项目风险控制点
准确把握施工中的风险控制点
准确把握施工中的风险控制点在建筑施工中，风险是无法回避的存在。
准确把握施工中的风险控制点，是保证工程质量和安全的关键。
本文将从多个角度探讨施工中的风险控制点，以期为相关从业人员提供参考和借鉴。
一、材料质量在施工中，材料质量是风险控制的首要点。
材料质量不好可能导致工程质量问题和安全隐患。
因此，施工前必须进行严格的材料选型和质量检测。
同时，在材料供应环节要选择可靠的供应商，确保材料的合格和稳定供应。
二、施工工艺施工工艺是施工过程中的核心环节，对工程质量和安全至关重要。
施工工艺应准确合理，充分考虑材料特性和施工条件，并制定详细的施工方案和操作规程。
工艺流程要严格执行，确保每个环节的质量和安全。
三、人员素质施工中的人员素质是风险控制的基础。
施工现场上，人员必须具备相关的专业知识和技能。
管理人员要有良好的组织和协调能力，能够有效指挥和监督施工过程。
同时，施工人员要具备安全意识和紧急处理能力，能够及时应对突发情况。
四、设备运行施工场地所使用的设备是施工过程中的重要环节。
设备的运行状况直接关系到工程质量和安全。
因此，在使用设备前要进行充分的检修和维护，确保设备的正常运行和可靠性。
操作人员要经过专业培训，熟悉设备的工作原理和操作要领。
五、施工环境施工环境是施工过程中容易被忽视的一个方面。
施工现场的环境条件会直接影响到施工质量和施工人员的安全。
因此，要确保施工现场的通风良好、光照充足，并严格控制有关施工区域的温度、湿度等因素。
六、安全隐患排查施工现场可能存在各种安全隐患，需要及时发现和排查。
相关负责人要定期进行施工现场的检查和巡视，发现问题要及时整改。
同时，施工人员也要积极向管理人员报告可能存在的风险，共同确保施工现场的安全。
七、质量监控质量监控在施工中至关重要。
要建立有效的质量监控机制，对施工过程中的各个环节进行全面监督。
同时，要对施工现场进行不定期的质量抽检和检测，及时发现和解决存在的问题。
八、项目管理项目管理是施工中的一个重要环节。
项目风险控制总结汇报
项目风险控制总结汇报
尊敬的各位领导、同事们：
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们项目的风险控制情况。
在过去的几个月里，我们团队一直致力于识别和减轻项目中的各种风险，并且取得了一些显著的成果。
首先，我们对项目进行了全面的风险评估，识别了可能影响项目进展和成果的各种潜在风险因素。
通过与团队成员的深入讨论和分析，我们建立了一套完善的风险管理计划，明确了风险的优先级和应对措施，以及责任人和时间表。
其次，我们采取了一系列有效的措施来降低和控制风险。
我们建立了定期的风险监测机制，及时跟踪和评估风险的发展情况，并及时调整风险管理计划。
同时，我们还加强了团队成员的培训和意识提升，使他们能够更好地识别和应对风险。
最后，我很高兴地向大家报告，我们的风险控制工作取得了一些显著的成果。
通过我们的努力，我们成功地避免了一些潜在的风险事件，并且有效地减轻了一些已经发生的风险。
这些成果为项目
的顺利进行和最终的成功奠定了坚实的基础。
总的来说，我们的项目风险控制工作取得了一些积极的成果，
但也存在一些不足之处。
我们将继续努力，进一步完善风险管理计划，加强风险监测和应对能力，确保项目的顺利进行和最终的成功。
谢谢大家的聆听，希望我们团队的努力能够得到大家的认可和
支持。
让我们携手共进，共同为项目的成功努力奋斗！
谢谢！。
行政工作中各个风险点及把控措施
派用车辆管理
十一
车控部日常 管理风险点 车辆里程管理
下班期间车辆派用安排
风险控制点及应对措施
应对措施 在讲解时严格按照公司网站及对外公布信息，如果是不了解 的可以请客人查阅公司网站或咨询相关部门负责人，不随便 对其进行解答。 每天对监控设施进行检查，发现问题及时报修。
每次接到参观通知时第一时间与场区负责人联系，对于监控 画面模糊，猪舍卫生差的及时告知其进行擦拭、清理。 与后勤维修人员配合好，经常对水电进行排查，发现问题及 时上报维修。 经常对电器，例如空调、笔记本、投影仪、功放机、ＬＥＤ 等进行检查，看是否能够正常使用，尤其是接到来访通知 时，如不能，及时上报维修。 每月1号及时电话通知司机需要抄写里程，让司机做好准备
1、工作期间着工装，保持仪容仪表整洁得体，头发受约束。 2、看到来宾停下手上工作，按照标准起身迎接，致欢迎词。 引领时及时提醒台阶，以防领导绊脚。 3、对来宾善于观察，区分对待，灵活应变。 4、先将客人带到接待室休息，再向秘书打电话询问领导有没 有空或者能不能见，能见就将客人带入贵宾室，不能见就委 婉拒绝，下次再约
