正版、正规和及时供应。

2.2 教学辅助材料的征订应符合以下规范：- 征订内容：教学辅助材料的征订内容应与教学内容相符，能够有效辅助教学，提高学生研究效果。

- 征订标准：选择适合教学需要的教学辅助材料，并根据教学要求制定征订标准，确保教学辅助材料的质量和有效性。

- 征订程序：建立教学辅助材料的征订程序，包括教师提报、审核批准、供应商洽谈和合同签订等环节，确保征订过程的规范和透明。

3. 管理使用制度3.1 教材的管理使用应符合以下制度：- 教材发放：学校应负责教材的统一发放工作，确保教材按时、准确地发放给学生。

- 教材管理：学校应建立完善的教材管理制度，包括教材的采购、分发、收回和更新等环节，确保教材使用的规范和合理性。

- 教材回收：学校应设立教材回收机制，及时收回教材并进行清点，以确保教材的再利用和资源的节约。

3.2 教学辅助材料的管理使用应符合以下制度：- 辅助材料提供：学校应提供必要的教学辅助材料，并积极引导教师合理使用。

- 辅助材料管理：学校应建立教学辅助材料的管理制度，包括辅助材料的保存、归还、更新和报废等流程，确保辅助材料的有效使用和保管。

- 辅助材料评估：学校应定期评估教学辅助材料的效果和质量，以便根据评估结果进行调整和改进。

4. 结束语本文档规范了教材和教学辅助材料的征订和管理使用制度，旨在提高教育教学质量，保障教学内容的准确性和有效性。

所有相关人员应遵守本制度的规定，共同促进教育教学工作的顺利进行。

辅材集中采购管理规定细则

辅材集中采购管理规定细则1. 引言为了加强辅材采购工作，规范采购流程，提高采购效率和管理水平，制定本《辅材集中采购管理规定细则》（以下简称“细则”）。

本细则适用于所有涉及辅材采购的部门和人员。

2. 采购范围辅材的采购范围包括但不限于以下方面： - 工程辅材：包括水泥、砂石、钢筋等施工所需的辅助材料； - 办公辅材：包括文具、办公用品等办公室日常使用的辅助材料； - 电子辅材：包括电子零件、配件等电子设备生产和维修所需的辅助材料。

3. 采购流程3.1 采购需求的提出任何部门或个人均可根据工作需要提出辅材采购需求。

采购需求需要包含如下内容： - 辅材种类和数量； - 辅材的质量要求； - 采购期限和交付要求。

3.2 采购需求的审批采购需求提出后，需要经过相关部门的审批才能继续进行后续采购工作。

审批部门应当认真审核采购需求的必要性、合理性和符合采购预算。

对于大额采购项目，还需要进行资金审批程序。

3.3 供应商选择•辅材集中采购应优先考虑与公司签订长期合作协议的供应商。

•如果没有长期合作供应商，应根据采购需求的具体要求，制定供应商评价标准，并邀请符合标准的供应商参与竞标。

供应商评价标准应包括但不限于供货周期、价格、品质、售后服务等方面。

•供应商评审应公平、公正、透明，采购部门应建立供应商评审的记录和档案。

3.4 采购合同签订供应商评审结束后，采购部门应与供应商进行合同谈判，明确交付期限、质量标准、价格等相关条款。

采购合同应明确约定双方的权利义务，避免产生争议。

3.5 采购执行和验收采购合同签订后，采购部门应监督供应商按时交付辅材，并进行验收工作。

验收工作应遵循公司相关规定，并记录验收结果。

对于不合格辅材的，采购部门应与供应商进行协商，要求其退换或改进。

3.6 采购记录和档案管理采购部门应对每次辅材采购都进行详细记录，并建立相应的采购档案。

采购记录和档案应包括但不限于采购需求、审批流程、供应商评审结果、合同谈判记录、交付验收记录等内容。

原辅材料采购规范

圆铜坯原材料采用的标准是GB/T3952-2021。

1.范围本标准用于直径为6.0～35.0mm，供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。

2.型号、尺寸偏差铜线坯的直径及其允许偏差应符合下表规定3.检验工程4.供货要求铜线坯应成卷供给，每卷应为连续一根，不允许焊接，最小卷重应不低于1t,但允许双方协商确定交货重量。

