质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表序号一1XXX路基填筑2弯沉值关键工序路基工程压实度密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点。
取多值）弯沉值采用XXX梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点0-0.8m≥96%；0.8-1.5m≥94%1.5m≥93%控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等关键质量控制点检验方法及频率质量标准质量控制措施不大于设计验收值（弯沉值）控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等二路面工程压实度密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样测量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样丈量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件98%代表值：-8mm合格值：-10mm满足设计要求97%96%代表值：-10mm合格值：-25mm满意设想请求控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等掌握填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等1基层厚度强度压实度2底下层厚度强度压实度密度法：每层1次/200m试验室标准的98%最大实际密度的94%试验段密度的99%总厚度-5%H代表值控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等3沥青路面厚度挖验或钻取芯样测量：每200m测1点上面层：-10%h合格值总厚度-10%H上面层：-20%h控制矿粉质量控制沥青参量掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等矿粉级配沥青含量三桥梁工程强度1钻孔灌注桩XXX桩身完整性23承台（水下）墩、台强度强度T0725：每台班1次T0725：每台班1次T0722、T0721、T0735满意出产共同比请求满足生产配合比要求取样：桩长20m以上者不低于3组测绳：每桩量测接纳低应变反射波法和超声波透射法：每桩检测取样：每80~200m3或每一事情班取2组取样：每80~200m3或每一工作班取2组在合格标准内设想值每桩满意设想请求；每桩不低于Ⅱ类在合格尺度内在合格标准内控制混凝土原材料质量、混凝土浇筑过程控制等控制桩底标高掌握混凝土质量、泥浆机能、孔的质量、凝土浇筑过程控制等控制混凝土原材料质量、温度控制、养护、钢围堰质量等控制混凝土原材料质量、养护、凝土浇筑。
质量控制系统、控制环节、控制点明细
质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称质量保证体系人力资源控制控制环节质量方针质量目标管理职责管理评审培训考核管理控制点名称编审宣贯评审制定落实评审职责权限评审计划评审内容评审输出培训考核聘用调配特种作业控制内容①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序质量方针贯彻全面性①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核①充分性②适宜性②有效性①控制系统②相互关系③权责明确①时机②频次③组织①输入信息②程序①输出信息②纠正和预防措施①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性①规范性②适宜性责任人或者部门总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室控制类别RRRRRRRRRERERR控制依据文件、发布记录现场见证管理评审报告文件、发布记录考核记录管理评审报告任命书、文件规定、现场见证评审计划评审记录评审报告、纠正和预防措施培训计划、记录培训成绩、评估劳动合同、档案劳动合同、档案作证工见质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节文件、记录编审文件、记 录管理控制点名称编制审核文件、记录的 发放、使用文件、记录更 改外来文件、 记 录法规、规范文件、记录借 阅、 复制、 作 废、销毁文件、记录的归档保存控 制 内 容①)准确性 ②完整性 ③)适宜性①所有文件、记录发表前均应得到授权人的 批准 ②所有使用文件、 记录的部门、 场所均为文件、 记录的有效版本 。
③记录的填写符 合要求。
①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。
①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 法规、 安全技术规范及标准的完整、 有效性。
