知识产权体系贯标：内部审核程序
知识产权贯标流程
知识产权贯标流程一、贯标流程贯标流程大致可分为八个阶段：贯标启动、调查诊断、体系构建、手册编写、发文宣贯、实施运行、内部审核、管理评审。
（1）贯标启动：成立企业贯标工作小组，制定企业贯标工作计划，召开企业贯标启动大会，对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。
（2）调查诊断：调查企业基本信息、组织架构、相关制度，诊断企业知识产权管理现状。
（3）体系构建：制定企业知识产权方针、目标，策划企业知识产权职能架构，构建企业知识产权管理体系。
（4）手册编写：编写企业知识产权管理手册，编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。
（5）发文宣贯：颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单，开展企业知识产权宣贯培训，指导各个部门、人员正确理解和执行。
（6）实施运行：运行企业知识产权管理体系，填写体系运行记录，定期进行体系运行监测。
（7）内部审核：企业对其自身的知识产权管理体系进行审核，并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。
（8）管理评审：企业管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。
二、认证流程认证流程大致可分为三个阶段：模拟认证、认证申请、通过认证。
（1）模拟认证：聘请外部专家，依照第三方审核认证的标准流程对企业知识产权管理体系进行模拟审核认证，并针对企业存在的问题进行整改。
（2）认证申请：依照第三方审核认证的要求，准备审核认证所需的材料，向第三方认证机构提交认证申请。
（3）通过认证：应对第三方审核认证机构对企业知识产权管理体系的文件审核现场审核，直至认证机构作出通过认证的决定。
一、贯标目的：为建立企业知识产权工作的规范体系，认真贯彻落实《国家知识产权战略纲要》，加强对企业知识产权工作的引导，指导和帮助企业进一步强化知识产权创造、运用、管理和保护，增强自主创新能力，实现对知识产权的科学管理和战略运用，提高国际、国内市场竞争能力。
企业贯标好处:1、贯标可以规范企业管理，可进一步规范企业立项、研发、采购、生产、销售等各环节的知识产权管理，提升企业技术创新能力，从而提升企业核心竟争力，提升企业知识产权管理能力=提升企业资产管理能力。
知识产权贯标流程
知识产权贯标流程知识产权贯标流程是指企业在获得知识产权之后，按照相关的贯标标准和流程，进行知识产权的贯标工作。
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知识产权贯标流程主要包括以下步骤：第一步：准备申请材料。
企业需要准备相关的申请材料，包括知识产权证书、申请表等。
第二步：选择贯标标准。
根据企业的实际情况和需求，选择合适的贯标标准。
第三步：制定贯标计划。
根据所选标准，制定贯标计划，明确时间节点和工作内容。
第四步：组织贯标团队。
企业需要成立一个贯标团队，由相关部门的专业人员组成，负责推动贯标工作。
第五步：开展内部审核。
团队成员按照贯标标准，对企业内部的知识产权管理工作进行审核，发现问题并提出改进意见。
第六步：整改和改进。
根据内部审核的结果，企业需要对存在问题的地方进行整改和改进，确保符合贯标标准的要求。
第七步：外部审查。
由权威的贯标组织对企业的知识产权管理工作进行审查，确认是否符合贯标标准的要求。
第八步：取得贯标证书。
通过外部审查的确认，企业可以获得贯标证书，证明其知识产权管理工作符合贯标标准。
第九步：宣传和推广。
企业可以通过宣传和推广贯标证书，提升自身的知名度和形象，吸引更多的客户和合作伙伴。
第十步：持续改进。
贯标工作不是一次性的，企业需要持续改进和优化自身的知识产权管理工作，以适应市场的变化和需求的变化。
知识产权贯标流程是一个相对复杂的过程，需要企业有较高的组织能力和执行力。
企业在进行贯标工作时，应根据自身实际情况和需求，合理制定贯标计划，确保贯标工作的顺利进行。
同时，企业也要认识到知识产权贯标的重要性，加强对知识产权的保护和管理，提升自身核心竞争力。
知识产权体系贯标：内部审核程序
1目的对内部审核有效控制，正确策划和实施知识产权管理体系内部审核，为知识产权管理体系改进提供依据，确保知识产权管理体系运行持续有效。
2适用范围适用于公司内知识产权管理体系的内部审核。
