产品结构工艺性审查记录单

标准工艺专项检查记录

施工单位
建设集团
检查形式
专项检查
检查容及评价
评价的基本容：主厂房外墙粉刷施工“标准工艺”运用
经检查墙体粉刷的厚度、砂浆与墙体的粘接牢固程度、阴阳角的顺直度及不锈钢网片的布置符合设计要求。砂石、水泥等材料质保材料齐全，进场材料按规堆放，施工工艺符合标准工艺要求。
存在问题
1.外墙个别位置纤维网铺设不到位。
屋面卷材基层牢固、平整，无空鼓、松动、脱皮现象。卷材搭接处粘接牢固，密封严密，无皱折、翘边和鼓泡等现象，檐沟处已按设计图纸的要求铺设两层卷材，卷材搭接长度符合设计规要求。进场材料均有出厂合格证及其它质量证明文件，施工工艺符合标准工艺要求。
存在问题
1、部分檐沟处，卷材出现空鼓现象。
监理措施
1、要求施工单位按标准工艺要求对出现空鼓的区域，重新进行铺设。
存在问题
1、防火门接地不到位。
监理措施
1、要求施工单位按“标准工艺”要求施工单位加强施工质量管理，确保主厂房门多进行有效接地。
整改情况
项目负责人：日期
复检意见
复检人：日期
检查时间
监理人员：施工单位人员：
电力建设监理
监理“标准工艺”检查记录表
工程名称：110kV海滨变电站编号：
施工单位
建设集团
检查形式
专项检查
检查容及评价
评价的基本容：主厂房瓷砖地面施工‘“标准工艺”运用
经检查材料挑选较好，规格一直、形状平整、颜色均匀、无缺棱掉角。材料进场分类堆放，使用前进行相关性能检测。基层处理、水平线以及垂直线控制、勾缝宽度、养护等满足标准工艺要求。
存在问题
1、基层未进行清理干净就进行施工
监理措施
1、要求施工单位按“标准工艺”要求施工单位加强施工质量管理，先对主厂房的洗手间跟备餐间进行清扫，再进行施工。

工艺管理导则第3部分：产品结构工艺性审查(GBT 24737.3-2009)

工艺管理导则第3部分：产品结构工艺性审查（GB/T 24737.3-2009）1 范围GB/T 24737 的本部分规定了产品结构工艺性审查的对象、目的、任务、内容和程序以及评定时考虑的主要因素和评价形式等内容。

本部分适用于机械产品结构工艺性分析与审查。

2 术语和定义下列术语和定义适用于GB/T 24737 的本部分。

工艺性审查review of technological efficiency：在产品设计阶段，对产品及其零部件工艺性进行全面审查并提出意见或建议的过程。

生产工艺性technological efficiency in manufacture：产品结构的生产工艺性是指其制造的可行性、难易程度与经济性。

使用工艺性technological efficiency in use：产品结构的使用工艺性是指产品的易操作性及其在使用过程中维修和保养的可行性、难易程度与经济性。

3 审查对象1）所有新设计的产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行工艺性审查。

2）外来产品图样，在试生产前须进行工艺性审查。

4 审查目的使产品在满足质量和用户要求的前提下符合工艺性要求，在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制造出来，并降低制造过程中对环境的负面影响，提高资源利用率，改善劳动条件，减少对操作者的危害，且便于使用、维修和回收。

5 工艺性分类、评定时考虑的主要因素和评价形式6 审查指标7 审查内容为了保证所设计的产品具有良好的工艺性，在产品设计的各个阶段均应进行工艺性审查。

8 审查方式和程序1、初步设计和技术设计阶段的工艺性审查（或分析）一般采用会审方式进行。

对结构复杂的重要产品，主管工艺人员应从制定设计方案开始就经常参加有关研究该产品设计工作的各种会议和有关活动，以便随时对其结构工艺性提出意见和建议。

2、对产品工作图样的工艺性审查应由产品主管工艺人员和各专业工艺人员分头进行。

1）进行工艺性审查的产品图样应有设计、审核人员签字。

某电力机车公司工艺技术文件(pdf 9页)

Q/TX南车株洲电力机车有限公司企业标准Q/TX02-019-2009代替Q/TX02-019-2001工艺文件完整性编制日期审核日期批准日期实施日期屈蕾2009-10-10 郭立平2009-10-15傅成骏2009-10-15 2009-10-20南车株洲电力机车有限公司发布目次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 一般要求 (1)3 常用工艺文件 (1)4 工艺文件完整性 (3)前言本标准代替Q/TX02-019-2001《工艺文件完整性》。

