备品备件采购和管理制度
备品备件及安全工器具管理制度（4篇）
备品备件及安全工器具管理制度一、制度背景为做好备品备件及安全工器具管理工作，提高设备使用的效率和安全性,制定本制度。
本制度适用于本单位备品备件及安全工器具的采购、领用、归还和管理等工作。
二、备品备件管理1.备品备件采购（1）备品备件采购按照需求、种类和数量进行计划，由设备管理部门负责编制，并报经领导批准后实施。
（2）备品备件采购应按照采购程序进行，严格执行《政府采购法》及相关政策规定，保证采购的各项资料真实、准确。
2.备品备件入库管理（1）备品备件购买后，必须及时送达到库房并交由库房管理员验收，并签字确认验收单。
（2）入库备品备件应由库房管理员按照种类、规格、型号、数量等进行清点，并录入库存台账，确保备品备件信息的准确性和可查询性。
3.备品备件领用管理（1）备品备件领用应事先向库房管理员提出申请，经批准后方可领用。
领用单上要填写领用人、领用日期、领用数量和用途等必要信息。
（2）领用备品备件后，领用人要保证妥善保管，正确使用，不得私自挪用或借给他人使用。
（3）备品备件领用完毕后，应及时归还库房，并在领用单上填写归还日期，由库房管理员验收后签字确认。
4.备品备件库存管理（1）库房管理员要定期对备品备件库存进行盘点，并与实际库存进行核对，发现差异应及时处理并调整库存台账。
（2）备品备件库存应做好防火、防潮、防鼠等工作，保持库房环境整洁、干燥，并定期对备品备件进行保养和防腐工作。
5.备品备件报废处理（1）备品备件因损坏或过期等原因需要报废时，应经过设备管理部门审批，并填写报废申请表，库房管理员进行确认后进行报废处理。
（2）报废备品备件应及时进行记录和销号，并进行合理的处置，如废品回收、报废出库等。
三、安全工器具管理1.安全工器具的购置（1）设备管理部门负责安全工器具的购置工作，按照安全生产管理的要求，购置适用于本单位的安全工器具。
（2）安全工器具的购置要选择质量可靠的产品，经过测试和鉴定合格的。
2.安全工器具的使用和保养（1）安全工器具的使用应在正常操作范围内进行，严禁超负荷使用或私自改装工器具。
备品备件采购管理制度模版(2篇)
备品备件采购管理制度模版1、总则1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
1.2备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库，搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。
每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。
本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义4.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
4.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
4.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
4.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
备品备件管理制度范本(三篇)
备品备件管理制度范本第一章总则第一条为规范和有效管理备品备件，提高资产利用率，促进工作效率，根据企业具体情况，制定本制度。
第二章管理权限第二条备品备件的管理工作由资产管理部门负责，具体包括备品备件的采购、入库、出库、盘点等工作。
第三章备品备件的采购第三条企业备品备件的采购工作由资产管理部门负责，具体包括编制采购计划、发布采购公告、招标、评审等工作。
第四章备品备件的入库第四条备品备件的入库工作由资产管理部门负责，具体包括验收、登记、标识、存放等工作。
第五章备品备件的出库第五条备品备件的出库工作由资产管理部门负责，具体包括申请、审批、发放、登记等工作。
第六章备品备件的盘点第六条备品备件的盘点工作由资产管理部门负责，具体包括定期盘点、不定期盘点、差异调整等工作。
第七章备品备件的报废第七条备品备件的报废工作由资产管理部门负责，具体包括报废申请、审批、处置等工作。
第八章备品备件的维修第八条备品备件的维修工作由资产管理部门负责，具体包括维修申请、维修安排、维修结果评估等工作。
第九章备品备件的管理统计第九条资产管理部门应按照规定，定期进行备品备件的管理统计工作，包括备品备件数量、价值、使用情况等。
第十章备品备件管理的守则第十条资产管理部门应根据企业的实际情况，制定相应的备品备件管理细则，并加强员工的培训和管理，确保备品备件管理的规范执行。
第十一章附则第十一条本制度由资产管理部门制定，并经企业领导批准后执行，如需修改，应进行合法程序并重新审批。
以上为备品备件管理制度的范本，具体执行应根据企业的情况进行相应的调整和补充。
备品备件管理制度范本（二）1. 引言备品备件是指用于维修、更换或替代设备中的零部件、工具、材料等，对设备的正常运转和维护起着非常重要的作用。
为了保障备品备件的管理和使用规范，提高设备的可靠性和运行效率，制定备品备件管理制度成为必要措施。
2. 范围备品备件管理制度适用于本单位所有设备的备品备件管理。
备品备件采购管理制度范文(2篇)
备品备件采购管理制度范文1、目的1.1目的规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则:若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2、适应范围本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3、采购申报流程3.1备品备件采购申报流程3.1.1使用部门每月____日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常维修)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。
