新钢公司供方管理办法(第5次修改)
新钢公司第一炼钢厂相关方安全管理协议
新钢公司相关方安全管理协议编号：JL／CX-11-01 新钢公司（甲方）：第一炼钢厂相关方单位（乙方）：经甲乙双方协商且同意，乙方承诺所提供资质等信息资料真实有效，派出工作人员满足合同工作安全素质要求，乙方已阅知甲方《相关方安全管理程序》、《相关方管理办法》等安全规章并将予以遵守，包括接受甲方安全管理，交纳安全抵押金，接受甲方相关安全考核等，主动做好自身安全工作，确保双方员工人身安全。
具体协议如下：一、甲方的权利、义务1、甲方应以书面形式告知乙方本单位现场安全情况、相关制度和要求。
2、甲方将按当地安监部门要求对乙方安全生产条件进行审查，并将其安全工作信息和安全管理协议报当地安监部门备案。
3、甲方应当为乙方提供安全的施工、检修、劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成安全隐患。
4、甲方有权要求乙方按规定制定工作方案、开展安全评审，并监督其落实相应的安全措施。
5、甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料。
6、甲方有权对乙方安全工作提出要求、进行监督检查和考核。
对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。
甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改排除，否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同履行。
7、对素质不能满足安全工作要求的相关方管理人员和员工，甲方可函告对方予以撤免或清退，对安全管理混乱，拒不执行安全规章、连续发生事故或发生较大事故的乙方，经公司有关单位或部门调查核实，报告公司批准后，可单方终止与乙方的经济合同，对相关方队伍予以清退。
8、乙方发生事故后，甲方应积极配合做好事故的抢救，协助做好事故的调查分析和处理工作。
二、乙方的权利、义务1、乙方知悉本协议第三条甲方安全交底的全部内容，并承诺予以遵守。
2、乙方人员应当遵守甲方安全规章制度，接受甲方安全检查、监督和考核，3、乙方应建立健全安全生产保证体系，主要内容有：a.项目安全管理机构、规章制度和操作规程完善；b.项目负责人、安全管理人员、工程技术人员、作业人员和特种作业人员安全素质满足工作要求，特种作业人员等持有国家规定的相关有效证件；c. 所有项目参与方及其工作人员均已参加工伤保险或安全生产责任险；d. 相关方具备所需的确保安全的装备条件；e. 法律规定的其它内容。
NHWZ-05-2014 供方管理办法
供方管理办法1 目的本办法规定了上海港机重工有限公司（以下简称“分公司”）产品生产过程中对需要外购或外协制作零部件供方的开发和管理，使之能够持续、稳定地提供合格产品。
2 适用范围提供生产性物品外购或发外加工的供方。
3 职责3.1 物资设备保障部（物资）（以下简称“物资部”）和生产与项目管理部（生产）（以下简称“生产部”）负责新供方的选择、资格初审、评审、考核、供方档案的建立以及产品的采购或发外加工安排；3.2 质量安全监督部（质量）（以下简称“质检部”）负责对外协产品的验收以及质量情况的统计、考核工作，协助物资部或生产部对供方进行各种评审、考评工作；3.3 设技工艺部协助对供方评审并对供方提供必要的技术支持；3.4 核算合同部负责供方价格的核准；3.5 总经理负责合格供方的批准。
4 工作程序4.1 供方开发4.1.1 供方资料收集物资部或生产部根据分公司生产实际需要，汇总、编制外协计划和选择供方。
根据需要进行市场调研后选择供方，并由供方填写《供方基本信息表》，以及提供企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资料，已通过质量管理体系认证的应同时提供有效认证证书。
对供应危险化学品的单位还要提危化品生产、存储、运输等许可证明。
4.1.2 供方的初步筛选由物资部或生产部、质检部、设计工艺部及其他相关部门对上述供方资料做综合评价，并由各部门在《新供方预审意见表》上核签意见，由分管副总经理决定是否进行现场评审。
4.1.3 供方的评审4.1.3.1 对需要进行现场评审的新开发供方执行以下评审流程：4.1.3.2 对需要进行现场评审的供方执行如下评审流程：a）在价格合理的基础上，由物资部或生产部组织质检部、设计工艺部门参加，对供方进行实地考察，主要对其生产设备、产品质量、技术能力、生产管理能力、质量管理体系等方面按照第二方质量管理体系审核标准和要求进行现场审核，并由物资部或生产部拟制《供方评审意见表》，各参加评审部门在《供方评审意见表》上签署评审意见，最后报分管副总经理签署评审结果。
合格供方管理制度
合格供方管理制度第一章总则第一条为了规范公司的供方管理，提高供方管理水平，加强对供方的管理与监督，维护公司的合法权益，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购、物流和质量管理部门，以及与供方有业务往来的相关部门。
第三条公司供方管理应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，加强对供方的监督与管理，保证公司与供方的合作稳定、有序进行。
第二章供方评价第四条公司应建立完善的供方评价制度，对现有和潜在的供方进行评价，建立供方信用档案。
供方的评价内容包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量保证体系、交货能力等。
第五条供方有权利知晓其供方资格评审的结果，公司应发放供方资格认定书或通知书。
第六条对于供方评价不合格的情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方进行整改跟踪和监督，直至供方整改合格为止。
第三章供方管理第七条公司应建立供方库，对供方进行分类管理，并及时更新供方资料，确保供方信息真实、准确。
第八条公司应定期对供方进行漏访，关注供方的生产能力、质量保证体系、企业规模等情况，保证供方的供货能力。
第九条为加强供方管理，提高供方的服务水平和产品质量，公司有权利组织对供方进行专业技能、服务质量、质量检验等方面的培训。
第四章合同管理第十条供方与公司签订的采购合同，应严格履行，未经公司许可不得转包、转让、变更或违约。
第十一条公司应指定专人负责合同管理，对合同的执行情况进行监督和检查，确保合同条款的全面履行。
第十二条对于供方的质量问题或交货延迟等情况，公司应及时与供方协商解决，确保公司利益不受影响。
第五章监督检查第十三条公司应建立供方的监督检查制度，对供方的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行检查。
第十四条对于供方存在质量问题、交货延迟等情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方的整改情况进行跟踪检查。