3职责a）管理者代表负责策划制定年度内审计划，确定并组织公司内审工作。
b）知识产权部执行内审计划，组织内审员实施内审工作。
c）被审核部门配合内审工作，按内审要求接受审核。
d）相关部门支持内审工作，对内审工作必要的协助和配合，并承担相应的工作。
4流程5要求5.1年度内审计划5.1.1根据知识产权体系的过程活动、区域状况、目标绩效运行情况及其重要程度和以往审核结果，由体系办公室策划全年审核方案，每年内审至少一次，滚动审核按年度内审计划和质量体系运行情况确定，另外，出现以下情况，必要时进行内审：a）组织机构、管理体系发生重大变化后；b）出现重大知识产权纠纷；c）当合同要求或顾客需要评价知识产权管理体系时开展内审活动；d）法律、法规及其他外部要求的变更；e）在接受第二、第三方审核之前；f）在知识产权认证证书到期换证前；g）总裁提出内审要求时。
5.2编写审核实施计划5.2.1知识产权部策划编制《内审计划》，经管理者代表审批后分发至内审员、被审核部门负责人，内容主要为：a）审核目的、范围、方法、依据；b）内部审核的工作安排；c）审核组成员；d）审核时间、地点；e）受审部门及审核要点；f）首、末次会议时间及参会人员；g）其它需要说明的事项。
5.2.2内审组由管理者代表确定，在公司内审员中选定合适的人选作为内审组成员，人数与审核内容相适应。
内审员由与受审核工作无直接关系的人员担任，且持有有效的内审员资格证书者优先，审核组长应具有一定的审核经验。
5.2.3内审计划在内审五天前发出。
5.3编写内审检查表审核组组长按内审实施计划中的目的、范围、依据要求，组织编写《内审检查表》，在审核前分发给内审组成员，作为现场审核的提纲，并准备好作为审核的依据资料。
知识产权体系内部审核程序(认证范本)
知识产权体系内部审核程序1．目的本程序规定了内部审核的时机、内容、要求及要点，以规范知识产权管理体系审核活动，并提高其有效性。
2．适用范围本程序适用于公司内部对知识产权管理体系运行的符合性、有效性进行审核。
3．职责3.1 质量和安环部负责本程序的组织实施与管理，负责制定年度内部审核计划和纠正预防措施的跟踪及审核记录的归档、保存。
3.2 管理者代表批准年度内部审核计划，确定审核组组长和审核组成员，并批准内部审核报告。
3.3 内审组组长负责安排内审活动，编制并带领内审员实施内部审核，提出内审报告和纠正预防措施建议。
3.4 受审核部门提供必要的审核工作条件，提供客观的信息，反映实际情况，负责制定并实施本部门对不符合项目的纠正和预防措施。
3.5 内审员必须客观公正地完成审核工作，负责编写检查表，并实施现场审核。
4．工作程序4.1 审核时机本公司知识产权管理体系内部审核每年集中审核一次，审核时间间隔不得超过12个月，要求做到覆盖公司的所有部门和过程，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：（1）合同有要求时；（2）组织机构、知识产权管理体系发生重大变化时；（3）当发现严重不合格或不符合时；（4）出现重大知识产权事故。
4.2 审核程序知识产权管理体系的审核计划、准备、实施、进行、结果判定、审核报告及发布、问题纠正跟踪验证同程序文件RX/QEHS-PD22《内部审核控制程序》。
4.3 内审员资格与素质知识产权管理体系的内部审核员应具备：1) 经培训、考核并由管理者代表聘任；2) 熟悉和理解GB/T29490:2013标准以及公司各管理体系文件及要求；3) 正直、诚实、有判断能力、分析能力；4) 掌握通过调查、询问、评价和报告等评定技术；5) 具有对其承担的审核范围和内容予以客观评价的能力，并且不能审核自己的工作。
5.相关文件《内部审核控制程序》6.记录《内部审核计划》《内部审核检查表》《不合格报告》《内部审核报告》。
知识产权贯标流程
知识产权贯标流程知识产权贯标流程是指企业在开展研发、生产和销售过程中，为保护自己创造的知识产权，通过申请专利、商标、著作权等方式，确保自己的权益不受侵犯，进而提高自身的竞争力和价值。
下面将详细介绍知识产权贯标流程。
首先，企业需要明确自己的研发目标和创新方向，确定需要保护的知识产权类型。
一般来说，专利、商标和著作权是企业申请的主要知识产权类型。
企业需要对自己的技术和创意进行评估，确定可申请的知识产权范围和内容。
其次，企业需要进行初步检索和分析。
在提出申请之前，企业应该对已有的相关技术和创意进行检索和分析，确保自己的创新具有独特性和创造性，并且不存在于现有的知识产权中。
这一步骤可以通过专利、商标检索数据库进行，也可以请专业的知识产权顾问提供帮助。
