招待费申请表及礼品申请表

业务招待费管理制度(经典版)

业务招待费管理制度1.引言1.1目的本制度的目的在于规范和管理公司内部的业务招待费用，确保其合法、合规、透明，同时有效控制费用开支，维护公司的声誉。

1.2适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，在业务招待及费用申请、审批、执行和报销等方面必须遵守本制度。

2.业务招待费的定义2.1业务招待费业务招待费是指公司用于款待客户、合作伙伴、供应商、员工等与公司业务相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅和礼品等开支。

2.2业务招待业务招待是指公司为了促进业务合作、维护客户关系或达成商业目标而进行的招待活动，如商务午宴、会议接待、展览参观等。

3.业务招待费的管理标准3.1合法性与合规性3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。

3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，服务于公司的业务目标。

3.2合理性与节约性3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象和场合相匹配。

3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。

3.3透明性与记录3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。

3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。

4.业务招待费的批准流程4.1申请4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。

4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。

4.2审批4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。

4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。

4.3执行4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。

4.3.2在执行招待活动时，申请人应妥善保管相关费用凭证，以备报销。

5.业务招待费的报销流程5.1报销申请5.1.1完成招待活动后，申请人必须按照公司的报销流程提交费用报销申请。

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

（原则上不能多于需接待人员）4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。

招待费报销事由范文

招待费报销事由范文
尊敬的财务部门：
我是某某公司市场部的某某，我在某某公司担任市场部经理一职。

我于某年某月某日在某某酒店举办了一场招待客户的活动，特此申请招待费报销。

以下是我招待费报销的事由：
1. 活动目的。

此次活动是为了向我们的重要客户展示我们公司最新的产品和服务，并与他们建立更深入的合作关系。

我们邀请了某某公司、某某公司、某某公司等多家重要客户参加此次活动。

2. 活动内容。

活动包括了产品展示、公司介绍、交流互动等环节。

我们还为客户准备了精美的晚餐，并安排了专业的演讲和娱乐节目，以增进客户对我们公司的了解和信任。

3. 活动费用。

此次活动的费用包括了场地租赁费、餐饮费、礼品费以及演讲
和娱乐节目的费用。

具体费用清单如下：
场地租赁费，5000元。

餐饮费，8000元。

礼品费，3000元。

演讲和娱乐节目费用，2000元。

其他杂费，1000元。

总计，19000元。

4. 活动效果。

此次活动取得了良好的效果。

客户对我们的产品和服务表示了
浓厚的兴趣，并表示愿意进一步合作。

此次活动对于巩固客户关系、拓展市场具有重要意义。

基于以上事由，我特此申请招待费报销，希望财务部门能够批准并尽快处理。

谢谢！
此致。

某某。

以上就是一份招待费报销事由的范文，您可以根据自己的实际情况进行适当的修改和调整，以便更好地符合您的实际情况。

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。

本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。

招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。

招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。

报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。

招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。

二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。

坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。

严格执行分档次接待原则，对应接待。

禁止越档次接待。

（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。

招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。

3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。

三星级酒店单间住宿标准。

4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。

5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。

招待费事前审批制度范本

招待费事前审批制度范本一、目的和原则为加强公司招待费用的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保招待费用的合理性和透明度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门和子公司在业务招待活动中的费用支出管理。

业务招待费用包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。

三、事前审批流程1. 提出申请：各部门或子公司在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，明确招待事由、招待对象、预算金额等信息，并提交给相关负责人审批。