本标准与Q/TX02-019-2001相比，主要有以下变化：——增加了目次、前言；——常用工艺文件内容作了重大修改：a)取消了有关热工方面的内容；b)删除了工艺消耗材料定额卡、通用件汇总表、借用件汇总表、标准件汇总表、外购件汇总表、进口件汇总表、表面处理验收技术条件；c)增加了过程失效模式及影响分析表、工艺流程表、工艺定置管理图、下料工序卡、组焊配套卡、WPS焊接和PWPS预焊接工艺规程、数控加工坐标和刀具卡、工序检验卡、装配配件卡、工艺消耗材料定额卡、组装工艺过程、工艺和工序卡、下料工艺附表、试验工艺过程和工序卡、管道制作、下料、弯制和焊接工艺卡、油漆工艺卡、作业指导书、操作规程、工序流程单、检验流程图、检验规程、进货检验计划、首件鉴定（FAI）报告、首件检查表、质量跟踪卡、探伤记录、质量问题登录表、质量问题案例表、外协件明细表、零部件明细表、材料消耗工艺定额明细表、材料消耗工艺定额汇总表、工艺定额明细表、工艺评审记录、工艺文件标准化审查记录。

本标准由中国南车集团株洲电力机车有限公司提出。

本标准由技术中心技术管理部归口。

本标准起草单位：技术中心技术管理部。

本标准主要起草人：屈蕾。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：Q/TX 02-019-1991、Q/TX 02-019-2001。

Q/TX02-019-2009工艺文件完整性1 范围本标准规定了公司常用工艺文件的完整性要求及其主要内容。

产品结构工艺性审查

Q/LG. 8---2001产品结构工艺性审查1主题内容与适用范围本标准规定了我公司产品结构工艺性审查的任务、内容和程序。

本标准适用于我公司所有产品的结构工艺性分析与审查。

2引用标准Q/LG. 5—2001 机械制造工艺基本术语Q/LG. 16—2001 工艺文件完整性3一般要求3.1所有新设计的产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行结构工艺性审查。

3.2对外来加工的产品图样，在首次生产前也要进行结构工艺性审查。

4产品结构工艺性审查的任务进行产品结构工艺性审查，是使新设计的产品在满足使用功能的前提下，应符合一定的工艺性指标要求，以便在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制造出来，并要便于使用和维修。

5工艺性分类及其评价形式5.1工艺性分类5.1.1生产工艺性产品结构的生产工艺性是指其制造的难易程度与经济性。

5.1.2使用工艺性产品结构的使用工艺性是指其在使用过程中，维护保养和修理的难易程度与经济性。

5.2评定产品结构工艺性应考虑的主要因素a）产品的种类及复杂程度b）产品的产量或生产类型c）现有的生产条件5.3工艺性的评价形式5.3.1定性评价根据经验概括地对产品结构工艺性给以评价。

5.3.2定量评价根据工艺性主要指标数值进行评价。

6产品结构工艺性的主要指标6.1产品制造劳动量。

6.2单位产品材料用量。

6.3材料利用系数（K m6.46.5产品的工艺成本。

6.6产品的维修劳动量。

6.7加工精度系数（K ac ） K ac =6.8表面粗糙度系数（Kr ） Kr=6.96.106.11 K7产品结构工艺性审查内容为了保证所设计的产品具有良好的工艺性，在产品设计的各个阶段均应进行工艺性审查。