对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息)，并查出ERP系统中相应的ERP编码。
表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。
因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月____日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。
最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月____日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划(按备件计划标准模板)。
同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
备品备件采购使用管理制度
备品备件采购使用管理制度1. 引言备品备件是企业正常运营所需要的不可缺少的重要物资，对于保障企业生产运营的连续性和可靠性起着至关重要的作用。
为了规范备品备件的采购和使用管理，确保备品备件的合理利用和高效运转，制定本管理制度。
2. 适用范围本备品备件采购使用管理制度适用于企业所有部门和员工，包括备品备件的采购、存储、使用、维护和报废等全过程管理。
3. 采购管理3.1 采购需求确认1.各部门提出采购需求时，应填写采购申请单，详细描述所需备品备件的名称、规格、数量、用途等信息。
2.采购申请单需经相关部门负责人审批，并在系统中登记备案。
3.2 供应商选择1.采购部门根据采购需求，遵循公平、公正、公开的原则，选择供应商。
2.供应商应具备合法的生产经营资格，提供合格的产品质量证明。
3.3 询价和比较1.采购部门可以根据实际情况，对所需备品备件进行询价，并将询价结果进行比较，选择性价比最高的供应商。
2.询价和比较结果应进行记录备案。
3.4 合同签订1.选择供应商后，采购部门应与供应商签订备品备件采购合同，明确双方的权责义务。
2.合同应包括备品备件的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等内容，并注明合同有效期和违约责任。
3.5 采购验收1.采购部门在收到备品备件后，应进行验收，确保其数量、质量与合同要求一致。
2.验收结果应进行记录备案，并及时通知供应商处理不合格产品。
4. 使用管理4.1 资产登记1.采购的备品备件在验收合格后，应及时进行资产登记，包括备品备件的名称、规格、数量、购入日期、供应商信息等。
2.资产登记信息应进行记录备案，并及时更新。
4.2 存储管理1.备品备件应妥善存放于指定的仓库或库房，并定期进行盘点。
2.对于易损、易腐、易失的备品备件，应采取相应的保管措施，确保其质量不受损害。
4.3 使用管理1.任何部门需使用备品备件时，应提前填写申请单，经主管部门审批后方可使用。
2.使用备品备件过程中，应注意合理使用，避免浪费和滥用。
备品备件管理制度(三篇)
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备品备件管理制度（二）第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
备品备件采购管理制度(五篇)
备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
公司备品备件采购管理制度
公司备品备件采购管理制度1. 引言本公司旨在确保备品备件的供应充足、质量可靠，并有效控制采购成本。
为此，制定公司备品备件采购管理制度，明确采购流程、责任分工、规范操作，确保备品备件采购工作的顺利进行。
2. 采购管理流程2.1 采购需求获取由各部门根据工作需要，提出对备品备件的需求。
采购需求应包括备品备件名称、数量、质量要求等必要信息，并由相关部门负责人审核和确认。
2.2 供应商选择根据采购需求，采购部门负责人应在已备案的供应商库中选择合适的供应商，并与供应商进行沟通，了解价格、交货期等相关信息。
2.3 采购方案制定采购部门负责人应根据供应商提供的报价和交货期等信息，制定采购方案，并报请相关部门负责人审批。
2.4 采购合同签订经过采购方案审批的采购合同应由采购部门负责人与供应商签订，并将签订的合同归档备查。
2.5 备品备件采购采购部门负责人按照采购合同的要求和供应商的交货期，及时安排备品备件的采购，并确保质量达标。
2.6 验收和入库采购部门负责人应组织验收团队对收到的备品备件进行质量及数量验收，并及时将验收结果上报给相关部门负责人。
合格的备品备件应及时入库，并进行合理分类和标识。
2.7 供应商绩效评估采购部门负责人应定期对供应商进行绩效评估，包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面的评估。
评估结果将作为供应商的绩效考核依据，并对供应商做出相应的奖惩措施。
3. 责任分工3.1 采购部门负责人•负责采购方案的制定和合同的签订•负责供应商选择和绩效评估•确保备品备件的及时采购和入库3.2 相关部门负责人•审核并确认采购需求•审批采购方案•审核备品备件的质量及数量验收结果3.3 供应商•提供备品备件相关信息，包括报价、交货期等•履行采购合同约定的交货时间和质量要求4. 规范操作4.1 采购合同管理采购合同应按照合同约定进行履行，并及时进行归档备查。
4.2 验收管理备品备件验收应由专门的验收团队进行，确保质量和数量的准确性。
备品备件采购管理制度(三篇)
备品备件采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范公司备品备件的采购管理，确保备品备件的采购按照公司的需求和要求进行，保证备品备件的质量、价格和供货周期，提高公司的运营效率和降低成本。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及备品备件采购的人员，包括但不限于采购部门、各个部门的相关人员、质量检验部门等。