1、熟记公司职委及秘书组电话，公司常用电话 2、两声接起电话，热情礼貌，使用规范用语。结束时等待对 方先挂电话。 3、禁止用前台电话打私人电话
1、对高管电话严谨处理，禁止随意透露 2、自己不清楚的询问电话，转接相关部门。 无关联业务，婉言拒绝。
1、通知邮政及时送报，确保报纸的实效性 2、报刊及时登记，确保无遗漏报纸
审车、保险急促
公文撰写风险
三
公文写作中 风险点
三
公文写作中 风险点 日常文字撰写风险
办公区/宿舍防盗
后勤管理
办公区/宿舍水、电管理
四
四
施工过程风险管理重点、防范对策及控制点
施工过程风险管理重点、防范对策及控制点一、施工现场临时用电作业1、风险防范对策（1）施工现场供电线路，电气设备的安装、维修保养及拆除工作，必须由专业人员（经有关部门培训并考试合格、持有效证件上岗的维修电工）进行。
（2）现场配电盘柜等电气设备周围应保持畅通整洁，远离易燃易爆、危险品，配备必要的消防灭火器材（如干粉灭火器）并加强监控、检查工作，发现问题立即整改。
（3）对移动机具和照明灯具的使用实行“三级配电两级保护”，并加强日常的巡检及维护保养。
（4）施工现场的大型用电设备、设施和机具等，应设专人进行维护和管理。
（5）在特别潮湿的场所，以及容器内作业的照明电源电压不得大于36V。
2、风险控制点施工现场临时用电按照项目部编制的《临时用电施工组织设计》进行设置，再由项目经理会同HSE经理、施工经理等相关部门进行验收，合格后方可投入使用。
（1）夜间施工必须安排2名电工值班。
（2）特殊情况下需要带电操作时，必须配备必要的安全用具，采取可靠的安全隔离措施，并指定专业人员进行监护。
（3）施工用电中，常见的如：配电箱无防雨措施；电线破皮老化等通病，必须杜绝。
（4）维护电工应有现场巡检记录。
二、起重吊装作业1、风险防范对策本项目主要吊装包括：球罐罐板及附件的吊装；设备吊装；配套管线安装等。
（1）吊装作业建立保证体系，严格执行《起重吊装安全管理规定》，吊装前制定施工技术措施，并履行审查签字手续。
（2）施工方案经有关部门审批后，由责任工程师向参加起重吊装的体系人员进行技术交底和安全交底。
（3）吊装前组织联合检查，联合检查组由项目经理会同技术、安全、设备、施工等部门经理以及相关责任人员、施工班长组成，确认措施的落实情况，对于检查组提出的问题，由技术经理组织落实。
（4）起重吊装人员应持有有效特种作业人员操作证，熟悉起重方案、起重机具性能、操作规程、指挥信号和安全技术要求并经授权。
（5）吊装时划定警戒区域、设置警示标志并设专人监护。
项目管理十大风险点及措施
项目管理十大风险点及措施项目管理十大风险点及措施1. 范围定义不清范围定义不清是项目管理中常见的风险点之一。
在项目开始之初，如果没有明确定义项目的范围和目标，就会导致项目执行过程中的混乱和不确定性。
措施- 在项目计划阶段，确保项目范围得到明确定义。
明确项目的目标、可交付成果和关键利益相关方的需求。
- 建立一个明确的变更控制过程来管理项目范围的变化。
确保变更都经过审批，并评估其对项目成本、进度和质量的影响。
2. 不充分的沟通和沟通障碍良好的沟通在项目管理中是至关重要的。
缺乏沟通或沟通障碍会导致信息传递不畅，误解和冲突的发生。
措施- 建立一个有效的沟通计划，明确沟通的渠道、频率和内容。
确保信息准确传达给所有项目团队成员和利益相关方。
- 促进团队成员间的合作和沟通，鼓励他们提出问题和分享意见。
确保团队能够互相支持和协作。
3. 时间规划不合理项目时间规划不合理是导致项目延期的主要原因之一。
如果项目计划的时间安排不合理，就会给项目执行带来压力，并可能影响项目的质量。
措施- 在项目计划阶段，确保项目时间规划经过充分的评估和分析。
根据项目的复杂性和资源可用性，合理安排项目的里程碑和活动时间。
- 追踪项目的进展情况，及时发现项目进度偏差，并采取相应的措施来调整项目计划。
4. 不明确的角色和责任在项目执行过程中，如果项目团队成员的角色和责任不明确，就会导致项目进展缓慢，任务重叠或遗漏。
措施- 明确定义项目团队成员的角色和责任，并在项目启动时进行沟通和确认。
- 建立一个有效的沟通渠道，以确保团队成员之间的协作和信息共享。
定期进行项目团队会议，讨论项目进展和解决问题。
5. 缺乏资源资源缺乏是一个常见的项目管理风险。