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.项目目标设定与规划1.1 确定项目目标和关键结果指标（Key Results）1.2 制定项目规划和进度计划1.3 确保项目目标符合公司战略和客户需求2.资源管理和团队建设2.1 确保项目所需的人力、物力、财力资源的可行性和可用性2.2 成立合适的项目团队，并明确团队成员的角色和职责2.3 提供项目团队成员的培训和发展机会3.风险管理3.1 识别和评估项目风险，编制风险管理计划3.2 制定应对风险的措施并跟踪执行情况3.3 定期进行风险评估和风险控制4.项目执行和控制4.1 按照规划和进度计划执行项目任务4.2 监控和控制项目进度、成本和质量4.3 及时解决项目执行中遇到的问题和风险5.质量管理5.1 制定质量管理计划和标准，建立质量控制流程5.2 进行质量检查和测试，确保产品或服务符合质量要求5.3 进行质量审查和改进，提高产品或服务质量6.沟通与合作6.1 建立有效的沟通渠道，与项目相关方保持良好的沟通 6.2 促进项目团队内部和项目相关方之间的合作与协作6.3 定期组织项目进展报告会议，汇报项目执行情况7.交付和验收7.1 编制项目交付计划和交付物清单7.2 完成项目交付物的制作和整理7.3 进行项目交付物的验收，确保交付物符合质量要求附件：________1.项目规划和进度计划2.人力、物力、财力资源的可行性和可用性评估报告3.风险管理计划和风险评估报告4.质量管理计划和标准文件5.项目沟通记录和报告法律名词及注释：________1.合同法：________规定合同的成立、履行和解除等内容的法律法规。
2.劳动法：________保护劳动者权益，规定劳动关系基本规则的法律法规。
3.知识产权法：________保护知识产权，规定知识产权的取得和保护等内容的法律法规。
关键工序及质量控制点一览表
扭力扳手：检查5%，且不小于2个
±10%
控制高强螺栓质量、现场安装工程等
7
钢箱梁制作和安装
梁高
钢尺：测两端腹板处
±4
控制下料尺寸、拼装尺寸等
腹板中心距
钢尺：测两端两腹板中心处
±3
控制下料尺寸、拼装尺寸等
焊缝探伤
超声波：检查全部
射线法：按设计要求
满足规范要求
控制下料尺寸、拼装尺寸、焊接工艺、材料等
关键工序及质量控制点一览表
序号
关键工序
关键质量控制点
检验方法及频率
质量标准
质量控制措施
一
路基工程
1
土方路基填筑
压实度
密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点，取多值）
0-0.8m≥96%；
0.8-1.5m≥94%
＞1.5m≥93%
控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等
2
弯沉值
弯沉值采用贝克曼梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点
满足设计要求
控制填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等
3
沥青路面
压实度
密度法：每层1次/200m
≥试验室标准的98%
≥最大理论密度的94%
≥试验段密度的99%
控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等
厚度
挖验或钻取芯样测量：每200m测1点
代表值
总厚度-5%H
控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等
上面层：-10%h
合格值
总厚度-10%H
上面层：-20%h
矿粉级配
T0725：每台班1次
满足生产配合比要求
控制矿粉质量
质量控制点一览表
3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖的原则
图纸、施工方案
土方回填
基槽清理、分层铺填、分层碾夯、分项验收
控制干密度大面积回填夯实及管道下部夯实处理
1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要求才能铺上层土；
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
3.施工质量、隐蔽工程验收自检评定合格，形成文件；
单位工程五方主体验收
1.单位工程各分部工程合格；
2.相关验收资料完整；
3.设计安全及使用功能的分部复查其完整性，复核检验报告；
4.进行观感质量检查，并给出“合格”结论，做出质量综合评价；
技术资料整理
技术资料完整、规范、齐全
1.项目开工报告、竣工报告；
结构施工图纸、方案、验收规范
混凝土
进场检验试验、浇筑振捣、养护、拆模，外观检查、成品保护
杜绝麻面、蜂窝、孔洞、.漏浆、烂根、夹杂、表面凸凹不平整等
1.严格控制下灰厚度（≤50cm），振捣至气泡排除；
2.施工缝处浇筑砼标号砂浆层
3.板浇筑平行于次梁推进，随浇随抹平，准确控制标高，面层严格执行“五步法”收光；
2. 砌筑时带通线，浇筑砼构造柱或圈梁时必须加好支撑，分层浇筑，分层振捣，控制浇筑高度，插振不得过度；
3.施工间歇和流水作业需要留槎时必须留斜槎；
图纸、方案、砌体结构质量验收规范
动力照明工程
预埋、孔洞留设、桥架安装、管路、线缆敷设，器具
、设备安装调试
安装位置准确、无漏留错留，桥架电缆安装，固定可靠
认真查阅图纸、严格按照设计及规范要求施工；安装及调试安全有序进行
2.图纸会审、设计交底记录；
压力容器质量控制点一览表
压力容器质量控制点一览表4.2.2对现场的施工过程进行监控，确保按图纸、规范及批准的方案施工。
对现场任何违反图纸、规范及方案的施工应随时制止。
4.2.3对现场施工中出现的质量问题及任何不合格项，组织必要的专题质量会议，查清问题的原因，提出处理意见和改进措施，并组织贯彻实施。
4.2.4做好施工原始资料的收集、记录和整理工作，确保技术资料及各种质量记录的准确、完整，并与工程进度同步。
4.2.5工程竣工阶段，组织现场工程的“三查四定”工作，查施工漏项，查质量隐患，查未完工程，查出问题后，定责任、定措施、定人员、定完成时间。
检查督促责任人员对查出问题的处理，确保将问题处理在交工前，向业主负责五.HSE施工措施1严格执行公司各项安全生产制度。
2施工现场材料必须按其类别摆放整齐，不得有随意摆放，工作之余的材料要做好及时回收清理。
3施工现场要到随时清理，保持地面整洁。
4每天工作结束后要立即撤离现场，安全监督人员做好退场检查工作，各班组长要检查停关水电源。
5施工人员要保护好现场各项安全警示标识，不得有任何破坏的行为。