第三，企业需要准备申请材料。
不同类型的知识产权申请需要不同的材料和表格，企业需要详细了解相关的法规和要求，并按要求准备好申请材料。
例如，专利申请需要提供技术说明书、权利要求书和附图，商标申请需要提供商标图样和商标使用声明等。
接下来，企业需要提交申请材料。
申请的途径一般有两种：一种是通过各国的专利商标局进行申请，另一种是通过国际知识产权组织（WIPO）的专利合作条约（PCT）进行国际申请。
企业需要根据自身的情况选择适合的申请途径，并按规定提交申请材料。
然后，企业需要进行申请审查。
申请提交后，专利商标局或国际知识产权组织将对申请进行审查。
审查的目的是验证申请的合法性和有效性。
审查过程中，申请人可能会收到官方的文件要求补充材料或说明，企业需要及时做出回应。
最后，如果审查通过，企业将获得相应的知识产权证书。
这意味着企业的创新得到了法律的保护，在一定期限内，其他企业无法侵犯其知识产权。
企业可以根据需要合理利用和运营自己的知识产权，获得相应的经济利益。
需要注意的是，知识产权贯标流程可能因不同国家的法律、制度和流程而有所不同。
企业应在申请前咨询专业的知识产权顾问，并根据具体情况进行操作。
知识产权贯标流程的八个阶段
知识产权贯标的流程大致可分为八个阶段：贯标启动、调查诊断、体系构建、手册编写、发文宣贯、实施运行、内部审核、管理评审。
(1)贯标启动：
成立企业贯标工作小组，制定企业贯标工作计划，召开企业贯标启动大会，对主要参与部门、人员进行贯标相关培训。
、
(2)调查诊断：
调查企业基本信息、组织架构、相关制度，诊断企业知识产权管理现状。
(3)体系构建：
制定企业知识产权方针、目标，策划企业知识产权职能架构，构建企业知识产权管理体系。
(4)手册编写：
编写企业知识产权管理手册，编制企业知识产权管理制度、控制程序、记录表单。
(5)发文宣贯：
颁布企业知识产权管理手册、制度、程序、表单，开展企业知识产权宣贯培训，指导各个部门、人员正确理解和执行。
(6)实施运行：
运行企业知识产权管理体系，填写体系运行记录，定期进行体系运行监测。
(7)内部审核：
企业对其自身的知识产权管理体系进行审核，并对审核中的不合格项采取纠正和改进措施。
(8)管理评审：
企业最高管理者就企业知识产权管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实情况进行评审。
家知识产权优势企业认证、名牌产品等项目认证；知识产权贯标，汇桔网来帮助企业知识“产
权”变“产钱”。
知识产权贯标流程
知识产权贯标流程
知识产权贯标流程是指通过一系列的步骤，确保企业的知识产权符合相关的标准和要求。
下面将介绍一个典型的知识产权贯标流程。
第一步：制定政策和计划
企业应该制定知识产权贯标的政策和计划。
政策是指企业对知识产权贯标的总体要求和目标，计划是指具体的实施措施和时间表。
第二步：进行风险评估
企业需要对知识产权贯标的风险进行评估。
这包括评估知识产权的合规性、风险程度和可能的损失情况。
评估结果将为后续的措施制定提供依据。
第三步：进行内外部资源调查
企业需要调查和收集内外部的资源。
内部资源包括企业内部的知识产权资产和专业人员，外部资源包括相关标准、法规和行业最佳实践等。
第四步：制定和实施措施
基于风险评估和资源调查结果，企业需要制定和实施一系列措施。
这些措施可以包括完善知识产权保护制度、加强员工培训、推动创新活动、加强和扩大合作等。
第五步：监督和绩效评估
企业需要建立监督机制，对知识产权贯标的实施情况进行监督
和评估。
这可以通过制定关键绩效指标、定期检查和审查等方式来实现。
第六步：持续改进
企业应该持续改进知识产权贯标的实施。
这包括总结经验教训、及时调整措施、优化流程和完善管理制度等。
以上是一个典型的知识产权贯标流程，企业可以根据自身情况进行调整和补充。
需要注意的是，知识产权贯标是一个系统工程，需要不断地投入资源和精力。
同时，企业应该积极和相关部门进行沟通和合作，共同推动知识产权保护和贯标工作。
只有通过不断的努力和持续的改进，企业才能更好地保护和发展自己的知识产权。
企业内部审核知识产权内部审核有哪些步骤？
企业内部审核知识产权内部审核有哪些步骤？企业在申请知识产权标准时会有很多流程。
如何进行内部审计？企业内部审计的流程是什么？接下来，小编会一一回答：如何进行内部审计，知道如何进行生产标准实施定义：内部审计，也称为第一方审计，由组织本身或以组织的名义进行，用于管理审查和其他内部目的，可以作为组织自我资格声明的基础。
