内部审核过程乌龟图(M5)
iatf16949-2016管理过程乌龟图案例
资源： 计算机及网络、打/复印机、会 议室、档案柜
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客及相关方的要求、期望：
●资源需求：人员、设备设
顾客特殊要求，合同及技术
施、原辅材料等●得到任命
协议
的管理者代表、顾客代表、
●法律法规相关标准要求
质量代表及内审员●得到识
●质量改进报告
和信息
M5：数据分析和评价
●质量月度分析报告
●内外部的绩效数据
输
过程
输 ●各部门月度分析改进报告
●风险和机遇采取措施的结果 入 9.1.1.2统计工具的确定
出 ●质量损失成本和生产成本
●质量目标及实现情况
9.1.1.3统计概念的应用
统计分析报告
●市场和竞争对手的信息
●物料库存及交货统计记录
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更
●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新 ●市场环境的变化 ●生产工艺、设备的技术落后
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复印机、会议室、 宣传资料
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织战略、管理、政策和承
责
诺
●突发应急事件清单及措施
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外部审核、管理评审
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关
过程绩效：
2015版ISO9001过程分析乌龟图.pptx
理解相注关方1：的外需部的求环和境期，望可以—考过虑程法分律析、技乌 术龟、图
用何资源管 观竞？是 和争组注设国 文、设 环织2文施际 化备境：应化、 。内确、国部定社家环：会、境、地，经区可济或以和本组自地织然。的环理境能 念意知方、 力识识面价，由值不谁来做？
a) 与质量管理体系有关的相关方
b) 相关方的要求
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、汽车生产企业 ；2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定。
4、立法机构 ；1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 5程、其他。
期望。
Hale Waihona Puke 组a准) 织直则应接考顾虑客以下相关方：
检
b方) 法最终使用者
验监
如何去做？c测) 供量应链中的供方、分销商、零确视售认商及绩其效他指标？
j) 确保持续改进这些过程。
in
服 务新 信产
C2 产息品品和 服务和和开发
服 务新 活产 动品
out
M1 风险和机 遇的应对措施
M2 质量目标及 其实施的策划 S1 基础设施理
管理过程
M5 内部审核
M3 顾客满意
M8 改进 S8 形成文件的信息
M7 不符合 和纠正措施
M4 数支据持分 过程
析与评价
输 整个组织中的应用;
入
b) 确定每个过程所需的输入和期望的输
输 出
1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。
1、表①主要过程识别 ；2、表②过程与过程之间的相互关系； 3、表③职能分配与过程关系表； 4、绩效评价；
4、过程失效的情况；
51、人顾力客、导设向备过、财程力（（、C环O境P）等、支资源持。过 6程、（岗S位P）职、责管理过程（MP）
05.过程乌龟图(绩效监视测量)
M5 绩效监视测量过程 1.综合管理体系目标2.环境、安全管理方案3.设计过程记录
4.风险和机遇措施有效性评价
5.供方产品和服务的相关信息
6.应急预案演练、评价结果
7.环境、职业健康安全监测报告，运行记录8.合规性评价的结果9.事件调查报告等等
10.顾客满意度测量的结果及顾客反馈情况
11.公司改进完成情况12.公司内审情况
13.上年度管理评审决议完成情况
14.产品质量情况
所用程序和方法《绩效监视测量控制程序》
人力资源
主管部门：体系管理部
参与部门：公司各部门
1.综合管理体系绩效监视和测量记录
2.目标完成情况报告
3.年度体系审核报告
4.产品质量评价报告
5.顾客反馈报告
6.公司改进报告
7.年度环境管理工作自我评价
8.职业健康安全管理自我
评价
9.年度公司环境、风险和机遇分析报告
10.上年度管理评审决议完成情况报告
11.供应链部质量报告12.制造一部产品质量报告13.制造三部产品质量报告
绩效指标
绩效监测执行率
输入
输出
资源
计算机、网络、电
话、传真机等。
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
管理评审乌龟图
管理评审-管理评审计划
会议通知 召集会议 管理评审
管理职责程序 经营计划控制程序
内部审核程序 文件控制程序 纪律控制程序
主要负责部门：总室，品保部 相关部门：公司各部门
1.品质/环境改进措施2.顾 客要求改进措施3.资源改 进措施4.管理评审报告5.
