公司采购流程管理制度附表格-全
日常采购流程及管理制度
日常采购流程及管理制度第一章、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。
第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标采购部负责。
第三条、日常采购定义办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。
办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。
礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。
广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。
第二章、日常采购工作流程及管理制度第一条、日常采购要求申请人员根据需求提出日常物品需求后，根据具体使用要求确认采购（例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等）。
需求的部门 OA填写《物品申请单》列明事由、名称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。
第二条、供应商的开发及管理1、供应商开发①通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找3家（或以上）的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试；②初步比价后找相对合适的3家（或以上）作实质性沟通（对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价对比表》，并依此作为选用供应商依据；③各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等；④跟踪样品到货及使用情况；⑤初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准；⑥凡经常性使用，且使用量较频繁的物料，采购部门应事先选定合格供应商，议定长期供应价格进行供应。
2、供应商管理：①在采购过程中及时录入《供应商采购联系单》；在双方相互信任的条件下，可建立长期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。
公司采购管理制度目录表
公司采购管理制度目录表第一章总则
第一条目的
第二条适用范围
第三条定义和缩写词汇
第四条政策原则
第五条责任
第六条诚信原则
第二章采购流程管理
第一条采购准备
1. 采购需求确认
2. 采购计划编制
第二条采购招标
1. 招标方案制定
2. 招标文件编制
3. 招标公告发布
4. 投标文件接收
5. 招标文件评审
第三条中标签订
1. 中标通知书发放
2. 签订采购合同
第四条采购执行
1. 供货商管理
2. 采购进度监控
第五条采购验收
2. 验收过程管理
第三章供应商管理
第一条供应商准入管理
1. 供应商评审
2. 供应商承诺书签订第二条供应商绩效评估
1. 绩效评估标准制定
2. 绩效评估方法
第三条供应商关系管理
1. 供应商沟通
2. 供应商合作协议签订第四章合同管理
第一条合同签订
1. 合同准备
2. 合同谈判
3. 合同签订
第二条合同履约
1. 履约监督
2. 履约评估
第三条合同变更
1. 变更协议签订
2. 变更影响评估
第五章监督管理
第一条监督制度
2. 监督流程
第二条监督标准
1. 监督标准制定
2. 监督结果评估
第六章法律责任
第一条违规处理
1. 违规处罚
2. 违规追责
第二条纠纷处理
1. 纠纷协商
2. 纠纷仲裁
第七章附则
第一条接受培训
第二条制度修订
第三条有效期限
以上为公司采购管理制度目录，详细内容请参阅具体制度文件。
公司采购流程管理表格
固定资产购置申请表
企业名称：编号：
申请部门
申请时间
购置资产名称
购置数量
预算单价
预算金额
购置原因：
购置后效益分析：
部门负责人
分管领导
分管财务
总经理
年月日
附表二
采 购 申 请 表
申请部门：填报日期：年月日
采购类别：□设备□材料□工程□服务□低值易耗□其他
购置原因：
序号
名称
规格型号
/工程概况
数量
/工程量
财务负责人意见：
公司总经理意见：
附表八
资金支出审批单
部门名称 年 月 日
序号
项目名称
支付依据
合同金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总经理：
财务负责人
分管负责人：
财务审核：
合计金额大写：
￥：
经办人： 部门负责人： 复核人：
附表九
付款申请审批单
合同编号:
合同名称：
付款依据：
合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：
合同金额：￥ 元；
已付款额：￥ 元；
申请付款金额：￥ 元；质保金:；
本次申请付款大写：
合同洽谈人：
分管负责人意见：
财务负责人意见：
总经理意见：
供货
周期
付款方式
联系人
电话
传真
邮箱
公司网址
办公地址：
需方
信息
公司名称：
联系人
商务：
电话
传真
技术：
邮 箱
公司网址
办公地址： 邮 编：
备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；
工程采购部规章制度表格
工程采购部规章制度表格第一章总则第一条为规范工程采购部的管理和运作，加强采购工作的监督，保障工程项目的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于工程采购部全体工作人员，包括部门负责人、采购员、文员等。
第三条工程采购部负责拟订并执行工程项目的采购计划，按照法律法规和公司规定进行采购活动，确保采购过程公正透明、合法合规。