内部审核流程1.制定年度审计计划根据企业一年的实际经营情况制定年度审计计划，包括审计次数、大致审计时间、审计方法、审计范围等。
年度审计应至少每年进行一次，间隔不超过12个月，所有要素、地点和活动都应在一个审计周期内覆盖。
2.成立内部审计小组企业管理者代表任命内部审计小组组长，指定审计小组成员，成立内部审计小组。
内部审计员通常由熟悉本规范标准和企业管理状况的人员担任。
在设立审计小组时，应考虑内部审计员的独立性。
因此，内部审计小组成员至少需要2人，内部审计员不能审查与其工作相关的内容。
3.制定内部审计实施计划内部审计实施计划是根据年度审计计划制定的更详细的实施计划，一般由内部审计小组组长组织编制。
该计划应包括审计目的、审计范围、审计标准、审计日期、审计部门名称、内部审计小组人员、分工和审计时间表。
4.编制内部审计表为保证内部审计的完整性和有效性，内部审计员应根据内部审计实施计划的安排，编制内部审计检查表，列出与被审计部门有关的项目和重点。
5.首次会议第一次会议一般包括以下内容：(1)会议开始：参会人员签到，审核组长宣布会议开始，及时请企业领导讲话。
(2)宣布审计计划，明确审计目的、范围和依据标准。
(3)介绍审计组成员和分工。
(4)强调审计的原则：强调审计的客观性、公正性，说明审计是抽样的过程，提出不符合项的报告形式等。
(5)确定最后一次会议的时间、地点、出席人员等。
6.现场审核在现场审计阶段，内部审计小组负责人负责整个审计过程的控制。
内部审计员应根据内部审计实施计划和内部审计检查表，通过提问和交谈、查阅文件和记录、现场检查等方式收集客观证据。
知识产权贯标的认证流程
知识产权贯标的认证流程
知识产权贯标的认证流程一般可分为以下几个步骤：
1. 准备阶段：企业准备相关的资料和证据，包括知识产权的注册证书、技术方案、产品信息、
营销策划等。
同时，也需了解并熟悉贯标的标准要求。
2. 自查阶段：企业根据贯标要求，对自身的知识产权管理情况进行自查，包括知识产权的保护、运营、使用等方面的情况。
自查要求细化以确保每一条贯标要求都得到了满足。
3. 申请阶段：企业根据贯标标准的要求，填写认证申请表，并提交相关申请材料和证明资料。
申请材料要求完整、真实、有效。
4. 审核评估阶段：认证机构对企业的申请材料进行审核，并组织现场评估。
评估内容包括对企
业在知识产权管理方面的现状、流程和绩效等进行评估，同时也包括对贯标要求的逐条检查和
验证。
5. 审核结果发布阶段：认证机构根据评估结果，向企业发布认证结果，即是否通过认证。
认证
通过后，企业将获得贯标认证证书。
6. 贯标认证监督维护阶段：认证机构将对已获得认证的企业进行定期的监督和检查，以确保企
业在认证后仍能持续符合贯标要求。
需要注意的是，不同的贯标认证标准和认证机构可能有所不同，因此具体的认证流程可能会有
差异。
企业在进行贯标认证时，可以咨询认证机构或专业顾问来了解具体的认证流程和要求。
内部审核控制程序范本(贯标认证)
**公司内部审核控制程序编制：审核：批准：发布日期：2018-01-03 实施日期：2018-01-03 文件编号：IPGL-011版本号：RO1.目的1.1.确定知识产权管理体系是否符合GB/T29490—2013标准要求，是否符合本公司知识产权管理体系文件的要求，是否符合相关法律法规及政策要求，是否得到了有效地实施和保持，并及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，为知识产权管理体系的持续改进提供依据，确保其有效性和适宜性。
1.2.确保公司的知识产权管理体系目标适应公司发展的需要，并对知识产权管理体系的适宜性和有效性进行系统地评价，以确保公司的知识产权管理体系持续有效地满足GB/T29490-2013标准要求，进一步提高知识产权管理水平。
2.适用范围2.1.本程序适用于对公司知识产权管理体系运行情况的内部审核以及管理者对本公司知识产权管理体系的评审。
3.职责3.1.管理者代表负责组织领导内部知识产权管理体系审核工作。
3.2.管理者代表负责组建内部知识产权管理审核组，确定审核组长、审核员名单，规定其职责，并批准审核计划与审核报告。
3.3.审核组组长负责组织实施内部知识产权管理审核。
3.4.审核组负责制订并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不符合项的纠正措施的实施。
3.5.受审部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