7.1初步设计阶段的审查7.1.1从制造观点分析结构方案的合理性。

7.1.2分析结构的继承性。

7.1.3分析结构的标准化与系列化程度。

7.1.4分析产品各组成部分是否便于装配、调整和维修。

7.1.5分析主要材料选用是否合理。

表2 工艺设计工作流程

安全标准。
12 制定试生产 ¾ 根据过程流程图和过程潜在失效模式及后果分析），试生产控制计划
控制计划
针对过程流程图中所有过程，编制试生产控制计划，
对试生产的整个过程进行指导和控制,遏制初期生产
运行中潜在的不符合。
¾ 明确各工序的产品质量特性及过程特性（即与产品质
量特性有因果关系的工艺因素）。
¾ 依据过程特殊特性明细表，对特性进行分类。
工艺设计工作流程
产品工艺工作应由新产品技术开发阶段的工艺调研开始直到产品包装入库结束，贯穿于产品生产的全过程。
工艺设计工作流程
输入文件
阶段
产品图及有关技术文件、技术标准
产品实现的前提条件（生产纲领、生产组织方式、投资规模、产品发展及变化
的趋势、工艺水平等）
产品实现策划表/质量计划
设计潜在失效模式及后果分析（D-FMEA）产品特殊特性明细表
工作内容
输出文件
1
2
3.
4 过程设计与开
发 5
新产品开发和老产品改进工艺调研
产品结构工艺性审查 Y
制定工艺原则及工艺方案
制定工艺路线
进行工序时间计算，初步确定设备投资
提出产品改进意见
N 审核、批准
工艺调研报告
产品结构工艺性审查记录表
审核、批准审核、批准审核、批准
工艺设计过程策划工作表
备设计任务
书。
务书
书
19 进行工艺装 ¾ 根据工艺规程及工艺装备设计任务书，进行工装设
工装图样
备设计或会
计，或对工艺装备方案、设计图纸进行会签，并在制
签
造过程中进行必要的服务。
20 提出各种工 ¾ 根据工艺规程，编制夹具一览表、刀具一览表、辅具夹具一览表

产品的工艺性分析与审查

产品的工艺性分析与审查
产品的工艺性分析与审查。

对产品设计进行工艺性分析和审查，指的是从工艺角度检查产品结构的合理性、可加工性，以便使所设计的产品符合本企业的制造条件，并力求达到最好的经济效益。

4、在本厂现有设备上能否加工制造，有没有条件采用高效率的先进工艺和先进生产组织方式；5、工艺装备系数是否合理，能否充分利用现有的工艺装备和标准工具。

产品结构工艺性审查内容和程序
（1）基本要求所以新设备的产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行工艺性审查。

企业对外来产品图样，在首次生产前也需进行结构工艺性审查。

（2）产品结构工艺行审查的任务进行产品结构工艺性审查，是使新设计的产品满足使用功能的前提下应符合一定的工艺性指标要求，以便在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制作出来，并要便于使用和维修。