二、管理原则2.1 管理原则备品备件的采购管理要坚持以质量为导向、服务为宗旨、合理、透明、公正的原则，遵循《中华人民共和国招标投标法》及相关法律和规定，保证采购的合法性、合规性和真实性。
2.2 供应商的选择原则供应商的选择要根据供应商的信誉度、产品质量、供货能力、价格合理性、售后服务等因素进行综合评估和选择，优先选择与公司合作多年、具备一定规模和实力的供应商。
三、采购流程3.1 采购计划编制根据公司的生产和经营需要，各部门应当提前编制备品备件的采购计划，明确需求量、品种、规格等具体信息，并报送采购部门审核。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，对备品备件的供应商进行调研，综合考虑供应商的信誉度、质量认证、供货能力、价格合理性等因素，编制供应商名单，并报送公司管理层审批。
3.3 招投标/谈判在备品备件采购金额较大或供应商没有指定的情况下，采购部门可以采取公开招标或询价的方式进行采购。
对于供应商已经确定的情况下，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和服务。
3.4 评审和合同签订采购部门对于招标或询价的结果和供应商的投标文件进行评审，选择最终的供应商，并签署采购合同。
合同应包括双方的权利义务、质量标准、交货期限、付款方式等具体内容。
3.5 采购执行与验收采购部门按照采购合同的规定与供应商保持密切联系，跟踪备品备件的生产、运输和交付情况。
在备品备件到达后，由相关部门进行验收，确保备品备件的质量和数量与采购合同一致。
3.6 供应商绩效评估对于备品备件供应商，每年进行一次绩效评估，综合考评供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等因素，对供应商的绩效进行评价，并及时反馈评估结果给供应商。
车间备品备件采购管理制度
车间备品备件采购管理制度第一章总则为规范车间备品备件的采购管理，提高车间备品备件的使用效率和管理水平，保障生产安全和生产经济效益，特制定本管理制度。
第二章车间备品备件采购管理的基本原则1. 合理性原则：采购应根据实际需要进行，合理安排采购计划，确保备品备件的质量和数量符合使用要求。
2. 审查原则：采购前应审查备品备件的需求、技术规范、价格和供应商资质，确保备品备件符合质量要求，并选取优质供应商。
3. 经济原则：在保证备品备件质量和数量的前提下，力求降低采购成本，提高经济效益。
4. 规范原则：采购流程应按照规定程序，严格执行采购管理的各项规章制度，确保采购的合规性和合法性。
5. 风险控制原则：在采购过程中，要对供应商的信誉、交货能力和供货能力进行评估，做好风险控制工作，确保备品备件供应的连续性和稳定性。
第三章车间备品备件采购管理的组织架构1. 设备部：负责备品备件的需求确定、技术审核和规划管理。
2. 采购部：负责备品备件的采购管理及供应商的评估和合同管理。
3. 车间主任：负责备品备件的使用和库存管理。
第四章车间备品备件采购管理的流程1. 采购需求确定：设备部根据生产需要，通过申请单形式确定备品备件的需求并上报采购部。
2. 供应商资质审查：采购部对备品备件的供应商进行资质审查，确定符合要求的供应商名单。
3. 编制采购计划：采购部根据需求确定备品备件的采购数量和时间计划。
4. 询价比价：采购部向已确定的供应商发出询价函，比较各家报价并确定最优供应商。
5. 选择供应商：根据询价结果，采购部确定最终供应商，并签订采购合同。
6. 采购发货：供应商按照合同约定的时间和数量交付备品备件。
7. 验收入库：车间主任对备品备件进行验收，并做好入库手续。
第五章车间备品备件采购管理的注意事项1. 严格执行采购程序，不得越权采购备品备件。
2. 采购部门应建立供应商档案，对供应商进行长期跟踪评估。
3. 要求供应商对备品备件进行质量保证，并签订双方都能接受的供应合同。
备品备件采购管理制度范文(三篇)
备品备件采购管理制度范文一、采购管理概述本制度的制定旨在规范和管理备品备件采购的流程和过程，确保采购的透明、公正、合法，并提高采购效率和成本控制。
本制度适用于公司内外采购备品备件的工作。
二、采购流程和权限1. 采购需求确认（1）各部门在确定备品备件需求时，需填写《备品备件采购申请表》，并注明所需备品备件的具体规格、数量、质量要求等。
（2）备品备件采购部门收到《备品备件采购申请表》后，核实相关信息，并根据实际需求确定是否采购。
2. 供应商选择（1）备品备件采购部门根据采购需求，通过网络、行业数据库等方式寻找潜在的供应商，并填写《备品备件供应商评估表》。
（2）备品备件采购部门负责对供应商进行评估，评估结果将作为供应商选择的依据，选择供应商后将其纳入供应商管理库里。
3. 采购合同签订（1）备品备件采购部门将与供应商确定的采购合同内容填写到《备品备件采购合同范本》中，包括合同的有效期、价格、数量、质量标准等条款。
（2）采购合同需经备品备件采购部门主管审核并获得相关部门经理签字后生效。
4. 采购执行（1）备品备件采购部门按照合同要求和时间节点，组织供应商交付备品备件。
（2）采购部门需对供应商交付的备品备件进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商沟通解决。
（3）备品备件采购部门将验收合格的备品备件送交相关部门，并填写《备品备件入库登记簿》。
5. 备品备件管理（1）相关部门负责对入库的备品备件进行库存管理，包括存储、登记和分类等。
（2）备品备件采购部门负责定期与库存核对，以及备品备件的维护和保养。
6. 采购价款支付（1）备品备件采购部门收到供应商的发票后，核对其与合同金额是否一致，确认无误后将支付款项。
（2）付款由财务部门负责操作，确保款项按时支付，避免影响采购关系。
三、违规处理1. 供应商不合格（1）如供应商因违反相关法律法规、承诺或交付不合格的备品备件，备品备件采购部门将暂停与该供应商合作，并通知相关部门。
备品备件采购管理制度
备品备件采购管理制度
是指一个组织或企业为了对备品备件的采购进行规范和管理而制定的一套制度和流程。
这一制度旨在确保备品备件的采购能够高效、透明、合规地进行，以满足组织或企业的业务需求。
