内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序(IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001)1.0目的本程序为了收集、处理本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息,保证信息渠道畅通,使质量、环境体系能有效运行而制定的。
2.0适用范围适用于本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。
3.0职责与权限3.1品质部、行政部:作为公司内外信息接受、处理的中枢,应及时对所接受或收集到的内外部信息,按有关的程序进行处理或传递。
3.2品质部:公司质量信息处理中心,应及时对所接受或收集到的内外部信息,按有关的程序进行处理或传递。
3.3 各部门:按有关程序或作业指导书的规定,及时传递和处理信息。
3.4 管理者代表:统筹内外部信息的传递和处理,并做好相关信息的汇总和保存工作。
、4.0定义:无5.0流程图:无6.0程序内容:6.1信息的分类:6.1.1外部信息:A、环保局、消防安全局、质量技术监督局、认证机构、质量/环境等监测或检查的结果及其反馈的信息。
B、法律、法规、行业、标准类信息,如条例、产品标准等。
C、相关方反馈的信息及其投诉(相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民。
)D、其它外部信息,如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、技术、市场等方面的信息.6.1.2内部信息:A、信息,如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。
B、不符合信息,如体系内部审核的不合格报告、纠正措施处理单等。
C、内部异常突发信息指活动中发生偏差的信息,如不符合信息。
D. 紧急信息,如火灾、化学品泄漏和伤亡等紧急情况。
E. 其它内部信息(如员工的建议等)。
6.2 信息的收集与处理:信息可采用书面资料、内部联络单、记录、会议、讨论交流、通讯、公告、邮件、QQ等方式加以传递。
6.2.1外部信息的收集与处理。
6.2.1.1行政部、质量管理部、技术部、负责6.1.1中各项内容进行信息的收集,并传递到公司的相关部门,当监测或检查结果出现不符合情况时,按相关流程进行处理。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件009内外部沟通控制程序及记录表格
9、内外部沟通控制程序1目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流,提高质量管理体系运行的有效性,特制定本程序。
2适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3职责3.1内部意见收集与整理:体系中心。
3.2内部意见处理及预防:责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理:销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防:责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复:系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4程序4.1公司内外部意见沟通流程(附件一)。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式:a)会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等;b)文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等;c)电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容:4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息:公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时,由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流,管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施,确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息:当因各种因素导致现有流程影响运作效率时,各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈,由体系中心调查分析后,可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式,之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息:当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时,相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部,由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后,采取相应的措施明确职责,传递到相关部门,并追溯因职责问题引起的待解决的事项,直至该事项解决为止。