3.6.知识产权办公室负责本程序的制定、修订和实施，并负责内审记录的保存。
3.7.最高管理者主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》；3.8.管理者代表负责向最高管理者报告知识产权管理体系运行情况，提出改进建议；负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；组织知识产权办公室人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪；3.9.知识产权办公室负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》及评审中的具体工作和评审资料的收集、整理和归档；3.10.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。
知识产权贯标现场审核全攻略
知识产权贯标现场审核全攻略一、企业接受审核前的准备工作1.与审核组沟通审核日期、来回交通及食宿安排；2.接收审核计划，向企业内部的体系覆盖部门负责人发放审核计划，提醒其注意首次会议、末次会议及所在部门的审核日期及时间；3.根据审核计划中的审核员分组情况安排审核场所、向导、准备供审核员使用的体系文件；4.体系覆盖部门负责人确认本部门应审人员及体系运行记录。
二、现场审核流程首次会议→现场审核实施→与企业管理层沟通→末次会议1.举行首次会议(1)企业的准备工作：①确定会议场地；②通知管理层、受审核部门的相关人员提前到场。
(2)会议主持：审核组长企业与会人员：一般包括最高管理者、管理者代表、体系覆盖部门负责人，特殊情况下最高管理者可不出席，体系覆盖部门可由本部门知识产权事务责任人出席。
(3)会议内容及程序：①介绍参会人员及其职责；②确认审核目的、范围和准则；③确认审核计划和其他相关安排，例如审核场所、审核日程、末次会议的日期和时间等等；④介绍审核方法及所用方法的局限性、获得审核证据的方式、审核程序；⑤说明审核中与受审核方的沟通，及可能终止审核的条件与因素；⑥向企业说明向导的职责并确认向导人选；⑦确认己具备审核组所需的资源和设施，确认审核活动的限制条件和要求；⑧确认有关保密和信息安全事宜；⑨说明企业对审核发现、审核结论（包括抱怨和申诉）的反馈渠道；⑩请企业管理层简单致辞；⑪对企业提出的疑问进行解答。
2.现场审核实施(1)企业的准备工作：①确定审核实施的场所，视审核员分组情况，尽可能每组安排独立的审核场所（办公室、会议室、培训室均可）；②准备必要的设备、物资，包括：电源插座、网络、茶点等等；③为每个审核小组安排一位向导，提供一套纸质版体系文件。
(2)现场审核过程与方法现场审核一般采取面谈与记录抽样检查相结合的方法。
面谈即受审核部门按审核计划上的时间派出应审人员至审核场所接受审核小组的问询，并在回答交流中提供相关记录以证明知识产权管理体系在本部门有效运行。
企业知识产权管理贯标内审的主要流程
企业知识产权管理贯标内审的主要流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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知识产权贯标审核计划
知识产权贯标审核计划
一、背景
近年来,我国知识产权投诉率不断增加。
为了保护知识产权,促进公平竞争,推进科技创新,我们公司决定启动"知识产权贯标审核计划"。
二、目的
1.防止侵权行为,保护公司自有知识产权。
2.促进公平市场竞争环境的建设。
3.提高自身知识产权管理水平。
三、范围
本计划将对公司所有采购项目进行知识产权审核,包括软件、设备、物资采购等。
四、流程
1.采购部门收到采购需求后,及时通知知产部门。
2.知产部门开展资产检索,判断项目是否涉及知识产权问题。
3.如有问题,知产部门将与相关供应商进行沟通处理。
4.知产部门出具审核报告,采购部门决定是否计划进行下步采购。
五、职责分配
1.采购部门主导具体采购工作,及时通知知产部门采购计划。
2.知产部门根据计划进行知识产权风险评估和审核工作。
3.有关部门需要保密合作,共同维护公司利益。
六、评价机制
按季度统计完成情况和发现的知识产权问题,作为相关部门和人员考核的一部分。
以上就是本公司"知识产权贯标审核计划"的内容,希望通过执行此计划来更好地保护公司的知识产权。
知识产权贯标的步骤和流程
知识产权贯标是一项复杂的工作,需要兼顾知识产权、人力、财力、技术等各个方面。