年度计划6.其他
及时率 完整性
1
管理评审乌龟图
1.上次内审结果 2.顾客反馈 3.品质/环境体 系的适应性与有效性4.内部 审核的结果5.经营计划达成 状况6.顾客满意度趋势及目 标达成状况7.重大顾客投诉 与退货处理8.品质/环境培训 评估9.纠正预防措施状况10. 安全环境状态11.改进建议 12.上次评审状况验证13.品
质/环境成本状况 14.ISO/TS/ISO14000：96 版的全部要素15.其它需要的 项目16. 法律法规17.实际和 潜在的外部失效及其对质量,
内部审核过程乌龟图
1/1
MOP-03 内部审核MOP-03 内部审核-内部审核
-本过程定义了产品审核、过程审核、体系审核的时机，频次和方法的实施过程； -策划并实施内部审核（产品/过程/体系等）来评估公司质量、环境系统/质量、环境活动的有效性和效率； -通过指标来衡量每个过程的绩效，在内部审核中将进行评估；
-所有审核结果将在管理评审中审查。
-有资格的审核员 -审核检查表 -计算机 -品质部 -管理者代表 -各部门有资格的审核员协力 -ISO14001/9001 IATF16949 标准要求 -年度审核计划 -有资格的审核员 -上一次审核的输出 -上一次管理评审的输出 -重大的顾客投诉或退货 -整合管理体系审核 -产品审核 -过程审核 -顾客审核 -过程绩效报告 -审核实施计划（产品、过程、体系）
-审核检查表及报告 -审核问题点一览表 -审核问题点分布 -纠正预防措施表（报告） -《内部审核程序》 -《制造过程审核程序》 -《产品审核程序》 -内部不符合整改完成率 -产品审核平均QKZ -过程审核平均总符合率EP% 输入
资源 部署 过程
程序 指标
输出。
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
过程乌龟图(过程描述)
过程目标分析与持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 服务控制程序 采购及供方控制程序 SPC手册 标杆法 多方论证方法
纠正/预防措施按时完成率大于90%以上 用何程序、方法？ 用何指标衡量？
第 6 页，共 21 页
2.8
COP01
订单管理过程
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
会议室、纸张、E-mail、电脑、电话、 复印机、传真机、扫描仪
总经理 管理者代表 各相关部门负责人
管理评审计划、审核结果、客户反馈、 过程的业绩与产品的符合性、预防措施 和纠正措施的状况、以往管理评审的跟 进结果、可能影响品质的管理体系的变 更、改进建议、质量方针/质量目标/过 程指标、管理体系的所有要求、过程的 绩效趋势、实际和潜在的外部失效及其 对质量、安全与环境的影响分析、过程 设计开发测量结果的报告
过程目标分析与持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 服务控制程序 采购及供方控制程序 SPC手册 标杆法
改进项目数全年不少于2个 用何程序、方法？ 用何指标衡量？
第 5 页，共 21 页
2.6
MP05
持续改进过程
用何资源（设备、材料等）？
谁来做？
电脑、纸张、打印机、资金
品保部、市埸部、管理者代表、生产部、各 相关部门
输入
输出
内部审核过程
不合格及纠正措施报告、内部审核报 告,内审不符合项分布表、产品审核与 制造过程审核总结报告、确保管理体 系与制造过程的有效性以及产品符合 规定的要求
内部审核控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 过程方法
审核按时完成率 用何程序、方法？ 用何指标衡量？
第 4 页，共 21 页
2.5
1
08.过程乌龟图(持续改进)
绩效指标 1.不符合纠正措施 按计划实施、验证 2.持续改进项目按 计划实施、验证
资源 计算机、网络、电 话、传真机等
1.内部外部审核发 现 2.监视和测量的结 果 3.不合格的产品和 服务 4.相关方的抱怨、 要求 5.绩效评价 6.不符合法律法规 要求 7.外部供方的异常 问题 8.员工发现的问题 9.日常的检查
10.管理评审输出等
输入
所用程序和方法 《纠正措施和持续 改进控制程序》
பைடு நூலகம்M8 改进过程
人力资源 主管部门：体系管 理部 参与部门：公司各 部门
输出
1.体系得到持续改 进和运行 2.产品和过程得到 持续改进 3.纠正措施表 4.改进建议及评估 表 5.改进项目实施验 证报告 6.达标的目标和绩 效 7.满足公司要求的 外部供方 8.满足相关方要求 9.符合法律法规要 求等
QMSProcess质量管理体系提问表乌龟图
Process
[过程名称]
市场调研
Process Type
[过程类型]
COP-1
③With wh过o程支[ 持（人员/能力)]
●产品经理 ●销售工程师 ●产品应用工程师 ●研发工程师 ●制程工程师
①Inpu过t 程[ 输入]
→全球经济分析及预测报告 →行业分析及预测报告 →竞争对手信息 →客户研发项目信息及反馈 →拜访客户信息反馈 →应用工程师信息反馈 →研发资源及能力/工程&生产资源及能力 →来自其它地区（美国，欧洲）的数据
NA
S12.1进货产品验证
S12:检验试验
S12.2在制品与成品检验 S12.3实验室管理
S13:不合格品控制 NA
过程相互作用 COP
SP MP
S1 文件控制 S2 记录控制 S3 工作环境(5S) S4 人力资源 S5 设施设备 S6 工装模具 S7 检测设备 S8 采购与外包 S9 供方管理 S10 标识与可追溯性 S11 产品防护 S12 检验试验 S13 不合格品控制 M1 经营策划 M2 管理评审 M3 内部审核 M4 纠正与预防措施 M5 持续改进
⑥Outpu过t程[输出]