2. 审批权限：业务招待费用的审批权限分为三级，即部门负责人、子公司负责人和公司总经理。

不同级别的审批权限根据招待费用预算金额确定。

3. 审批流程：业务招待费用申请表经部门负责人审批后，报子公司负责人审批。

子公司负责人审批通过后，报公司总经理审批。

各级审批均需在申请表上签署意见并注明审批日期。

四、审批要求1. 合理性：业务招待费用应限于必要的业务交往，严禁铺张浪费和奢侈消费。

申请部门需说明招待事由，确保招待活动的合理性。

2. 预算控制：各部门和子公司应根据年度预算和实际业务需要，合理预测业务招待费用支出，确保预算控制在一个合理的范围内。

3. 真实性：业务招待费用必须真实发生，严禁虚报、谎报和重复报销。

五、审批后的管理1. 报销审核：业务招待费用发生后，相关部门应按照公司财务管理制度进行报销审核，确保费用的真实性和合规性。

2. 财务报销：业务招待费用的报销应严格按照公司财务报销流程进行，确保报销手续的完整和规范。

3. 定期审计：公司定期对业务招待费用进行审计，确保招待费用的合规性和合理性。

对审计中发现的问题，相关部门应立即整改。

六、违规处理1. 未经审批的业务招待费用，财务部门不予报销。

2. 对虚报、谎报、重复报销的业务招待费用，一经查实，公司将按照相关规定对相关人员进行处理。

2024年医院招待费制度（二篇）

2024年医院招待费制度关于招待费用管理的正式规定一、申领与领用管理1. 宴请用酒需根据实际情况领用，事前必须向总经理请示，并在行政部完成相关手续后，方可领取送出。

2. 大宗烟酒的暂时管理职责归属于出纳，负责统一管理与调配。

二、开支标准与限制1. 招待餐费开支标准：公司总经理亲自接待的，每人每餐费用不超过____元；各部门负责人或由部门安排专人接待的，每人每餐费用不超过____元。

2. 关联企业工作人员的一般业务往来，原则上应安排在公司食堂就餐。

若需外出就餐，每人每餐费用控制在____元以内。

3. 娱乐消费方面，原则上不得主动邀请客人前往酒吧、卡拉ok 等场所消费。

如客人提出要求，需根据实际情况，并报总经理批准后方可进行。

4. 住宿接待标准：公司一般不提供住宿安排。

如遇特殊情况，需报请总经理批准，并由行政部根据级别和招待对象的重要性，安排在与我公司有消费协议的酒店入住。

5. 各部门在掌握招待餐费开支标准时，应根据业务往来的重要程度及具体情况适当掌握，但务必严格控制支出，事前需报请公司领导审批同意。

三、申请及审批程序1. 实行按业务关系由分管部门负责对口接待的制度。

2. 经办人员在实施每笔业务招待费之前，必须填写《招待费申请审批单》，向直接上级申请审批，并按权限报经领导批准后方可开支。

特殊情况下，可先通过电话征得批准人同意，但需在招待费用发生后的____个工作日内补填《招待费申请审批单》。

3. 在公司接待客人时，可视情况适当安排茶水、水果、香烟等，由相关部门自行负责，相关费用计入本部门定额开支。

4. 若多个部门共同参与招待，招待费用由主要业务部门承担。

5. 如部门招待业务需公司高层领导参加，招待费用由业务部门按制度开支，超出部分由高层领导承担。

四、其他相关规定1. 经办人应按申请标准实施招待。

如遇特殊情况需超出标准，应及时征得批准人同意，否则超出部分由经办人自行承担。

2. 未完善招待手续即发生的招待费用，一律由经办人自行承担。

业务招待费报销制度及流程

业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。

三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。

四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。

真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。

合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。

审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。

五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。

审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。

审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。

报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。

财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。

支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。

归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。

六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。

如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。

业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。

如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。

员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。

如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。

招待费、礼品费和通讯费控制管理办法

招待费、礼品费和通讯费三费报销管理办法1、目的和适用范围1.1目的按照集团公司的要求，为加强招待费、礼品费、手机通讯费报销流程、报销标准及办法的管理，根据国家财经法规和有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