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序(依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制)1.0目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
2.0范围公司全体员工、各职能部门以及相关方。
3.0职责3.1企业管理部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作;以及与外部相关方进行沟通联络。
3.2营销中心负责与客户的沟通。
3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。
3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。
4.0工作程序4.1内部沟通4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式:内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3公司大会。
4.1.3.1会议内容包括:上月重大事件的回顾与总结,后期公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由企管部经理主持,公司全体人员必须参加。
4.1.4主管例会4.1.4.1一般为每月一次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结,后期各部门发展的计划与展望,对各部门的合理建议。
b.主管例会由部门负责人轮流主持,由各部门负责人参加。
必要时,部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录执行情况由企业管理部追踪落实,并于下一次主管例会上公布。
4.1.5部门会议4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.5.2部门会议一般由部门负责人主持,部门内中基层干部参加;必要时可全体参加,部门会议可形成记录。
4.1.6班组会议4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持,各班组员工参加。
最新03内外部沟通控制程序
最新03内外部沟通控制程序03内外部沟通控制程序1、目的建立和疏通信息渠道,加强信息流通接口管理,防止信息传递的失真和延误,保证与公司整体运作的相关信息能得到及时的沟通和处理,快速应对市场和顾客要求,在公司内建立起高效运作机制,形成团队合作的气氛,谋求供方、员工、公司和顾客的共同发展。
2、范围适用于与本公司整体运作有关的内、外部信息沟通的管理。
3、术语依照ISO9000:2005及ISO/TS16949:2009中的术语。
4、职责4.1各部门负责做好本部门职责范围内的内、外部沟通和相关信息的收集和整理。
4.2质量部负责统筹与产品质量相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
4.3管理部负责统筹与公司管理相关的信息,并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。
对公司各部门的信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。
4.4市场部负责与顾客有关的要求进行沟通,并在公司内部及时传递。
5、工作程序5.1沟通内容(信息)的分类5.1.1外部信息5.1.1.1与产品质量有关的外部信息:①顾客、第二方审核、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息;②产品标准类信息;③市场动态、行业动态(包括竞争对手)中与质量相关的信息;④顾客的质量信息及投诉等;⑤其它外部与产品质量相关的各类信息。
5.1.1.2与公司管理相关的外部信息:①政府及有关部门颁布的与公司运作有关的信息,如法律、法规、条例等;②市场、行业动态(包括竞争对手)中与本公司管理相关的信息;③与本公司有合作关系的社会机构、团体、企业等的相关反馈信息。
5.1.2内部信息①质量体系运行情况、质量方针、目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等;②员工对有关产品质量的建议和意见等;③公司规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况;④财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况;⑤员工有关公司内部管理的建议和意见等。
5.2信息的收集信息(数据)每月收集、分析、传递、汇总至少一次,各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。
内、外部沟通控制程序
内、外部沟通控制程序1.目的为确保本企业的内、外部信息沟通得到有效的控制与实施,特制定本程序。
2.范围本程序适用于内、外部信息的控制与管理。
3.职责1)公司负责重大质量问题的沟通与处置。
2)办公室是内部信息沟通的主管部门,负责内部信息的协调和处理。
技质部负责产品法律、法规方面信息的收集、整理,并存档。
3)供销部负责顾客满意方面信息的收集,并提出整改意见,报管理者代表审核后,报公司批准。
4)供销部负责合格供方的信息收集与整理,报厂长审批。
5)生产部负责提供设备和工作环境方面信息。