第六章处罚与奖励第十五条对于严重违约、不履行合同、提供假冒产品等情况的供方，公司有权利对其采取处罚措施，包括但不限于暂停合作、终止合同、追究法律责任等。
工程供方管理办法
工程供方管理办法1. 目的通过对工程供方进行资格审查和评估，全面了解其产品或服务特性，确保其资格及能力符合公司要求，评估供方的履约能力，优化供方结构，指导供方管理工作。
2. 适用范围向本合同供应工程的材料、设备，以及监理、施工、咨询服务的工程供方的资格审查和评估工作。
3. 术语和定义3.1. 评估：指对于新的工程供方，通过调查核实其商誉、资质证照、实地考察代表工程，判断该工程供方是否具备向本公司提供产品或服务的能力，作为进入采购流程的必要条件；对已合作的工程供方，通过评价其质量、进度、技术实力、现场配合情况、验收结算情况、售后服务等，全面了解其履约能力。
4. 职责4.1. 工程管理部负责对工程供方进行资格审查，必要时100万以上项目组织项目部、研发部、成控管理部等相关部门进行实地考察，并提交资质审查报告。
4.2. 工程管理部负责组织对工程供方进行年度评估和半年评估，并提交评估报告。
4.3. 工程采购领导小组负责审核工程供方资质审查及评估结论。
5. 工作程序5.1. 工程供方资质审查：具体详见《工程供方资质审查》5.1.1. 编制资格审查文件，其主要内容：工程项目简介，对投标人的要求，评审标准及办法，各种附表等。
5.1.2. 向潜在的投标人发布参加资格审查的邀请通告。
5.1.3. 发出资格审查文件。
5.1.4. 组织有关部门对资格审查文件进行评审和考察。
5.1.5. 对各评审和考察结果进行汇总，并形成工程供方资格审查报告，提交工程采购领导小组审批。
5.1.6. 审批合格列入《试用工程供方名录》；审批不合格的，列入《不合格工程供方名录》，不得参与投标。
5.2. 工程供方评估：具体详见《工程供方评估》5.2.1. 每年6月和12月由工程管理部负责组织项目部、成控管理部、采购组、研发部、客服或物业公司对年内已合作工程供方进行半年评估和年度评估。
5.2.2. 工程部编制《工程供方履约评估表》，并分发到各参与评估工作的相关部门。
钢材供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范钢材供应市场，确保钢材质量，维护供需双方的合法权益，提高钢材采购和使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合我国钢材市场实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于所有从事钢材生产、加工、销售的企业（以下简称“供方”）以及购买钢材的单位和个人（以下简称“需方”）。
第三条供方应严格遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，确保钢材质量，提高服务水平，满足需方需求。
第四条需方应按照本规定的要求，选择合格的供方，合理使用钢材，维护自身合法权益。
第二章供方资质要求第五条供方应具备以下资质条件：1. 具有独立的法人资格；2. 持有有效的营业执照；3. 持有国家相关部门核发的钢材生产许可证；4. 持有产品质量认证证书；5. 拥有稳定的生产设备和工艺；6. 拥有完善的质量管理体系；7. 拥有良好的信誉和售后服务能力。
第六条供方资质的审核与认定：1. 需方在采购钢材前，应审核供方的资质文件，确认其符合本规定的资质要求；2. 需方可通过行业协会、政府部门等渠道对供方资质进行查询和认定；3. 供方资质如有变更，应及时向需方告知。
第三章钢材质量要求第七条钢材质量应符合国家相关标准、行业标准和企业标准的要求。
第八条钢材质量应满足以下要求：1. 外观质量：表面平整，无裂纹、气泡、夹层等缺陷；2. 尺寸精度：尺寸公差符合国家标准；3. 化学成分：符合国家标准，无有害元素超标；4. 力学性能：抗拉强度、屈服强度、伸长率等指标达到国家标准；5. 无损检测：超声波检测、射线检测等手段确保钢材内部质量。
第九条钢材质量的检验：1. 供方应按照国家标准对钢材进行检验，检验结果应真实、准确；2. 需方有权对钢材进行抽样检验，检验费用由需方承担；3. 检验不合格的钢材，供方应立即停止销售，并采取措施进行整改。
第四章采购合同管理第十条钢材采购合同应明确供需双方的权利和义务，包括但不限于以下内容：1. 钢材品种、规格、数量、质量要求；2. 交货时间、地点、方式；3. 付款方式、期限；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
合格供方管理办法
合格供方的有效时限：星级为一年，二星级为二年，三星级为三年。
合格供方的重评时间定在当年的管理评审之前，一般为十一月份。
（二）大型设备和特殊项目
1、大型设备和特殊项目（铲车外包、矿山爆破外包、取土外包、基建外包、安装外包等）的合格供方一般以公开招标的形式确定。由集团采购中心牵头，组织一个由相关部门（采购中心、项目部、生产部、设备技术部、化验室和使用单位）人员组成的临时性的项目招标小组；
2、招标小组组织招标材料，并下发公开招标通知；
3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。
4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。
5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。
现有合作状况
合同履约情况
无违约记录
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过一次违约
备品配件类供应一年出现过一次，原燃料供应一个月出现过六次违约
年均供货额外负担
多
较多
无
合作年限
三年以上
二至三年
一年
合作融洽关系
融洽
较融洽
一般
人力资源
经营团队精神
好
较好
一般
员工素质
高
较高
一般
五、合格供方的筛选程序：
3、举行公开招标；
供方开发和管理办法
1.目的：为规范供方的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求。
2.范围：与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等供方均属之。
3.术语定义：1)直接生产用材：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
2)非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
3)材料供方：向公司提供原始材料的厂商/零件外协加工方。
4)服务供方：为公司提供产品运输、设施/设备检修、表面处理、人才培训、技术咨询等合作方。