如果项目缺乏足够的人力、物力或财力资源，就会影响项目进展和质量。
措施- 在项目规划阶段，识别项目所需的资源，并与相关利益相关方协商和确认资源的可用性。
- 在项目执行过程中，监测和控制项目资源的使用情况。
及时调整资源分配，以确保项目能够按计划进行。
房地产开发项目风险防范关键控制点与策略
房地产开发项目风险防范关键控制点与策略在房地产开发项目中，风险是无法避免的。
要确保项目的成功进行，开发商需要对潜在风险进行充分的认识和防范。
本文将探讨房地产开发项目的关键控制点和相应的防范策略，以帮助开发商更好地管理风险。
一、市场风险市场风险是房地产开发项目中最主要且最具挑战性的风险之一。
市场需求的变化、经济周期的波动以及政策调整都可能对项目造成不利影响。
为了应对市场风险，开发商可以采取以下策略：1.市场调研：在项目启动前，进行充分的市场调研，了解目标市场的规模、需求、供应情况等，以便正确评估潜在风险。
2.多元化开发：降低单一项目的风险，可以考虑同时开发多个项目，包括不同类型的住宅、商业及办公物业，以适应市场需求的多样化。
3.灵活调整：密切关注市场变化，及时调整项目规模、定价策略等，以便能够适应市场需求的变化。
二、法律风险在房地产开发过程中，法律风险常常存在。
合规问题、土地权属瑕疵、规划审批等方面的风险都可能导致项目无法按计划进行。
为了应对法律风险，开发商可以采取以下策略：1.法务咨询：在项目启动前，寻求专业法务团队的帮助，评估项目可能面临的法律风险，并提供相应的解决方案。
2.风险审查：及时进行土地权属调查、规划用途核实等工作，确保项目基础资料的真实性和合法性。
3.合同管理：制定合理的合同管理制度，确保项目参与各方的合规操作，避免潜在纠纷的发生。
三、资金风险资金风险是房地产开发项目中的重要风险之一。
资金的短缺和不稳定可能导致项目无法按计划进行，甚至导致项目失败。
为了应对资金风险，开发商可以采取以下策略：1.融资规划：合理规划项目的融资结构，平衡公司自有资金和外部融资，确保项目的资金供应充足。
2.风险控制：建立完善的资金监控机制，随时掌握项目的资金流动情况，及时采取应对措施，避免资金风险的发生。
3.风险分散：寻求多元化的资金来源，如银行贷款、股权融资等，降低对单一融资渠道的依赖，提高筹资的灵活性。
工程项目风险管理要点
1、风险存在的客观性和普遍性。
作为损失发生的不确定性，风险是不以人的意志为转换的客观实在，而且在项目的全生命周期内，风险是无处不在、无时没有的。
只能降低风险发生的概率和减少风险造成的损失，而不能从根本上彻底消除风险；2、风险的影响往往不是局部的，某一段时偶尔某一个方面的，而是全局的。
例如，反常的气候条件造成工程的停滞，会影响整个后期计划，影响后期所有参加者的工作；3、不同的主体对同样风险的承受能力是不同的。
人们的承受能力受收益的大小、投入的大小、项目活动的主体的地位和拥有的资源有关；4、工程项目的风险普通是很大的，其变化是复杂的。
工程项目的设计与建设是一个既有确定因素，又含有随机因素、含糊因素和未确知因素的复杂系统，风险的性质、造成的后果在工程建设中极有可能发生变化。
1、工程项目的风险识别1.1 对各种风险因素和可能发生的风险事件进行分析，是风险管理的首要步骤。
项目风险识别要回答下列问题：项目中存在哪些潜在的风险因素？这些因素会引起什么风险，这些风险造成的后果有多大？忽视、缩小或者夸大项目风险的范围、种类和造成的后果都会造成不必要的损失。
1.2 风险识别可以从风险分类着手，采用专家调查法、幕景分析法或者故障树分析法进行有效辨别。
其中专家调查法是邀请专家找出各种潜在的危（wei）险并做出对其后果的定性估计，没有要求作定量估计。
主要有 DELPHI 法和头脑风暴法。
故障树法是利用图解的形式将大的风险分解成更加具体的小风险，或者对各种引起风险的原因进行分解。
2、工程项目的风险评估风险评估是在风险识别之后，对工程项目风险的量化过程。
它是指采取科学方法将辨别出来并经过分类的风险按照其权重大小赋予排序，综合考虑风险事件发生的概率和引起损失的后果。
对于不同权重的风险，管理者应该赋予不同程度的重视。
风险评估可以采用综合评价法， AHP 层次分析法，含糊评价法和等风险图法。
3、工程项目的风险评价工程项目风险评价是在项目风险识别和分析的基础上，建立相应的系统评价模型，来估算出各种风险发生的概率及损失的大小，从而对项目风险进行分级排序，为如何处置这些风险提供科学的依据。
重大质量风险控制措施表 (建筑公司)