第四条工程采购部要积极配合公司其他部门的工作，加强沟通合作，共同推动工程项目的顺利进行。
第五条工程采购部要定期开展采购工作的培训和学习，提高工作人员的业务水平和专业素养。
第二章采购计划第六条采购计划是工程采购部进行采购活动的依据，详细列明每个工程项目的采购需求、采购数量、采购时间等内容。
第七条采购计划应当根据实际情况，经过科学论证和合理安排，确保采购活动合理性和有效性。
第八条工程采购部按照公司相关规定，制定采购计划，并报公司领导审批备案。
第九条审批备案的采购计划，应当及时向有关部门通报，并根据需要进行调整和完善。
第十条未经公司领导审批备案的采购计划，不得进行采购活动。
第三章采购过程第十一条工程采购部要严格按照采购计划进行采购活动，确保采购过程合法合规，规范有序。
第十二条采购部门应当建立供应商库，及时更新供应商信息，选择符合公司要求的供应商进行采购。
第十三条在确定供应商和签订采购合同时，工程采购部应当遵循公平竞争、透明择优的原则，保障公司利益。
第十四条工程采购部应当加强对供应商的管理，及时与供应商沟通，解决采购中的问题，确保供应链顺畅。
第十五条在采购过程中发现违规行为或者舞弊行为的，应当及时向公司领导报告，并采取应对措施。
第四章质量控制第十六条工程采购部应当加强对采购产品和服务的质量控制，确保采购的产品和服务符合公司要求和标准。
第十七条采购部门在接收采购产品和服务时，应当认真验收，发现质量问题及时处理，确保项目顺利进行。
第十八条工程采购部应当建立健全质量管理制度，加强对供应商的质量管理和监督，提升产品和服务质量。
公司采购流程与审批管理制度
公司采购流程与审批管理制度1. 前言本制度旨在规范公司的采购流程与审批管理，确保采购过程的透亮、公正、合规，提高公司采购效率与质量。
全部公司员工都应遵守本制度，并承当相应的责任和义务。
2. 采购需求识别与提交2.1 部门负责人有责任识别所属部门的采购需求，并评估其合理性和必需性。
2.2 部门负责人应将采购需求填写至采购需求提报表格，并提交给采购部门。
2.3 采购需求提报表格应包含以下信息：—采购物品或服务的名称和规格要求—估计采购数量—估计采购金额及预算来源—紧急程度—采购理由及相关文件2.4 采购部门应及时审核采购需求，核实需求的合理性和必需性。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应依据采购需求，订立供应商选择方案，并将方案报经公司管理层审批。
3.2 供应商选择方案应包含以下内容：—供应商调查和背景核查—供应商信誉评估—供应商竞争性谈判—供应商合同评审3.3 采购部门应向合格的供应商发出采购询价函，并要求供应商提交报价。
3.4 采购部门应依据报价及供应商的综合评估，选择最适合的供应商，并将结果上报给公司管理层审批。
4. 采购合同签订与履行4.1 采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，明确采购物品或服务的数量、质量、交付时间、价格、支出方式等合同条款。
4.2 采购合同需经公司法务部门审查及签字批准后生效。
4.3 采购部门应定期监督供应商的履约情况，确保供应商依照合同商定履行义务。
4.4 若供应商无法履行合同义务或存在违约行为，采购部门有权采取相应措施，包含停止合同、索赔等。
5. 采购费用审批与报销5.1 采购部门应编制采购预算，并将预算报经上级主管部门审批。
5.2 采购部门应依照订立的预算和采购合同的金额进行采购。
5.3 部门负责人对采购费用进行审核，并将报销申请提交给财务部门。
5.4 财务部门对采购费用进行审批，并按指定流程进行支出或报销。
6. 采购记录与归档6.1 采购部门应及时记录和归档有关采购活动的文件和资料，包含采购需求、供应商选择方案、合同、付款凭证等。
公司采购流程管理制度及全套采购表格
公司采购流程管理制度为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补（三个工作日内）。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
工程采购部规章制度表
工程采购部规章制度表r一、总则为规范工程采购行为，提高采购效率与质量，特制定本规章制度。
本规章适用于本公司所有涉及工程采购的部门及员工，必须严格遵守执行。
二、采购计划制定1. 工程采购需求由相关部门提出，经审批后交由采购部门执行。
2. 采购部门负责汇总采购需求，制定详细的采购计划，并按照预算和时间表进行。
3. 紧急采购需求应特别标注，以便快速响应。
三、供应商管理1. 建立和维护供应商信息库，包括供应商资质、历史合作记录等。
2. 定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期和服务等方面。
3. 优选性价比高、信誉好的供应商，形成长期合作关系。
四、招标与投标1. 公开、公平、公正地进行招标，确保每个有意向的供应商都有平等的机会参与竞标。
2. 严格审查投标文件，确保其符合招标要求。
3. 对于中标供应商，应及时签订合同，明确双方的权利和义务。
五、合同管理1. 合同签订前，需进行法律审核，避免潜在风险。
2. 合同执行过程中，跟踪供应商的履约情况，确保按时供货。
3. 如遇合同变更或解除，应依法依规处理，保护公司权益。
六、质量控制1. 到货物资必须经过严格的质量检验，不合格者不得入库。
2. 对于质量问题，应及时与供应商沟通解决，必要时可启动索赔程序。
3. 定期对采购物资的质量情况进行总结分析，以供未来改进。
七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险，并制定相应的预防措施。
2. 对于重大采购项目，应进行风险评估，制定应对策略。
3. 建立风险预警机制，一旦发现问题，立即采取措施进行处理。
八、档案管理1. 所有采购活动的文件资料，包括招标投标文件、合同文本、验收记录等，都应妥善保存。