6受限空间作业，必须做通风措施，使用安全电压（42V、36V、24V、12V、6V）和监护人及测氧。
7压力容器试压前必须做好一切安全预防措施，必须挂牌，确定安全范围，专人监护。
8大件设备安装必须按《大型设备吊装工程施工及工艺标准》SHJ515-90及《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002的要求完成每一道工序。
9所有参与吊装施工的人员必须遵守《石油化工施工安全技术规范》SH3505-1999的有关规范。
10吊装工作不得在夜间、雨天及5级以上的大风下进行。
11施工现场配备消防器材，消防水源应充足，灭火器材应定期换药，严禁私自动火，严禁吸烟。
12登高作业应系好安全带，作业区域有坑、洞的地方要设防护拦或盖上跳板。
13现场电器设备应有专人负责保管，并进行定期检查。
小型机具的使用要配备漏电保护装置。
主要质量控制点一览表
5、拉结筋预埋、间距、长度应符合规范 设计规定；
6、构造柱配筋、数量、直径、型号、位 置对的；马牙搓先退后进，上下顺直；支撑牢固，砼强度符合设计规定；残留砂浆清理干净；
7、砌体组砌对的；
8、预留给排水孔洞位置；
2、旁站检查；
3、现场检查；
4、现场检查；
5、量测；
6、 现场检查，砼抽样 送检；
5、 巡逻；
6
现浇胸墙
1、坐标、高程及垂直度；
2、几何尺寸；
3、构造受力钢筋型号、直径、数量、
（焊）接头、锚固长度符合规范；
4箍筋加密区长度、位置；绑扎质量；
5、洞口配筋位置、型号、直径、数量、搭接绑扎质量；
6、模板各部位尺寸、强度、刚度、稳
1、测量；
2、量测；
3、 香肠检查钢筋、焊 头抽样送检；
4、现场检查；
量，基层清理 和充足湿润；
6、检查、观察；
7、检查、量测 ；
10
建筑电气
1、变配电设备安装：位置、标高、线路 连接；
1、 观察、量测；
邱文龙、王兴宗
序号
工程项目
质量控制要点
控制方法和方法
控制人
备注
2、屏柜、附件及线中安装；
3、 绝缘、接地
2、 观察、量测；
3、 观察、量测
11
屋面
1、找平层：厚度、坡度、平整度、防裂 纹；
2、接缝解决；
3、倒滤层的分层厚度；
4、土工织物铺设的搭接长度
1、抽样送检；
2、现场检查；
3、现场检查；
4、量测；
邱文龙、熊蜜
8
砌体工程
1、砖、砌块及砂浆强度等级；
1、 配合比实验、抽样 送检；
主要质量控制点一览表
1.合同质量系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
合同评审
W
1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签
销售负责人
合同评审记录
2．设计、工艺系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
审图
H
图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全
设计责任人、标准化员
审图记录
A
工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。
工艺、焊接责任人
审图记录
B
2
设计文件编制
W
1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3.技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批
设计责任人
校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单
焊接检验员
施焊记录、资格档案
B
2
焊接工艺评定
R
审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊
焊接责任人
指导书、评定报告、评定试样
A
3
焊接工艺审核
R
审核焊接工艺编制的正确性，并指导生产及覆盖范围
焊接责任人
焊接工艺文件
B
4
焊材管理
W
采购、验收、入库、标识、发放、烘焙、回收及一级库相对湿度等
压力试验责任人
压力试验报告
A
6
无损检测
探伤工艺，复探和扩探比例；评片质量，检验报告的规范要求。
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表在任何项目中，质量控制是至关重要的。
它确保产品或服务符合预期标准，并提供高质量的成果。
质量控制点（QC点）是项目中特定阶段或过程中进行检查的点，用于识别和纠正潜在的质量问题。
下面是一个质量控制点一览表，用于帮助项目团队跟踪和管理质量控制活动。
质量控制点清单1. 项目启动阶段- QC1：确定项目的质量需求和目标，包括产品或服务的预期质量水平。
- QC2：确保项目团队对质量政策和流程有清晰的理解，并制定相应的质量管理计划。
- QC3：确保项目团队对关键质量控制点的重要性和标准有清晰的认识。
2. 需求分析阶段- QC4：确保项目团队与利益相关者充分沟通，明确需求和期望。
- QC5：确保需求规格说明书（SRS）准确、完整，并与利益相关者进行确认。
- QC6：检查SRS是否涵盖了所有关键需求，并与项目目标相一致。
3. 设计阶段- QC7：确保设计方案满足项目的质量目标和标准。
- QC8：检查设计文档是否清晰、准确，并包含必要的技术规范和细节。
- QC9：确保设计方案是否经过评审和核准。
4. 开发阶段- QC10：检查开发工作是否按照设计方案进行，遵循编码标准和最佳实践。
- QC11：进行代码评审，确保代码的可读性、可维护性和健壮性。
- QC12：确保开发过程中进行单元测试和集成测试，并记录测试结果。
5. 测试阶段- QC13：进行系统测试，验证系统是否满足需求规格说明书中定义的功能和性能要求。
- QC14：进行用户验收测试，确保系统在真实环境中的可用性和稳定性。
- QC15：确保问题追踪系统有效运行，记录和跟踪测试中发现的问题。
6. 上线/交付阶段- QC16：确保部署过程中的质量控制，包括配置管理和版本控制。