4管理内容4.1内部信息包括:1) 会议;2)资源需求方面的信息;3)文字信息;4)质量信息;5)内部审核及管理评审方面的信息;4.2外部信息包括:1)法律、法规方面的信息;2)顾客满意方面的信息;3)政府或行业方面的信息。
4.3内部信息沟通的方式:1)每月召开一次会议。
参加人员:经理、管理者代表、技质部长、供销部长、生产部长等。
会议主要内容:本月的生产、质量、完成情况等方面的信息。
针对提出问题,责令责任部门限期整改。
相关部门负责监督检查,必要时将结果报主管领导。
办公室负责《会议记录》。
2)如有资源需求,各部门提出关于《XXX需求的报告》,由各部门部长编制,经理审批后。
报供销部门采购。
3)办公室负责企业内部行政管理文件的起草,报经理审批后办公室负责以企业文件的形式打印,文件原件办公室负责存档。
复印件发放各部门,填写《文件发放回收记录》,内容包括:序号、文件名称、文件编号、分发号、版本、发放部门发放日期、份数、签字等。
4)各车间负责收集半成品质量信息的反馈,并及时整改。
技质部负责收集成品的反馈信息,并反馈至各车间,限期整改。
4.4外部信息的沟通:1)技质部负责相关质量的外来信息收集、沟通。
包括:产品标准、质量法等技术文件。
将收集的信息进行归纳,整理后存档。
2)办公室负责相关的外来信息收集、沟通。
包括:劳动法、安全法、企业法、公司法、消费者权益保护法等法律法规文件。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序简介内外部沟通控制程序是一种用于控制组织内部和外部沟通的程序。
这个程序可以帮助组织管理者控制员工的外部沟通,保护组织的机密信息,同时也可以提高组织内部沟通的效率。
在本文档中,我们将会介绍这个程序的主要功能和使用方法。
主要功能内外部沟通控制程序有以下主要功能:管理外部通信:内外部沟通控制程序可以帮助管理员控制员工的外部通信。
管理员可以设置相应的规则,如:禁止员工使用社交媒体,禁止员工发送机密信息等等。
当员工想要进行外部通信时,系统会弹出警示窗口,提醒员工是否需要继续进行外部通信。
记录外部通信:内外部沟通控制程序可以记录所有的外部通信。
管理员可以查看员工的通信记录,以确保员工不会泄露机密信息或者进行其他不当行为。
此外,系统也可以监控员工的外部通信,以及时发现异常情况。
支持内部通信:内外部沟通控制程序可以支持组织内部通信。
管理员可以设置相应的规则,如:禁止员工发送垃圾邮件,禁止员工讨论机密信息等等。
此外,系统还可以支持内部邮件、聊天、公告等多种通信方式,以提高组织内部沟通的效率。
安全控制:内外部沟通控制程序可以对组织的通信进行安全控制。
系统可以对外部通信进行传输加密,保护机密信息不被窃取。
同时,系统还可以防止外部黑客攻击,防止绝大部分的网络安全问题。
使用方法管理员可以通过以下步骤使用内外部沟通控制程序:1.下载安装内外部沟通控制程序,根据提示进行安装。
2.进入程序主界面。
在主界面中,管理员可以设置相应的规则,以控制组织内部和外部通信。
3.选择想要控制的通信方式。
系统可以支持邮件、聊天、公告等多种通信方式。
4.设置相应的规则。
管理员可以设置通信规则,如:禁止发送机密信息、禁止发送垃圾邮件等等。
5.应用规则并保存。
管理员可以点击“应用规则”按钮,以应用相应的规则。
6.监控通信记录。
管理员可以随时查看员工的通信记录,以确保员工遵守通信规则。
7.维护系统安全。
管理员应该定期更新系统版本,保证系统的安全性。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序随着公司的发展,各部门之间的沟通变得越来越重要,管理者需要建立一种内外部沟通机制,以控制和监管员工的沟通行为。
在此基础上,我们提出了一种内外部沟通控制程序。
本文将介绍这个程序的设计思路和实现方法。
设计思路内外部沟通控制程序主要分为两部分,即监控和控制。
监控部分用于监控员工的沟通行为,控制部分用于控制员工的沟通行为。
具体设计思路如下:监控部分1.监控工具我们采用了一款专业的网络监控工具,它能够对员工的网络通信进行实时监测。
该工具不仅可以记录员工的通信内容,还能够记录通信的时间、对方IP地址等重要信息。
同时,该工具还能够生成详细的监控报告,为管理者提供数据支持。
2.监控策略为了保护员工的隐私和合理使用公司资源,我们制定了一些监控策略。
具体规定如下:•仅监控公司内部网络通信,不监控员工个人通信。
•仅监控员工工作时间内的网络通信行为。
•不记录员工的账号和密码等个人隐私信息。
3.监控管理为确保监控工作的有效性和合法性,我们建立了一套监控管理机制。
具体包括:•由专业的管理员负责监控工作,确保监控策略的执行。
•对监控数据进行保密处理,仅授权人员才能查看。
•定期对监控工具进行更新和维护,确保监控工具的稳定性。
控制部分1.沟通规定我们制定了明确的沟通规定,对员工的沟通行为进行规范和约束。
具体规定如下:•员工必须使用公司内部通讯工具进行工作通讯。
•禁止在公司内部通讯工具上发送涉及机密信息的内容。
•禁止在公司内部通讯工具上进行与工作无关的聊天和私人通讯。
2.沟通监督为确保规定的执行,我们建立了一套沟通监督机制。
具体包括:•对员工的通讯行为进行定期的抽查和检查。
•对发现违规行为的员工进行严肃的警告和处理,包括开除处分等。
•定期进行沟通规定的宣传和教育,提高员工的规范意识和合法意识。
实现方法内外部沟通控制程序的实现基于公司内部网络通讯工具,如企业微信、钉钉等。
具体实现方法如下:1.安装监控工具管理员在公司内部通讯工具的服务器上安装监控工具,并对监控工具进行设置和配置。
2、内外部沟通控制程序
xxxx有限公司内外部沟通控制程序编号:受控状态:分发号:编制:审核:批准:发布日期:2016年2月28日实施日期:2016年3月1日1 目的根据规范要求,确保在公司内建立适当的沟通过程,并确保对质量管理体系的有效性进行内部沟通,并确定和实施与外部组织包括顾客进行沟通的过程,以确保在履行合同和产品实现中,要求得到理解、沟通、实施和保持。