→市场调研报告 →非标产品ECN启动 →新产品项目启动TG0及TGX支持资料 →产品需求预测 →目标成本/目标价格 →目标交货周期
⑤Indicato过r程s指[ 标/绩效]
●Vitality Monthly Report （25% for 2011 ）
QMS Process Analyses( 过程分析)
⑥Outpu过t程[输出]
→批准PPA / →邮件或电话回复报价 →SAP价格录入及正式发出Quotation
②How方法[ /步骤/技术/文件/表单]
IRIS-乌龟图(5过强制过程)
1 .《与顾客有关的过程控制程 序》
2.《投标管理控制程序》 2 .《变更控制程序》
过程担当人 销售部经理
投标与订单管理
人力资源
1.销售经理 2.研发经理 3.采购主管 4.财务会计 5.质量经理 6.生产经理
过程输出
1.标书 2.报价单、合同、订单等 3.《订单评审表》 4.《内部订单》 5.适用于产品的法律法规要求
1.项目计划、可行性评估、立 项申请、项目经费预算等 2.DFMEA、PFMEA等, 所需新 资源的清单（新设备、工装、 检验/试验等） 3.产品图纸、技术规范、BOM 、工艺文件等相关技术文件 4.产品相关检测标准 5.项目评审及设计开发相关记 录 6.样品 7.项目成本 8.项目变更
KPI绩效指标
风险和机会
风险： 1. 销售对客户变更信息传达不 及时或不完整 2 .项目策划不完善 3 .样品延迟交付 4 .产品验收不通过 5 .项目进度延迟 6 .项目成本超预算 机会：
项目管理逐步成熟，开拓新客 户。
人力资源
1.研发经理 2.生产经理 3.质 量经理 4.采购经理 5.其它项 目项成员
过程输出
1.采购主管 2.销售经理
3.生产经ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 4.质量经理
5.研发经理 6.财务会计
内
部
顾
过程输出
客
：
产
1.供应商资质资料、调查结果 2.合格物料 3.供应商检测报告 4.FAI报告 5.供方业绩评定表 6.供方评估表 7.合格供方清单
品 生 产
/ 产 品 监 视
内 部 外 部 过
风险和机会
风险： 1.对市场需要产品的发展趋势 判断失误。 2.对客户的要求识别不完整。 3.销售对客户变更信息传达不 及时 4.未能确保能够满足客户要求 就签署合同。 机会： 及时识别顾客要求，减少异常 风险，获得更多订单。
干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例
干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF (International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。
定义1.乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
2.顾客导向过程COP：也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意：•C1：市场营销•C2：合同与订单管理•C3：产品和过程开发•C4：产品制造•C5：产品交付与服务•C6：顾客满意度管理3.支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标：•S1：基础设施与环境管理•S2：监视和测量资源管理•S3：知识与信息管理•S4：人力资源管理•S5：文件与记录管理•S6：采购与供应商管理•S7：工装模具管理•S8：标识与可追溯性•S9：产品防护与存储•S10：产品监视与测量•S11：不合格品管理4.管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进——•M1：组织的环境•M2：领导作用•M3：风险和机遇•M4：经营计划•M5：数据分析与评价•M6：内部审核•M7：管理评审•M8：改进识别乌龟图的十步法Step1：识别过程和过程所有者（负责部门）；Step2：识别基本的输入（顾客要求）；Step3：识别基本的输出（需求满足）；Step4：识别分过程，把输入转换成输出；Step5：根据分过程完善输入；Step6：据分过程完善输出；Step7：根据分过程识别每一步需要的设备设施；Step8：根据分过程识别每一步需要什么人执行；Step9：识别方法，使过程控制标准化；Step10：识别过程绩效指标，评估效果和效率。
IATF16949 过程关系图(乌龟图)非常详细
过程名
15.质量管理体系策划
使用什么方式进行？⑤ （材料/设备/装置）
1.采用以短期及中长期方式进行 2.文件夹，纸张，电脑
文件编号 更新日期
版本 负责部门
1 品质部
由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）
1.各部门主管 2.最高管理者
输入② （要求是什么？）
1.内部需要（质量方针/目标） 2.外部需要（顾客/竞争对手/社会法规） 3.以往绩效数据
如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1.目标管理程序书
过程名称 ① 15.质量管理体系策划
输出③ （将要交付的是什么？）
1.各过程绩效目标
使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估）
1.目标统计率100%
教学设计课题管理系统体系过程识别乌龟图