- QC17：进行最终的质量审查，确保产品或服务满足预期的质量标准。
- QC18：完成项目回顾和总结，收集反馈并改进质量管理过程。
结论质量控制点一览表的使用可以帮助项目团队识别质量控制活动，并在适当的阶段进行质量检查和纠正。
电子产品生产质量控制点设置一览表
电子产品生产质量控制点设置一览表
本文档旨在为电子产品生产过程中的质量控制点设置提供一份清单，以确保产品的良好质量和符合相关标准。
以下是一些常见的质量控制点，可以根据需要进行修改和补充。
1. 材料采购质量控制点
- 严格按照规范和标准选购材料，确保其符合产品要求。
- 密切关注供应商的质量管理体系，确保其具备合格的质量保证手段。
- 定期进行原材料的抽样检测，确保其质量符合标准。
2. 生产过程中的质量控制点
- 管理各个生产环节的流程控制，确保每个环节的操作符合要求。
- 设立合理的质量检测点，对产品进行各项质量指标的检测和监控。
- 严格执行产品检验标准，确保每一批产品都符合质量要求。
- 进行成品抽样检测，确保最终产品的质量合格。
3. 产品出厂前的质量控制点
- 进行产品全面检测，确保产品的各项指标符合标准要求。
- 进行产品功能测试，确保产品性能稳定可靠。
- 对产品外观进行质量控制，确保产品外观完美无瑕。
- 进行包装质量控制，确保产品在运输过程中不受损。
4. 售后服务质量控制点
- 建立有效的客户投诉处理机制，及时响应客户问题并解决。
- 开展产品追溯工作，及时发现并纠正可能存在的质量问题。
- 不断收集客户反馈，并对产品质量进行不断的改进。
请注意，以上仅为一般情况下的质量控制点设置建议，具体设置应根据产品类型和生产过程的实际情况进行调整。
此外，定期的内部质量审核和持续改进也是确保产品质量的重要环节。
建议在实施质量控制点设置前，根据产品特点和相关标准制定详细的质量管理计划，以确保质量控制工作的有效性和可持续性。
质量控制点一览表
质量控制点一览表
E.5质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR”, “CR”的定义如下：“A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。
“AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。
“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
“ C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
E.5.1 安装工程
E．5.1.1 静设备
包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
E.5.1.2 动设备
E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉）
E.5.1.4拼装罐（现场组对设备）
E.5.1.5 冷却器
E.5.1.6 输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤
E.5.1.7翅片式空气冷却器、风扇、风机
E.5.1.8行车、提升机械
E.5.1.9管道工程
E.5.1.10 电气工程
E.5.1.11仪表工程
E.5.1.12保温工程
包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
E.5.1.13 油漆工程
E．5.2 建筑工程
E．5.2.1 建设勘测
E．5.2.2混凝土搅拌
E．5.2.3钢筋混凝土及砖建筑物
E.5.2.4钢建筑物。
压力容器制造质量管理控制环节控制点一览表
压力容器创造质量管理控制环节控制点一览表1. 工艺质量控制注： H ――停点 R ——审核点 E ——检查点2 、焊接质量控制控制环节序号焊工治1理质控人员焊接责任师 检杳员 焊接责任师控制点名称焊工资格焊工档案 工作 见证焊工合格证焊工档案监检 类 别B控制 类别RR序号12备注名称控制环节序号 名称序号 控制点名称控制 类 监检 类 别 别质控人员工作见证1图样 审 核1图样审核HB工艺责任师 焊接责任师 材料责任 师 检验责任师审图记录234工艺 文 件工艺 装 备工艺 实施23456789101112工艺方案工艺文件编制工艺文件审批工艺验证工艺更改设计任务书工装设计图样审核工装验证工装管理工艺纪律RRR HERRRRERR工艺责任师 质保师工乙负责人工艺责任师 质保 师检查员 工艺责 任师 质保师工艺责任师质保师工艺责任师工艺责任师检查员工艺责任师工艺责任师 质保师工艺方案工艺文件工艺文件审核 工艺守那末批准验证报告更改单质保师批准工装图样工装图样验收单工装台帐检查记录2 3 焊接材料焊接工艺评定3456789焊材保管焊材代用焊材烘干焊材发放焊材回收焊接工艺评定任务书焊接工艺指导书焊接工艺评定扌报告ERRRERRH检查员保管员B 焊接责任师保管员检查员焊接工艺人员焊接工艺人员温、湿度记录焊材代用单保管、烘干、发放记录焊接工艺评定任务书焊接工艺指导书工艺人员焊接责任师焊接责任师监督、抽查焊接责任师审核焊接责任师审核焊接责任师审核质保师批准4 5 产品施焊执八、、101112131415161718192021焊接工艺文件产品焊接试板制备产品焊接试板性能报告焊缝【一】二次返修焊缝超次返修焊工钢印施焊管理艺纪律设备完好表检定分包方评审热处理工艺热处理委托热处理记录及报告RERRREEERRRRB 注BBB焊接工艺指令卡焊接焊接责任师审核工艺卡工艺人员焊接责任师焊接责任师审核质保师通用焊接工艺守那末批准检查员试板创造卡理化责任师焊接产品焊接试板性能报理化、焊接责任师审责任师告核焊接责任师工返修工艺返修记艺人员录焊接责任师批准焊接责任师技术总负责人返修工艺返修记录技术总负责人审批检查员产品及试板检查员焊接责任师焊接责任师工艺人员检查记录设备档案检定记录评审报告热处理工艺卡焊接责任师审核焊接责任师焊接责任师记录及报告焊接工艺评定报告焊接责任师委托单仪工A处理3、材料质量控制控制环节 