重大质量风险控制措施表（建筑施工）
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训；组织多方审核；
审核反馈
2
…
变更台账；
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织项目管理类Βιβλιοθήκη 1分包质检人员未配置
明确合同条款；加强过程监督；加强考核；
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行，建立考核；
质检计划
3
重大施工方案未识别，未组织专家评审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
施工记录、质检记录
2
施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病
加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检；
会审记录；质检记录
3
施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等
强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理
图纸会审、联系单等
XX学校内部控制规范—流程图及风险点、控制点分析
XX学校内部控制规范--流程图及风险点、控制点分析
2019年10月
AB学校内部控制规范——流程图及风险点、控制点分析
第一节预算业务内部控制制度
一、预算编制控制环节流程图及风险点、控制点分析
1.预算编制控制环节流程图
2.预算编制环节流程概况
3.预算编制环节风险点及控制点分析
二、预算执行控制环节流程图及风险点、控制点分析
1.预算执行控制环节流程图
2.预算执行环节流程概况
3.预算执行环节风险点及控制点分析
三、预算追加调整控制环节流程图及风险点、控制点分析
1.预算追加调整控制环节流程图。
重大质量风险控制措施表
2
设计变更未执行
加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明
施工图纸
四
施工组织
项目管理类
1
分包质检人员未配置
明确合同条款；加强过程监督；加强考核；
合同、考核记录
2
越点施工
严肃质检计划执行，建立考核；
质检计划
3
重大施工方案未识别，未组织专家评审
严格按建质87号文进行重大方案要求评审
方案评审文件、签字页
附表1
重大质量风险控制措施表（建筑施工）序号 Nhomakorabea风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
一
分包管理
产品供应类
1
劳务纠纷引起人员情绪波动
完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；
合同
2
作业人员超越资质作业
加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；
考核评价制度、验收文件
3
砼原材料不符合要求
严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量
检测报告
九
工艺工法
交付产品类
1
施工方案、技术交底针对性、操作性不强
加强施工方案编制的培训；组织多方审核；
审核反馈
2
…
资质台账
3
分包队伍自有机工具引起事故
加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。
资质台账
5
超越资质承包
配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。
二
质量检验
生产过程类
1
基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险
应付项目的风险和内部控制
应付项目的风险和内部控制1、应付项目的控制目标（1）保证付款记录与请购单、采购申请单、供应商发票一致；（2）付款之前经过必要的审批和授权；（3）公司应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定来执行付款程序。