5)一级供方：为公司提供构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资的供方。
6)二级供方：为公司提供构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量的供方。
7)三级供方：为公司提供起辅助作用的物资的供方。
4.职责：4.1PMC 部物控、技术部、品管部负责对供方进行选择与评价；PMC 部物控门负责公司各部门与供方的接口工作。
4.2由技术部主导，品管部、PMC 部物控参与供方提供的 PPAP 文件审核。
4.3物控部负责供方样件的接收、清点、报检与保管，前期样品由技术部负责。
5.流程图：归口部门：PMC 部步骤No 担当部门运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录1 各相关部门3 次NG3 次NGNG收集资料潜在供方NG评估OK签订试制合同、试制送样检验OK小批量OK综综合合评评审审OK合同签订列入合格供方取消资格“供方基本资料表”PMC 部物控体系认证证书2 PMC 部物控技术部“供方评审表”品管部3 PMC 部物控技术部“技术协议”4 PMC 部物控技术部生管部“全尺寸检验报告”5 技术部品管部“进料检验记录”6 PMC 部物控生管部关键零部件提供 PPAP资料PMC 部物控“供方评审表”7 技术部品管部“采购合同”“质量协议”8 PMC 部物控品管部“合格供应商清单”PMC 部物控9 品管部技术部《采购管理程序》《不合格品控制程序》10 PMC 部物控“采购统计表”“供方评审表”归口部门：PMC 部步骤No 担当部门运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录13 PMC 部物控NG限期整改NG取消资格记录归档OK 限期整改技术部品管部14 PMC 部物控技术部品管部《文件控制程序》《记录控制程序》15 管理部6.内容：6.1潜在供方：6.1.1各部门根据需求进行供方开发申请。
供方管理规定
供方管理规定供方管理规定一、新供方的评定1.对厂家发放《供方调查表》，了解其基本情况，并将营业执照、税务登记证等证件复印件提供给我方。
2.厂家须提供产品的样品给我公司进行成型测试，经品管部和生产部确认样品符合我公司的要求。
3.要求厂家提供其产品不使用违禁化学物质承诺书及重金属含量不超标的有效证明（SGS或MSDS测试报告）。
以上几个方面均能达到者方可列为合格供方，可进行批量采购。
二、供方的日常管理 1.公司根据《合格供方名录》采购生产原材料，临时采购需经业务部经理同意，报总经理批准方可实施。
2.采购新材料前必须要由供方提供新材料的样品，由业务部、品管部、生产部、共同对其进行测试，样品确认后方可批量采购。
3.品管部严格按《材料物资检验标准》对每批材料的检验，并将检验情况记录在《供方质量记录卡》中。
每月月底对供方质量进行评定，从供方交货期、交货数量、交货质量进行综合评定。
交货期、交货质量均与订单相符者为满分，交货数量相符、超交或短交10kg以内者为满分。
交货期延误2天以内且不影响我方使用者为合格90分，交货期延误2天以上且影响我方使用者为不合格；交货数量超交或短交20kg以内者且不影响我方使用者为合格90分，交货数量超交或短交20kg以上者且影响我方使用者为不合格；交货质量按抽检卷数总体合格率计算，全部合格为满分；一批货（5卷为基准）中有一卷不合格为基本合格80分，抽检卷数总体不合格率大于0.2为不合格。
不合格品退回，责令其立即整改并说明原因，如果第二次出现立即取消其合格供方资格。
每月综合测评达到90分以上者合格供方资格保留；出现两次不合格者责令起整改，整改后仍有不合格出现者取消其合格供方资格。
年度综合测评总分达到90分以上者第二年继续列为合格供方，累计出现3次以上不合者第二年取消合格供方资格。
5.每年应对供方进行监督审查（管理评审前完成），根据审查结果《供方评定记录表》，由总经理批示其是否继续列入下年度合格供方名录。
供方管理办法(定)
文件编号：SHBL/SP05/GY-I-01 1.目的为了对外协、外购件的供方进行有效控制，以确保采购的产品满足采购标准要求，特编制本管理办法。
2.范围适用于原辅材料、标准件等外购、外协产品的供方的管理和控制。
3.职责3.1总公司供应部是本管理办法的归口部门，负责按本文件的管理办法对供方进行管理与控制。
3.2根据产品特性对所采购的原辅材料、标准件、外协产品按A、B、C进行分类，其中A类为主要材料，B类为辅助材料，C类为低值易耗品。
具体采购物资见附录：采购物资分类表4.内容4.1供方的资格4.1.1对供方质量管理体系的要求：4.1.1.1对于A类产品的供方：首先必须通过ISO9001：2008质量体系认证；其次进行符合ISO/TS16949：2009供方质量体系优先开发计划。
4.1.1.2对于B类产品的供方：应通过ISO9001：2008质量体系认证，如未通过，应有ISO9001：2008供方质量体系开发计划。
4.1.1.3对于C类产品的供方：不做要求。
4.1.1.4供应A类和B类产品的供方须提交各项资质文件的复印件或扫描件：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证。
文件编号：SHBL/SP05/GY-I-01 4.1.2选择供方的方法：4.1.2.1由供应部采购员向供方发出《供方能力调查表》，当信息返回公司后由采购员对所调查表进行初步评价，并报供应部长及主管领导批准后，进入供方能力调查阶段。
4.1.2.2供应部根据采购物资的重要程度组织总公司体系控制室、质保部对候选供方进行审核，并考察其以合理价格供货的能力，形成《潜在供方审核报告》作为评价输入。
并依据审核结果判定供方的风险等级：低风险（91-100分）、中风险（81-90分）、高风险（小于80分）。
4.1.2.3调查结束后，由调查小组提交《潜在供方评定报告》。
4.1.2.4现场审核结束后，即可进行产品的开发阶段。
4.1.3对于顾客指定的供方：具体管理办法按《顾客指定供方的管理办法》实施。
供方评价管理办法
供方评价管理办法第一条总则一、为加强公司供方管理，规范供方评价行为，完善采购管理制度，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。
二、本办法适用于公司生产物资（含服务）、劳务分包、固定资产、车辆租赁等供方的评价。
第二条职责三、采购部是供方评价的牵头部门，全面负责供方评价管理；四、质量安全部、运营管理部参与供方评价管理，协助采购部、分公司对供方进行监督检查，反馈供方信息；五、分公司参与供方评价管理，负责供方及物资（服务）在生产现场的检验、管理，反馈供方信息。
第三条供方分级管理根据评价将供方分为：优选供方、合格供方、临时供方、不合格供方、黑名单供方。
产品是指供方在招投标、项目生产等过程中提供的货物、服务等。
一、优选供方：产品质量、服务优质，经年度评价综合评分在85 分及以上的供方。