附件C2、产品质量先期策划过程统计分析技术、计算机网络技术、CAD 用什么资源（设备、材料等）？谁来做?等软件、试生产设备、检验/试验设备 ---------------------------文档大全开发部、各相关部门C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C3生产计划管理过程生产计划完成率用何程序、方法？产品实现过程控制程序用何指标衡量?C4产品生产过程用何指标衡量? 用何程序、方法? C5交付过程C6顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程文档调查表、来自顾客的关于交付产品质量营业部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做?S1、设备管理过程输出对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障A用何程序、方法？设施和工作环境控制程序S2、模具和工装管理过程i L库存模具和工装完好率100%用何指标衡量？S3、产品防护过程产品标识要求、叉车安全操作规程、 包装方案、仓库物料保管指导书库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）x100%文档大全搬运工具、容器、库房 -------------------- 材料等）？ 谁来做？ 资材部设施和工作环境控制程序用何程序、方法？S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程 内部网络、计算机、复印机、资料柜、 维修设备顾客产品、顾客资料输入材料等）？谁来做？开发部1 F顾客财产清单用什么资源（设备、 顾客财产使用记录顾客财产异常报告S8顾客财产管理过程S9、人力资源过程培训计划完成率文档大全S10采购过程.用何指标衡量? 用何程序、方法？？人力资源控制程序米购计划按时完成率;用何指标衡量? 用何程序、方法? 1、供应商评估控制程序2、采购控制程序S11、文件控制过程技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本用何指标衡量? S12、记录控制过程内部网络、计算机、复印机、资料柜文档大全用什么资源（设备、材'料等）？谁来做？品质部公司各有关部门用何程序、方法?1、文件控制程序2、记录控制程序3、文件编号的规定M1经营计划过程输入输出-----►经营计划指标完成率用何指标衡量? 用何程序、方法?------------- ►1、管理职责控制程序；2、各岗位人员职责权限及任职要求。
手册(乌龟图)
4.0各管理过程乌龟图C1 合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。
C2 APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部C3 生产过程乌龟图目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。
归口部门: 生产部C4 工程变更乌龟图目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。
归口部门: 技术质检部C5 外部顾客抱怨处理乌龟图目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。
归口部门: 供销部外部顾客抱 怨处理过程资源配置:1. 计算机(E-mail)2. 传真、电话过程输入:1. 顾客的书面投诉或电话投诉2. 顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数相关文件:1. 纠正与预防措施管理程序2. 服务管理程序3. 不合格品管理程序4. 顾客满意度程序过程输出:1. 质量信息反馈表2. 用于相似案例的预防措施配合人员或其要求： 1. 顾客2. 质量管理人员3. 供销部人员4. 生产部门人员C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求, 确保准时交付。
归口部门：供销部S1 采购过程乌龟图目的：选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。
归口部门：供销部S2仓储管理过程乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。
归口部门：供销部S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。
归口部门：技术质检部S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。
乌龟图
1. 过程清单:
1.1顾客导向过程COP：
COP-01: 接单与评审
COP-02:产品设计与开发
COP-03:过程的设计和验证
COP-04:产品生产
COP-05: 产品交付与服务
1.2管理过程MP：
MP-01：管理职责与评审
MP-02：内部审核
MP-03：过程监视与测量
MP-04：持续改进
1.3支持过程SP：
SP-01：纠正和预防
SP-02：采购与供方管理
SP-03：测量及试验
SP-04：不合格品控制
SP-05：文件与记录管理
SP-06：库存管理
SP-07：人力资源管理
SP-08：设备工装与基础设施管理
编制: 审核: 批准:
2. 公司各过程乌龟图: COP01：接单与评审
COP02：产品的设计和开发
COP03：过程的设计开发
COP04：产品生产
COP05：交付与服务
MP01：管理职责与评审
MP02：内部审核
MP03：过程监视与测量
MP04：持续改进
SP01：纠正与预防措施
SP02：采购与供方管理
SP03：测量及试验
SP04：不合格品控制
SP05：文件记录管理
SP06：库存管理
SP07：人力资源
SP08： 设备工装与基础设施管理
3. 程序文件清单
4. ISO/TS 16949:2002 要求与公司过程矩阵图。