1.2适用范围本办法适用于公司所有部门。

2、职责2.1公司各级领导负责本办法的全面实施2.2财务部负责费用审核报销工作。

3、原则费用报销按照“谁主管、谁审批、谁负责”的原则，由各审批人在职责权限范围内审批，对于不符合报销程序的报销请求，财务部应拒绝办理。

4、费用管控实施办法4.1招待费管控实施办法。

4.1.1实施目的为规范公司公关招待管理工作，明确公关招待流程、礼仪和标准，维护与提升公司形象。

4.1.2 招待费开支适用范围4.1.2.1 适用于公司总部、营业部、办事处的招待管理工作。

4.1.2.2 本处所称公关招待是指对以建立、维护良好关系或重大业务谈判为目的来访的政府机构、相关公司、客户、社会团体等的招待，以下统称“招待”。

4.1.2.3 本办法不包括开业典礼、揭牌仪式等活动，此类活动的招待需结合市场营销费用，其预算由相关部门提交，审批后执行。

4.1.3 招待标准和程序4.1.3.1 各级行政管理部门为公关招待的管理机构。

4.1.3.2 业务招待部门要严格按照A、B、C三级招待规格和标准具体执行，如下表所示。

业务规格和标准4.1.3.3 A级招待方案应该提前一天拟订，B级和C级如果拟订会影响工作效率的话，可以不拟订招待方案。

来不及拟订方案的可进行草拟或口头汇报招待工作。

涉及其他部门或人员的，招待管理部门应提前通知对方，并详细说明情况与注意事项。

4.1.3.4 陪同来访人员用餐时，如来宾人数在10人以下，原则上我方陪同人员最多不得超过3人；如来宾人数在10人以上，则每增加3人我方增加1名陪同人员。

4.1.4 招待费的使用4.1.4.1 招待费主要包括餐费、住宿费、礼品赠送费、车辆使用费、鲜花、饮料等。

招待费管理制度

招待费管理制度招待费管理制度是企业内部用于规范管理招待费用的一项制度。

招待费是指在进行人际交往、促进业务往来时，为实现目的而发生的饮食、住宿、礼品等费用。

招待费用的管理显得非常重要，因为它不仅影响企业的形象，还构成了企业的经济负担。

因此，建立一套行之有效的招待费管理制度对于企业来说必不可少。

一、招待费管理制度的规定内容（一）招待费开支标准与范围招待费的开支标准和范围应该包括以下几个方面：1、饮食费用：规定不同场合、不同级别所需开支的最高金额。

2、住宿费用：规定在出差或会议期间，住宿的标准和范围。

3、礼品费用：如何控制礼品的成本，并规定礼品的种类、价值等标准。

（二）招待费审批制度任何招待费用开支都必须进行审批，必须含有以下审批流程：1、申请人填写招待费用申请表，包括开支的金额、时间、地点、对象、理由等。

2、审批的流程包括项目负责人、主管领导、财务负责人的审批流程。

3、审批通过后提交财务部门报销。

（三）招待费报销制度企业应该建立招待费报销制度，规定以下内容：1、招待费用的开支必须是符合相关规定的，否则将不受理报销。

2、根据相关规定，招待费用申请表（结算凭证）、票据等其他相关单据必须齐全，如票据缺失将被拒绝报销。

3、报销流程应按规定的审批流程进行。

二、建立招待费管理制度的目的（一）保证招待费用合规不合规的招待费用开支不仅会对企业的声誉造成损害，还会对企业造成经济负担。

因此，建立合规的招待费用开支标准和范围，可以避免过度的开支和资源浪费。

（二）提高招待费报销效率建立招待费报销制度，可以规范招待费报销流程，降低企业的管理成本，提高效率。

同时，通过审批流程和标准，可以避免因流程出错而造成企业财务损失，规避潜在风险。

（三）加强内控管理建立招待费管理制度，可以加强企业的内控管理，保护企业的财产安全，也可以通过审批流程等制度的规定确保招待费用的合规性。

三、招待费管理制度实施的策略（一）建立招待费核算制度企业应该建立精细的招待费核算制度，对招待费用开支进行逐笔核算，保证企业的财务安全。

业务招待费制度细则范本

业务招待费制度细则范本第一条总则为加强和规范公司业务招待费用的管理，根据国家财政法规和公司财务管理制度，制定本细则。

本细则适用于公司业务招待费用的开支、审批和管理。

第二条业务招待费定义业务招待费是指公司为开展业务活动，进行交际应酬而发生的费用，包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。

第三条业务招待费用的开支范围1. 接待客户就餐费用；2. 接待客户住宿费用；3. 接待客户娱乐费用；4. 赠送客户礼品费用；5. 其他业务招待费用。

第四条业务招待费用的开支标准1. 接待就餐：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定就餐标准。