对于优选供方，公司在资源规划、产品采购、长期协议方面优先保障。
二、合格供方：产品质量、服务满足招投标、项目生产等，综合评分在70-85 分的供方。
对于合格供方，公司在资源规划、产品采购、长期协议方面平等选择。
三、不合格供方：产品存在严重质量问题或资信不符合公司要求的，综合评分在70 分以下的供方。
四、临时合格供方：甲方指定的、因紧急需要经审批临时增加的或随着项目周期结束不再使用的供方。
临时合格供方在项目周期或采购周期结束后不再使用，不参与供方的年度评价。
五、黑名单供方：有严重违反商业道德或严重违背诚信原则行为的供方。
公司范围内禁用，2 年内不得以任何形式参与公司采购、招投标。
第四条入围审查采购部应根据公司业务需求及发展需求及时拓展和开发有能力提供符合公司要求的产品的供方，并由采购部组织对供方从综合实力、管理水平、生产能力、技术水平、质量安全管理、服务水平等方面进行入围审查。
一、资信审查：被审查的供方按照审查内容提报资信审查材料，采购部对供方的资信情况进行审查、甄别。
资信审查内容包含企业的营业执照、经营许可证\代理证、安全生产许可证、资质等级证书、资产负债表及现金流量表、从事的生产活动相适应的执业资格的证书、企业办公场所及生产环境证明资料等。
供方管理程序
L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。
2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。
3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。
5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。
4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。
6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。
6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。
B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。
C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。
《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。
供方选择、评价和复评管理办法
供方选择、评价和复评管理办法1范围1.1目的本标准规定了对供方进行选择、评价和动态管理的基本要求、工作程序和职责，以确保供方具有稳定地提供符合要求的产品的能力。
1.2适应范围本标准适用于本企业供方的管理。
2职责2.1副总经理负责批准合格供方名单。
2.3采购部是本标准的归口管理部门，负责组织合格供方的评定，编制合格供方名录，监督实施本标准。
提供合格供方评定资料，填写《现场考察评价表》，建立合格供方档案，确定《合格供方名单》。
2.5技术部和质保部参与合格供方的选择与评定，提供相关的技术标准和采购品验收信息。
2.6其它相关职能部门在其职责范围内协助本标准的执行。
3工作程序3.1合格供方选择3.1.1采购部依据《采购品清单》、采购品技术标准和顾客提供的信息，开展市场调研，每类采购品初选2个以上供方单位作为评定对象，入选供方单位应满足下列基本条件：a)具有合法供货资格；b)按标准生产；c)能稳定供货。
3.1.2在满足3.1.1条的前提下，优先选择符合下列条件之一的供货单位：a)军工产品定点生产单位；b)通过质量管理体系认证的单位；c)具备完善的生产条件、检测能力和良好的质量信誉；d)顾客指定的供方单位。
3.1.3下列供方单位不得入选评定对象：a)不满足3.1.1条规定；b)在以往供货中发生过重大质量事故受到企业顾客的投诉；c)一年内发生2次以上退货；d)供方产品经国家质量监督部门判定为不合格产品。
3.1.4采购部应书面提供合格供方评定对象的必要资料，包括：a)供方概况，包括：全称、法定地址、联系方法、生产能力；b)质量保证能力、计量等级、设计技术能力；c)同行业内产品质量信誉、售后服务水平；d)产品执行标准；e)与本企业合作情况。
3.1.5收集供方信息一般采用函调、上网查询或查询交货记录方式进行，需进行实地调查时，由采购部填写《现场考察评价表》，经副总经理批准后可派员到供方单位现场调查。
采购部依据调查结果填写《现场考察评价表》。
供方管理规定
供方管理规定一、目的：通过实施本规定对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合公司对产品的要求。
二、职责1、采购供应处是各种原材料采购，原材物料提货运输管理的归口管理部门。
1.1采购供应处负责按公司的要求组织对供方（含外包方）进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；1.2负责制定采购计划，并实施采购。
2、质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》。
3、采购物资的进货检验。
3.1质检处负责A、B类及C类中部分产品的质量验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
3.2生产技术处负责对C类中五金配件、设备配件、工程配件等质量的验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
负责对所有材料使用过程中的质量监督。
3.3设备管理处负责设备、耐材的质量验收与监督。
4、销售公司负责对提供产品运输对的供方进行控制。
5、采购供应处负责对提供模具加工的供方进行控制。
6、总经理批准《合格供方清单》及采购计划。
三、工作程序1、采购产品分类质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》，根据其对产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：1.1重要物资（A类）：能导致产品严重不合格或对环境有重大影响的，例如：原料、燃料。
1.2一般物资（B）：能导致产品一般不合格或对环境有一定的影响的，但可以采取措施予以纠正的，例如：包装材料。
1.3辅助物资(C类）：可能对产品质量轻度影响或对环境轻微影响的，例如：备品备件、辅助材料。
2、供方评价2.1评价原则：采购供应处根据物资采购标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》。
对重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