以下是一个可能的备品备件采购管理制度的主要内容：
1. 采购策略：制定备品备件采购的总体策略和目标，包括采购方式、供应商评估方法等。
2. 采购申请：明确备品备件采购需求的发起和申请流程，包括填写采购申请表并提交相关资料。
3. 供应商评估：建立供应商评估体系，对备品备件供应商进行评估，包括资质审查、信誉评估、产品质量等。
4. 采购计划：制定备品备件采购计划，明确采购数量、时间安排、预算等。
5. 采购流程：规定备品备件采购的流程和环节，包括采购方式选择、报价比较、合同签订等。
6. 合同管理：对备品备件采购合同进行管理，包括合同审批、履约监督、合同变更管理等。
7. 采购执行：监督和管理备品备件的采购执行过程，确保按照合同要求进行采购，并及时跟进供应商的交付进度。
8. 供应商管理：建立供应商管理制度，定期评估供应商绩效，并对供应商进行分类管理。
9. 采购记录和档案：建立备品备件采购的记录和档案管理制度，确保采购过程和结果的可追溯性和可查性。
10. 采购风险控制：建立备品备件采购的风险控制机制，包括采购合规审查、质量控制、供应链风险管理等。
11. 监督与纠正：建立备品备件采购的监督与纠正机制，包括定期审查和评估采购操作是否符合制度要求，及时纠正和改进不足之处。
以上是一个较为全面的备品备件采购管理制度的主要内容，具体的制度和流程可以根据组织或企业的实际情况和需求进行调整和完善。
备品备件管理制度范文(四篇)
备品备件管理制度范文第一章总则第一条备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。
第二条备件管理是指备件的生产订货供应储备的____与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。
第三条备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点：：(。
)把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。
(２)把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。
(３)把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
第四条车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。
第二章备件管理的主要任务第五条备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。
相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。
第六条重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。
第七条做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。
各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。
第八条在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。
第九条各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。
第三章备件的库房管理第十条设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。
第十一条保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的，定期进行库房盘点。
第十二条领取备品备件必须填写领料单，并签名。
领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。
第四章备件的流程及具体过程第十四条领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。
备品备件管理制度范文（五篇）
备品备件管理制度范文备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。
要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时____做好备件的生产(自加工件)、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
一、备品备件管理的主要任务1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
二、备件管理的工作内容1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
三、备件定额的制定、修定1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录(含新增的部分)，送生产部审批认可，最后交设备负责执行。
同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
备品备件及采购管理制度
备品备件及采购管理制度第一部分：总则为了规范公司备品备件的管理及采购工作，提高备品备件的利用率，降低企业成本，特制定本制度。
第二部分：备品备件管理1.备品备件的定义备品备件是指用于维修、更换、备用的零部件及设备配件，包括但不限于耗材、易损件、备用机等。
2.备品备件的分类（1）按用途和性质分类：常用备品、专用备件、易损备品、备用备品、关键备件、一次性备件等；（2）按库存量分类：常备备品、季节性备品等；（3）按管理方式分类：计件备品、计次备品等；3.备品备件的管理内容（1）备品备件的采购、入库、领用、盘点等管理；（2）备品备件的分类存放、标识等；（3）备品备件库存的监控、跟进及动态调整；（4）备品备件消耗情况的记录、统计及分析。
4.备品备件管理的责任部门公司备品备件管理由设备部门负责具体执行，财务部门配合完成相关经费预算和支付工作。