2 适用范围适用于本公司内部质量管理体系的沟通,以及外部过程销售中和顾客的沟通。
3 名词术语本程序引用术语为ISO9000:2005、API Q1 2013标准中术语4 职责4.1总经理批准公司的质量方针,并在公司内贯彻执行。
4.2 管理者代表在组织内相关职能和层次上,对满足顾客要求、法律法规以及其他适当要求的重要性进行沟通;4.3管理者代表在组织内相关层次和职能上对数据分析的结果进行沟通。
4.4 研发部负责与相关方认证和咨询机构进行沟通。
4.5供应处负责与供方质量进行沟通。
4.6 销售处负责对外部组织包括顾客进行沟通,确保合同的履行,以及对顾客的满意情况进行了解。
5 程序:5.1内部沟通5.1.1公司通过经理办公会、调度会、生产经营分析会、月品种质量例会等形式传达顾客的、法定的和其它适用的要求的重要性和数据分析的结果开展内部沟通;5.1.2员工交流:公司通过绩效面谈、信息平台发布公告、内部设立意见箱、电子邮箱及提案系统等方式,给员工提供信息交流的条件。
员工的合理化建议,必要时可向全公司公示。
对有些不公开的建议,应做到保密或不予公开。
公司每年定期对优秀建议进行表彰。
5.1.3 内部审核:研发部每年至少一次进行内部审核,以发现体系运行过程中出现的问题,并与责任单位进行沟通。
5.2外部沟通5.2.1研发部负责同咨询机构、认证机构的沟通;5.2.2销售处负责与顾客的沟通。
销售处负责在每次销售合同签约前的沟通,以及签约后的合同进行变更,应及时向客户进行沟通,得到解决。
对顾客的投诉和抱怨,销售处应及时告知客户解决问题的进度和效果。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序内外部沟通控制程序范本2017按照ISO9000标准的要求,凡是推行ISO9000的组织每年都要进行一定频次的内部质量审核,内部质量审核由经过培训的有资格的内审员来执行审核任务。
店铺下面为大家整理关于内外部沟通控制程序的范本,欢迎阅读参考:一、目的:为确保质量管理系统运作的有效性及持续改善, 使各项作业能够顺利进行。
二、范围:凡公司内部门与部门之间、公司与客户之间、公司与供货商之间的沟通均属之。
三、权责:3.1 总经理/副总经理/协理: 对沟通的双方无法达成共识的问题作出裁示。
3.2.采购课主管: 负责与供货商之间的沟通联络。
3.3.各部门主管: 部门之间进行良性沟通, 必要时召开专题会议检讨。
3.4.业务部经理: 负责与客户之间的沟通联络。
四、作业内容4.1.外部沟通(客户、供货商)4.1.1.业务部与客户之间的沟通4.1.1.1.业务部收到客户对某一项目的需求提出期望后(客户期望可以电话、E-Mail或传真的方式提出), 应以书面形式或E-Mail方式将客户的相关期望需求详细转达给相关单位, 并明确要求相关单位之回复日期, 同时作好相关记录。
4.1.1.2.相关单位接到客户期望之需求信息后, 应根据实际情况对客户提出的要求进行分析评估, 对于能立即处理的事项, 应在规定的时间内提供详细的报告给业务部, 以便公司领裁决。
对于不能在规定时间内处理完的事项, 相关单位应在24小时内答复预计完成日期, 业务部应随时了解、跟催相关单位的完成进度。
4.1.1.3.业务部收到相关单位提供的报告后, 进行综合整理, 并以电话、会议或书面报告等方式呈公司领导裁决, 确定回复方案后, 回复客户。
4.1.1.4.回复方案传给客户后, 业务部应及时与客户进行沟通,若客户对方案表示满意,应通知相关单位遵照方案执行;客户对方案不满意,应再次与客户进行详细的沟通,征询客户的意见或建议,并转达相关单位,直至与客户达成一致的意见。
XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序
XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序编号:SA-012-01-20220203第一条目的为了标准公司对内对外信息沟通, 确保体系的有效运行, 特制定本程序.第二条适用范围本程序适用于公司对内对外有关社会责任的信息沟通的活动.第三条职责1.综合办公室:与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关方进行社会责任沟通.2.采购部:与供给商和分包商进行社会责任沟通.3.市场部:与顾客进行社会责任沟通.4.社会责任代表:就社会责任沟通提供必要的指导和支持,假设需要,向总经理报告社会责任有关事宜.5.其他各部门/员工代表:支持和配合社会责任对内对外信息沟通.第四条工作程序1. 总那么A. 信息沟通方式可视需要而定, 可以为书面、口头、电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会, 等等.B. 必要时, 对内对外社会责任信息沟通应该保存记录. 如: 《联络单》, 《会议记录》等.C. 一旦收到有关质疑、质询和投诉信息, 应尽快核实质疑或投诉者的身份(包括: 姓名、职位、效劳机构和联络方法等), 查清质疑回投诉的原因.D. 应该及时作出反响, 对质疑或投诉的问题进行解释公司政策和程序, 重大问题应上报总经理, 以期妥善处理质疑或投诉.E. 一旦发现有违反公司政策、法律法规或SA8000标准的事项, 应及时采取补救和纠正行动. 情况严重时, 应该及时报告总经理.F. 信息沟通过程中, 应该注意保护个人隐私和公司商业秘密.G. 假设有员工向外提供公司资料, 应该及时解释公司内部投诉和申诉程序, 不得采取惩罚或歧视性措施.2. 对内信息沟通2.1. 公司社会责任政策、管理体系运行情况, 由社会责任代表和综合办公室及时传到达公司各部门和员工.2.2. 