2、应付项目控制中存在的风险（1）付款没有经过适当的审批授权，在没有经过授权签字的情况下，财务人员就执行付款；（2）付款业务没有经过独立人员的复核付款凭证和发票金额，可能会多付款，或者重复付款，应付账款发生额和余额错误；（3）没有定期与供应商进行对账，应付账款余额缺乏可靠性；（4）退货制度不健全，没有对采购退回的金额、折让、实际应付款等进行核对，可能导致多付款或者少付款。
3、应付账款内部控制及其对财务报告的影响（1）应付账款涉及的经济业务：记录负债、付款批准、付款记录等；（2）控制要点：详见应付账款各个环节的控制要点；（3）涉及的报表认定：存在或发生、完整性、估价或分摊、表达与披露；（4）涉及的会计科目：原材料等科目、应付账款、应付票据、预收账款等。
4、付款凭单的主要控制点（1）应付凭单部门负责编制应付凭单，作为记录采购交易和付款的依据；（2）检查核对供应商发票、验收单、订购单，看其金额、数量、供应商名称是否一致；（3）确定供应商发票中金额计算是否正确，包括采购数量、单价、总金额；（4）编制连续编号的付款凭单，列明相应的账户名称，并附上订购单、验收单、供应商发票等支持性凭证；（5）由独立于编制付款凭单的职员检查凭单计算的准确性；（6）由被授权人在凭单上签字，批准按照此凭单要求付款；（7）付款审核应同付款执行职务相分离；（8）所有未付凭单的副联应保存在未付凭单档案中，以待日后付款；（9）对于在途物资，应对在途物资的发票进行经常检查，监督在途货物的送达；（10）货物已到而单未到时，应对相应的验收单进行经常的检查。
5、记录负债的主要控制点（1）应付账款部门应核查购置的货物，并记录于应付账款明细账；（2）应付账款的入账还必须在取得和审核各种必要的凭证以后才能进行记录，主要审核供应商发票、请购单、订购单、验收单以及付款凭单是否齐全、日期和货物内容是否一致、有无授权人的核准签字等，并且复核数量、价格、合计金额是否正确，审核后由应付账款记账员负责；（3）如果公司预付供应商部分货款，在收到供应商发票后，应注意将预付金额冲抵部分发票金额后记录于应付账款；（4）记录应付账款的职员不能从事请购、采购、验收、付款等工作；（5）财务部门根据送来的已批准的未付款凭单，编制记账凭证并登记账簿；（6）应由不同职员登记应付账款的总账与明细账，明细账分别供应商根据发票登记，总账根据汇总的应付凭单登记；（7）应由独立于记账的职员定期核对总账与明细账的余额；（8）财务主管应监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类是否正确，并定期核对记账凭证的日期与凭单副联的日期，以监督入账的及时性；（9）应由独立于记账的职员核对所记录的凭单总数与应付凭单部门送来的凭单汇总表是否一致，并定期检查应付账款总账余额与应付凭单未付凭单档案中的总金额是否一致；（10）对于供应商给予折扣的交易，应以发票金额减去折扣金额的净额来登记应付账款，防止日后付款时折扣可能被付款人员或其他人员挪用；（11）月末应由独立于应付账款明细账的职员核对应付账款明细账与来自供应商的对账单；（12）对于出现的差异，若本企业未发生记录错误，则应及时与债权人联系；（13）货物的采购、储存保管、账务处理应由不同的职员进行。
投标项目风险与防范,安全目标及管理措施
投标项目风险与防范，安全目标及管理措施企业项目风险预测与防范（一）、应建立与完善企业内控制度，加强教育，提高素质。
应建立与完善内部控制制度与程序，加强对职工尤其是采购业务人员的培训和教育，不断增强法律观念，重视职业道德建设，做到依法办事，培养企业团队精神，增强企业内部的风险防范能力，从根本上杜绝合同风险。
（二）、加强对物资采购招标与签约监督。
1）检查物资采购招标、是否按照规范的程序进行，是否存在违反规定的行为发生。
采购经办部门和人员是否对供应商进行调查，选择合格供应商。
是否每年对供应商进行一次复审评定。
2）加强签约监督。
检查合同条款是否有悖于政策、法律，避免合同因内容违法、当事人主体不合格或超越经营范围而无效；通过资信调查，切实掌握对方的履约能力；对那些不讲效益、舍近求远、进入情货等非正常情况严格审定；审查合同条款是否齐全、当事人权利义务是否明确、有否以单代约、手续是否具备、签章是否齐全。
（三）、加强对物资采购全过程、全方位的监督。
全过程的是指从计划、审批、询价、招标、签约、验收、核算、付款和领用等所有环节的监督。
重点是对计划制定、签订合同，质量验收和结账付款四个关键控制点的监督，以保证不弄虚作假。
全方位的监督是指内控审计、财务审计、制度考核三管齐下。
