2016年检验检测实验室《风险评估和控制程序》

1 目的

对于本公司检测活动范围内所涉及到的危险源进行识别、风险的评价与控制，以减少或避免危险事件的发生及发生后的处理，确保检测工作的顺利进行，特编制本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司质量活动的安全评估与控制。

3 职责

4 工作程序

4.1 风险识别

根据引发事故的原因进行分类，实验室风险主要包括：

4.1.1 物理性危险：设备、设施缺陷、防护缺陷及工作环境不良等。

4.1.2 化学性危险：易燃、易爆、高腐蚀及有毒有害化学品。

4.1.3 行为性危险：操作失误，管理不善引起的危险。

4.2 风险评估

4.2.1 风险评价可从危险情况发生的可能性和后果两方面进行评价。

1、可能性可分为三级，其含义如下。

2、伤害严重程度分可三级，其含义如下。

3、在判断伤害及可能性时，应考虑以下方面。

a）暴露人数及持续暴露时间和周期。

b）供应(电、水)中断。

c）设备及安全装置失灵。

d）恶劣气候。

e）个人防护用品的提供及使用状况。

f）人的不安全行为，如人员未意识到危险源的存在或不具备操作资格等。

4.2.2 风险分级确定（计算公式）

1、风险等级=风险可能性赋分×风险伤害严重程度赋分，详见下表。

2、根据上表，风险等级可分为五级，对应风险控制措施如下表。

4.3 风险实施

4.3.1 安全计划

由质量总监组织制定和审批[（）年度安全计划]，内容主要包括法律法规要求、人员安全教育及监督检查等。

4.3.2 安全检查

质量总监指定专人定期进行安全检查并在[安全检查记录表] 上做好记录，内容主要包括：

1、法律、法规、认证和认可条款有关实验室安全的方针、政策贯彻落实情况。

2、安全计划、安全教育工作的贯彻执行情况。

3、防护用品的保管和使用情况。

4、各种设备、设施的安全装置、防护设施等是否齐全、完整、有效。

5、防火、防爆、及危险化学品贮运等的安全情况。

6、消防设施是否完好，安全通道是否通畅。

4.3.3 设备设施要求和管理

1、设备设施的采购按《服务与供应品采购管理程序》执行，设备管理部负责设备的管理，具体按《设备管理程序》执行。

2、损坏或者无法正常运行的设备设施需做好禁止使用标识，维修人员作业时必须配备个人安全防护用品，并具有一定的安全意识，只有经维修完好后，设备管理部取下停止使用标识并通知使用。

4.3.4 危险材料运输

1、采购的化学危险物品一般由销售单位组织运输，如需自运应遵照《化学危险物品安全管理条例》第32-37条和JT/T3145-91《汽车危险货运输、装卸作业规程》委托有运输资质单位的车辆组织化学危险物品的运输。

2、运输一般化学品、危险品应按照JT/T3145-91《汽车危险货运输、装卸作业规程》组织运输，并注意车辆外包装完好，防止货物运输过程中发生破损等引起火灾、腐蚀车辆、污染环境。装卸、运输危险物品的应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒，不得违反配装限制和混合装运；遇热遇湿容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品，在装运时应做好物品密封、苫盖，防止潮气进入，对温度有严格的要求时，可选择夜间或早晚温度较低的时间运输。

3、装运化学品、危险品时严禁客货混装，中途不得随意停车。

4.5.5 废物处置

1、本实验室无涉及高危化学业品作业，一般情况下实验室产生的废液，经废酸和废碱中和或大量水稀释，使其pH值达到6.0-8.0之间，即可排放，对于特殊的化学废液经收集分类保存，送至染厂进行污水处理后排放。

2、对于无毒气体，采取直接通过通风设施排放。

4.5.6 应急措施

1、仓库管理员对储备的化学品检查时发现化学品泄漏，应采取措施拦截防止污染面扩大，并根据泄漏化学品的安全技术说明书进行清理，能回收的尽量回收。

2、丁烷、氧气等压缩气体及液化气体泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，避免与可燃物或易燃物接触，尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散方法、漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。

3、酒精、丙酮等易燃液体泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，切断火源，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排沤沟等限制性区域。用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗稀释后排放。

4、硫酸、盐酸等腐蚀化学品泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，

不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源泉，防止进入下水道，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗稀释后排放。

4.5.7 消防安全

1、定时进行消防安全检查（见4.3.2），做好防火、防盗、防爆、防破坏工作，防患于未然。

2、严格遵守国家和地方各级政府颁发的安全法规、制度，经常开展安全教育，切实保证人身和财产安全。

3、实验室内一切线路布置，电器安装等等，必须办理正式维修手续，由设备管理部指定专人实施。

4、实验室内仪器插头位置不得随意更换，禁止乱拉电线，乱放杂物，存放易燃易爆危险物品等有碍消防安全的行为。

5、全体人员能正确使用灭火器，消防通道保存通畅。

6、下班前和节假日关闭各类设备、设施电源，关好窗户等，

4.5.8 事故报告

1、事故发生后，对于无法及时控制的，有关当事人和知情人必须即时口头报告质量总监，由质量总监组织抢救控制，特大事故的由质量总监向总经理进行汇报。

2、事故妥善处理完毕后，由事故发生部门负责人及时总结，上交事故总结报告。事故总结报告的内容包括：

a）事故的基本情况；

b）调查的事实；

c）事故原因分析；

d）事故发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）；

e）采取的主要应急救援措施及效果；

f）事故结论；

g）事故责任人及其处理意见；

h）调查中尚未解决的问题；

i）经验教训及安全建议等。

5 相关文件

5.1 DLLTC-B-005《服务与供应品采购管理程序》

5.2 DLLTC-B-024《设备管理程序》