社会责任管理体系运行中产生的信息资料, 应该根据政策和程序要求及时传到达相关部门和人员, 并记录其内容和处理结果.2.3. 员工的咨询、质疑与投诉, 由员工代表或综合办公室收集, 并负责答复.3. 对外信息沟通A. 与供给商和分包商的信息沟通由采购部负责;与顾客的信息沟通由业务部负责;与当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通由综合办公室负责.社会责任代表应该对上述沟通提供支持和沟通, 必要时, 向总经理报告.B. 公司任何人收到来自外部有关社会责任的文件、电话、传真或其它信息资料, 应及时转交给上述部门进行处理.C. 当地政府、工会或其它外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求, 由社会责任代表与综合办公室进行接待, 并报告总经理.D. 外部利益相关方提出的意见、建议、投诉或质疑, 应由社会责任代表责成相关部门进行调查核实, 并进行处理和回复.处理和回复的结果应该报告总经理.E. 社会责任代表应定期访问本地利益相关方团体, 征求他们的意见和建议, 并公布《SA8000社会责任管理报告》以通报公司实施SA 8000 标准的进展和效果, 提供相关数据和资料, 包括社会责任管理评审和监督活动的结果.F. 如果有合约要求, 社会责任代表应对利益相关方提供合理的资料和获取资料的渠道, 以核实公司是否符合SA8000的要求.假设合约有进一步的要求, 公司应通过采购合同的条款, 要求供给商和分包商提供上述安排和渠道.第五条相关文件《事故、不符合项、补救及纠正行动程序》第六条附件6.1 《联络单》6.2 《会议记录》6.3 《社会责任管理报告》。
21 内外部沟通控制程序
1 目的为了向相关利益方说明公司维护社会责任系统,及满足客户产品质量的需要,确保不同层级间和相关利益方之间的沟通。
2 范围本程序适用于所有与公司相关联的管理阶层及推行社会责任所进行的一切活动。
3 职责3.1 生产供应部负责社会责任事项与供应商的沟通。
3.2 管理部负责社会责任事项的内部沟通和接受客户和第三方的验厂或审核以及一切行政管理事项的对外沟通。
4 定义利益方:是指关注公司的社会表现或受到公司社会表现所影响的个人或团体。
5 程序5.1 社会责任系统的维护5.1.1 公司应定期在生产经营会中,对公司的政策、标准及规定目标进行评审,检查是否符合要求。
5.1.2公司应根据不符合事项的性质和严重性,对违反政策或标准规定的不符合事项,实施适当的补救和纠正预防行动。
5.1.3 所有相关的补救和纠正行动应由管理者代表或委任人进行监督管理。
5.1.4 当收到客户或利益方的要求时,应由公司管理部提供公司执行社会责任的相关资料与证据。
5.1.5 生产供应部应向供货商宣传社会责任,并定期检查执行的情况。
5.1.6 当公司责任系统发生重大变动时,管理者代表应主动与进出口部沟通,由进出口部将公司社会责任系统的执行情况传递给的客户。
5.2 内部沟通5.2.1 公司通过培训、邮件、通知、会签、报告、对话等方式向内部传达社会责任要求。
5.2.2 编制安全培训教材,定期组织消防(包括消防演习和紧急疏散)、急救、反恐等安全知识的培训,安全培训至少每半年进行一次。
5.2.3 定期检查化学品、利器、防护用品的使用和管理情况,每月至少一次。
5.2.4 定期检查消防设施、消防通道和应急灯的完整情况,每月至少一次。
5.2.5 对电梯等特种设备进行定期维修保养,并由取得相应从业资格证的员工进行操作。
5.3 外部沟通5.3.1当地环保局对公司噪音、污水排放的监测。
5.3.2 与劳动局或地方公安机关等就治安劳动管理等事项进行必要的联系。
5.3.3 特种设备检测、特种作业人员资格证的对外联系等。
内外部沟通控制程序
第0页共7页内外部沟通控制程序1、目的:确保质量体系运行过程中,公司与内外部不同层次和职能部门之间,就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。
1.适用范围:适用于公司质量体系内外部信息沟通的控制。
3.职责:3.1办公室负责公司内外行政信息的沟通。
3.2品管部负责内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通.3.3技术部负责对内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通.3.4销售负责对顾客信息的沟通.3.5车间负责对供、销部门、技术部信息的承接与反馈。
3.6车间负责,同时与设备制造厂商保持信息沟通。
3.7供应部负责对供应商信息的沟通.4.工作程序;4.1沟通方式;公司内外部沟通方式主要采取以下几种方式:会议、简报、调查表、宣传栏、电话、上网、登报、及拜访等。
4.2沟通的内容:4.2.1内外行政信息;4.2.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息;4.2.3内外技术信息(包括法律法规要求);4.2.4顾客、供应商信息;4.2.5设备制造厂商保持信息及部门间信息;4.3沟通的频次:4.3.1内外行政信息沟通:4.3.1.1公司管理干部办公例会每周2次.4.3.1.2每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次.4.3.1.3保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告等。
4.3.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通:4.3.2.1对内外质量信息的沟通应有及时性.按<检验和实验程序>\<不合格品控制程序>\<纠正与预防措施控制程序>\<内部质量审核控制程序>执行.4.3.2.2仪器校验机构信息的沟通,按《测量和监控装置控制程序》执行。