第三部分：备品备件采购管理1.备品备件采购的程序（1）备品备件需求的确定：由设备管理部门按照生产经营计划和设备维护保养计划，确定备品备件需求计划；（2）备品备件采购方式的确定：根据备品备件的种类和数量，确定采购方式，可采取公开招标、邀请招标、询价比价等多种方式；（3）备品备件供应商的评估：对备品备件供应商的资信、经营状况、产品质量、服务水平进行评估；（4）备品备件采购合同的签订：对确定的供应商进行洽谈，签订采购合同；（5）备品备件采购款项的支付：按照合同约定的付款方式和期限，及时支付采购款项；（6）备品备件的验收与入库：对所购备品备件进行验收，符合要求的入库。
2.备品备件采购的控制（1）备品备件采购实行预算控制，超过预算的采购需经相关领导审批；（2）备品备件采购实行合同管理，不得违规签订供货合同；（3）备品备件采购实行质量控制，对购买的备品备件进行严格的验收，确保质量合格；（4）备品备件采购实行供应商管理，建立和维护备品备件供应商的档案，并对其进行定期考核。
第四部分：备品备件库存管理1.备品备件库存的设置（1）备品备件库房的选址和规划；（2）备品备件库房的面积、结构、设施及设备的配置；（3）备品备件库存的分类和编号规则。
备品备件采购管理制度
备品备件采购管理制度
是指企业或组织在购买备品备件时，制定的一套规范和程序，目的是确保采购过程的合规性、透明性和高效性，保证所需备品备件的质量、数量和价格的合理性，以满足企业或组织的正常运营需求。
备品备件采购管理制度应包括以下内容：
1. 采购组织结构：明确采购部门的职责和权责，确定采购的组织结构和职能划分。
2. 采购流程和程序：明确备品备件采购的整个流程和各个环节的程序，包括需求确认、编制采购计划、招标或邀请报价、评审、签订合同、验收等。
3. 采购方式和标准：确定备品备件采购的方式和标准，包括招标、询价、竞争性谈判等方式，并规定各种采购方式的适用条件及使用范围。
4. 供应商管理：建立供应商评估与选择机制，确定供应商准入标准和评估方法，确保选取合格的供应商；同时，对供应商进行定期评估和绩效考核，建立长期合作关系。
5. 采购合同管理：规定备品备件采购合同的签订程序和要求，明确合同的履行、监督和验收程序，确保采购合同的履行和质量的控制。
6. 采购报表与统计分析：建立采购报表和统计分析手段，对采购项目、金额、供应商、合同履行情况等进行报表和分析，评估采购工作的效果和成效。
7. 内部控制与审计：建立备品备件采购的内部控制制度，确保采购过程中的风险控制和内部审计的有效性，防止采购中的违规行为和经济损失。
8. 采购档案管理：对备品备件采购的各个环节和材料进行档案管理，包括需求确认、招标文件、供应商资质文件、合同文件、付款证明等，确保采购过程的可追溯性和信息的完整性。
以上是备品备件采购管理制度的基本内容，企业或组织可以根据自身情况和采购需求进行具体的细化和完善。
同时，制度的执行需要相关人员的配合和培训，以确保制度的有效实施。
备品备件采购管理制度
备品备件采购管理制度一、引言备品备件是企业正常运营过程中非常重要的一部分，对于保障设备和生产线的正常运行具有至关重要的作用。
为了保证备品备件的及时供应和质量可靠，我们制定了本备品备件采购管理制度，旨在规范备品备件的采购流程和管理方式，确保采购工作的高效性和透明性。
二、采购流程1. 需求确认1.1 设备部门提出备品备件采购需求，并填写《备品备件采购需求申请表》。
1.2 采购部门对需求进行审核和确认，并及时反馈。
2. 寻找供应商2.1 采购部门负责根据需求寻找合适的供应商。
2.2 采购部门可以通过招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
3. 报价和比较3.1 采购部门向供应商发送询价函或邀请招标，并要求供应商提供详细的产品报价和技术参数。
3.2 采购部门对收到的报价进行评估和比较，选择最具性价比的供应商。
4. 签订合同4.1 采购部门与供应商协商签订合同，并明确采购数量、价款支付方式、交付时间等具体事项。
4.2 合同必须符合法律法规的要求，并具备法律效力。
5. 采购执行5.1 采购部门负责督促供应商按照合同约定的时间和质量标准交付备品备件。
5.2 如需更改或取消订单，必须提前通知供应商，并确保对方同意并签署变更协议。
6. 质量检验6.1 采购部门对收到的备品备件进行质量检验，确保其符合要求。
6.2 如发现质量问题，采购部门应及时与供应商联系协商处理方式。
7. 入库管理7.1 采购部门负责将合格的备品备件入库，并按照规定进行分类、标识和储存。
7.2 入库后，采购部门需及时向设备部门和财务部门报告备品备件的入库情况。
三、采购管理要求1. 采购资金预算1.1 采购部门根据需求和预算要求制定采购计划，并提前向财务部门报告预算金额。
1.2 未经合法授权，不得超出采购预算。
2. 供应商管理2.1 采购部门建立供应商档案，包括供应商的基本信息、产品质量和价格等信息。
2.2 定期对供应商进行评估和考核，并根据评估结果进行供应商的优化和管理。
备品备件采购管理制度（5篇）
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
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备品备件采购和管理制度1、总则1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。
每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。
本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购5.1选择供应商5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。
5.2价格调查5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；5.2.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。
5.3询价、比价和议价5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；5.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；5.3.5专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；5.3.6对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；5.3.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。
5.4签订采购单在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；⑸付款方式；⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
5.5订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。
5.6紧急订货项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。
5.7进度控制及事务联系5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；5.7.2采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部意见拟定对策处理。
5.8采购作业方式5.8.1除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
6.2保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
6.3保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
6.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。
6.5做到帐、卡、物相符合。
6.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。
6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。
6.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序7.1备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。
保管人员要做好记录，领用人签字。
7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
7.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
7.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
7.6库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。
8.2退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。
退料需经领用部门领导签字。
8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐9、存放9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
9.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
9.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
9.4实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。
库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
9.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。
预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
9.9库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。
对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
9.10在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律10.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
10.2每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。
合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。
督促装卸工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
10.3库房工作人员不得擅自离岗。
库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
11.3掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
11.4负责库房的规划，提高库房利用率。
11.5负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。
发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。
11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。