（3）工艺分类、评定产品结构工艺性应考虑的主要因素和工艺性的评价形式。

（4）产品结构工艺性主要指标项目。

（5）产品结构工艺性审查内容为了保证所设计是产品具有良好的工艺性，在产品设备的各个阶段均应进行工艺性审查。

（6）产品结构工艺性审查的方式和程序。

产品结构工艺性审查记录单
编号：审查日期：年月日。

生产管理体系文件

生产管理工作细化执行与模板目录第一章生产管理岗位设计与工作事项5一、生产管理岗位设计模板5（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计5（二)中型生产制造企业生产管理岗位设计5（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计6第二章生产计划与控制细化执行与模板7一、生产计划管理流程7二、生产计划制定执行工具9（一）年度综合计划表9（二）年度产销计划表11（三)年度生产计划表11（四）月份生产计划表12（五)生产计划安排表12（六)周生产计划及实绩表12三、生产控制执行工具13(一)生产进度表13（二)生产日报表14（三）产量分析表14(四）生产进度记录表15(五）生产进度进程表15（六)生产进程管理表16（七）生产进度控制表16(八）生产进度平衡表16（九）生产效益分析表17(十）生产过程分析表18(十一)生产故障分析表18(十二）生产进度安排检查表18（十三）生产进度安排跟踪表19（十四）生产进度更改通知单19（十五）生产进度落后原因分析表20第三章产品研发管理细化执行与模板20一、产品研发管理流程20二、产品研发管理执行工具22（一)产品改良申请书22（二)产品开发改良计划表23(三）产品研发费用预算表23（四)产品开发工作记录表23(五)产品研究成果周报表24（六)产品开发成果报告表24第四章生产技术管理细化执行与模板25一、技术开发管理流程25二、生产技术管理执行工具26（一)技术开发计划进度表26（二）技术创新专利调查表27（三)设计变更申请表27(四）设计变更通知书28（五）技术改造规划表29（六）技术改造目标表29(七)技术改造项目实施表29（八)技术改造经济效益表30第五章生产工艺与过程管理细化执行与模板30一、生产工艺设计流程30二、生产工艺设计执行工具32（一）产品结构工艺性审查记录单32三、工艺装备设计执行工具32（一）工艺装备设计任务书32(二）工艺文件修改通知单33(三）工艺装备验证记录书33四、生产过程组织管理执行工具34（一)工作指令申请单34(二）生产任务通知单34（三）车间生产通知单35（四)现场作业记录单36（五）工作负荷分析表36第六章物料管理细化执行与模板37一、物料需求计划控制流程37二、物料需求计划控制执行工具39(一)物料编号一览表39（二）物料消耗周报表40（三）产品用料分析表40（四）物料需求分析表40（五）物料ABC分析表41(六）物料需求计划表41（七）物料请购单42（八)物料订购单43三、物料采购作业执行工具43（一)直接材料采购预算表43(二）物料年度采购计划表44（三）物料月度采购计划表44(四)物料定期采购计划表45（五）物料询价单45（六)物料询价报告单46（七）订购确定或更改通知单46四、物料仓储管理执行工具47(一）物料库存计划表47（二）存量基准设定表47(三）物料存量管制卡48(四）物料入库日报表48(五）物料库存月报表48（六）成批领料单49（七）限额领料单49（八）物料盘点报表50第七章生产设备管理细化执行与模板50一、生产设备管理流程50二、生产设备管理执行工具52（一）设备登记卡52（二）设备编号标准表53（三)设备实物明细表53（四)动力设备计算表54（五）各类设备统计表54（六）设备零部件登记表54（七)设备日常管理标准表55（八)设备管理成果评分表55三、设备采购执行工具55（一）设备请购单55（二）设备订购单56(三）设备验收单56（四）设备采购登记表57（五)设备性能综合评价表57（六）设备选型经济效益分析表57四、设备维修管理执行工具58(一）设备检查记录表58(二)设备故障请修单59(三）设备维修记录卡60（四)设备保养计划表61（五）设备保养工作安排表61（六)设备保养工作记录表61（七)设备维护状况月报表61（八）设备维护工时记录表62五、设备更新改造执行工具62（一）设备更新改造申请单62（二）设备扩充计划表62（三）设备改良计划表63(四）设备整改通知单63（五)设备报废申请表63（六）设备修造明细表64第八章生产质量管理细化执行与模板64一、质量控制流程64二、质量管理执行工具66（一）物料入库验收单66（二）外协厂商质量检查表67（三）生产操作质量检查表68（四）制程质量异常报告单69（五）产品质量检验记录表69(六)产品质量抽样检测表69(七)产品保管质量检查表70(八)自我质量控制检查表70（九）质量管理工作计划表71（十）质量管理小组活动表71第九章生产安全管理细化执行与模板72一、生产安全管理流程72二、生产安全管理执行工具73(一）生产安全计划表73（二）生产安全自检表73（三）生产安全日报表74（四）生产安全周报表74（五）安全区域划分表75（六）安全改善通知书75（七）用电安全检查表75三、安全事故处理执行工具76(一）安全事故报告书76(二)安全检查报告书