2. 建立电子档案管理系统，方便查询和追溯。
3. 定期对档案进行整理和更新，确保信息的时效性和完整性。
九、培训与发展1. 定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率。
2. 鼓励采购人员关注市场动态，掌握最新的采购策略和技术。
3. 建立激励机制，对于表现优秀的采购人员给予奖励。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
公司采购管理制度(精选)
公司采购管理制度(精选)1. 定义和目的本《公司采购管理制度(精选)》（以下简称“本制度”）的制定目的是为了规范和管理公司的采购活动，确保采购过程合法、透明、公正，并提高采购效率和降低采购成本。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门、员工以及与公司有合作关系的供应商和业务合作伙伴。
所有涉及采购活动的人员均应遵守本制度的规定。
3. 采购活动的规范3.1 采购流程•公司采购需求的形成和审批流程；•采购活动的需求分析、方案制定和采购计划编制流程；•供应商选择、评估和合同签订流程；•采购合同执行、验收和结算流程。
3.2 采购人员的职责•需求部门：负责提供采购需求信息，协助规划和评估采购项目；•采购人员：负责采购计划编制、供应商的筛选和谈判，制定采购合同以及合同的执行和评估等工作；•财务部门：负责采购付款的审批和结算；•法务部门：负责合同的法律审查和风险评估。
3.3 采购程序和权限•不同采购金额范围的项目应按照相应的程序和权限进行；•采购流程应包括需求确认、竞争性询价、招标或协商谈判等环节；•采购人员必须按照规定的程序和权限进行相关工作，严禁超越权限操作。
3.4 供应商管理•供应商选择应根据供应商的资质、信誉、价格、服务等综合评估因素进行；•与供应商签订的合同应包括合同条款、履约要求、付款条件、违约责任等内容；•定期对供应商进行评估和绩效跟踪，确保合作稳定和提供优质的产品或服务。
3.5 信息管理•采购相关信息应进行分类、归档和保管，确保信息的完整性和可追溯性；•所有采购操作记录应详细、准确地填写和保存，便于审计和监督。
4. 知识培训和监督公司应定期组织采购管理相关的培训和培训考核，提高采购人员的专业能力和遵守制度的意识。
同时，公司将建立相应的监督机制，严格执行本制度，确保其有效实施。
5. 其他规定本制度未尽事宜，公司可根据需要自行制定并以内部公告形式发布。
本制度自颁布之日起生效，如有任何修订或解释，应经公司管理层审议并在公司内部进行公告通知。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作，提高采购工作效率，确保采购物资的安全和及时供应，特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单，并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程（1）采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
（2）仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
（3）物资保管员将准备好的物资按照清单入库，并填写入库单。
（4）仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对，确保无误后，存放物资至相应位置。
2. 出库流程（1）采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
（2）仓库管理员按照申请单准备物资，并填写出库单。
（3）物资保管员出库时进行核对，确认无误后，领取部门签字确认出库。
（4）出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期，以便做好库存管理。
3. 库存管理流程（1）仓库管理员定期对仓库库存进行盘点，确保库存数量准确无误。
（2）采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单，以便仓库进行库存管理。
（3）仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资，确保库存充足。
4. 物资保管流程（1）物资保管员需要对物资进行分类保管，并确保物资的清洁和安全。
（2）物资保管员需定期对物资进行清点，确保不会出现遗失或错乱的情况。
（3）发现有损坏或变质的物资，需及时上报仓库管理员，做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理，确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资，严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意，并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护，保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为，将进行相应的处理，包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
企业采购部管理制度附带表格
企业采购部管理制度附带表格一、采购部门职责1.负责企业内部对外采购事宜。
2.对外寻找优质、稳定的供应商，与供应商建立长期合作关系。
3.负责采购合同的制定、签署以及履行。
4.负责对采购部门人员进行管理、培训和考核。
二、采购部门权限1.根据企业需求，制定采购计划，参与对各项采购活动的决策。
2.根据采购预算使用情况，提出采购资金调整的建议。
3.对供应商进行评估，确保其符合企业要求，并及时报告问题。