科学规范的采购机制，不仅可以降低企业的物资采购价格，提高物资采购质量，还可以保护采购人员和避免外部矛盾。
1、加强对物料需求计划，物资采购计划的审计。
审查企业采购部门物料需求计划，物资采购计划的编制依据是否科学；调查预测是否存在偏离实际的情况；计划目标与实现目标是否一致；采购数量、采购目标、采购时间、运输计划、使用计划、质量计划是否有保证措施。
2、做好合同鉴证审计。
1）审查签订经济合同当事人是否具有主体资格，是否具有民事权利能力和行为能力。
2）审查经济合同当事人意思表示是否真实。
3）审查经济合同主要条款是否符合国家的法律和行政法规的要求。
4）审查经济合同主要条款是否完备，文字表述是否准确，合同签订是否符合法定程序。
糕点生产企业关键控制点风险防控清单
好好学习社区糕点生产企业关键控制点风险防控清单检查项目对应的要点表序号关键点风险描述危害分析企业防控措施检查重点生产环境条件1.5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行1.温湿度控制1.过氧化值、酸价超标。
2.微生物超标。
生产环境温湿度控制不当，加速生产过程中油脂水解氧化、微生物生长，导致终产品过氧化值、酸价、微生物超标。
厂房应有适宜的通风措施，有温湿度监测设施。
检查是否有适宜的通风措施，通风措施应避免从清洁度要求低的作业区流向清洁度要求高的作业区。
原辅料验收2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件，供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
2.原料小麦粉重金属铅污染，铝超标，真菌毒素超标。
土地和水污染，导致铅、铝等迁移到原料中；农作物原料生长过程中病变，真菌毒素超标。
1.企业在原料采购时严格把关，做到购进的原料批批检验重点项目。
2.固定供应商，选择正规的小麦粉生产企业。
购进小麦粉原料时，批批索取相关项目的检验报告。
1.检查供货者的许可证和产品合格证明文件；进口原料相关出入境检验检疫局相关证明材料。
2.检查企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并查验相关检验记录。
3.其他原辅料过氧化值、酸价超标。
采购的食用油过氧化值、酸价超标，导致终产品不符合标准要求。
1.油脂入厂检验酸价、过氧化值，按照要求贮存油脂，严禁超保质期使用。
2.针对含猪油、牛油等动物油脂的半固态产品，做好原料把关。
选择正规大型的禽畜加工企业，1.检查供货者的许可证和产品合格证明文件；2.查验原料油脂过氧化值、酸价检验报告。
3.检查检疫合格证。
检查项目对应的要点表序号关键点风险描述危害分析企业防控措施检查重点每批原料入厂必须带检疫合格证和检验报告。
4.包装材料使用塑料包装材料。
1.包装物可能有玻璃、毛发、灰尘等物理性污染。
2.塑料瓶、盖存在引入塑化剂的风险。
建筑工程项目风险管理措施
建筑工程项目风险管理措施1风险分析及管理流程1.1风险管理的目的建筑工程项目风险是指所有影响该项目目标实现的不确定因素的总和。
任何一项工程，其项目立项及各种分析、研究、设计、计划都是基于对未知因素（包括政治、经济、社会、自然各方面的）预测之上的，基于正常的和理想的技术、管理、组织之上的。
而在工程施工过程中，这些因素都有可能发生变化。
这些变化使原定的计划、方案受到干扰。
对总承包管理过程中的这些事先不能确定的内部和外部的干扰因素，我们称之为风险。
这些风险造成工程实施的失控现象。
本工程具有规模大、技术新颖、持续时间长、参加单位多、与环境接口复杂等特点，因此我们充分重视本工程的风险管理。
风险管理是指我们将用于本工程的管理、监测、控制风险的一整套政策和程序。
其目的是通过辨别、测量、分析、报告、监控和处理面临的各种风险，实现风险规模与结构的优化，以及风险与回报的平衡。
通过风险管理机制我们可以发现、评估主要的风险，然后制订、实施相应的对策，使风险被控制在所能接受的范围内。
风险管理的本质特征是事前管理，事前管理决定了风险管理是一种积极管理，表现为认真分析风险、有意识地承担风险、科学地管理风险、稳妥地获取风险收益。
1.2风险的阶段性分析按本工程的希望阶段的不同，风险可分为施工阶段风险和试运行阶段风险。
1）施工阶段风险施工阶段风险是从本工程正式开工建设开始计算。
项目动工后，大量的资金将投入到工程机械、材料设备采购、支付工程款等方面，风险也随之面来，主要包括：工程质量风险、工期风险、施工方案的合理性风险、施工安全风险、组织协调风险。