5.包装及标志5.1铜线坯应成卷包装，捆扎良好；应有防潮、防污染及防机械损伤措施；允许双方协议规定包装方法。

在每卷检验合格的铜线坯上应附有以下内容的标签：生产厂名称；产品牌号、状态、规格；净重；批号；生产日期；检验印章圆铜线原材料采用的标准是GB/T3953-20211.范围：本标准用于制造电线电缆用的圆铜线。

2.型号、尺寸偏差：型号、圆铜线标称直径、允许偏差应符合表1表13.机械性能、电性能圆铜线的机械性能、电性能应符合表2规定表24.外观圆铜线外表应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。

5.进货要求5.1圆铜线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铜线应为一整根，不允许焊接或扭接，制造过程中的铜杆和成品模前的焊接除外。

假设需方无协议，每盘或每圈圆铜线的净重，标称直径为6.00mm以下者，应符合表3规定。

根据供需双方协议，允许以任何重量的圆铜线交货。

6.包装及标志6.1圆铜线应卷绕整齐，妥善包装。

成盘时，最后一层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。

6.2每圈或每盘圆铜线上应附有标签标明：制造厂名称、型号及规格、毛重及净重〔kg〕、制造日期年月、标准编号：GB/T3953-2021圆铝线原材料采用的标准是GB/T3955-20211.范围：本标准用于制造电线电缆用的圆铝线。

2.型号、尺寸偏差：型号、圆铝线标称直径、允许偏差应符合表1表13.机械性能、电性能圆铝线的机械性能、电性能应符合表2规定表2圆铝线外表应光洁，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。

5.1圆铝线应成盘或成圈交货，每盘或每圈圆铝线应为一整根，不允许焊接或扭接，制造过程中的铝杆和成品模前的接头除外。

幼儿园教学辅助材料管理与使用规范

幼儿园教学辅助材料管理与使用规范幼儿园教学辅助材料是指为了增加教学效果，辅助幼儿园教师进行教学活动而准备和使用的各种教育用具、教学资料、教学器材和教学媒体，它们是幼儿园教学的有机组成部分，对提高教学质量、保障教学秩序和明确教学目标具有重要作用。

在幼儿园教学中，管理与使用幼儿园教学辅助材料是非常重要的，下面就来探讨一下幼儿园教学辅助材料的管理与使用规范。

一、幼儿园教学辅助材料的管理规范1. 教学辅助材料的选择在选择教学辅助材料时，应根据幼儿的芳龄特点和学习需求进行选择，选择的材料要符合教学内容，具有启发性、趣味性和启蒙性，并且要保证材料的安全和卫生。

2. 教学辅助材料的采购幼儿园应当建立健全的采购制度，保证教学辅助材料的渠道合法，质量可靠，价格合理。

3. 教学辅助材料的存放教学辅助材料应当进行分类、编号、清点，并建立档案，确保材料整洁、安全、易于取用。

4. 教学辅助材料的保养幼儿园教师应当定期对教学辅助材料进行检查和清洁，如有破损要及时维修或更换，以确保教学辅助材料的良好状态。

5. 教学辅助材料的报废对于已经损坏或使用寿命已经结束的教学辅助材料，要及时予以淘汰和报废，不能再继续使用。

二、幼儿园教学辅助材料的使用规范1. 教学辅助材料的使用前检查在教学中使用教学辅助材料前，教师应当对材料进行检查，确认材料的完好无损，是否符合使用要求。

2. 教学辅助材料的使用方法在使用教学辅助材料时，教师应当根据教学需要和教学目的正确使用，不得随意更改、破坏、滥用教学辅助材料。

3. 教学辅助材料的使用范围教学辅助材料的使用范围应当符合教学内容和教学目标的要求，不得超出教学规定范围的使用。

4. 教学辅助材料的使用场所要根据教学需要，选择合适的场所进行使用教学辅助材料，保证使用的环境安全和整洁。

5. 教学辅助材料的使用后整理在使用完毕后，要对教学辅助材料进行清理、整理和存放，使其保持良好的状态。

在幼儿园教学中，管理与使用教学辅助材料是非常重要的，良好的管理与使用规范能够提高教学效果，促进教师和幼儿的教学积极性，为幼儿的身心健康成长提供有力保障。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