原则上，接待政府部门人员，早餐不超过50元/人，中、晚餐不超过200元/人；接待业务单位人员，早餐不超过30元/人，中、晚餐不超过100元/人。

2. 接待住宿：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定住宿标准。

原则上，住宿费用不超过同类型酒店的市场价。

3. 接待娱乐：根据业务需要，合理确定娱乐项目，费用控制在适度范围内。

4. 礼品赠送：根据业务往来关系，选择具有纪念意义的礼品，注意控制礼品价值。

第五条业务招待费用的审批程序1. 各部门应在年度预算中合理安排业务招待费用，超出预算的，需提前向公司领导申请审批。

2. 业务招待费用开支前，需填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。

3. 重大会议或特殊情况的业务招待，需报请公司总经理审批。

第六条业务招待费用的管理要求1. 各部门应严格按照审批程序进行业务招待费用的开支，未经审批的费用，不予报销。

2. 各部门应建立健全业务招待费用台账，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向公司财务部门报告。

3. 业务招待费用报销时，应提供真实、完整的报销凭证，包括消费明细、发票等。

4. 公司财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，发现问题及时纠正。

第七条违规处理1. 未经审批擅自开支业务招待费用的，一经发现，责任人需承担相应责任，并在年度考核中予以体现。

企业招待费管理规定范文(2篇)

企业招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范企业招待费使用管理，合理控制招待费支出，提高企业招待效果，保证企业形象，特制定本规定。

第二条本规定适用于所有企业及其下属分支机构。

第三条在企业招待活动中，应坚持节约原则，切实控制招待费支出，确保招待费按规定范围、用途、标准、程序使用，并加强监督和管理。

第四条招待费使用原则：保证企业招待活动的必要性、经济性和合理性，遵循公开、公正、公平的原则。

第五条招待费使用范围包括但不限于以下项目：（一）迎接来访客户或合作伙伴；（二）企业代表参加外部会议、座谈会、研讨会等；（三）招待企业内部会议、培训、座谈会等活动的参会人员；（四）其他符合企业发展需要的招待活动。

第二章招待费使用标准第六条招待费使用标准由企业根据实际情况制定，应综合考虑企业规模、经济实力、招待对象及地方价格水平等因素。

（一）迎接来访客户或合作伙伴，可根据客户等级、合作紧密程度等因素，参照当地公务接待标准进行安排；（二）企业代表参加外部会议等活动，按照相关规定报销费用；（三）招待企业内部会议、培训等活动的参会人员，按照企业规定的招待标准执行；（四）其他招待活动，应根据活动性质和规模适量安排。

第七条招待费使用标准应与企业经济实力相适应，既要满足招待需要，又要防止浪费。

在制定标准时，应坚持量力而行的原则，提高招待活动的经济效益。

第八条招待费使用标准应经过相关部门或岗位审批，确保招待费使用合法合规。

第三章招待费使用程序第九条招待费使用程序包括招待费申请、审批、报销等环节。

（一）招待费申请：招待费需提前进行申请，并填写相关申请表格，内容应包括招待活动安排、招待人员名单、预计费用等。

（二）招待费审批：招待费申请应由上级主管部门审批，必要时可经过多级审批。

（三）招待费报销：招待费支出后，需按照规定程序进行报销，包括填写报销单、提供相关票据和凭证、经过审批等。

第十条招待费报销应严格按照实际发生的费用进行，不得虚报、冒领、套取。

业务招待费审批表(业务及出差)

业务招待费审批表（业务及出差）业务招待扩礼品费审批表
(内部备查-办事处及出差使用)
2008年 1 月 27 日经办人接待总额接待次数备注向明 855 4
每次接待对象、人数、接待事由、时间、地点、参加总人数、申请金额、实际金额
1. 1月3日大南街现场勘查，中午午餐接待科技处苏科、刘科、城区分局王秘书、交警支队
王警员、网通、铁通技术人员、李坤正。

人数9人，在大同市向阳里东北土锅鱼餐馆就餐。

接待费用255元。

2. 1月4日新开北路现场勘查，中午午餐接待科技处王处、苏科、刘科、城区分局王秘书、
交警支队王警员、网通、铁通技术人员、李坤正、刘昆鹏。

人数10人大同市向阳里菜根具体明细
香餐馆就餐。

接待费用270元。

3. 1月10日大庆路、白马城现场勘查，中午午餐接待科技处王处、王科、刘科、交警支队王
警员、网通、铁通技术人员、刘昆鹏。

人数8人大同市白马城餐馆就餐。

接待费用230
元。

4. 1月18日城际出入口现场勘查复查，中午午餐接待科技处刘科、李坤正大同市大西街餐馆
就餐。

人数3人。

接待费用100元。

办事处主任部门意见(分管领导)
财务部审核司领导审批审批权限:办事处主任:300元/次以下; 分管领导(或市场部经理):300-1000元/次。

业务招待费管理细则（3篇）

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）1. 业务招待费的管理应遵循公司财务管理制度和相关法律法规的规定。