4.3.3内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通:4.3.3.1内外技术信息(包括法律法规要求)的沟通应及时,按<工程变更控制程序>执行.4.3.4顾客、供应商信息的沟通;4.3.4.1顾客、供应商信息的沟通应及时,按<顾客满意度调查控制程序>\<顾客要求管理程序>\<顾客财产管制程序>\<采购管理程序>\<供应商管理程序>执行.4.3.5设备制造厂商保持信息及部门间信息沟通;4.3.5.1与设备制造厂商信息沟通按<设备管理办法>执行.4.3.5.2部门间信息沟通按<生产控制程序>\<制程控制程序>执行.4.4沟通的实施:4.4.1内外行政信息沟通公司每周进行管理干部例行会议,由管理者代表组织,针对公司现有状况进行讨论,提出改善办法.每年年底办公室调查各部门员工培训需求一次,结合公司培训需求,汇总成<年度培训计划>呈管理代表审批.保持与当地政府机关的经常联系,及时发布政府的通知及相关决议精神、公司的公告.积极参加政府机关号召的活动,并将精神传达到公司员工;严格执行公司决定,做好解释与善后工作.4.4.2内外质量信息(包括顾客投诉的处理)、仪器校验机构信息的沟通实施按本文件4.3.2.1~4.3.2.2执行.内外质量信息(包括顾客投诉的处理)沟通实施流程如下:A异常报告时机:A.1当发现制造过程有质量状况异常时,权责人员均应立即通知品管部人员。
内外部信息沟通控制程序
文件制修订记录1目的:确保与生产与食品安全等信息在公司内部能够及时得到充分沟通和HACCP小组及时获取这方面的信息,避免产品安全与质量问题的发生或产生食品安全隐患,同时确保各部门之间信息的及时、有效传递。
2适用范围适用于公司内外部的信息沟通管理。
3职责3.1贸易部负责收集顾客以及销售其他来源反馈的有关产品安全的信息。
3.2采购部负责收集整理供应商反馈的产品安全的信息。
3.3质检部3.3.1负责从国家政府部门或协会收集获取有产品安全方面的信息。
3.3.2负责定期从网络上查找有关产品安全方面的信息。
3.3.3负责统筹内外部信息的传递、处理,并做好相关信息的汇总、保存工作。
3.4HACCP小组组长3.4.1负责组织对各方反馈回来的产品安全方面的信息进行讨论分析。
3.4.2负责将讨论分析结果的反馈到各相关方。
3.4.3负责组织讨论公司内部外部环境变化可能或能够引起产品安全问题的信息。
3.5行政部负责监督处理公司内部员工反映的问题。
3.6各部门负责工作范围内信息的传递和收集。
4程序4.1信息的分类4.1.1外部信息(1)检验检疫局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或检测的结果及反馈的信息。
(2)市场动态。
(3)相关方反馈的信息及其投诉,相关方指顾客、供应商、运输公司、媒体等。
(4)国内外政策法规、标准类信息,如法律、法规、条例、标准等。
(5)其他外部信息,如各部门直接从外部获取的有关食品安全等方面的信息。
4.1.2内部信息(1)内部日常信息,指正常情况下的各类信息,包括各类变更。
(2)内部异常突发信息,指活动中发生偏差的信息,如不符合信息。
(3)紧急信息,如火灾、伤亡、食品召回等紧急情况。
(4)其他内部信息(员工建议等)。
4.2信息收集4.2.1外部信息的收集与来源(1)贸易部负责将顾客反馈回来以及从销售上收集到有关涉及到本公司产品安全方面的信息进行整理,填写《工作联络单》并反馈到HACCP组长。
7.11内外部沟通控制程序
7使用表单
7.1《工作联络函》
7.2《纠正和预防措施报告》
编制/日期
审核/日期
批准/日期
5.1.1.2收集政府、国际的BSCI政策法规标准类信息,如等。
5.1.1.3相关方反馈的信息及投诉等,相关方如客户,供方、社区、员工、外包方等。
5.1.1.4其他外部信息,如各部门直接从外部获取的有关BSCI要求等方面的信息。
5.1.2内部信息
5.1.2.1正常信息,如会议、程序、作业、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行的其他记录等。
5.2.2外部信息的收集与处理
5.2.2.1外贸部、行政部、BSCI管理者代表收集客户、国家、国际的法律法规,并、BSCI管理者代表传递到相关部门。
5.2.3内部信息的收集与处理
.2.3.1正联络函》传递日常正常信息;
55.2.3.3安全事故信息由发现部门迅速传递给行政、安全主任,程序依《安全事故应急救援预案》。
3.1.2行政部负责统筹公司对内、外相关信息的传递与处理。
3.1.3行政部负责建立信息库,保存和管理相关的信息。
3.1.4各部门负责工作范围内对应相关的BSCI、安全信息的收集、传递与交流。
3.1.5各部门负责一般信息的传递与处理。
4定义:无
5作业内容
5.1信息的分类
5.1.1外部信息
5.1.1.1客户的BSCI政策。
文件名称
文件编号
QS-XZ-QI-
页码
1/2
内外部沟通控制程序
版本号
A/0
发行日期
2010、7、21
修订号
/
修改日期
/
1目的:为了及时准确地收集、传递及反馈BSCI、安全有关信息,作好信息的管理,特制定本程序。
内外部沟通控制程序
会议
同检讨。
8.1 可 分 别 依 “ 呈 报 ” 或 “ 会 签 ” 等
8
联络
形式或将交办事项知会相关部门
相关人员周知时使用。
文件类别 文件名称
程序文件 内外部沟通控制程序
文件编号 KCDGP004F 本页生效日 2005/08/01
页次 3
②外部沟通程序
NO
流程
接上页
外部关注 信息交流 1
2
外部信息的处理
核准
文件类别
程序文件