生产技术处负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2.2合格供方的资格要求：2.2.1具备法人资格。
供方管理制度指引
供方管理制度指引第一章总则第一条为规范和强化公司与供方的合作关系，提高供方管理水平，加强供方管理工作，制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司与供方建立合作关系的业务活动，包括但不限于采购、合作开发、委托加工等。
第三条公司管理层应对供方管理工作高度重视，根据企业发展和供方管理需求，不断完善和调整供方管理制度。
第四条公司与供方之间的合作关系应基于平等、互利、诚信、合法的基础上，建立良好的合作关系。
第五条公司应积极引导供方提高管理水平和产品质量，共同推动合作双方的共同发展。
第六条公司与供方之间的纠纷和争议应通过协商解决，若协商无果，可通过法律途径解决。
第七条公司每年应对供方管理制度进行评估，对不符合要求的供方进行调整或淘汰。
第二章供方选择和评价第八条公司应建立供方数据库，定期对供方进行分类管理，并根据业务需求进行选择和评价。
第九条供方选择应符合公司质量标准、价格标准、交期要求等要求，定期进行供方审核。
第十条供方评价应根据供方的产品质量、交付能力、服务态度等方面进行综合评估。
第十一条对于合作时间较长且表现良好的供方，公司应加大对其的支持和合作力度。
第十二条对不符合要求或表现不佳的供方，公司应及时采取调整措施，或终止合作关系。
第三章合同管理第十三条公司与供方建立合作关系前，应签订供方合同，明确合作内容、条件、权责等事项。
第十四条合同应具有法律效力，双方应严格按照合同约定履行各自义务。
第十五条在合同履行过程中，双方应及时沟通，解决出现的问题，确保合同的顺利履行。
第十六条合同履行过程中如出现双方利益冲突，应通过协商解决，避免因此影响合作关系。
第十七条合同履行结束后，应及时总结经验，为日后合作提供借鉴。
第四章质量管理第十八条公司与供方合作的产品应符合公司质量标准和国家标准，保证产品质量。
第十九条供方应建立和完善质量管理体系，确保产品的质量稳定。
第二十条供方应对产品进行全程追溯，确保产品的质量可追溯。
第二十一条公司应加强对供方的质量管理督导，及时发现和解决质量问题。
供方管理办法
• 1.4 供方撤销 • 1.4.1 供方在日常供货时未能按本公司原先约定的 事项，出现下列情况时将撤消合格供方： a.发生重大质量事故; b.经常不能按计划及时交付产品; c.生产能力跟不上本公司需求； d.供应的产品价格无法与市场竞争，失去优势。 • 1.4.2 撤销不合格供方，由本公司采购部填写“供 方撤销审批表”，经质量部、技术部会签后报总经 理审批。
• 1.3.12 审批 被推荐的合格供方，由本公司采购 部填写“合格供方评定表”，经质量部、 技术部、采购部、财务部会签后报总经 理审批。 • 1.3.13 供方归类 • 1.3.13.1 推荐的合格供方经总经理审批 通过后，即由本公司采购部将之列入合 格供方名册，同时纳入正常管理范畴。 • 1.3.13.2根据供方供货业绩、财务状况、 价格优势以及该供方的发展潜力是否符 合本公司的战略规划等方面对供方进行 分类。
• 1.1 供方选择时机 • 1.1.1 因本公司新产品开发、产品更改需 增加新的供方时。 • 1.1.2 原有供方因出现以下情况，产品供 应发生困难或存在潜在危机时。 a.发生重大产品质量事故; b.多次不能及时交付产品; c.生产能力已无法满足本公司的需求； d.其供货价格已明显失去竞争优势。 • 1.1.3 因本公司内部自制加工能力受限， 需委外加工或采购时。
• 最后，本公司在此承诺：原则上每 年度集中派员到供方处考察，同时 本公司各相关职能单位到访人员将 严格按照本办法的规定对供方产品 各阶段的相关工作进行检查和认可。 决不允许本公司人员随意到访，也 不允许供方业务人员到本公司随意 宴请相关人员。请各供方能予配合 并相互监督。
1. 供方选点、定点、撤 点管理
序 言
• 本办法为本公司与各供方之间紧密合作的 规范性管理文件，也是双方携手并进的行 动指南。供方必须严格遵照执行。 • 为保证各方能及时提供具有质量稳定、价 格适宜的产品，并能周到地服务，以而不 断满足本公司的期望和要求，本着双方能 建立长期合作的、互惠互利的、共同发展 的战略伙伴关系，本办法主要说明了本公 司各外协、外购件从产品开发初期至批量 合格交付及后续的用户服务整个过程中各 供方必须完成的各项工作。
合格供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高供应链管理水平，降低采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等的供应商。
第三条本规定遵循公平、公正、公开、诚信的原则，对合格供方进行动态管理。
第二章合格供方准入第四条合格供方准入条件：1. 具有合法经营资格，持有有效的营业执照、税务登记证等合法证件；2. 具有良好的商业信誉，无不良记录；3. 具有较强的生产能力，能满足公司生产需求；4. 产品质量稳定，符合国家相关质量标准；5. 具有良好的售后服务体系，能及时响应客户需求；6. 价格合理，具有良好的性价比；7. 具有良好的社会责任感，遵守国家法律法规。
第五条合格供方申请程序：1. 供应商向公司采购部门提交《合格供方申请表》；2. 采购部门对申请表进行初步审核，必要时进行现场考察；3. 采购部门组织评审小组，对供应商进行综合评审；4. 评审小组根据评审结果提出是否纳入合格供方的建议；5. 公司领导层审批通过后，供应商正式成为合格供方。
第三章合格供方评审与考核第六条合格供方评审：1. 评审内容：包括供应商资质、生产能力、产品质量、售后服务、价格、社会责任等方面；2. 评审方法：采用文件审查、现场考察、样品检测、客户评价等多种方式；3. 评审周期：每年至少进行一次全面评审。
第七条合格供方考核：1. 考核内容：包括供应商产品质量、交货及时性、售后服务、价格变动等方面；2. 考核方法：采用定期检查、抽样检测、客户反馈、市场调查等方式；3. 考核周期：每季度至少进行一次。
第四章合格供方动态管理第八条合格供方动态管理：1. 采购部门根据评审和考核结果，对合格供方进行动态调整；2. 对不合格的供应商，及时予以淘汰，并重新筛选合格供方；3. 对表现优秀的供应商，给予优先采购、奖励等政策。
第五章保密与责任第九条供应商应遵守国家有关保密法律法规，对涉及公司商业秘密的信息予以保密。
新钢公司供方管理办法(第5次修改)