2. 业务招待费的发生必须符合公司业务发展和利益最大化的原则，并经过合理评估和审批程序。

3. 在支出业务招待费前，应制定明确的预算，并根据实际情况进行调整。

4. 业务招待费的范围应明确界定，包括食品、饮料、场地租赁、礼品、交通费等相关费用。

5. 在选择招待对象时，应注重公平、公正、公开原则，不得偏袒或限制特定客户或合作伙伴。

6. 招待费用结算时，应保留相关凭证和票据，确保费用的真实性、合法性和合规性。

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法字结算。

招待费用结算时应注意核对和结算单，确保费用的真实性和合理性。

第7条招待过程中的注意事项：7.1接待人员应注意礼仪，文明待客，尽量避免饮酒过量和涉及敏感话题。

7.2招待场所应选择环境整洁、设施完善、服务周到的场所。

7.3招待人员应注意节约，避免浪费，不得将招待物品私自带回家或转送他人。

第三章费用报销及监督管理第8条费用报销制度：8.1招待费用报销应按照《业务招待费报销单》（附件四）填写，报销单应注明被接待对象、接待时间、地点、费用明细等内容，并附上相关、单据。

8.2报销单应经具体业务承办接待部门经办人、分管领导、财务部门审核签字，并由总经理审批后方可报销。

第9条监督管理：9.1财务部门应对招待费用报销情况进行监督，确保费用的真实性和合理性。

9.2公司内部审计部门应定期对业务招待费的使用情况进行审计，并及时发现和纠正问题。

9.3对于违反本办法规定的行为，将依据公司相关规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。

本办法自颁布之日起执行，如有需要修改的地方，应经公司总经理同意后修改并重新颁布。

业务招待费是企业开支中不可避免的一项，但是在现行的企业所得税法规定下，不合理的业务招待费用会导致企业所得税的增加。

为了加强本公司的业务招待费管理，控制支出总额，制定了本办法，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”的原则来管理业务招待费。

第一章总则本章规定了业务招待费的管理原则、费用定义和使用原则，包括先申请后执行、预算总额控制、对口接待、专款专用、全程监督等原则，以及业务招待费的定义和使用原则。

第二章费用发生具体规定本章规定了业务招待费的费用申请制度及审批流程、招待物品的采购和领用、招待费用的结算和注意事项等具体规定。

第三章费用报销及监督管理本章规定了业务招待费的报销制度和监督管理，包括报销单的填写和审核、监督管理的部门和责任、违规行为的处理等规定。

本办法的执行需要全员配合，坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则，严格执行规定限额和招待标准，确保业务招待费的合理性和真实性。

业务招待费申请表

业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。

具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。

第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。

(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。

4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。

(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。

(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。

业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法

业务招待费烟酒及办公用品财务管理办法为加强本公司业务招待费管理，严格控制招待费开支,近日，贵州盐业（集团）黔东南有限责任公司根据集团公司的有关规定，结合本公司实际，以“厉行节约,合理开支，严格控制，超标自负”的原则，特制定业务招待费.其主要内容是：一、开支范围；上级主管部门有关领导来我司检查、指导、协调工作的；兄弟公司的领导、职工因公来我司联系业务、洽谈工作的；相关业务单位、公司(厂家）因业务往来、联系工作的;县级公司的职工因公到我司例行办事不能及时返回的;其它确需招待的。

二、招待费的管理由行政科负责。

招待来客就餐地点为公司食堂,特殊情况经领导批准可在外安排。

三、执行标准:各县公司来客每餐按25 元/人（5 人以上120 元/桌）的标准接待.集团公司和省外产区来客每餐按45 元/人（5 人以上200元/桌)的标准接待。

系统外的单位和外专州盐业公司来客每餐按40元/人（5 人以上160 元/桌)的标准接待.来客一律由行政科负责安.四、招待排接待，对口业务科室可派1—2 人陪同（公司领导除外）费的核定和使用：业务招待费原则上应依据税务部门的有关规定按比例提取使用。