4.根据企业和市场需求，评估产品和服务的质量、价格和性能，向高层管理层提交采购建议。
5.审核采购合同的法律和商业条款，确保合同的有效性并与供应商签署。
三、采购流程1.采购需求形成：企业内部各个部门根据实际需要提出采购申请。
2.采购计划制定：采购部门按照申请的需求和企业的采购政策，制定采购计划。
3.资格采购：采购部门对符合资格的供应商进行资格考核，有资格的供应商参与投标。
4.投标评估：采购部门根据采购需求，对投标供应商进行评估，综合考虑投标报价、质量、信誉等因素，选定最优供应商。
5.合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并制定采购计划。
6.采购执行：采购部门根据采购计划，与供应商之间进行采购操作。
7.合同履行：采购部门负责监督采购合同的履行情况，并对供应商进行评估。
8.采购记录：采购部门负责对采购过程进行记录和归档，以便管理者进行审查和监督。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，评估内容包括供应商的实力、质量、信誉等方面。
2.供应商合作：采购部门与供应商进行合作，并监督供应商履行合同和提供商品和服务。
3.评估和监督：采购部门定期对供应商进行评估和监督，并及时报告问题和建议。
五、设备和工具管理1.采购部门应负责设备和工具的管理工作。
2.应定期进行设备和工具的检查和维护，确保其正常运行。
3.应保持设备和工具的安全性和功能完好性。
4.应定期进行设备和工具的清洁和消毒，以确保其质量。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
餐饮采购管理制度及表格
餐饮采购管理制度及表格1. 引言餐饮采购管理制度是为了规范餐饮企业的采购行为，保证原材料的质量和供应的稳定性。
本文将介绍餐饮采购管理制度及相关表格的内容和使用方法。
2. 餐饮采购管理制度2.1 采购流程餐饮采购流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
具体流程如下：1.需求确认：餐饮企业根据菜品开发计划和销售预测确定所需原材料，并制定采购计划。
2.供应商选择：餐饮企业根据供应商的价格、质量和稳定性等因素进行评估和选择。
3.合同签订：与选定的供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单执行：根据合同要求向供应商下达订单，并跟进订单的执行情况。
5.验收入库：餐饮企业对收到的货物进行验收，并确认入库。
2.2 供应商管理餐饮企业在选择和管理供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、服务能力等因素。
供应商管理制度应包括以下内容：1.供应商评估：定期评估供应商的表现，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
2.供应商审核：审核新供应商，确保供应商的合法性和资质。
3.供应商合作：与供应商建立良好的合作关系，加强沟通和协作，提高供应链的效率和稳定性。
2.3 原材料质量管理为了确保菜品的品质和食品安全，餐饮企业需要对原材料进行质量管理，包括以下方面：1.原材料采购标准：制定原材料的质量标准和采购要求，确保原材料符合卫生标准和安全要求。
2.供应商抽检：对供应商提供的原材料进行抽检，确保原材料的质量符合标准。
3.不合格品管理：针对不合格原材料的处理流程和责任归属进行规定，防止不合格品流入生产环节。
3. 餐饮采购管理表格3.1 采购计划表序号物品名称单位预计采购量预计采购日期备注1 鸡胸肉千克100 2022-01-012 鸡腿千克80 2022-01-023 面粉千克200 2022-01-034 蔬菜油升50 2022-01-045 香菇公斤30 2022-01-053.2 供应商评估表供应商名称质量评分交货准时率评分售后服务评分综合评分供应商A 8 9 7 8供应商B 7 8 9 8供应商C 9 7 8 83.3 原材料验收记录表采购订单号物品名称预计采购量实际采购量验收结果PO001 鸡胸肉100 100 合格PO002 鸡腿80 80 合格PO003 面粉200 150 合格PO004 蔬菜油50 50 合格PO005 香菇30 25 不合格4. 总结餐饮采购管理制度和相关表格的使用可以帮助餐饮企业规范采购流程，提高供应链的效率和原材料的质量。
采购管理制度—供应商管理表格
采购管理制度—供应商管理表格1.引言为了规范公司采购流程，提高采购效率和质量，建立完善的供应商管理体系，特制定“采购管理制度—供应商管理表格”。
2.供应商管理表格内容2.1 供应商基本信息表格中列出了供应商的基本信息，包括供应商名称、地址、联系电话、以及法人代表等信息。
此信息主要用于供应商档案建立以及采购流程中供应商的评价和选择。
2.2 供应商品类表格中列出了供应商可以提供的商品类别，包括原材料、零部件、设备等。
此信息用于快速了解供应商的产品范围。
2.3 质量体系认证情况表格中列出了供应商已通过的质量体系认证情况，包括ISO9001、ISO14001等。
此信息用于快速判断供应商是否具备一定的质量保证能力。
2.4 供应商评价表格中列出了公司对供应商的定期评价信息，包括产品质量、交货时间、服务态度等方面。
此信息用于监控供应商的供货质量，及时发现供应商存在的问题，同时对供应商进行积极的激励和奖励。
2.5 供应商黑名单表格中列出了公司已经评定为不良供应商和有潜在问题的供应商名单。
此信息用于公司进行采购时对不良供应商进行限制和管理。
3.供应商管理表格使用3.1 供应商管理表格的维护公司采购部门应根据采购流程及需要，定期维护供应商管理表格，并及时更新供应商的相关信息，确保其真实、有效和准确性。
3.2 供应商管理表格的应用公司采购部门在进行采购前，需先通过查看供应商管理表格，对目标供应商进行了解和综合评估。
采购部门应根据自身业务需要，对供应商进行筛选及评估，选择出能够满足公司采购需求并且质量可靠的供应商。
