某年度预算表全套

年**预测目标值比较分析表1填报

单

填报

日

费用

省办

制表

人：审核人：

注：表为预算启动时作为指导各部门编制预算的指导方针，由总裁办公会确定预算年度的相关数据，财务部负责提供历史数据以作为编制的依据；

2.此处的销售回款为含税销售收入，没有剔除增值税，是管理中所应用的销售回款概念；

处的目标利润为企业内部核算的净利润，为企业所得税前净利润；

4.此处的应交增值税是生产厂应交增值税与营销业务应交增值税之和；

5.此处的消费税是**事业部生产厂应交的消费税与外协加工应交的消费税；

处的生产成本中不含消费税，如加工费中包含消费税，应按“（材料成本＋加工费）/（1＋消费税率）”进行剔除；

7.此处的仓储运输费包括仓储费、运输费、装卸费、仓储运输保险费、包装费等与仓储运输管理有关的费用；

酬总额只包括总部所有人员的薪酬，不含省办包括省办经理和生产厂包括生产厂长的薪酬。

单位：

审批人：