教学辅助材料采购规范和使用管理办法

教学辅助材料采购规范和使用管理办法1. 引言本文档旨在制定教学辅助材料的采购规范和使用管理办法，以确保教学辅助材料的采购过程规范化、合理化，并有效管理教学辅助材料的使用，提高教学质量和效果。

2. 采购规范2.1 采购需求确认- 教师根据教学计划和教学内容，确认所需的教学辅助材料。

- 教师应准确描述教学辅助材料的名称、规格、数量等采购需求。

2.2 供应商选择- 学校应建立供应商库，收集供应商的资质和信誉信息。

- 学校可以通过公开招标、询价等方式选择供应商。

- 选择供应商时，应综合考虑价格、质量、服务等因素。

2.3 采购合同签订- 采购过程中，应与供应商签订采购合同，明确采购的教学辅助材料名称、规格、数量、价格、交付时间等细节。

- 采购合同应明确双方的权益和责任，防止合同纠纷的发生。

2.4 采购过程监督- 学校应设立采购管理部门，负责监督和管理教学辅助材料的采购过程。

- 采购管理部门应定期对采购过程进行审核和检查，确保采购过程的合规性和透明度。

3. 使用管理办法3.1 教师培训- 学校应定期组织教师培训，提高教师对教学辅助材料使用的认识和技能。

- 培训内容包括教学辅助材料的选择、使用方法、维护保养等。

3.2 教学辅助材料管理- 学校应建立教学辅助材料管理制度，规范教学辅助材料的存放、借用、归还等流程。

- 教学辅助材料应分类存放，并定期清点和检查，确保数量和质量的完整性。

3.3 教学评估- 学校应定期对教学辅助材料的使用效果进行评估。

- 教师和学生可以提供对教学辅助材料的反馈意见，以改进和优化教学辅助材料的使用。

4. 总结本文档制定了教学辅助材料的采购规范和使用管理办法，旨在规范教学辅助材料的采购过程，提高教学效果。

学校应严格按照本文档要求执行，确保教学辅助材料的合理采购和有效管理。

采购原辅材料质量控制制度

复混肥料原(辅)材料采购控制制度
1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，其他各类非生产性原料由使用部门负责人根据库存情况填写《采购计划单》，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。

2、采购人员如错采、错购，规格质量不符合规定要求，造成积压，影响生产和造成经济损失的，按规定处理。

3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式和价格等。

4、原材料、辅助材料进厂验收由质量管理部负责验收，对不能检验的原材料必须索要供方质量证明等有关材料。

包括质量检验报告或合格证书等，否则，不予验收。

5、主要原材料采购进厂后，须有质检人员对原料进行检验，检验后填写原材料检验报告，检验报告要及时上报所有相关部门。

仓库管理员根据原料检验报告验收入库，不合格原料要分别存放，由质量管理部上报总经理后进行处理。

6、未经检验合格或未经质量认定的原材料，没有质检部开具的验收单不准入库。

仓库管理员要加强原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。

物资摆放整齐，不混放、乱放。

7、材料、物资入库要验收品种、规格、质量和数量。

做到帐、物、卡相符，坚持先进先出的原则，当日收发当日结清。

8、原材料采购人员必须熟悉所采购的原材料的标准、性能、使用注意事项、用量定额情况以及检查、检验标准。

9、采购活动必须对不同的供方进行考察，从供货能力、信誉、质量、价格等方面考察了解。

教材与教学辅助材料采购规则及使用管理制度

教材与教学辅助材料采购规则及使用管理制度1. 总则1.1 目的为确保教学质量和教学资源的有效利用，规范教材与教学辅助材料的采购、管理和使用，制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于全校范围内教材与教学辅助材料的采购、管理和使用。