3.3 供应商管理表格的定期审核公司应根据相关流程及时间要求，定期对供应商管理表格进行审核，对评价数据和黑名单进行更新和调整，同时对供应商的问题进行核实和跟进，确保供应商管理信息的准确更新和系统完整。
4.总结供应商管理表格是公司采购流程中的重要组成部分，其建立与运用有助于提升公司的采购效率和质量。
公司应以完善的供应商管理体系和信息透明制度为基础，加强对供应商的科学管理和有效监督，并根据实际情况不断适时完善和改进供应商管理表格的使用。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
公司企业采购管理流程及制度 (8)
采购管理制度一、制定目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。
二、适用范围：适用于本公司物资采购管理。
三、基本职责划分：公司采购职能由供销科具体负责，主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定各月采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作，由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容（一）采购物资分类1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。
主要包括：额定内物品领用类（“额定内物品领用权限表”（权限表链接）），额定外物品领用类，科室专用类（各科室专用物资管理规定（规定链接））和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：1、各科室通过填写“额定外计划领料表”（表格式链接）申请。
该申请适用于月物资计划请购。
具体流程如下：1.1每月的25号至27号，各科室结合物资实际需求情况，制定次月“额定外计划领料表”，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。
制定好后上交指定科室处。
（注：此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定，若在指定时间内未上交此表的科室，则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。
月内，对额定内物品的领用，相关科室负责人签名审批即可，无需经过总经理审批）。
1.2指定科室要求结合各科室的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准，并于28号前整合好后交财务科。
工程项目采购流程制度表
工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。
2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。
二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。
2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。
三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。
2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。
四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。
2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。
3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。
五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。
2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。
2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。
七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。
2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1•请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2•请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门；(2)请购物品所属项目；(3)请购的用途；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；(8)请购的物品的需求时间；(9)请购如有特殊需要请备注；(10 )请购单填写人；(11 )请购部门主管；(12 )请购单审核人；(13 )采购副总审核；(14)财务审核人；(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报；(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报；(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报；(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；(7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4•公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；(4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；(2)对于紧急请购项目应优先处理；(3 )无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；(3)单次米购金额预算在20万兀以上的项目米购部自行招标米购，米购周期不应超过40天；(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；(5)请购部门应按照以上(1) - (4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1•询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2•属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3•对于紧急请购项目应优先处理；4•所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6•遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7•询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8•除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9•比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10•比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11•在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1•对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2•对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3•收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查, 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1•比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2•比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3•如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1 •合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点；2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3)包装要求；4)合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5)付款方式；6)工期；7)质量保证期；8)质量要求及规范；9)违约责任和解决纠纷的办法；10)双方的公司信息；11)其他约定。
(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10 ）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1 .付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1 •报验(1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2•入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；(3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；(5)外协加工件应按照原材料入库；(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称：编号:年月曰附表二米购申请表附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：¥:经办人：部门负责人：复核人:附表四拟报价/招标单位名单单位名称：填报日期：________ 年—月—日序投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/传真手机电子邮箱备注号12345经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：附表五材料（设备）询价表备注：1.本报价含17%勺增值税，含运费;2.本单只做询价用，非正式订单。
附表六比价/招标汇总表企业名称：制表时间：年月日备注:附表七合同审查批准单合同编号合同名称：合同标的物:产品（承揽）单价/合同总额：¥:元（人民币：元整）招（评）标情况：详见报价及合同合同洽谈人：公司律师意见:技术副总意见:分管副总意见:分管财务副总意见:公司总经理意见:附表八资金支出审批单部门名称年月日审批备注序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：¥:经办人：部门负责人：复核人:付款申请审批单合同编号合同名称:付款依据:合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额: 合同金额：Y已付款额：Y 申请付款金额：Y 本次申请付款大写:合同洽谈人:分管副总意见:财务副总意见:总经理意见:附表九元；元； 元；质保金:。