大部分企业由于在知识产权方面的生疏,并不具备自己进行贯标的能力,可以联系专业的汇桔网知识产权服务机构帮助指导进行。
细分之后,贯标工作可以分为十个步骤,完成这十个步骤,对于企业的知识产权工作而言,却是一大步：
知识产权贯标的步骤
1、贯标启动:成立企业贯标工作小组;
2、调査诊断:进行调查,出具体系诊断报告;
3、体系构建:构建企业知识产权管理体系;
4、于册编写:编写企业的知识产权体系文件;
5、发文贯标:颁布体系,开展宣贯培训;
6、实施运行:运行体系,做好记录;
7、内部审核:企业进行内部审核;
8、管理评审:企业最高管理者进行评审;
9、模拟外审:按照标准实施现场模拟外审;
10、贯标认证:向认证机构提交认证申请。
知识产权贯标的流程
贯标启动后，需要进行知识产权管理现状诊断，构建知识产权管理体系，编制知识产权管理体系文件，进行知识产权管理体系文件会审，审核通过过，会进行文件发放、培训宣贯，然后进行知识产权管理体系试运行，再进行内部审核与管理评审，审核通过之后，最后还需要进行外部审核。
知识产权贯标项目申请可以跨越投标新标杆，贯标作为国家重点扶持项目、新兴体系，
在汇桔网统统可以办理。
知识产权内部审核控制程序
1 目的规定公司内部审核的相关流程，以确保知识产权管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司知识产权管理体系的内部评审。
3 职责3.1综合部主要负责《内部评审计划》的制定，并全程负责保障内部评审按计划顺利进行。
3.2管理者代表主要负责各项评审工作的统筹安排，确定公司审核组长及审核员。
3.3公司各部门主要负责配合各项评审工作的顺利进行。
3.4审核组长负责组织实施内审计划，编写内审报告。
4 程序4.1 内审准备4.1.1 公司根据实际需要进行内部审核，频率不低于每年一次，必要时可以增加内部审核次数。
4.1.2 综合部制定《内部审核计划》，经管理者代表批准后，按照计划的时间至少提前一周通知各部门配合进行内部审核。
4.1.3 管理者代表建立审核组，任命审核组长。
审核组成员编制本次审核所需的《内审检查表》等文件。
4.2 内审的实施4.2.1 首次会议1）参加会议的公司领导、内审组成员及公司各部门负责人在首末次会议签到表上签到。
2）管理者代表主持会议。
3）审核组长介绍此次内审的目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.2.2 现场审核1）内审组按计划对受审部门的知识产权管理体系文件执行情况及不符合项纠正措施执行情况进行现场审核，将体系运行结果和不合格项进行记录。
2）内审员不得审核本部门工作，审核时要公正客观的对待问题，可采用文件与记录审查、面谈、观察、实际测试等多种审核技巧收集审核的证据。
3）内审员应控制审核时间，若无法在预定时间内完成审核，可征得审核组长与受审核部门主管同意，延长审核时间。
4.2.3 末次会议1）与会领导、内审组成员及公司各部门领导在首末次会议签到表上签到。
2）管理者代表主持会议。
3）审核组长重申审核目的，肯定受审方的成绩，宣读不符合报告，提出完成纠正措施的要求及日期，介绍作出的知识产权管理体系有效性的结论，并要求出现不符合项的部门及时整改。
4.2.4 审核报告现场审核一周内，审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准后，分发到各相关部门。
知识产权体系内部审核控制程序
文件制修订记录1 目的1.1通过定期进行内部审核活动来验证知识产权管理体系是否正确、有效的实施，以期能适时发现问题，并及时采取纠正和预防措施，确保产品、软硬件设施设备符合知识产权有关要求，知识产权管理体系能够持续改进，并维持体系的完整性、适宜性与有效性。
2 适用范围2.1适用于本公司知识产权管理体系内部审核有关的活动及部门。
3 参考文件3.1 GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》4 术语及定义不适用5 职责5.1管理者代表5.1.1 批准《内部审核计划》，并确定年度内部审核的重点和关键。
5.1.2成立内部审核小组、主持内部审核活动。
5.1.3任命内部审核组组长。
5.2审核组长5.2.1拟定内部审核计划、审核通知、跟催确认。
5.2.2负责内部审核的主导工作。
5.2.3总结内部审核结案报告。
5.3审核员5.3.1执行管理者代表以及审核组长委派的内部审核工作。
5.3.2填写《内部审核检查表》，以及现场审核记录，报告内部审核过程中发现的不符合事项，填写《内部审核矫正通知单》。