监检 类别材料责任师 质保师1采购打算审批材料责任师材料责任师验收入库材料责任师保管员检查员材料责任师检查员材料责任师注： H――停点 R ――审核点 E ――检查点4、无损检测质量控制控制环节 控制 类 监检 类别 别检测负责人人员资格审查焊接责任师焊接责任师审核焊接责任师注： H――停点 R 审核点 E ――检查点设备完好仪表检定 焊接 设备检定报告22 23R R6质证书审查检验、复验材料标识材料保管材料发放材料代用标记移植材料文件整理 领料单代用单检验记录材料档案采购打算入库单复验报告入库单材料 使 用采购 定 货资料 归档序号 名称合格供方确认检测前豫备检测责任师 材料责任师 控制 类别工作见证工作见证确认记录质控人员资格证书允许任务允许委托负责人控制点控制点委托单序号 序号 序号名称 名称名称H HH H RRRR B B BB B E E E E 443322225 8966711l3 仪器设备校验4 检测工艺审核检测工艺守那末批5准6 检测表面复查3 检测实施7 复探扩探8 报告旳编制、审核4 检测报告旳9 报告旳批准注： H ――停点 R ——审核点 E ——检查点5.理化质量控制注： H ――停点 R ――审核点 E ――检查点6.检验质量控制控制点名称 检验文件审核控制环节 序号 名称 1 检验负责人检验责任师工作 见证 文件签署控制 类别R序号1 监检 类别控制点序号 名称1 接收委托2 验收试样3 人员资格4 仪器、设备检定5 试验方法确定6 数据处理7 签发报告 控制环节序号 名称1 接收委托2 试验豫备3 试验过程4 试验报告 控制 类 监检 类 别 别RERERRR负责人理化 责任师试验员理化责任师工作见证委托单资格证检定证书委托单原始记录试验报告B检测负责人检测责任师技术负责人 校验证书检测工艺工艺守那末检测负责人检测负责人 II 级及以上检 测人员检测责任师检测报告检测记录HRRRR RBE豫备过程2检验热处3理压力试4验资料5整理2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334检具校验材料检验标记种植与移植机械损伤坡口检验错边焊工资格咬边焊接接头表面质量焊接接头余高焊工钢印试板检验棱角度封头直边纵向皱折深度封头形状偏差球形封头瓣片尺寸允差碟形及直边封头过渡区转焊缝径置内外表面质量壳体最小厚度壳体大小直径差壳体直线度壳体最小厚度划线开孔C 、D 类接头焊角总检(外观及几何尺寸)热处理检验热处理报告试验环境及水温、水质场地、设备、工装、仪表压力试验致密性试验产品铭牌出厂文件EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREERRRBBBBBBBBBBBBABBB计量人员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检查员检杳员检杳员检杳员检杳员检杳员检杳员检杳员检杳员检杳员检杳员检验责任师检杳员检验责任师检杳员检验责任师检杳员检验责任师检杳员检验责任师检具台帐质量检验记录焊接记录总检表检验记录曲线、报告检验记录试验记录检定记录试验记录试验报告产品铭牌质量证明书35 产品档案 R 检验责任师 产品档案注： H ――停点 R ——审核点 E ——检查点7.设备质量控制控制环节序号 名称采购 1安装安装调记 录设备使用设备维护设备修理设备事故事故 报 3报废 审批单设备档案 设 备台帐注： H ――停点 R ――审核点 E ――检查点质控人员设备责任师设备责任师检查员 设备 责任师操作者操作者设备责任师设备责任师设备责任师控制 类 监检 类别 别 RR 设备4 9 档案管理档案名称 设备规划设备选型 安装调试设备台帐设备 设备档案 事故报告使用 维 2护设备责任 师 监督检 查序号1工作见证EEE R设备责任师4567设备报废控制点备注废RRE 3 28。
质量控制点一览表
1、设备/材质检查 A (BR2、基础检查/CR)3、基础表面处理AR4、垫铁放置 C5、方位检查C R6、地脚螺栓清洁度BR7、地脚螺栓孔灌浆 B8、找正BR9、二次灌浆1 地脚螺栓紧固0、内件安装11、托盘12、除沫器等1 内部清洁度3、触媒/填料装填1 紧固入孔螺栓4、检查梯子、平台1 泄露试验(如需要) 5、最终外观检查16、17、1、设备/材质检查2、基础检查3、基础表面处理4、垫铁放置5、底座找正6、地脚螺栓清洁度7、地脚螺栓孔灌浆8、二次灌浆9、地脚螺栓紧固10、联轴节对中1 配管前1 、配管后12、内部清洁度(如需要)13、辅助件安装14、最终外观检查1 盘车5、油洗、吹扫1 驱动装置转向检查6、联轴节最终对中1 试车7、A (B R/CR)ARB RBARAAA RBCA RAACABARBRARARARCB RARBBRBRBBRB R18、1、设备/材质检查 A( B R ／2、基础检查 CR)3、主结构找正(垂直度、标高) AR4、主墙方度(跨距、对角线) BR5、螺栓/结构焊接／墙板 BR6、管、盘管、输气管对中 C7、顶部弹簧吊架调校 B8、焊接工艺规程／焊接工艺评 B9、定 AR1 焊工考试 A/BR0、受压部份焊接检查 BR1 着色、磁探 BR 1、射线 C12、外观 BR13、焊后热处理(如需要) AR1 水压试验／渗漏试验／气溶 C4、性试验 B1 燃烧器辅助件焊接 B 5、表面准备／筑炉清理 B1 焊放筑炉锚钉 A6、膨胀节筑炉 A17、筑炉外观检查 BR18、内部清洁度 A19、烟囱找正 ( 中心线、垂直 AR20、度) AR21、最终外观检查 AR2 化学清洗2、烘炉2 触媒装填3、1、焊接工艺规程/焊接工艺评定2、焊工考试3、材质检查4、基础检查5、焊缝外观检查6、无损检测7、着色、磁探8、射线9、真空试验(底板)10、方位(管口、入孔)11、垂直度检查12、标高检查1 