76第十章车间管理细化执行与模板76一、车间生产计划制定流程76二、车间生产排程计划制定执行工具78（一）车间综合生产计划表78(二）车间月生产计划表78(三）车间周生产计划表79(四）生产线日计划表79（五）班组日产量记录表79（六)生产计划变更通知单80三、生产任务分配执行工具80（一）生产指令单80（二)生产任务分派单80(三）班组效率日报表81（四）班组生产日报表81（五)异常停工报告单82四、车间绩效考核执行工具82(一）员工缺勤处理单82（二）绩效反馈面谈表82（三)生产奖金核定表83第一章生产管理岗位设计与工作事项一、生产管理岗位设计模板（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制相关说明（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制相关说明（三)大型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制相关说明第二章生产计划与控制细化执行与模板一、生产计划管理流程二、生产计划制定执行工具（一)年度综合计划表(二）年度产销计划表（三）年度生产计划表生产线（生产设备）别: 年正常工作小时：年最大工作小时:（四）月份生产计划表审核：生产计划员:（五）生产计划安排表复核：审核: 拟定：（六)周生产计划及实绩表编号：填写日期:年月日三、生产控制执行工具（一）生产进度表使用单位：第副本核准：拟订：(二）生产日报表单位：填写日期:年月日审核：制表人：（三)产量分析表审核：制表人：（四)生产进度记录表制造单号：编号：填写日期：年月日(五）生产进度进程表制造号码: 填写日期：年月日（六)生产进程管理表制造单号：填写日期:年月日（七)生产进度控制表编号：预计日程：(八)生产进度平衡表编号：部门：审核：制表：（九）生产效益分析表（十）生产过程分析表（十一）生产故障分析表（十二)生产进度安排检查表制造编号:（十三)生产进度安排跟踪表（十四）生产进度更改通知单填写日期：年月日审核：制表：(十五）生产进度落后原因分析表第三章产品研发管理细化执行与模板一、产品研发管理流程二、产品研发管理执行工具（一）产品改良申请书编号: 申请日期:年月日（二）产品开发改良计划表编号：填写日期:年月日（三)产品研发费用预算表预算人：预算期:年月日～年月日（四)产品开发工作记录表部门：记录日期：年月日~年月日（五）产品研究成果周报表部门：报表日期：年月日～年月日审核人：填表人: (六)产品开发成果报告表编号: 填写日期:年月日审核人：审核日期：年月日第四章生产技术管理细化执行与模板一、技术开发管理流程二、生产技术管理执行工具（一)技术开发计划进度表编号: 计划年份:年审核人：填表人: （二）技术创新专利调查表编号：调查日期：年月日（三）设计变更申请表（四）设计变更通知书编号: 通知日期：年月日（五）技术改造规划表编号：填写日期:年月日(六）技术改造目标表编号：规划年份:年(七）技术改造项目实施表编号：填写日期:年月日（八）技术改造经济效益表编号：期限：年月日～年月日第五章生产工艺与过程管理细化执行与模板一、生产工艺设计流程二、生产工艺设计执行工具（一）产品结构工艺性审查记录单编号: 审查日期：年月日三、工艺装备设计执行工具（一）工艺装备设计任务书编号：日期：年月日(二）工艺文件修改通知单编号：通知日期：年月日（三）工艺装备验证记录书审核人：填表人：四、生产过程组织管理执行工具（一）工作指令申请单工令号码: 申请工令单位: 发单日期：年月日（二)生产任务通知单产品名称：填写日期:年月日（三）车间生产通知单编号：发单日期：年月日厂长：主管：拟定：（四）现场作业记录单编号：填写日期：年月日通知接收人：接收日期：年月日(五）工作负荷分析表编号：日期：年月日～年月日审批：复核: 统计员:第六章物料管理细化执行与模板一、物料需求计划控制流程二、物料需求计划控制执行工具(一）物料编号一览表编号：审批人：复核人：制表人：（二）物料消耗周报表编号: 填写日期:年月日复核人：初核人：制表人：(三）产品用料分析表（四)物料需求分析表编号：起止时间:年月日～年月日复核人：初核人：制表人：（五）物料ABC分析表（六)物料需求计划表类别: 填写日期：年月日（七）物料请购单编号: 填单日期：年月日（八）物料订购单三、物料采购作业执行工具（一）直接材料采购预算表编号: 填写日期：年月日（二)物料年度采购计划表生产总监：生产部经理：复核：制表：（三）物料月度采购计划表编号：计划时间:年月生产总监：生产部经理：复核：制表：（四）物料定期采购计划表编号：填写日期：年月日生产总监：生产部经理：复核：制表: （五)物料询价单（）购字第号(六)物料询价报告单编号：报告日期:年月日复核人：制表人:（七）订购确定或更改通知单四、物料仓储管理执行工具（一）物料库存计划表（二）存量基准设定表物控主管:经办人:（三）物料存量管制卡年度: 卡号：编制日期:年月日物控主管: 仓管员：制表：（四）物料入库日报表编号：填写日期：年月日仓储主管: 仓管员：制表：（五）物料库存月报表编号：填写日期:年月日仓储主管：仓管员：制表：(六）成批领料单编号：日期：年月日仓库主管：仓管员：领料人: 注：一式三联，一联生产部存根，一联交原料库，一联交生产班组。