文件编号：BG302-003A作业文件供方管理办法版号： A发放号：2007年7月18日发布 2007年7月28日实施新余钢铁有限责任公司设材部修改履历版号/修改码章节条款更改通知单编号更改部门生效日期A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 5.1；5.2；5.3；6.2.1；第10、13页（换页）6.3.2；8.8(见附表)；6.1；6.2.5(a、b、c、d、e）；6.2.7；6.4.1(a、b、c）；7.26.2.3d42008060120081201200903200906BG302-003A-200905商务督查科商务督查科商务督查科商务督查科商务督查科2008年6月2日2008年12月10日2009年4月20日2009年5月8日2009.05.27新余钢铁有限责任公司设材部编号：BG302-003A作业文件供方管理办法页码：第1页共16页1 目的为适应市场经济发展需要，进一步加强、规范对供方的监督与管理，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本办法。
2 适用范围本办法适用于设材部对提供公司设备、备品备件和材料(含耐材、辅料)供方的管理。
3 引用文件3.1 XG/CX-14A《设备、备品备件、材料采购管理程序》4 术语和定义本程序采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》中的定义。
5 职责5.1 供应科参与供方的评价及供方所提供物资质量的追究与评定工作。
5.2 商务督查科负责组织供方的评价工作，负责供方所提供物资质量的追究与评定工作，并负责合格（准入）供方信息微机输入，以及更名和取消的监督与管理。
6 工作流程6.1 采购产品分类对采购产品按其对随后的产品实现或最终产品影响程度进行A、B、C分类，即与最终产品直接接触的、与产品质量密切相关的生产所需采购产品分为A类采购产品；与中间产品直接接触的、与中间产品质量密切相关的及直接影响公司环境表现和职业健康安全的生产所需采购产品分为B类采购产品；其余生产所需采购产品均为C类采购产品，详见《采购产品分类表》。
供方管理制度范文
供方管理制度范文供方管理制度范第一章总则第一条为了加强对供方的管理，提高供方的绩效和服务质量，确保采购工作的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于所有与本单位有业务联系的供方。
第三条供方应遵守国家法律法规、行业规范及本单位的相关规定。
第四条本单位应建立健全的供方管理制度，明确责任，确保供方合法经营、良好服务、合理合规。
第二章供方的准入与退出第五条供方的准入应符合以下条件：（一）具有独立法人资格或合法经营的个体工商户。
（二）具有良好的信誉和声誉，无违法记录。
（三）具有适当的生产或经营能力和设施。
（四）能够提供符合质量、规格和数量要求的产品或服务。
（五）具有合理的价格和优质的售后服务。
第六条供方退出的情况包括：（一）供方自行申请退出。
（二）供方不符合准入条件的。
（三）供方出现欺诈、违法行为或重大失职的。
（四）其他严重影响采购工作的情况。
第三章供方的评价与分类第七条本单位应对供方的表现进行评价，以便根据供方的绩效进行分类和优胜劣汰。
第八条供方的评价内容包括但不限于以下方面：（一）产品或服务的质量与性能。
（二）交货和服务的及时性。
（三）售后服务的质量和效果。
（四）价格的合理性。
（五）与本单位间的合作和沟通效果。
第九条供方的评价结果将按照以下等级进行分类：优秀供方、合格供方、待提供方、不合格供方。
第十条供方的分类结果将影响其在本单位的业务合作机会和优先级。
第四章供方的管理与合作第十一条本单位应建立供方信息档案，记录供方的基本情况、资质证书、合作记录等。
第十二条供方与本单位应签订合同或协议明确双方的权利义务，规定供方的服务要求和本单位的付款方式。
第十三条供方应及时提供产品或服务，并遵守合同或协议的约定。
第十四条供方应按时向本单位提供相应的财务报表和经营状况，以便本单位对供方的经营情况进行监督和评估。
第十五条供方应及时解决与本单位业务合作相关的问题和纠纷，确保业务的顺利进行。
第十六条本单位应定期与供方进行沟通和交流，共同解决业务中的问题和难题，提高合作效果。
供方评定及管理办法
供方评定及管理办法一、引言供方评定及管理是企业采购管理的重要环节之一，对于企业的供应链管理和采购成本控制具有重要意义。
为了确保供方的质量、交期和价格的稳定性，制定供方评定及管理办法是必要的。
本文将介绍供方评定的流程和标准，以及供方管理的具体措施。
二、供方评定流程1. 供方基本资料收集在评定供方之前，企业需要收集供方的基本资料，包括企业名称、注册资本、经营范围、主要产品或服务、质量管理体系认证情况等。
这些资料可以通过供方的官方网站、企业年报等途径获取。
2. 供方绩效评估企业可以通过评估供方的绩效，了解其在过去一段时间内的表现。
评估指标可以包括交货准时率、产品或服务质量、售后服务响应速度等。
评估结果将作为供方绩效的定量依据。
3. 供方能力评估供方的能力评估包括技术实力、生产能力、质量控制能力等方面。
企业可以通过供方的工厂参观、样品测试以及资质认证等方式，对供方的能力进行评估。
评估结果将作为供方能力的定性依据。
4. 供方信用评估供方信用评估是评定供方的信誉度和经济实力的重要手段。
企业可以通过查询供方的信用报告、了解供方的交易记录等方式，评估供方的信用状况。
评估结果将作为供方信用的定性依据。
5. 供方价格评估供方的价格评估是根据市场行情和供方的报价情况来进行的。
企业需要了解市场价格水平，并与供方进行比较，确保供方的价格具有合理性和竞争力。
三、供方评定标准1. 供方资质要求企业在评定供方时，需要根据其所需产品或服务的特点和要求，确定相应的供方资质要求。
资质要求可以包括行业认证、专利技术、产品质量认证等。
2. 供方绩效要求供方的绩效要求需要根据企业的需求和采购目标来确定。
绩效要求可以包括交货准时率、产品质量合格率、售后服务响应时间等。
3. 供方能力要求供方的能力要求需要与企业的需求相匹配。
能力要求可以包括技术实力、生产能力、质量控制能力等。
4. 供方信用要求供方的信用要求可以包括信用评级、经济实力、交易记录等方面。
供方资源库管理办法
如果“工程类供方资源库”中某个供方在配合过程中出现以上未涉及的其它严重问题,责任部门可以填写《供方降级或排除申请表》，出具详细相关资料报部门负责人，由部门负责人决定是否对其进行降级处理。
第十三条工程类战略合作供方信息公布
（一）成本部年度末根据各工程类供方综合评估结果或评价结果,对“工程类战略合作供方资源库”中供方进行调整，报分管领导审批。
(五）资源库建立责任部门
1、项目部
――负责监理单位、施工单位、配套工程设计施工单位、材料、设备等“工程类供方资源库”的建立；负责勘察、规划、景观、施工图“设计类供方资源库”和“设计评议专家库”的建立.
2、开发部
――负责“工程类评标专家库”的建立.
3、招财部
――负责材料、设备等“工程类供方资源库"的建立。
第十四条“工程类供方资源库”档案管理
(一)责任部门“工程类供方资源库”如有供方的更新信息，应在信息更新后15日内向成本部报备；
（二）责任部门、成本部分别对“工程类供方资源库”和“工程类战略合作供方”中的不同类别供方分别建立档案、保管、维护，并根据日常资质审核、评价以及工程类供方自身信息变更情况及时更新名单及档案记录.