椭圆度检查3、尺寸检查14、焊后热处理(如需要)1 水压试验5、渗漏试验1 产品试板试验(如需要)6、附件安装1 衬里和涂层检查(内部)7、内部清洁度18、紧固入孔螺栓1 检查平台和梯子9、最终外观检查20、21、22、A R A／ BR A(BR /CR)ARCBRBRA/BRB RBRB RBRBRBRARARA RCAABCA1、 设备／材质检查2、 基础／结构的水平和中心3、 紧固地脚螺栓4、 设备找正(中心线/水平／垂5、 直度)6、 驱动和尾端拉紧装置检查7、 (输送带)8、 驱动机对中9、 驱动机转向检查10、 最终外观检查1 试车1、 秤的调校程序试验/连锁试验A( B R/C R)A RBA RBARBRAA RA/BRA/BR1、 设备／材质检查2、 基础检查A(BR/CR)3、垫铁放置4、结构找正(垂直度、标高)5、管束安装6、风扇环安装7、风扇环间隙检查8、风扇角度9、驱动装置对中10、 V 型皮带松紧度检查11、紧固螺栓12、检查平台1 附件安装3、最终外观检查14、驱动机转向检查(方向、电1 流、温度检查)5、试车(振动、温度、噪声的检查)1、设备/材质检查2、轨道找正(垂直度、水平度)3、轨道中心线和弯曲度4、驱动装置对中5、最终外观检查6、程序试验/连锁试验7、试车1、焊接工艺规程/焊接工艺评定2、焊工考试3、材质说明书和鉴定证4、坡口准备5、检查焊条A(BR/CR)BRBRBRAA/BRARARC RBRBRCB RB RARB RBCCAA RA/BRCC RCRB RAR6、预热7、焊接条件8、焊缝外观检查9、无损检测(射线)1 无损检测(着色、磁探)0、焊后热处理1 管支撑和弹簧吊架的设定1、试压前检查1 压力试验2、吹除13、化学清洗1 气密性试验4、弹簧吊架/弹簧支撑的调整1 隐蔽／防腐包层检查5、最终外观检查16、17、18、19、20、1、设备/材质检查2、接地电阻测试3、绝缘电阻测试4、绝缘强度测试5、受电6、机电空载测试7、照明试验8、电气程序试验9、继电器设定10、电气设备的功能试验(发电11、机、整流器等)A (B R /CR)C RC RA／ BRAA/BRAA/BRB RA／BRC RCCRB RB RB RCB RA RA RA RARB A／BRA12、 阴极保护试验 13、 火警系统试验1 电话／传呼系统试验 4、 最终外观检查A/BR A A A A1、 设备／材质检查2、 电缆绝缘和导通试验3、 压力/泄露(空气管)4、 压力仪表导压管的压力试验5、 回路试验(包括控制阀动作)6、 程序试验(包括停车系统)7、 分析器性能试验8、 报警设定9、 调校10、 安全阀释放压力和泄露试验 1 最终外观检查 1、(BR/CR)C A/BR A1、 材质检查 AA1、 设备／材质检查2、 表面清洁度3、 厚度4、 外观检查A ( BR ／ CR)B R BR B R A/BR A/BR A/BR A ／BR A ／BR A/BR A1、 基准点2、 参考线/参考点3、 放线1、 细／粗骨料试验2、 水泥试验3、 配合比试验4、 混凝土浇灌记录5、 强度试验6、 塌落度测试1、 基坑检查A R 2、 圆石/砾石/碎石底 C R 3、 混凝土平整度 CR 4、 外形尺寸C R 5、 预埋件(位置) .预制件 CR 6、 加强筋A R 7、 混凝土浇灌A ／BR 8、 测量(位置、尺寸、水平和CR2、 表面准备(BR/CR)3、 外层油漆的层数 B4、 重新涂漆时间 BR5、 干膜厚度 CR6、 外观检查A ／BR AA R — AR BCR B R C R BR BRC R1、 基坑检查AR 2、 圆石／砾石/碎石底 CR 3、 混凝土平整度 C R 4、 外形尺寸 C R 5、 预埋件预制件 C R 6、 加强筋AR 7、 混凝土浇灌A/BR 8、 测量(位置、尺寸、水平和垂 C R 9、 直度) CR 10、 基础 B R 1 预埋件CR 1、 回填(回填材料/密实度) BR 1 灌浆CR 2、 钢结构预制件安装(包括行 C 1 车轨道安装)焊工资格 BR 3、 中心/水平/垂直度 A 1 紧固地脚螺栓CR9、 垂直度) 10、 基础／结构 11、 预埋件和缝隙12、 附件(扶手／楼梯/支撑)建造物的装饰 砖石砌筑 抹灰屋顶／侧墙 接合面 木工活内/外部装饰 外观检查 回填 回填材料 密实度 接地/照明 综合外观C R BR C R C R C R CR C R C R A C R BR A/BR A4、力矩试验/力矩板手校正1 外观检查5、油漆(钢结构)表面准备刷漆次数重刷时间干膜厚度色泽外观检查建造物装饰(质量、位置、尺寸、水平、垂直度等)砖石砌筑抹灰屋顶／侧墙接合面木作活内/外部装饰外观检查接地/照明综合外观1、基础(标高、位置)2、钢结构预制件安装焊工资格中心/水平/垂直度紧固地脚螺栓力矩测试外观检查1、板条／加强筋2、外形尺寸CR CRC R CRAC R CRC R CR CRC RAA/BR AA RB R CRCB RABRCR3、灰浆/混凝土4、综合外观B R A1、基坑检查2、圆石/砾石/碎石底3、混凝土平整度4、外形尺寸5、预埋件和地脚螺栓6、加强筋7、混凝土浇灌8、测量(位置、尺寸、水平和9、垂直度)基础10、预埋件和地脚螺栓11、回填(回填材料/密实度)灌浆综合外观同设备基础AR CR CR B R BRA/BR A／ BR C R CRC RB RA1、基坑检查(坑底最终水平)2、圆石/砾石/碎石底 (位置/尺3、寸/标高/厚度)4、混凝土平整度(中心/标高)5、预埋件6、加强筋(位置/尺寸/范围/弯7、钩/接点)8、混凝土9、测量(位置、尺寸、水平和AR CR C RC RA/BR A/BR CR CR C R10、垂直度)坑/池1 预埋件1、附件(扶手/梯子)防酸、防水层渗漏试验回填(回填材料/密实度)综合外观A R AR C R A1、基坑检查2、圆石／砾石／碎石底3、混凝土平整度4、外形尺寸5、预埋件6、加强筋7、混凝土8、测量(位置、尺寸、水平和9、垂直度)1 