1.3 原则教材与教学辅助材料的采购、管理和使用应遵循质量第一、效益优先、公开透明、公平竞争的原则。

2. 采购规则2.1 采购计划每学期开始前，各学院根据教学计划和教学需求，制定教材与教学辅助材料采购计划，并提交教务处。

2.2 采购方式教材与教学辅助材料的采购采取公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行。

2.3 采购流程1. 教务处根据采购计划，制定采购方案，报校长办公会审批。

2. 校长办公会审批通过后，教务处组织实施采购。

3. 采购结束后，教务处对采购结果进行公示。

2.4 采购要求1. 教材与教学辅助材料应符合国家教育部门的相关规定。

2. 教材与教学辅助材料应具有一定的学术价值、实用性和针对性。

3. 教材与教学辅助材料应由具有良好信誉的出版社出版。

3. 管理制度3.1 管理制度1. 教材与教学辅助材料的管理工作由教务处负责，各学院协助实施。

2. 教务处对教材与教学辅助材料的采购、发放、回收等进行统一管理。

3. 各学院应指定专人负责本学院教材与教学辅助材料的管理工作。

3.2 使用规定1. 教师应根据教学需求，合理选用教材与教学辅助材料。

2. 学生应按时领取、妥善保管和使用教材与教学辅助材料。

3. 教材与教学辅助材料应在教学活动中充分发挥作用，不得随意丢弃或损坏。

3.3 教材更新教材与教学辅助材料应定期进行更新，以保证教学内容的前瞻性和实用性。

3.4 违规处理违反本制度的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。

4. 附则本制度自发布之日起实施，由教务处负责解释。

---以上就是关于教材与教学辅助材料采购规则及使用管理制度的详细说明。

希望这份制度能够为学校的教学工作提供有力保障，提高教学质量。

建筑辅助材料采购管理办法

建筑辅助材料采购管理办法1. 引言建筑辅助材料是指在建筑施工过程中，起到辅助作用的各类材料，如钢筋、混凝土、砖块等。

在建筑项目中，辅助材料采购管理是保证施工质量和进度的重要环节。

本文将对建筑辅助材料采购管理办法进行介绍和总结。

2. 采购流程2.1 采购需求确定在建筑项目中，通过施工计划和施工图纸确定所需的辅助材料种类和数量。

根据项目需求，编制采购需求清单，并明确材料的规格、质量标准等要求。

2.2 供应商选择在采购过程中，需要选择合适的供应商。

供应商的选择应考虑其信誉度、生产能力、价格竞争力等因素。

可以通过市场调研、招投标等方式筛选供应商。

2.3 报价和合同签订采购人员应向供应商索取报价，并对报价进行评估和比较。

在选择供应商后，双方需签订采购合同，明确供货时间、价格、质量标准、付款方式等条款。

2.4 供货与验收供应商按照合同约定的时间和数量供货。

采购人员应对所收到的材料进行验收，确保其符合质量标准和规格要求。

对于不合格的材料，应及时与供应商联系并协商解决。

3. 采购管理要点3.1 采购计划编制采购计划是指对辅助材料采购需求进行编制和组织的工作。

采购人员应根据项目进度和需求，合理安排采购计划，确保辅助材料的供应与施工进度的协调。

3.2 供应商管理供应商管理是采购管理的重要环节。

采购人员应建立供应商库，对供应商进行评估和分类。

定期与供应商进行沟通，了解其生产状况和能力，并及时解决供应商的问题和需求。

3.3 质量管理辅助材料的质量直接影响到施工质量。

采购人员应加强对辅助材料的质量把控，确保所采购的材料符合质量标准和规格要求。

对于质量问题，采取及时排查和处理的措施。

3.4 成本控制在采购过程中，成本控制是一个关键环节。

采购人员应密切关注市场行情和材料价格的波动，合理选择供应商，并控制采购成本，确保项目的效益。

4. 采购管理的风险与对策4.1 供应商风险供应商的信誉度和生产能力会对辅助材料采购带来风险。

采购人员应通过市场调研和供应商评估，选择可靠供应商，避免供货风险。

采购工作流程与制度,原材料、辅助材料采购管理规定

采购工作流程及制度1目的对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

2适用范围适用于原材料、辅助材料和其他材料需要的采购。

3 职责3.1 采购部负责公司生产运行所需物资的采购。

3.2 采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。

3.3 采购部应根据财务状况合理使用资金。

4 措施和方法4.1采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：4.2.1 A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。

4.2.2 B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。

4.2.3 C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。

4.3 供方的选择和评定4.3.1 产品质量达到采购要求的质量。

4.3.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。

4.3.3 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

4.3.4 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。

4.4 合格供方的评定内容4.4.1 A由采购部组织评定，并提供供方名单，生产部、技术部等相关部门应参与评定。

4.4.2 B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。

4.4.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。

5 评定依据5.1 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：5.1.1 A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。