文件编号 KCDGP004F
页次
文件名称
内外部沟通控制程序
本页生效日 2005/08/01
2
一、适用范围:
本公司内部 ISO9001 和 ISO14001 品质/环境管理系统有关品质/环境/管理体系之信息交流及
外部与品质/环境因素相关之政府机构、社会团体、环保组织、行业协会、周边环境、客户、
2.5 事故或紧急情况时的通报按“紧急 状况准备与应变程序”实施。
3.1 外部信息接收后,由窗口部门拟定 “环境管理外部关注事项处理单” 将信息主题内容予以记录并附相关 资料,交部门主管承认。
“环境管 理外部关 注事项处 理单”
4.1 依问题性质予以检讨和承认并拟 定措施。
5.1 依需要使相关部门予以了解时参 考
环境体系运作文件
内外部沟通控制程序
制定单位: 行政部 文件编号: KCDGP004F 版 本: V.A 制定日期: 2005.08.01
发行
核准
审查
制定
文件类别 文件名称
程序文件 内外部沟通控制程序
文件编号 KCDGP004F 本页生效日 2005/08/01
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对外对内信息沟通交流控制程序规定
对外对内信息沟通交流控制程序规定在现代企业中,信息沟通交流是一个重要的方面。
它涉及到企业内部和外部的信息流通,例如企业内部员工之间的沟通、跨部门沟通、与客户之间的沟通等。
信息沟通交流的重要性不言而喻,因为它影响着企业的生产效率和利润。
因此,在企业建立一套信息沟通交流控制程序是至关重要的。
下面是一份对外对内信息沟通交流控制程序的规定:一、内部沟通交流控制程序1. 建立有效的沟通渠道:企业应为员工建立内部沟通渠道,包括公司内部邮件系统、企业社交网络、在线聊天等。
2. 沟通会议:企业应定期召开会议与员工沟通交流,知晓他们的想法、需求和疑虑。
3. 沟通培训:企业应定期为员工提供有效沟通培训,以提高他们的沟通技能、提高员工间间的沟通效率。
4. 沟通记录:企业应在企业内部通讯系统中建立沟通记录,以避免交流信息被遗漏。
5. 沟通反馈:企业应建立一个能够收集员工反馈和建议的系统,以便及时了解员工的意见和想法,并能够作出必要的调整。
二、外部沟通交流控制程序1. 建立专门的团队:企业应建立一个有经验的沟通团队,负责处理与客户、供应商、合作伙伴之间的沟通,以达到沟通交流的快速和高效。
2. 严格控制对外沟通范围:企业应确保仅有经过授权的公司代表与客户进行沟通,以避免内部信息泄漏。
3. 统一对外口径:企业应通过组织专业培训和资源共享,确保企业代表以相同的文化背景和专业知识参与客户沟通交流,以确保团队协作性和客户服务的高效。
4. 面对面的沟通:在数字化时代,贴近客户的面对面沟通交流变得更加重要。
企业应研究并分析客户的需求,介绍企业的产品和服务。
5. 沟通反馈:企业应建立回馈通道,定期向客户发送评估调查问卷,以获取客户关于产品或服务方面的反馈。
以上是一份关于对外对内信息沟通交流控制程序规定的建议。
企业可以根据自身实际情况对程序进行个性化的调整和改进。
不论使用何种程序,这些规定都应该成为企业日常工作中必不可少的工具,以确保企业内部和外部的沟通交流顺畅、高效和透明。
食品企业内、外部沟通控制程序
食品企业内、外部沟通控制程序一、目的为了及时、准确地收集、传递和处理公司在质量、食品安全、环境管理、安全管理方面的有关信息,促成工作目标有效完成,制定本程序。
二、适用范围适用于公司内部的信息交流与协商处理,以及公司各部门与外部各相关方的信息交流与处理。
三、权责1、公司管理者代表:负责组织协调对内、对外有关质量、食品安全方面信息的处理。
2、EHS小组组长:负责组织协调对内、对外有关环境、职业健康安全方面信息的处理。
3、质量和食品安全专员:负责统筹公司对内、对外有关质量、食品安全方面信息的收集、传递和处理。
4、EHS专员:负责统筹公司对内、对外有关环境、消防、交通、职业健康等安全方面信息的收集、传递和处理,并负责公司对内、对外有关压力容器等特种设备安全方面信息的收集、传递和处理。
五、作业内容1、外部沟通a)与供应商、承包方的沟通b)与顾客就产品信息(包括预期用途有关的说明、贮存要求、保质期等)、质询、合同或订单处理、信息反馈(包括顾客抱怨)的沟通;c)与卫生防疫部门、质量技术监督部门等食品主管部门的沟通;d)体系更新时对其他组织(如行业协会、同行业厂商等)的影响2、与外部交流的信息a)与环境监测站、生态环境局、应急管理管理局、市场监督管理局、地方劳动部门、总工会、消防局、公安局、供电局b)市场监督管理局、海关等当地政府、认证机构等单位之间传递的信息(包括上传下达的文件、资料和监测、检查的结果等);c)政策法规标准类信息,产品质量、食品安全、环境、安全法律法规、条例等;d)涉及其他相关方的信息(如供应商物料的执行标准等)和相关方反馈的信息及其投诉等;e)各部门直接从外部获取和向外部传递的有关质量、环境、食品安全、安全管理等方面的其他外部信息。
3、外部信息处理相关部门在获得外部信息后,先判定信息使用范围,并向相关责任人报告。
4、信息收集反馈方式信息的收集、传递与处理可采用书面资料、电子媒体、召开会议、讨论交流、通讯等方式进行。
08.内外部沟通控制程序(模板)
**************有限公司A/0(版本号/修订次数) 文件编号:**-**.08-20***(注:质量审核程序文件模板,仅供参考)内外部沟通控制程序1目的为了使组织内部不同层次和职能之间更充分了解并尽量满足顾客需求及其环境信息的有效交流。
2适用范围适用于我公司的产品研发、试制、经营和服务范围内相关质量信息的沟通交流。
3定义顾客:接受产品的组织或个人。
相关方:关注组织环境表现(行为)或受其环境表现(行为)影响的个人或团体。
4职责4.1 综合部负责对全公司员工管理方面的培训并确认效果。