随着施工的不断推进，风险也将不断的被预测、衡量、优化和解决。
2）试运行阶段风险该阶段主要的风险是，如果系统的运行不能达到设想请求，就意味着在设想、施工、设备采购等前面的事情中存在问题，这将可能引起用度的增加和总工期的拖延。
1.3风险的管理流程对风险的管理包括风险的识别、评估与衡量等的认知阶段，风险的转移、保险、控制和规避等的控制阶段，其管理流程如下图所示：风险的管理流程我们将在人员、资金、事情步伐、外部支持等各方面，树立美满的风险管理体系，以确保工程的顺利实施。
工程总承包项目风险管理注意要点以及风险控制措施
工程总承包项目风险管理注意要点以及风险控制措施摘要：新时期建筑业发展下工程总成包成为常见的一种承包模式，这种方式方法能够在很大程度上保证双方效益价值的最大化。
文章通过对工程总承包项目风险管理要点进行分析，探讨风险控制的有效措施。
关键词：工程总承包；项目风险；风险管理；风险控制引言在我国建筑行业的新常态下，国家把在建筑行业中大力推行EPC工程总承包业务作为供给侧改革的主要内容。
因此作为覆盖建筑产品的全生命周期的建设工程组织实施方式，EPC 工程总承包模式凭借较多突出优势，备受市场青睐，也成为近些年来最为主流的工程承包模式之一。
1EPC总承包工程项目风险管理重要性EPC是一种较为先进的工程承包模式，能够最大化地保证工程建设各参与方的利益。
但是该模式在实践应用中，加重了总承包方的任务和所承担的责任。
例如，项目设计、施工材料调配、设备供应等事项，都需要总承包方负责实施和完成。
在此过程中，必然存在大量的风险，如果不能做好风险管理和应对，总承包方将受到严重的利益损失，从而不利于工程项目建设的顺利合格完成。
因此，总承包方必须加强对EPC模式下的风险管理，做好施工建设中的所有因素进行周密细致的分析和应对，确保相关资源得到最大化的利用和配置，从而让工程项目在质量合格的基础上，获得最大化的经济收益。
由此可以看出，EPC工程承包模式下，加强风险管理工作，对总承包方以及其他工程建设参与主体的利益息息相关，必须扎实有效地开展此项工作。
2总承包项目在风险管理方面需要注意的要点对于总承包项目而言，其风险管理主要具备以下几个特点：第一，在风险管理过程中，其客体会根据总承包方式的改变而有所不同。
例如，总承包面临的主要风险来自设计、采购、施工安装及试运行服务等方面；而负责设计部分至施工部分的总承包面临的主要风险则仅来自设计阶段和施工阶段。
第二，与总承包项目存在利益关系的主客体比较多，且关系比较复杂，尤其是国际类型的工程项目。
第三，总承包商需具有大局意识，从全局出发进行综合性管理，而不能将整个工程项目进行分割管理。
项目实施风险控制
15项目实施过程中的风险控制措施15.1控制风险的措施工程进展中干扰因素多，因素的变化性、时间性、不定性要求我单位进行动态管理，预先尽量预测风险并提出措施，以保证项目的顺利进行。
本工程的风险事件预测与措施如下表：15.2.1地下管线切改与保护风险地下管线切改与保护风险主要针对地下管线切改遗漏或切改不彻底，给地下结构施工带来的风险。
对策：（1）施工前根据建设单位提供的地下管线现状图和地下管线切改竣工图对照进行施工现场内地下管线的探测、报验。
（2）积极配合管线切改单位进行地下管线的切改工作，在必要情况下提供相应设备、人力，最大限度地给予支持。
（3）对管线产权单位切改后废弃管线进行有效封堵处理。
（4）在探测过程中，发现切改遗漏管线，立即与有关部门联系，并协助切改单位进行切改施工。
15.2.2工程进度风险工程进度风险指在工程施工期间，因组织、质量、材料供应、不可抗力等因素而发生实际进度与计划进度的差异，这种进度差异在一般工程中不为明显，但在重点工程尤其在有关键里程碑目标、关死工期后门的工程中十分重要，它会给施工单位、建设单位乃至政府部门带来相当大的负面影响。
对策：（1）本工程施工工期紧，为应对进度工期风险，我们将分别从组织管理、资源储备和技术三方面进行风险应对。
（2）发挥公司“总部控制、风险管理、专业保障”的优势，统一协调、统一组织，实现共同作战、全面保证的目标。
（3）一旦出现开工时间滞后需要压缩工期或者过程进度失控，我们将成立以公司为依托的指挥部，调派全公司的施工力量力保本工程施工顺利进行。
（4）提前与各劳务合作单位、各材料专业分包、机械租赁商签订预租、预约合同，采取“冗余储备、冗余供应”的办法，储备一定量的劳动力、材料、工具，一旦须启动进度风险应急措施，能在极短的时间内保证各种材料、机械和劳动力及时投入生产。