行政科应以“不超支"为原则,合理安排招待费的开支。

因特殊情况而超支的，行政科应以书面形式详细说明理由，经领导认可后报销。

五、报销程序:行政科及时把有效票据由经手人、科室负责人签字并报领导审批后，到财会科报销。

没有经过领导同意的超支或未按规定报帐的，一经查实，超出部分由行政科负责人全额赔偿，科室自行招待的费用概由当事人自负为进一步搞好来宾就餐管理,严格控制招待费用,促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：一、业务招待范围:上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议.严禁招待本矿部门或下属单位人员.矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐含工作餐.二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度，按定额逐月发放,余额可结转使用。

招待费报销说明

招待费报销说明
一、目的：
明确招待费的报销流程和标准，确保公司费用的合理使用，提高财务管理效率。

二、适用范围：
本说明适用于公司内部员工及外部客户招待费用的报销。

三、招待费定义：
招待费是指公司员工在业务往来中，因接待客户、洽谈业务等需要而产生的餐饮、住宿及其他相关费用。

四、报销流程：
1. 申请：员工需提前填写招待费申请表，注明招待事由、时间、地点、预计费用等信息，并经上级领导审批。

2. 报销：员工根据实际消费金额，提供正规发票、申请表及其他相关单据，经部门负责人审核后，交至财务部门。

3. 审核：财务部门对单据进行审核，确保费用合理、合规，并报请公司领导审批。

4. 付款：财务部门根据审批结果，进行付款或退回。

五、报销标准：
1. 餐饮费：根据公司规定，结合当地消费水平，设定每次招待的餐饮费用上限。

2. 住宿费：根据出差地住宿标准及实际住宿天数，凭正规发票报销。

3. 其他费用：如交通费、礼品费等，需提供正规发票，根据实际发生金额报销。

六、注意事项：
1. 员工应本着节约原则，合理安排招待费用，不得超标。

2. 招待活动应符合公司形象及利益，不得涉及违法违规行为。

3. 所有报销需提供真实、有效的发票等凭证，不得弄虚作假。

4. 若发现违规行为，将追究相关责任人责任。

七、附则：
本说明自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

业务招待费和礼品赠送管理规定

业务款待费和礼物赠予管理规定一、总则第一条为规范业务款待和礼物赠予的管理，明确花费使用程序，对花费进行合理有效的控制，特拟订本规定。

第二条业务款待费和礼物费是指公司在生产经营及业务活动过程中宴请客人、招待客人就餐而发生的花费或赠予客人礼物发生花费。

公司内部之间禁止发生此项花费。

二、估算管理与纳税调整第三条公司推行对业务款待费和礼物费进行总数控制、分段管理及据实报销的管理方法。

第四条公司的业务款待及礼物费推行估算管理。

为减少纳税调整及税务费用，公司业务款待费的支出总数原则上控制在不超出销售收入的5‰。

［注：按新的公司所得税税法例定，公司发生的与生产经运营动相关的业务款待费支出，依照发生额的60％扣除，但最高不得超出当年销售(营业 )收入的 5‰。

］三、招待原则第五条招待工作应按以下原则进行：(一)听从、服务于公司经营管理目标；(二)以最小花销获得最大成就，牢牢环绕经营管理目的，反对铺张浪费，禁止公款私用；(三)文明礼貌、热忱周祥、朴实大方；(四)尊敬被招待者的民族民俗和习惯；(五)严格守旧公司奥密；(六)业务款待次数依据业务需要确立，原则上尽量防止相同内容与对象的款待，不搞重复款待； (七)公司内部成员公司业务来往，一律到员工食堂就餐，禁止用公款款待。

四、款待费申请与审批第六条各部门因工作需要招待客人或赠予礼物时，应预先填写业务款待费申请单或礼物申请单，经公司总经理或常务副总经理同意，申请单上应说明所款待客人的身份、款待的原由、款待的标准、客人及陪伴人数等。

经公司领导同意后，方可实行。

关于的确不可以事先填制申请的，应实时请示领导同意，并在业务费报销前补填申请并提交审查、审批。

第七条切合以下条件之一者，能够提出招待申请。

(一)生产经营及业务活动中的重要客人；(二)来公司观光、接见或做事的上司主管部门和重要关系单位的负责人；(三)关系到公司市场开发的重要单位负责人等；(四)其余外面合作伙伴和关系人员等。