钢筋混凝土堤0、预埋件附件(扶手/梯子)回填(回填材料/密实度)综合外观1、路基2、密实度3、表面情况4、底层做法5、材料试验6、密实度7、承载板负荷试验 (仅重载区)C R CR CR CR A/BR A/BR C R CR CR CRACR CR C RA BR CRC RAAR表面情况加强筋接点混凝土路面混凝土中心/水平/位置厚度路边/路肩/梁综合外观1、路基2、密实度3、表面情况4、基层5、材料试验密实度表面情况沥青混凝土路面材料工厂试验沥青混凝土浇筑温度密度测试表面情况表面厚度路边/路肩/梁(位置/尺寸/标高)综合外观1、基坑2、安装(位置、标高)3、严密度试验A CR C RA CR C RC RA CR C RA A/BR C R CR C RACR C RA RC R1、 基坑 A/BR2、 清洁度 CR3、 管的敷设 AR4、 填砂(如需要) BR5、 砂测试 BR6、 充填(密实度) CR7、 复盖厚度 A回填(回填材料/密实度) CR 坡度 A 综合外观1、 基坑检查CR 2、 圆石/砾石／碎石底 CR 3、 混凝土平整度 CR 4、 外形尺寸 BR 5、 加强筋A/BR 6、 混凝土浇灌A/BR 7、 测量(位置、尺寸、水平和 CR 8、 垂直度) C 9、 清洁度CR 10、 回填(回填材料/密实度) A/BR 1 电缆／管的敷设 CR 1、 填砂 BR 1 砂试验C R 2、 充填(密实度) A1 安放混凝土盖 3、 综合外观4、 回填(回填材料／密实度)5、 冲洗6、 综合外观C R AR A同设备基础1、预制检查2、材料试验3、外观、形状、尺寸4、标记5、桩检查6、桩负荷试验(如需要)7、桩基试验(如需要)8、大桩9、焊接点/焊接工艺桩头处理测量(坐标、标高)综合外观1、桩位置2、钻孔3、坐标4、深度5、底部清洁度6、加强筋7、浇筑混凝土)测量(坐标、标高)桩负荷测试(如需要)综合外观CR C RCR C RA/BR A/BRCR A RACRCR C RA/BR A RA RA/BR B RB RBRA1、基础2、安装3、位置/水平度／垂直度功能检查油漆外观检查综合外观1、材料检查2、密实度3、尺寸/标高／位置4、表面情况5、沉降6、综合外观A／BR CR C R CR C RA C R CR AB RAA。
阀门质量控制点一览表
签字确认和批准
检验责任师
2
检验过程
▲1、DN32以上部件炉号和追溯号
▲2、阀体最小厚度
▲3、法兰厚度
▲4、要求Ra0.8时，内孔粗糙度
▲5、有追溯要求的化学成份和机械性能
▲6、自检单审核
●7、DN65及以上阀门组装首件检查
●8、组装后开关三次
★9、水压气密试验
▲10、包装检查（含TS标识等）
购买申请
设备责任师
2、
设备管理
▲建帐建档
1、使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录
2、运转记录、保养、维修、事故记录
设备和检验与试验装置控制程序
设备台帐、档案
设备责任师
3、
设备使用
▲定机定人
1、人员资格2、定机定人
3、专用标牌4、操作规程
1、设备和检验与试验装置控制程序
2、人员培训、考核及其管理程序
1、《设备和检验与试验装置控制程序》
1、工装设计图纸
2、采购单
3、工装使用验证
1、技术责任师
2、设备责任师
三、材料和零部件控制系统
（6个环节、1个停止点、、9个审核点、3个见证点）
序号
环节名称
工作程序和控制点
规 定 和 要 求
工作依据
工作见证
责 任 人
1
采购订货
▲1、采购合同审批
▲2、合格供应商确认
1、《文件控制程序》
2、国家有关现行法规、标准
1、图纸及技术文件审查单
2、零部件图
3、组装图
4、设计更改批准
1、技术责任师
2、工艺责任师
二、工艺控制系统
（2个环节、6个审核点）
质量控制点一览表
质量控制点一览表质量控制点一览表1.介绍本控制点一览表旨在提供一个清晰的质量控制框架，以确保产品、服务或项目的质量得到保证。
通过明确各个质量控制点和相关指导事项，有助于团队能够系统地进行质量管理，从而提高产品或服务的质量水平。
2.质量控制点分类2.1 设计阶段●确定关键设计要求●进行设计评审●设计验证和验证测试●设计记录和文档控制2.2 采购阶段●供应商评估和选择●采购合同和文件审查●供应商监督和评估2.3 生产/执行阶段●原材料和零部件检验●生产工艺控制●生产过程检查和监控●副产品和废弃物管理●工艺控制与流程优化2.4 测试阶段●功能测试●兼容性测试●性能测试●安全测试2.5 交付和售后阶段●发货前检验和验证●安装和调试●售后服务质量评估●客户满意度调查3.指导事项3.1 定义明确的质量标准和指标，以便进行质量控制检查和评估。
3.2 制定标准操作程序（SOP）并确保团队成员熟悉和遵守。
3.3 确定责任人和监督人员，并确保他们具备适当的技能和知识。
3.4 建立可追踪性和记录系统，以便能够跟踪和审查质量控制活动。
3.5 定期进行内部质量审核，以检查系统的有效性和改进机会。
3.6 持续监测和评估供应商的质量绩效，并采取必要的措施。
3.7 定期召开质量管理会议，以便共享经验和识别质量改进机会。
4.附件本文档附有以下附件：●供应商评估表●原材料和零部件检验记录表5.法律名词及注释●质量标准：产品或服务必须达到的特定质量要求。
●指标：用于衡量和评估产品或服务质量的度量指标。
●标准操作程序（SOP）：描述一项特定操作或过程的标准步骤和要求的文件。
●可追踪性：能够追溯产品或服务的来源、历史和质量数据的能力。
●内部质量审核：组织内部对质量管理系统进行系统性评估的过程。
●供应商评估：评估和选择供应商能力和适合性的过程。
●质量绩效：供应商按照质量标准提供产品或服务的能力。
●质量改进机会：通过识别和纠正质量问题来提高产品或服务质量的机会。
质量控制点一览表
质量控制点一览表随着科技的发展和全球化经济的不断推进，关于质量的重要性也愈加显著。