15.2.3工程质量风险工程质量风险是指项目实施人员对工程技术的应用不当，采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺，工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷等因素导致出现工程质量缺陷的风险。
项目采购风险控制点分析
项目采购风险控制点分析作者：何向东来源：《现代经济信息》2015年第13期摘要：国防科研院所发展军民产业，越来越多的项目既要提升技术性能，同时要在成本控制和交付进度上满足要求，如何通过有效的风险控制提高产品的核心竞争力成为迫切需要解决的课题，本文试图通过项目采购过程的关键控制点分析，从采购各环节对重要控制事项进行规范，确保项目采购过程的顺利开展。
关键词：项目；采购；风险；控制中图分类号：F275 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2015）013-0000-01一、国防科研院所现状国防科研院所长期从事装备的研制和生产，目前已成为装备的主要供应商，目前国防科研院所承接的部分研制产品所使用的各类元器件必须具备航天的等级和标准，这对采购过程的要求和检验的标准都提出了新的要求，在器材管理上是一项全新的挑战，不仅要额外投入人力物力去了解熟悉操作规范并制定相关的工作流程，各兵种执行标准不同带来管理上的新要求，在技术指标和性能指标均能满足产品要求的前提下，如何协调并制定各项目的采购流程，如何牢牢管控各项目采购流程的关键点，成为完成各项目采购管理的重要因素。
二、项目采购关键控制点分析采购过程存在诸多风险，如何有效的规避风险？在执行采购工作之前，因进行充分地策划，并在各风险点和关键环节加以标注和说明，制定有效的项目采购流程，已实现每一个环节的可控性管理。
1.项目采购决策风险由于在涉足新研领域没有形成对该项目的充分认识，对产品实物所具备的性能和可靠性、环境适应性等指标不明确，在制定项目规划范围说明书、工作分解结构、项目计划文件等方面不清晰，导致采购过程缺乏重要依据，亦或由于考虑不充分，对所使用的元器件性能指标选用过低，对使用环境的要求估计不足，导致所购器件性能远远不能满足使用要求，直接带来技术状态的不可控、进度的拖延和成本大幅提高，造成积压和浪费，这在很多项目研制的初期发生的频次相对较高，因此在项目研制的初期就需要将规范和要求逐步明确，理清客户的要求，并请专家指导层层把关，将设计大纲和作业指导书进行适应性改变，对器件的描述不能停留在只出现单一型号的描述，对性能指标温度湿度要求都应规范标注，减少采购员不断了解和反馈的频次，达到采购质量和时间的受控。
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项目风险控制点
1. 项目风险评估
在项目启动之前，进行全面的风险评估是至关重要的。
这可以包括但不限于以下步骤：
- 确定可能的风险因素和潜在的风险来源。
- 评估每个风险的概率和影响程度，并进行风险分类。
- 利用适当的工具和技术，如SWOT分析和风险矩阵，对风险进行定量和定性分析。
2. 风险管理计划
制定详细的风险管理计划是确保项目成功的关键。
以下是一些关键组成部分：
- 确定风险管理目标和策略，明确责任和角色分配。
- 定义风险评估方法和频次，以及相关的监控和报告机制。
- 制定风险应对策略和预防措施，并制定实施计划。
3. 风险监控与控制
持续的风险监控和控制是项目成功的关键。
以下是一些常见的风险监控和控制措施：
- 建立有效的沟通渠道，及时获取项目的相关信息和警报。
- 定期评估已识别的风险的状态和影响程度，并根据需要更新风险管理计划。
- 实施适当的纠正措施和应急计划，以应对突发风险事件。
4. 团队培训与意识提升
团队培训和意识提升是项目风险控制的重要组成部分。
以下是一些推荐措施：
- 提供风险管理培训，使团队成员了解风险管理的基本原理和实践方法。
- 鼓励团队成员积极参与风险识别和评估，并提供相应的奖励和认可机制。
- 定期组织经验分享会和案例分析，以加强团队的风险意识和抗风险能力。
以上是项目风险控制点的一些关键方面，这些措施可以帮助项目团队更好地规避和应对潜在的风险，确保项目成功完成。
然而，具体的控制点还需要根据项目的特定情况和需求进行定制。
请在实施之前与相关专业人士进一步讨论和确定适当的控制点。