(四）各类“供方资源库"供方的范围包括：
1、设计类供方：指为公司和各项目提供勘察、方案设计、施工图设计服务的供方；
2、设计评议专家：指为公司和各各项目类方案设计、施工图设计提供评审服务的个人供方;
3、工程类供方：指向各项目提供施工、监理、材料、设备、招标代理、工程造价咨询等产品或服务的供方，如供应商、承包商、代理机构等;
1、总承包单位在本司竣工面积达到8万平方米以上的;
2、监理单位在本司负责监理竣工面积达到20万平方米以上的；
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文件编号：BG302-003A作业文件供方管理办法版号： A发放号：2007年7月18日发布 2007年7月28日实施新余钢铁有限责任公司设材部修改履历编号：BG302-003A作业文件供方管理办法页码：第1页共16页1 目的为适应市场经济发展需要，进一步加强、规范对供方的监督与管理，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本办法。
2 适用范围本办法适用于设材部对提供公司设备、备品备件和材料(含耐材、辅料)供方的管理。
3 引用文件3.1 XG/CX-14A《设备、备品备件、材料采购管理程序》4 术语和定义本程序采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》中的定义。
5 职责5.1 供应科参与供方的评价及供方所提供物资质量的追究与评定工作。
5.2 商务督查科负责组织供方的评价工作，负责供方所提供物资质量的追究与评定工作，并负责合格（准入）供方信息微机输入，以及更名和取消的监督与管理。
6 工作流程6.1 采购产品分类对采购产品按其对随后的产品实现或最终产品影响程度进行A、B、C分类，即与最终产品直接接触的、与产品质量密切相关的生产所需采购产品分为A类采购产品；与中间产品直接接触的、与中间产品质量密切相关的及直接影响公司环境表现和职业健康安全的生产所需采购产品分为B类采购产品；其余生产所需采购产品均为C类采购产品，详见《采购产品分类表》。
耐材、辅料的A、B、C产品分类按GG211-025A<<耐火材料辅助材料管理办法>>执行。
6.2 供方评价6.2.1 部组织评价小组，由各供应科、商务督查科相关人员组成，负责对供方进行评价和选择。
对提供A类采购产品的供方的评价，需邀请公司有关部门（技术中心、机动处）编制：方琴审核：李文昌批准：嵇海堂编号：BG302-003A页码：第2页共16页和单位（产品的主要使用单位）参加。
评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保存。
6.2.2 合格供方标准供方具有已被证实的提供完全满足合同、图样、协议等采购文件要求的产品的能力。
检验、测量和试验设备的供方（生产企业）必须具有国家批准的计量器具制造许可证；特种设备的供方必须取得国家有关部门下发的特种设备生产（经营）许可证或安全认可证。
燃气检测仪器、防护器材及危险物品的供方必须具有生产（经营）许可证；生产特种防护器材的供方还必须取得国家劳动部门颁发的生产许可证和产品安全鉴定证书。
6.2.3 供方的评价方式a．证书评价：提供ISO9001标准质量体系认证证书的供方可直接确定为合格供方。
b．现场评价：首次采购的A类产品，部评价小组成员按《供方质量保证能力调查表》内容进行调查，收集有关资信和能力方面资料，形成调查报告，得出评价结论，经部领导审批后报公司主管副总经理批准。
c．对比评价：对与公司有正常供货关系的供方采取对比历次供货质量记录的方式进行评价选择。
对提供A类采购产品的供方选择此方式评价时，需邀请公司有关部门和单位参加。
d．产品试用：采购员在接到经用户单位主管领导签字并加盖单位公章的新产品使用计划，报机动处审批后方可采购试用，试用期3—12个月，试用期满后使用单位未提出异议，在性价比上具有比较优势，方可进行选用为正式供方。
耐材、辅材试用按GG211-025A《耐火材料辅助材料管理办法》执行。
e．公司内部制造单位可直接确定为合格供方；标样、标准物质等国家定点研制和销售单位也可直接确定为合格供方。
f．生产所需耐材或辅料的供方必须取得公司技术中心颁发的《产品使用许可证》，方可确定为合格供方g．按产品类别供方评价方式可采用下表中的一种或多种：页码：第3页共16页6.2.4 合格供方的确认对供方进行评价时，采购员需填写《供方评价表》，经评价选择并由领导在《供方评价表》上签字、审批(A类采购产品的供方须经部领导审核后，报公司主管副总经理批准) 的合格供方，由供方管理员输入微机建立合格供方信息。
6.2.5 对于提供C类采购产品的供方实行准入制，准入条件：a．供方能够提供具有满足用户要求能力的资质材料，且必须是工商行政管理机关批准成立的法人企业（农副、手工产品除外）。
能够认真贯彻执行国家、地方及行业的相关法律、法规，有合法的生产经营资质。
b.提供法人代表证书或法人委托书。
c．价格贴近市场，无恶意竞争或牟取暴利的不良记录。
d．经营作风端正，无违规、无舞弊行为。
e．准入供方还必须符合下列条件之一：（1）在新钢有良好的业绩或在同行业中具有技术、装备、规模、产品业绩、地理优势；（2）在新钢的历次招标中有入围的记录；（3）供货的时间、数量、质量、服务和信誉等方面有良好的履约记录。
对符合上述准入条件的供方，由采购员填写《开户审批表》，经本部门负责人初审（资质和开户理由的审查）、同意后，报商务督查科进行资质再审查，然后经供应科长、主管副经理审核、经理批准的准入供方，由供方管理员输入微机建立准入供方信息。
6.2.6 合格（准入）供方必须由办公室安全员签字认可，签订安全环保协议，否则不予开户。
合格（准入）供方只能在审批规定的供货范围内订立供货合同，超出其供货范围，应重新评价。
6.2.7 进口产品代理合格（准入）供方确定前需交纳规定数额的质量履约保证金。
质量履约保证金在履行完合同并无质量异议后无息退还，若有毁约行为或发生质量事故，则按所造成损失金额扣除质量履约保证金，并取消其供货资格。
6.2.8 招标采购对供方的评价和选择以及合格（准入）供方的确认按《招标采购管理办法》实施。
页码：第4页共16页6.3 供方的控制6.3.1 动态管理a．对合格（准入）供方提供的产品要在入库前加以检验或验证,合格的方可入库。