5.3.3配合审核组长安排的其他工作。
5.3.4执行《内部审核矫正通知单》不符合事项的结案跟踪。
5.4各部门负责配合审核员执行内部审核，并按要求对不符合项目进行原因分析，采取纠正和预防措施及将有效措施实施标准化。
5.5体系部负责内部审核过程及结果记录的保存。
6 程序内容6.1 拟定内部审核计划6.1.1管理者代表于年初编制本年度内部审核计划，填写《内部审核计划》呈总经理核准；编制审核计划时，需考虑以下因素：以往知识产权管理体系内部审核、外部审核的结果；组织结构调整、产品重大变更、体系运行异常等情况；第二、三方审核的计划。
6.1.2通常情况下，在第三方审核之前，必须安排一次全面的知识产权管理体系内部审核，包括知识产权管理体系的全部要素及公司所有部门；每年至少有一次全面的体系内部审核，特殊情况发生时，管理者代表可追加内部审核。
企业知识产权合规管理体系审查流程
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贯彻企业知识产权管理规范工作流程
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五、文件发放与贯标培训
1.公布方针目标和贯标计划 2.公布任命书 3.发布制度文件 4.普及培训
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五、文件发放与贯标培训
1.公布方针目标和贯标计划 在全企业范围内通过一定方式公布贯标工作方针和目标
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五、文件发放与贯标培训
2.公布任命书
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五、文件发放与贯标培训
3、发布制度文件 在企业内部发布已编制完成的知识产权管理制度文件，使公众知悉。
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五、文件发放与贯标培训
4.普及培训 内审员专项培训 技术人员知识产权培训 员工的知识产权普及培训
2产权管理台帐 –对知识产权进行分级（核心、重点、一般） –对申请状态进行监控 –对年费缴纳进行监控(恒久)
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一、贯标工作启动
2.召开管理层的贯标启动会议 最高管理者任命知识产权主管 统一管理层思想 制定贯标时间表 确定贯标目的
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一、贯标工作启动
3.成立专门的贯标工作小组 咨询机构和企业分别安排人员加入贯标工作，成立双方联
动的工作小组。 确认各成员分工 确定贯标工作方案
八、内部审查与管理评审
2.管理评审 最高管理者主导 管理评审内容
–管理机构是否适合企业需求 –管理制度是否适合企业发展 –管理流程是否适合企业运行
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九、准备评审材料
标准化工作总结 知识产权管理工作手册 知识产权内部控制制度 收集管理活动记录 知识产权绩效
–企业的知识产权相关荣誉 –知识产权相关证书 –侵权案件记录等
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1目的
对内部审核有效控制，正确策划和实施知识产权管理体系内部审核，为知识产权管理体系改进提供依据，确保知识产权管理体系运行持续有效。
2适用范围
适用于公司内知识产权管理体系的内部审核。
3职责
a）管理者代表负责策划制定年度内审计划，确定并组织公司内审工作。
b）知识产权部执行内审计划，组织内审员实施内审工作。
c）被审核部门配合内审工作，按内审要求接受审核。
d）相关部门支持内审工作，对内审工作必要的协助和配合，并承担相应的工作。
4流程
5要求
5.1年度内审计划
5.1.1根据知识产权体系的过程活动、区域状况、目标绩效运行情况及其重要程度和以往审核结果，由体系办公室策划全年审核方案，每年内审至少一次，滚动审核按年度内审计划和质量体系运行情况确定，另外，出现以下情况，必要时进行内审：
a）组织机构、管理体系发生重大变化后；
b）出现重大知识产权纠纷；
c）当合同要求或顾客需要评价知识产权管理体系时开展内审活动；