特别是对于那些需要大量交互和协作的行业（如IT、医疗、金融和制造等），质量就显得尤为关键。
为了确保产品或服务的质量，必须建立和实施全面的质量控制计划。
因此，在本文中，我将介绍一些质量控制点，这些点为质量控制计划中的关键要素，这些要素在各个行业中都是必要的。
1.风险评估在制定质量控制计划时，需要开展一次风险评估来确定项目所面临的潜在风险以及可能对项目造成的影响。
风险评估的目的是发现潜在的风险因素，并在项目的早期确定如何防范或控制这些风险。
在风险评估过程中，应评估的因素包括：所使用的技术与工具的安全性、项目所涉及的资源和材料的稳定性、以及各个环节和流程之间的相互作用等等。
2.质量策划在风险评估的基础上，质量策划就变得非常重要了。
质量策划是制定和实施质量控制计划的关键环节。
它主要有以下几个方面：•明确质量目标和标准。
根据产品或服务的需求，明确其合格的标准和目标，以确保产品或服务的质量满足客户的需求。
•制定测试计划。
制定测试计划，包括测试环境、测试方式、测试时间、测试工具和测试数据等等，以确保产品或服务被严格地测试和评估。
•审查和审批。
在制定和实施质量控制计划的过程中，必须得到相关部门的认可和审批。
这样可以保证质量控制计划的有效性和合理性。
3.追踪和监测在实施质量控制计划后，需要实时追踪和监测项目的质量状况。
这样可以及时发现问题并采取正确的解决方案。
在追踪和监测质量方面，需要注意以下几点：•严格监督各个生产环节。
在每个生产环节中，都需要相应的监管和监督以保证产品或服务的质量。
•收集反馈信息。
及时收集客户的反馈信息，并将其反馈给相关部门，让他们知道客户的需求和要求，并及时做出调整和改进。
•进行定期质量检查。
定期对产品或服务进行全面的质量检查，以确保其质量符合所预期的标准和要求。
4.改进改进指在整个项目周期中对产品或服务进行不断地改善和提升。
压力容器质量控制点一览表
2、国家有关现行法规、 标准
3、补充的零部件设计图样按本公司自行设计文件的要求进行 设计、签署和发放。
4、产品竣工图等出厂文件，经设计、检验质控负责人审核。
工作见证
共7页 第2页 责任人
1、外来图样及 技术文件审
1、设计工艺质控负 责人
查单 2、零部件图 3、竣工图 4、原设计单位
的设计更改
2、焊接质控负责人 3、最终检验质控负
责人
批准文件
（一个停止点、二个环节、六个控制点）
序号
环节名称
工作程序和控制点
★ 1、外供图样审查
▲ 2、工艺文件
▲ 3、工艺规程
1
工艺准备
▲ 4、工艺更改
三、工艺质量控制系统
规定和要求
1、符合《容规》有关标准的规定。 2、外供设计图样工艺性审查， 审查后签名并提出审查意见。
3、编制“材料汇总表” 、工艺流程图、各主要受压元件工 艺流转检验卡。
4、编制通用工艺守则和专用工艺规程。 5、对关键工序的工艺文件上应注明停止点（
H ）和控制点
工作依据 1、《外供设计文件的审查规 定》 2、《工艺控制程序》 3、《压力容器质量控制点和 停止点管理规则》 4、《质量体系文件控制程
工作见证 1、外供图样及技术文件 审查单 2、材料汇总表 3、工艺流程图 4、受压元件工艺流转检 验卡
执行人 设计、工艺 质控负责人
材料检验员
焊接工艺员 冷作检验员
总检验员 探 伤员
确认人
共 7页 第 1页 见证件
质保工程师
审图记录
材料质控负责人
材料入库通知单
焊接质控负责人 总工程师
焊接流转检验卡
检验质控负责人
工艺流转检验卡
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质量控制点一览表
质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR”, “CR”的定义如下：“A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。
“AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。
“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
“ C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“CR”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
安装工程
E．5.1.1 静设备
包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
E.5.1.2 动设备
E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉）
E.5.1.4拼装罐（现场组对设备）
E.5.1.5 冷却器
E.5.1.6 输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮带秤
E.5.1.7翅片式空气冷却器、风扇、风机
E.5.1.8行车、提升机械
E.5.1.9管道工程
E.5.1.10 电气工程
E.5.1.11仪表工程
E.5.1.12保温工程
包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
E.5.1.13 油漆工程
E．建筑工程E．5.2.1 建设勘测
E．5.2.2混凝土搅拌
E．5.2.3钢筋混凝土及砖建筑物
E.5.2.4钢建筑物
E.5.2.5钢结构
E．5.2.6防火灰浆/混凝土
E.5.2.7设备基础
E.5.2.8钢结构基础
E．5.2.9坑/池
E.5.2.10钢筋混凝土堤
E.5.1.11 混凝土道路/路面
E．5.2.12 沥青道路/路面
E．5.2.13 /排水系统适用于封闭式排水系统
E．5.2.14 电缆沟
E.5.2.15地下管道、管沟
E.5.2.16就地基础
E．5.2.17预制混凝土桩
E.5.2.18混凝土灌注桩
E.5.2.19栅栏和门
E.5.2.20围堤（防护堤）。