发现批量（一日内或连续数日内）不合格，或履约出现问题，采购员在接到验收员的《不合格采购物资报告及处置记录》后，应及时通知该供方，做退换或降价处理，并要求该供方限期采取纠正措施。
b．合格（准入）供方年内第二次出现类似情况，采购员在接到验收员的《不合格采购物资报告及处置记录》后，应暂停向其订货，并不予结算，待其采取纠正措施有效后方可订货。
c．合格（准入）供方年内第三次出现类似情况，采购员在接到验收员的《不合格采购物资报告及处置记录》后，应立即停止向其订货，不予结算，并取消其供货资格。
d．耐材、辅料的供方控制（1）对检测中心开出《不合格品报告及处置记录》的供方，采购员在接到通知后，应按合同有关规定对其进行处理。
（2）对技术中心发出黄牌警告的供方，采购员在接到通知后，应督促其采取纠正措施、按要求供货。
（3）对技术中心发出红牌警告的供方，采购员在接到通知后，应通知供方暂停供货，待收到技术中心的恢复供货通知时，方可要求其继续供货。
（4）对技术中心第二次发出红牌警告的供方，采购员在接到通知后，应通知供方停止供货，并取消其供货资格。
e．接到用户单位质量异议的部门必须向商务督查科报告，由商务督查科组织处理，并提出处理意见，同时向领导汇报。
对提供的生产/工程物资未能满足采购合同的要求或履约出现问题的供方，按用户单位及设备管理部门/工程项目部专题会中提出的处理意见赔偿损失。
对提供的物资以次充好、弄虚作假的供方，一经发现，立即取消其供货资格，并罚没合同履约保证金，同时承担用户单位所造成损失的赔偿责任。
f．公司内部供方由使用单位反馈信息促进其质量稳定和提高。
g．凡存在下列情形之一的供方应取消其供货资格。
页码：第5页共16页（1）采购产品因质量问题而引发了重大生产、安全事故的；（2）滞期交货给生产、工程造成重大影响的；（3）产品性能及综合指标已落后于国内同行的；（4）在市场竞争中失去质量、价格、服务优势的；（5）向有关人员行贿或者提供其他不正当利益的。
6.3.2 质保能力复审a．每月须对供方供货情况进行一次考评，即各相关部门填写《年月供方考评报表》，报商务督查科汇总，考评结果将作为该供方年度评价的重要证实性材料。
b．供应科按对比评价方式对A类合格供方每年至少进行一次复评，对B类合格供方二年至少进行一次复评，即对其提供的资质材料的有效性以及供货质量等进行一次综合评价，对三年内无供货业绩及无业务联系的供方可取消其供货资格，以确保其具有按要求提供产品的持续保证能力。
（1）商务督查科须对供方进行年度考评，即根据每月各供方的考评情况进行汇总，填写《设材部供方年考评情况汇总表》。
（2）采购员复评时需填写《供方评价表》，收集其有效的资质材料，交商务督查科，由商务督查科组织复评会，复评会需邀请公司有关部门（技术中心、机动处）和单位（产品的主要使用单位）参加，并在《合格供方复评会签表》上集中审核、批准、会签。
商务督查科每年须根据合格（准入）供方年度考评和复评的结果对供货能力差的合格（准入）供方实行淘汰。
6.3.3 采购员对暂停供货的供方应要求其采取纠正措施，先行整顿，整顿期原则上为3个月，整顿期满后采购科会同供应科、商务督查科对该供方进行评价，其采取的纠正措施有效后，方可订货。
6.4 供方更名的管理6.4.1 凡与部有正常业务关系的合格（准入）供方，因企业（公司）改制、转制或其他原因要求更名的，需提供以下材料：a.变更函（原件并加盖原企业名称和现企业名称的行政章、合同专业章、财务专用章）。
b.当地工商行政管理局出具的:企业名称变更核准通知书（复印件并加盖工商局印编号：BG302-003A页码：第6页共16页章）。
c. 企业名称变更后的营业执照、税务登记证、组织机构代码、质量体系认证等复印件、法定代表人证书或法人委托书。
6.4.2 需更名的供方须出具一份有承诺内容的文件，其内容包括：更名后企业（公司）承诺对更名前企业（公司）所有债权债务、协议、合同的履行，一切开发经营活动及原有项目的售后服务、维修等全部责任。
6.4.3 各类材料齐全后，由采购员填制《设材部供方更名审批表》，经相应供应科科长（除大五金、有色、耐材辅料）审核签字后，交主管经理、经理签字后方可生效。
6.4.4 审批后的文件采购员交商务督查科妥善保存。
商务督查科根据审批内容发出《设材部供方更名通知书》给相应供应科、核算部门、财务。
6.4.5 所更名的供方在申报更名材料中弄虚作假，提供不真实材料的，一经发现，将取消该供方的供货资格。
6.5 供方信息的管理6.5.1 各相关部门应建立和保存合格供方（准入供方）的质量记录，作为评价的重要证实性材料。
6.5.2 供方信息的更改或取消须经部领导审批同意后，方可由供方管理员在微机中进行更改或取消，更改或取消的记录在微机中应予保存。
7 相关文件7.1 BG302-004《招标采购管理办法》7.2 GG211-025A《耐火材料辅助材料管理办法》8 相关记录8.1 JL/CX-14-01《供方质量保证能力调查表》8.2 JL/CX-14-02《供方评价表》8.3 JL/BG302-003-01《开户审批表》8.4 JL/BG302-003-02《年月供方考评报表》8.5 JL/BG302-003-03《设材部供方年考评情况汇总表》8.6 JL/BG302-003-04《设材部供方更名审批表》编号：BG302-003A页码：第7页共16页8.7 JL/BG302-003-05《供方更名通知书》8.8 JL/BG302-003-06《合格供方复评会签表》采购产品的分类表编号：BG302-003A页码：第8页共16页供方质量保证能力调查表NO.编号：JL/CX-14-01编号：BG302-003A页码：第9页共16页供方评价表NO.评价方式：编号：批准日期：编号：BG302-003A页码：第10页共16页开户审批表NO.编号：JL/BG302-003-01编号：BG302-003A页码：第11页共16页年月供方考评报表 NO.部门：负责人：填表日期：年月日编号：BG302-003A页码：第12页共16页设材部供方年考评情况汇总表NO.编号：JL/BG302-003-03日编号：BG302-003A页码：第13页共16页设材部供方更名审批表NO.编号：JL/BG302-003-04编号：BG302-003A页码：第14页共16页供方更名通知书NO.编号：JL/BG302-003-05经部有关部门审核批准，同意“公司（厂）”变更名称为“公司（厂）”变更后原单位的相关业务，往来资金等权利义务均由新单位承担。