结构设计审查表

产品结构审查表-----直板机（通用结构要求）
项目名称序号检查项目外观复核 1 评审人检查内容与ID效果图相符性审查要素（数值单位：mm）结果（OK/NG） a、外型尺寸核查，结构特征没有遗漏 b、与外观工程师确认分件方式 c、塑胶壳体模具上的文字正确，并且需要外观工程师确认 d、壳体的蚀纹是参看纹板还是3d做出，纹号明确 e、外观拔模3度以上静态干涉检查 a、结构件不允许存在干涉情况整机动态干涉检查 b、电池卡扣（电池壳）在滑动的行程中有无与其他周边零件干涉 c、电池取出及装入无干涉 d、SIM卡和各种存储卡取出无干涉规格书的核实 a、spk,motor,reciver,camera,mic,connector等都需要核实规格书并且相符 b、lcm的3d和2d的核实，特别是元器件的位置和高度主屏显示区域 a、面壳显示框周边比屏AA区域大0.90(offset)，如果是触摸屏，面壳显示框周边比屏禁压（TP VA）区域大0.2(offset) b、主屏丝印内框周边比屏AA区域大0.30(应该是offset) LCD防尘，防震 a、屏泡棉整圈完好，高度由0.50压缩至0.30 b、屏背胶整圈完好，宽度2.0以上，允许局部1.0，厚0.15 c、背胶泡棉周边间隙：离定位胶位0.10，离视窗0.20，如果是触摸屏，泡棉内框应大于触摸屏禁压（TP VA）区域0.4 LCM和PCB定位及装 a、LCD平面两个方向定位间隙0.10，注意lcm的fpc的避位 b、PCB前后左右都有定位固定，间隙为0.1，注意pcb板的邮票口位配 c、为防止lcd跌落压坏，面壳需长筋顶pcb，间隙0.1，底壳需长筋顶pcb，零配；或面壳和底壳长筋互抵，间隙0.1 SPEAKER部分 a、speaker音腔高度最少有0.8mm b、speaker发声面胶壳厚度最少0.8mm c、出声面积8~12mm2，尽量大，位置尽量居中，出音孔的宽度大于0.8，大于等于1.2必须加防尘网 d、前音腔完全封闭，SPK围骨厚度0.60 e、后音腔有足够空间，尽量密封 f、不能压住后出音孔 g、spk的引线空间够（0.8），焊盘位壳体有避空，避空空间最小0.8 摄像头部分 a、摄像头视角无阻碍 b、需做密封和防震 c、装备预定位良好，不会有偏位现象 d、摄像头fpc长度和折弯合理，fpc连接器压紧可靠 e、摄像头镜片背胶宽度最少0.6 f、摄像头丝印是否正确，应大于视角投影单边0.3 g、自拍镜应为球面(高度差最小0.3)，并且不能高出大面，防止磨花 ESD a、整体结构密封性应好，周圈设计止口时间改善方法

产品质量审核记录单

产品质量审核记录单日期：_____________________________产品名称：_____________________________供应商名称：_____________________________批次号：_____________________________质量审核人员：_____________________________审核内容：1.原料质量评估：-对原料的质量进行评估，包括外观、气味、颜色等方面的检查，确保原料符合相应的标准和要求。

-对原料进行抽样检测，采用适当的检测方法和设备，检测原料的各项指标，确保原料的质量合格。

-对产品的生产工艺进行审核，包括生产过程中的各项操作流程、设备的选择和使用等。

-检查生产工艺是否符合相关的法规、标准和要求，确保生产过程的合法性和可行性。

3.产品质量检测：-对产品进行全面的质量检测，包括外观、尺寸、功能、性能等方面的检测。

-采用适当的检测方法和设备，检测产品的各项指标，确保产品的质量符合相应的标准和要求。

-对工厂的生产环境进行审核，包括生产车间、仓库、设备等方面的检查。

-检查工厂的环境是否符合相关的法规、标准和要求，确保工厂的生产环境符合卫生和安全的要求。

-对产品质量相关的文件记录进行审核，包括原材料采购记录、生产工艺记录、产品检测记录等。

-检查文件记录是否齐全、准确和完整，确保质量相关的信息可以被有效地追溯和管理。

审核结论：1.符合要求：-原料质量评估合格，生产工艺符合要求，产品质量检测合格，工厂环境符合要求，文件记录齐全、准确和完整。

-审核人员可以确认该产品的质量符合相关的标准和要求，可以放行该批次产品。

2.不符合要求：-原料质量评估不合格，生产工艺不符合要求，产品质量检测不合格，工厂环境不符合要求，文件记录不齐全、准确和完整。

-审核人员应对不符合要求的问题提出整改意见，并要求供应商进行相应的整改和改进，直到问题得到解决后方可放行该批次产品。

产品审核记录表

纠正措施需求
□需要■不需要检查人：
备注：
产品审核记录表
QR822-3-1编号：
被查产品型号
抽查数量
3PCS
日期
代号
检查项目内容
所发现的缺陷等级
情况说明
A
B
C
产品功能特性
A001
材质；
A002
配合尺寸超差；
A003
气密性；
C001
非配合尺寸略有超差
C002
结构尺寸略有超差；
表面质量
A004
永久性标识模糊
表面有细微的划痕；
×
C004
表面略有色差；
包装
B008
没有按要求摆放；
B009
包装外的标识与内部产品对不上；
C005
周转箱有损伤
C006
隔离材料有损伤
本次检查结论
A类缺陷：0项B类缺陷：0项C类缺陷：3项总分：97分
纠正措施需求
□需要■不需要检查人：
备注：
A类缺陷：0项B类缺陷：0项C类缺陷：2项总分：98分
纠正措施需求
□需要■不需要检查人：
备注：
产品审核记录表
QR822-3-1编号：2018-3
被查产品型号
抽查数量
3PCS
日期
2018-4-25
代号
检查项目内容
所发现的缺陷等级
情况说明
A
B
C
产品功能特性
A001
材质；
A002
配合尺寸超差；
A003
气密性；
B001
有缩孔
B002
表面涂装有露白
B003
有飞边
B004
有刺手的毛刺