5.1.2 B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。

原辅材料设备与备品配件采购管理规定

原辅材料设备与备品配件采购管理规定第一章总则第一条为规范原辅材料设备与备品配件的采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量，制定本规定。

第二条本规定所称原辅材料设备与备品配件是指用于支持生产和运营活动的各种原材料、辅助材料、设备和备品配件。

第三条采购工作的目标是满足企业生产和运营的需求，提高采购效益，保证采购的质量和安全。

第二章采购流程第四条采购需求的产生应由所属部门填写采购申请表，并提交采购部门审批。

第五条采购部门在收到采购申请后，应及时核实申请的真实性和合理性，并完善采购计划。

第六条采购部门完成采购计划后，应根据采购需求制定采购公告，并在企业内部公示。

第七条采购部门根据公示的采购公告，向合适的供应商发出采购邀请，并要求供应商提供相关资料和报价。

第八条供应商收到采购邀请后，应按时提供所需的资料和报价，并遵守相关的采购规定。

第九条采购部门根据供应商提供的资料和报价，进行评估和选择，并与供应商进行谈判、签订合同。

第十条签订合同后，采购部门应及时向财务部门提交付款申请，并妥善保管相关的合同和采购文件。

第十一条采购部门应及时跟进采购进展情况，并与供应商保持密切的合作关系，确保采购的顺利进行。

第十二条采购部门对采购的原辅材料设备和备品配件应进行验收和入库，并及时将验收结果反馈给供应商。

第十三条采购部门应定期评估和监督供应商的履约情况，并及时处理采购过程中的纠纷和问题。

第三章绩效考核第十四条为提高采购部门的工作效率和绩效，制定采购绩效考核制度。

第十五条采购绩效考核应包括但不限于供应商开发和管理、采购流程管理、成本控制、采购质量等方面。

第十六条采购绩效考核结果将作为采购部门评优和奖惩的依据，并根据结果进行相应的激励和约束。

第四章监督与管理第十七条企业领导层应加强对采购工作的监督和管理，确保采购工作的合法性和透明度。

第十八条采购部门应建立健全相关的制度和流程，并加强对采购人员的培训和管理。

第十九条采购部门应加强对供应商的管理和评估，确保供应商的质量和信誉。

辅材采购制度

辅材采购制度1. 范围本采购制度适用于公司当前和未来可能进行的辅助材料（以下简称辅材）采购，具体包括但不限于：•包装材料：纸箱、塑料膜、内胆袋等；•办公用品：笔、本、纸张、打印耗材等；•仓储设备：货架、托盘、叉车等；•车辆维修材料：机油、刹车片、轮胎等。

2. 目的采购部门负责制定本采购制度，以确保公司的辅材采购具有规范、透明和高效的特点。

本采购制度的目的如下：•确保辅材采购程序合法、规范化，反对以非法或不当方式进行采购活动；•维护公司的经济利益，降低采购成本、提高采购效率；•加强对供应商的管理，增强其对公司的责任感和合作意识。

3. 采购程序3.1. 采购申请在公司内部进行辅材采购前，必须经过采购申请流程。

采购申请以书面形式进行，由采购部门提供模板。

申请时需包含以下信息：•辅材的名称、规格、数量和用途；•采购方式（招标、询价、单一来源）；•预估采购金额。

采购申请应提交给采购部门领导审核、审批。

3.2. 供应商筛选、比较和评估采购部门在获得采购申请后，应采取以下措施：•开展供应商调查，了解其业务经营状况、采购质量和资质条件等；•与供应商协商达成合同条款，明确交付期、质量标准、售后服务等；•对多个供应商的报价进行排序、比较，选择其质量和售后服务较好、价格合理的进行合作。

3.3. 签署采购合同采购部门与供应商签署采购合同，明确采购质量、价格、付款期限、交货期等关键要素。

签署后应及时归档，并督促供应商按照合同要求履行供货义务。

3.4. 实施采购在合同生效后，采购部门应在合同规定的期限内付款，并及时确认收货质量和数量。

如发现问题，应及时与供应商协商解决。

3.5. 管理供应商采购部门应定期评估供应商的服务质量、交货周期、售后服务等指标，如发现问题应及时与供应商协商，并建议公司对供应商进行调整或淘汰。

4. 采购准则4.1. 法律遵从公司及其相关人员在辅材采购和供应商管理过程中，必须遵守国家有关法律法规，反对以不正当手段获取利益，禁止行贿、受贿、操纵市场等违法行为。