4.2综合部确保供方外部信息的接收、处理及回答等有效实施。
4.3综合部负责确保用户外部信息的接收、处理及回答等有效实施。
4.4各部门负责人确保内部信息沟通按程序有效实施。
4.5质量负责人负责与质量对内外有关事宜的联络5工作程序5.1内外部沟通目的5.1.1有助于阐明公司对产品质量的承诺;5.1.2提高对公司质量方针、目标指标的认识;5.1.3有助于员工了解公司管理体系的质量表现;5.1.4促进公众对公司质量表现及所做努力的理解和认同;5.1.5及时将对管理体系进行监视、审核和评审的结果传达给公司内部有关人员。
5.2内外部沟通内容5.2.1公司简介;5.2.2质量方针、目标目标;5.2.3质量管理过程;5.2.4质量表现评价、管理体系有效性;5.2.5需要改进的地方;5.2.6独立验证的情况等;5.3环境信息交流5.3.1内部环境信息交流5.3.1.1质量管理建议处理a)员工有任何关于质量管理的建议,由质量负责人委派相关部门进行沟通处理,并将处理结果转达信息至原建议者;b) 如果建议有改进体系的效益,应于质量管理评审会议中讨论;c) 所有建议及处理结果均应留下记录,记录正本由品质部统一管理;5.3.1.2质量方针、目标的贯彻质量负责人和行政人事部可通过以下方式贯彻其效果:a)利用文件宣传贯彻;b)借由公司集会广而告之;c)在内部进行宣传贯彻。
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内外部沟通控制程序
受控状态:
制定日期:
生效日期:
文件修订履历表
1 目的
在公司内部形成对质量环境管理体系的共识,并与内外部相关方就公司质量环境管理的承诺与绩效进行信息交流和沟通。
2 适用范围
公司内外部所有相关方,包括内部老板、管理层、员工等;外部政府机构、社会公众、客户、供方、承包商等进行质量环境信息交流的管理。
3 职责
3.1 市场部
3.1.1 负责顾客信息的接收和对顾客抱怨(含环保要求、退货等)进行确认、分析、处理组
织处理,并及时向总经理汇报顾客的相关情况。
3.2 EHS部
3.2.1负责传递内部环境日常监视测量信息。
3.2.2 负责对环境方面信息的接收和处理,及环境问题(不符合)的汇报。
3.2.3 负责对内环境问题的分析、处置以及环保措施实施中涉及技术的问题处理。
3.2.4 负责外部合规义务信息接受和处理以及外界对公司的采访和报道。
3.2.5 负责公司重要环境因素信息的对外交流和重大质量信息的内外沟通。
3.2.6负责紧急信息,如:重大环境事故,火、涝等情况的环境紧急处理信息的沟通。
3.3 采购部
3.3.1负责将公司对供应商的质量环保要求以及有关变更信息传递和或施加影响。
3.4品质部
3.4.1负责传递内部质量日常监视测量及质量、环境的内部审核、管理评审等体系运行信息。
3.5各部门:
3.5.1按部门的职能,准备汇报材料,以确保内部沟通。
3.5.2 配合相关部门进行业务性检查、监督、确认、分析、处理、保存与己有关资料。
3.5.3 按本部门职能,准备管理评审会议上的汇报材料,以便沟通和留存资料。
4 工作程序
4.1 沟通信息的分类:
4.1.1 外部信息
4.1.1.1 认证机构、当地质量环境保护机构等监视或检查的结果及反馈的信息。
4.1.1.2 政策、法规、标准类信息,如质量环境保护法律法规及其他相关要求;
4.1.1.3 其他外部信息:如:各部门直接从外部相关方获取的有关质量环境管理方面信息
(包括从顾客、供方、政府、环保组织、其它第三方处获的信息)。
4.1.2 内部信息
4.1.2.1常规信息,如;方针、目标和指标的检查监测记录,内审和管理评审报告以及质
量环境管理体系正常运行时的其他记录等;
4.1.2.2 已发放质量环境不符合信息和潜在的质量环境不符合信息;
4.1.2.3 紧急信息,如:出现重大环境质量事故,出现火、涝等情况的环境紧急信息。
4.1.2.4 其他内部信息。
4.2 沟通信息的宣传
将质量环境方针政策、绩效及处理结果等通过各种途径向内外部相关方宣传。
4.2.1对内部员工的宣传途径:
a)利用文件宣传、公告栏或车间滚动显示屏。
b)藉由公司大会告知。
c)内部固定的会议形式加以宣传。
4.2.2 对外部相关方和为公司工作的人员的宣传途径
a)利用邮件、电话宣传。
b)藉由公益活动、地方集会、说明会等加以告知。
c)登门拜访并配合文宣资讯表达。
4.3意见或建议收集
4.3.1 员工有任何质量环境方面的意见建议可通过内部提案或意见箱的形式体现。
4.3.2 人力资源部通过电话、传真、信件、口述或其他可行方式接收外部相关方的意见。
4.4 意见建议的处理
EHS部负责处理环境意见(品质部负责处理质量意见),必要时召开会议讨论。
若质量环境意见的处理不能在近期内获得结果,应及时告知提议者,并在适当时向其通报目前的处理情况。
4.5措施反馈及记录
4.5.1处理结果经EHS部/品质部讨论后交管理者代表批准并将结果告知内部提议者,人力
资源部、市场部、采购部和各相关部门分别将有关处理结果告知外部相关方。
4.5.2 如意见有助于质量环境管理体系的改进,经管理者代表批准后提交管理评审。
4.6 所有的意见与处理结果都记录在《相关方信息处理记录》上,由行政部和(或)质量
部统一建档保存。
4.7与供应商(承包商)的沟通
4.7.1签订承包合同前,公司EHS部/K品质部应告知承包商公司质量环境管理要求及环境法
规的相关条款和要求。
4.7.2具体施工时,应有专人监查其施工状况,使之符合质量环境管理要求的规定。
4.7.3 与供应商签订采购合同前采购部负责将公司的质量要求、技术要求、法规要求、产
品过特殊特性等通过书面形式完整传达给供应商;
5 支持性文件
《环境运行控制程序》
6 记录:
6.1内外部沟通策划清单
6.2供应商环境保护协议
6.3相关方信息处理记录
6.4内部联络单。