产品工艺性审核流程

产品设计工艺性审查流程一、目的为了规范公司产品工艺性审查管理工作，有序进行产品工艺性审查，保证产品设计和结构的先进性，工艺方案的合理性、经济性和可制造性，特制定本流程。

二、适用范围本流程适用于本企业对新产品和改进产品投入生产线正式生产前的工艺性审查。

三、术语界定1、工艺性审查是指在产品设计阶段，对产品（零件、部件、整件及整机）的工艺性进行全面审查并提出意见或建议，最后进行修改并签字的过程。

2、产品结构的生产工艺性是指其制造的可行性、难易程度与经济性。

3、产品结构的使用工艺性是指产品的易操作性及其在使用过程中维修和保养的可行性、难易程度与经济性。

四、审查对象1、所有新设计的产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行工艺性审查。

2、外来产品图样，在试生产前须进行工艺性审查。

五、工艺性审查的原则设计上的先进性和必要性，工艺上的经济型和可能性。

使产品在满足质量和用户要求的前提下符合工艺性要求，在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制造出来，并降低制造过程中对环境的负面影响，提高资源利用率，改善劳动条件，减少对操作者的危害，且便于使用和维修。

六、工艺性审查的作用1、及时解决和调整设计中没有考虑到的工艺性方面的问题，纠正不切实际、不必要的过高设计要求。

2、为编制科学、合理的产品工艺方案提供依据。

3、确定必需的工艺装备的数量，提高工艺文件编制的速度和质量，降低工艺准备的时间。

4、及早发现新产品投产时所缺少的关键原材料、零部件、测试仪器，以及所需工种。

七、工艺审查内容为了保证所设计的产品具有良好的工艺性，在产品设计的各个阶段均应进行工艺性审查。

1、方案设计阶段的审查1.1从生产制造观点分析结构方案的合理性。

1.2分析结构的继承性。

1.3分析结构的标准化、模块化、通用化、系列化程度。

1.4分析产品各组成部分是否便于装配、调整和维修。

1.5分析产品报废后各组成部分是否便于回收再利用。

1.6分析主要材料选用是否合理。

工艺文件的完整性及其格式

7.12 对材料和产品的特殊要求。
8 工艺总结拟写内容
8.1 工艺准备阶段小结
8.2 投产后工艺、工装验证情况。
8.3 产品在生产中发生的工艺问题及其解决情况。
8.4 对今后工艺改进提出意见，为工艺整顿提出初步设想。
9 横式工艺文件的填写
9.1 产品零（部）件工艺路线表（JH 1）
9.1.1 在空格(1)处填写生产部门名称。如：机加工分厂、焊装车间。
6.5 “工艺装备”栏，一般填写各工序（或工步）所使用的夹、模、辅具和刀、量具。其中，属专用
的，按专用工艺装备的编号（名称）填写；属标准的，填写名称、来自格和精度，有编号的也可填写编号。
6.6 “工序内容”栏，对一些难以用文字说明的工序或工步内容，应绘制示意图。
6.7 对示意图的要求
6.7.1 根据零件加工或装配情况可画向视图、剖视图、局部视图。允许不按比例绘制，但不能引起误
机械加工工艺过程卡片 JH 4
装配工艺卡片 JH 5
电气装配工艺卡片 JH 6
油漆工艺卡片 JH 7
工艺关键件明细表 JH 8
专用工艺装备明细表 JH 9
专用工艺装备设计任务书 JH10
材料消耗工艺定额汇总表 JH11
[ ]材料消耗工艺定额明细表 JH12
[ ]零件下料尺寸明细表 JH13
工艺文件目次 JH14
3.5 焊接工艺卡片
用于对复杂零、部件进行电、气焊接。
3.6 机械加工工艺过程卡片
3.7 装配工艺卡片
3.8 电气装配工艺卡片
3.9 油漆工艺卡片
3.10检验卡片
根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性的检测内容、要求、手段作出规定的指导性文件。