辅助材料采购方案

辅助材料采购方案
为了节约物资材料，有效控制成本及保证公司整体运作的顺利进行，特对辅助材料申购、采购作进一步的规范。

目的：保障公司各环节所需物资顺利畅通、及时补给，节能降耗，杜绝浪费。

程序：1、各车间所需物资首先由其车间负责人用书面申请，然后交由部门主管审核签字。

2、部门主管审核后交由仓库，仓库人员负责查看所申购物资有否库存，如有及时通知车间领取，就可划掉不必申购。

3、如属公用、日常、办公用品的物资仓管员可根据月用量一次性申购。

4、仓管员再把申购单交总经理，总经理批准后安排采购员外出采购。

注意事项：
1、所需物资必须写明名称、规格、大小、数量、用途等；有样
的则附样即可。

2、特急的物资要特别注明，以便及时安排采购员购买。

3、申购单上还需注明哪个车间，以便采购员不明之处咨询。

4、采购员需按申购单上的物资购买，无批示不得擅自购买（公
司临时急需的，部门主管电话通知也可）。

5、采购员要了解市场，收集、建立供应商物品价格，收集与本
公司的各种配件参数，建立资料档案。

辅助采购技术要求1

辅助材料采购技术要求WI-41 A0 1. 气泡袋1.1 检验尺寸以技术文件为标准，气泡袋长、宽尺寸公差应在±5mm以内。

1.2 不允许有破裂和封边不严现象。

1.3 要有一定的伸缩性和弹性。

1.4 气泡应充实，不可干瘪，手感应有力。

1.5 气泡袋材质颜色与样品一致。

1.6 气泡袋禁含多溴联苯、多溴二苯醚等物质2.纸包角、纸槽、配件纸盒2.1 检验尺寸以技术文件的为标准，材质要求韧性好，强度足够。

2.2 材料实际尺寸与设计尺寸在长度方向允许±10mm公差；在宽度方向允许±5mm公差，在厚度方向允许±1mm公差。

2.3 面与面的夹角允许在90°的±5°之内。

2.4 材料层与层之间胶结完好，不允许开裂，断层现象。

2.5 内外表面无明显污渍现象。

2.6包装材料中不得有技术要求规定的违禁物质。

3.泡沫3.1 检验尺寸及密度以技术文件为标准。

3.2 泡沫的实际尺寸与设计在长、宽方向允许±3mm公差，厚度方向允许±1mm公差。

3.3 填充用泡沫使用的密度为8kg/m ³；围边及上下面泡沫的密度为12kg/m ³；包边泡沫的密度为18kg/m ³。

4.封口胶，美纹纸4.1 产品回厂必须附有产品合格标签，4.2 规格尺寸要符合工艺要求。

4.3 胶带主体材质伸缩性好，有韧性。

4.4 胶粘性能好，没有脱胶现象。

4.5 在饰好面的油漆板上测试，让胶带与台面粘附，分开后台面无黏胶，但胶带粘性尚佳。

5.砂纸，砂带5.1 砂粒度必须符合国家标准。

5.2 厚薄一致，沙粒均匀，接口平直顺畅，砂带要求平接。

5.3 无折痕，不易脆裂，砂纸砂带基材不允许有回潮现象。

依据标准：GB 2477-83 砂粒度6.海绵6.1 密度效果及形态与样品一致。

6.2 密度应达到工艺要求，回弹型能好，同一密度规格海绵整块质地弹性要均匀，不允许有局部硬块。

原辅材料采购标准及成品标准

山东欧铂新材料有限公司1.目的为了给生产系统提供合格的原辅助材料，防止购进不合格产品，并确保采购成本最低化的要求。

同时为了防止不合格品的非预期使用或交付，确保向公司和顾客提供合格产品，特制定本标准。

2.适用范围该标准适用于公司所有原材料、辅助材料的采购；适用于公司所有成品质量控制。

3.管理职责3.1生产管理部是生产的综合管理部门，负责原辅料采购相关事宜协调，负责不合格品的控制。

3.2质量检测中心负责原辅材料、成品检验。

3.3质量检测中心负责原辅材料、成品检验相关国家标准的搜集及其适用性。

3.4生产管理部是原辅料的提报部门，每月根据生产管理制定的生产计划，提报原辅料的采购计划。

4.具体规定4.1原辅材料采购标准4.1.1技术要求：参照有关国家标准，同时结合我公司具体情况，对各原材料、辅助材料采购提出了具体要求，详见4.1.4。