d）法律、法规及其他外部要求的变更；
e）在接受第二、第三方审核之前；
f）在知识产权认证证书到期换证前；
g）总裁提出内审要求时。
5.2编写审核实施计划
5.2.1知识产权部策划编制《内审计划》，经管理者代表审批后分发至内审员、被审核部门负责人，内容主要为：
a）审核目的、范围、方法、依据；
b）内部审核的工作安排；
c）审核组成员；
d）审核时间、地点；
e）受审部门及审核要点；
f）首、末次会议时间及参会人员；
g）其它需要说明的事项。
5.2.2内审组由管理者代表确定，在公司内审员中选定合适的人选作为内审组成员，人数与审核内容相适应。
内审员由与受审核工作无直接关系的人员担任，且持有有效的内审员资格证书者优先，审核组长应具有一定的审核经验。
5.2.3内审计划在内审五天前发出。
5.3编写内审检查表
审核组组长按内审实施计划中的目的、范围、依据要求，组织编写《内审检查表》，在审核前分发给内审组成员，作为现场审核的提纲，并准备好作为审核的依据资料。
5.4首次会议
5.4.1审核组长主持会议，作好会议签到和记录。
5.4.2管理者代表、审核组长、审核组成员、被审核部门相关负责人参加会议。
5.4.3审核组长介绍内审目的、范围、依据、方法、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.4.4其它人员需要说明的的事项。
5.5现场审核
5.5.1审核组根据审核要求对受审部门现场进行审核，内审员通过与相关人交谈、查阅文件、检查现场、收集客观证据，记录在内审检查表中。
5.5.2内审员公正、客观地对待问题，对发现的问题及时与被审核部门相关人员交换意见，认可事实。
5.6审核组会议
5.6.1审核组长了解各审核组工作进程，协调布置有关工作，对客观证据进行汇总分析，作出公正判断，决定是否需要开具《不符合项报告》及确定不合格类型。
审核组会议在末次会议前进行。
5.6.2《不符合项报告》由内审员根据发现的不符合事实开出，一般情况下，《不符合项报告》由不符合事实发现点部门接收。
5.6.3不符合项类型：
a）严重不符合项：与知识产权体系的规范文件要求相比明显不符合，系统失败；缺少一个或一个以上要求，一般不符合项集中在一个部门或一个要求，区域性失效；对知识产权体系运行或产品质量影响有严重后果；
b）一般不符合项：孤立、偶然失效和性质轻微的事项。
c）观察项：虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题；有不合格的迹象，但未找到确切证据；需要提醒的注意事项。
5.7末次会议
5.7.1审核组长主持会议，作好会议签到和记录。
5.7.2管理者代表、审核组长、审核组成员、被审核部门相关负责人、其他相关部门负责人参加会议。
5.7.3审核组长重述内审目的、范围、依据、方法及其它有关事项。
5.7.4审核组内审员介绍审核情况，宣读《不符合项报告》。
5.7.5被审核部门对提出的问题释疑，相关部门对不合格事实确认签字，接收《不符合项报告》。
5.7.6相关领导总结讲话。
5.8《不符合项报告》自接收日起5个工作日内提交原因分析及纠正措施方案，提交管理者代表审批。
5.9内审报告
5.9.1现场审核后一周内，审核组长完成“内审报告”，经管理者代表审批，发至各有关部门，抄送总裁和管理者代表。
5.9.2审核报告内容
a）审核目的、范围、方法和依据；
b）审核组成员、受审核部门代表名单、审核日期，审核过程综述；
c）审核计划实施情况分析、不合格数量及严重程度、不符合项报告分布；
d）存在的主要问题分析；
e）对公司知识产权管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
f）纠正措施要求，审核报告抄送对象等。
5.9.3审核报告作为管理评审的输入内容。
5.10纠正措施实施
5.10.1《内审不符合项报告》接收部门自接到不符合项报告起，分析产生问题的根本原因，制订有效的纠正措施，在3个工作日内将纠正措施方案交至内审组长，由知识产权部协助各责任部门进行改进。
5.10.2不符合项责任部门部门按经确定的纠正措施方案按计划要求进行实施。
5.11纠正措施验证
审核组长对纠正措施进行验证，在《内审不符合项报告》上作好验证记录，确定不符合项报告是否关闭，对
未达到纠正措施效果的，重新采取纠正措施。
5.12内部知识产权体系审核结果将作为管理评审的输入，见《管理评审程序》。
6相关文件
XX/IP04-2020 管理评审程序
7相关记录
编制/日期：审核/日期：批准/日期：。