产品的工艺性审查

2 产品的工艺性审查2.1 工艺性审查的内容（1）是否有利于减少焊接应力与变形（2）是否有利于减少生产劳动量（3）是否有利于施工方便和改善工人的劳动条件（4）必须有利于减少应力集中（5）是否有利于节约材料和合理使用材料该产品制造所用材料有Q235-A、Q235B等，在产品的技术要求中，工作压力要求为0.4MP,工作温度在（45～110℃），工作介质是笨和有机物，设计的容器厚度为10mm。

根据查询GB150-1998《钢制压力容器》，上述材料的工作温度在（0～350℃），容器设计压力P≤1.0MP(Q235-A)、P≤1.6MP(Q235-B),抗拉强度为235MP,并且上述材料的焊接性良好，所以选用材料方面是可行的。

2.2 产品结构图样审查（1）绘制的焊接结构图样，应符合机械制图国家标准中的有关规定；（2）图样应当齐全，除焊接结构的装配图外，还应有必要的部件图和零件图；（3）由于焊接结构一般都比较大，结构复杂，所以图样应选用适当的比例，也可在同一图中采用不同的比例绘出；（4）当产品结构较简单时，可在装配图上直接把零件的尺寸标注出来；（5）根据产品的使用性能和制作工艺需要，在图样上应有齐全合理的技术要求，若在图样上不能用图形、符号表示时，应有文字说明。

2.3 产品结构技术要求审查（1）分析产品的结构，了解焊接结构的工作性质及工作环境；（2）然后必须对焊接结构的技术要求以及所执行的技术标准进行熟悉、消化理解；（3）结合具体的生产条件来考虑整个生产工艺能否适应焊接结构的技术要求，这样可以做到及时发现问题，提出合理的修改方案，改进生产工艺，使产品全面达到规定的技术要求。

审查完毕后，无修改意见的，审查者应在“工艺”栏内签字，对有较大修改意见的，暂不签字，审查者应填写“产品结构工艺性审查记录”与图样一并交给设计部门。

设计者根据工艺性审查记录上的意见和建议进行修改设计，修改后工艺未签字的图样返回工艺部门复查签字。

产品设计文件工艺性审查

产品设计文件工艺性审查1 范围本标准规定了产品设计文件工艺型审查的基本要求、范围、内容、职责和程序。

本标准适用于我厂的军品及民品。

2 规范性引用文件GB/T 3-1997 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角GB/T 324-1988 焊缝符号表示法GB/T 5185-1985 金属焊接及钎焊方法在图样上的表示代号GB/T 228-2002 金属材料室温拉伸试验方法QJ 201A-99印制电路板通用规范QJ 261-94 电子产品钣金冲压件通用技术要求QJ 262-94钣金件通用技术条件QJ 450A-96金属镀覆层厚度系列与选择原则QJ 518-80印制电路板外形尺寸系列QJ 813A-96 涂漆通用技术条件Q/FH 251.10-2003 设计文件管理制度第10部分设计文件的更改Q/FH 251.8-2003 设计文件管理制度第8部分设计文件的签署规定Q/FHGC 509-2003 特性分类3 术语3.1结构工艺性所设计的产品在能满足使用要求的前提下，制造的可行性和经济性。

3.2 工艺性审查在产品工作图设计阶段，工艺人员对产品和零部件结构工艺性进行全面审查，并提出意见和建议的过程。

3.3 结构继承性已有的零件或产品结构在新产品设计中能被直接采用的程度。

3.4 工艺继承性已有的工艺规程及工艺装备在新产品制造中能被直接采用的程度。

4 基本要求4.1 产品各研制阶段用于生产的设计文件，应经工艺部门进行工艺性审查并会签，企业对外来产品图样，首先在生产前也需进行结构工艺性审查，未经工艺性审查和会签的设计文件，不能正式用于工艺准备和生产。

4.2工艺性审查是设计工作的重要工作程序，应列入产品的生产准备计划，根据产品的复杂程度不同，给与必要的工艺审查周期，一般应为相应的设计文件编制周期的四分之一至十分之一。

4.3 工艺人员应参与设计，提出工艺性意见，并使重大工艺问题及早协调统一，落实解决。

4.4工艺性审查时，设计人员应向工艺人员进行设计交底，说明产品的技术性能、结构特点、使用要求等，以便于工艺人员掌握设计意图。