4.1.2根据所有原材料、辅助材料对我公司产品的影响程度将各类原材料、辅助材料分为A、B类，A类为生产用主要原材料，B类为生产用辅助材料。

4.1.3验收方式：每次购进材料时，A、B类材料由质量检测中心部依照《原辅材料检验规程》进行检验或验证确认，根据4.1.4标准做出判断。

4.1.4相关标准4.1.4.1石墨烯装置原辅料采购标准原辅材料采购标准及成品标准第3页共25页原辅材料采购标准及成品标准第4页共25页原辅材料采购标准及成品标准第5页共25页4.1.4.2石墨烯涂料装置原辅料采购标准原辅材料采购标准及成品标准第6页共25页原辅材料采购标准及成品标准第7页共25页原辅材料采购标准及成品标准第8页共25页原辅材料采购标准及成品标准第9页共25页原辅材料采购标准及成品标准第10页共25页原辅材料采购标准及成品标准第11页共25页原辅材料采购标准及成品标准第12页共25页原辅材料采购标准及成品标准第13页共25页原辅材料采购标准及成品标准第14页共25页4.2成品标准4.2.1技术要求：参照有关国家标准，同时结合我公司具体情况，对各出厂成品提出了具体要求，详见4.2.3。

原材料、辅助材料采购管理办法

原材料、辅助材料采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司原材料、辅助材料的供应管理，适应现代企业生产经营的需要和市场经济的要求，结合公司实际，特制定本办法。

第二条供应管理的范围：公司所属部门。

第三条本规定所指原材料、辅助材料是指上述供应管理范围内日常生产经营除固定资产管理之外的生产资料，包括：原材料、辅助材料（含备品、备件、仪器仪表、消防安全器材、劳保用品、办公用品等）。

第四条供应管理的原则：优化流程、科学分权、务实高效、集中管理、降低成本。

第二章材料申请计划的编制和审批第五条用料单位应根据生产、检修、科研项目和办公的实际需要编制《月份材料申请计划表》，每月15日前(节假日顺延)报下月材料申请计划：1、用料单位在申报材料计划时，应加强计划的科学预见性，提高计划的准确性及合理性，一次性申报下月足够的辅助材料，每月可追加一次材料申请计划。

2、与生产无关的辅助材料原则上不允许申报追加计划（如办公用品等）；只有由于各种不可预见的特殊原因，造成采购计划变更或需要紧急采购的与生产相关的辅助材料，方可申报材料追加计划，并详细写明所报追加材料名称、规格型号、数量、技术标准，注明申报原因及购回时限，购回时限一般不得低于3天（加工件、特殊要求的产品除外）。

追加计划经公司主管领导审批后，报生产办。

3、用料单位所报材料申请计划需简要说明理由或用途，重要及特殊材料须另附详细资料对产品性能、规格等指标进行标注。

第六条用料单位对编制的材料申请计划负责，并报主管职能部门审批。

主管职能部门的分工为：生产、检修材料、备品备件申请计划由生产办审批；科研项目、技改材料申请计划由总工办审批；办公用品申请计划由办公室审批。

第七条材料申请计划经部门审批、仓库签字确认后，报生产办统一汇总。

采购计划一式3 份，一份申请单位留存，一份仓库留存，一份交采购员实施采购。

第三章采购计划的编制第八条生产办根据公司生产计划安排，结合库存情况，在充分满足生产、检修需要的前提下，按照库存资金占用不超标准、不产生新的积压，结合原材料储备数量、所订立合同情况及市场价格状况进行综合平衡后，每月18日前制定下月《物资采购计划表》；第九条如公司生产进度发生变化或市场行情出现较大波动时，报公司主管领导审批后，可变更或追加物资采购计划；第十条生产办根据集中经济采购的原则，综合平衡材料申请计划，编制的物质采购计划对材料型号、规格、数量（需标明现库存量）、技术标准等要求必须准确无误，特殊物资还需加以说明，防止造成材料积压或不必要的浪费。