2019年河北省化工生产企业安全生产评估标准

2
发现一项不符合要求，扣1 分
1.查阅成立专职消防队、建立微型消防站、明确职能部门和人员的相关文件资料；
2.现场检查
6.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全、消防教育培训、四新教育及日常培训；特种作业人员是否按规定持证上岗；是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理
2
未按要求对职工进行培训的，一人次扣1分；特种作业人员未持证上岗的，一人次扣1分；外来作业人员未纳入本单位安全教育培训管理的，扣1分
1.查验特种设备台账、技术档案等资料；
2.现场检查特种设备检测检验合格证
3.是否按照有关规定，对特种设备以外的危险物品容器及国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验
3
发现一处未检测、检验合格的，扣1分
查验检测检验报告等资料
五、装置、设备设施安全
（17分）
4.是否按规定设置消防器材设施； 是否按规定对消防器材设施进行维保
2
发现地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的，扣2分
1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；
2.现场检查
4.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足国家标准关于防火防爆的要求
1
发现一处不符合要求的，扣1分
1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；
2.现场检查
5.未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存的
1.查阅风险分级管控相关档案资料；
2.现场检查
2.是否建立隐患排查治理制度；是否按照风险管控措施和基础管理要求制定隐患排查项目清单；是否定期开展隐患排查治理并规范记录
3
未制定隐患排查治理制度的，扣3分；未制定排查项目清单的，扣1分；未定期开展隐患排查治理的，扣3分；记录不规范的，扣1分
1.查阅生产安全事故隐患排查治理相关档案资料；
3
未设置相应安全设施的，发现一处扣1分；安全设施设置不符合相关要求的，发现一处扣1分；安全设施损坏未及时维修或更换的，发现一处扣1分；存在随意摘除行为的，发现一处扣2分
1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；
2.现场检查安全设施设置、运行情况
6. 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电的，自动化控制系统未设置不间断电源的
2
发现一人不符合要求扣1分
查阅主要负责人和分管安全、生产、技术负责人的毕业证书、档案等资料
三、机构设置、人员配备及责任落实(16分)
3.危险化学品企业专职安全管理人员是否具备国民教育化学化工类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化学化工类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格，并有从事化工生产相关工作2年以上经历；非危险化学品企业安全管理人员是否符合《河北省安全生产条例》、《河北省生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》等要求
1.查阅排查记录等资料；
2.现场检查泄漏点情况；
3.询问有关人员
七、储存和包装（11分）
1.危险化学品的储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；危险化学品专用仓库是否设置明显的标志和相应的技术防范设施
3
发现一处不符合规定的，扣1分
1.查阅危化品管理制度、台帐记录等资料；
2.现场检查储存情况
2.是否对危险化学品仓库、罐体内、管道内所存的物质统计分类建档，并及时更新；是否存在罐区随意变更储存介质情况
2
未建立设备台账的，扣分；未编制设备操作和维护规程的，扣分；未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性的，扣1分
1.查阅设备台账、规程、检维修记录等资料；
2.现场检查
2.特种设备及安全附件是否依法办理使用登记和检验检测合格；是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和技术档案
3
发现1台（套）未办理使用登记的，扣1分；发现1台（套）没有按规定进行检验检测的，扣1分；未建立特种设备台账和技术档案的，扣1分
3
发现一处不符合要求的，扣3分
1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；
2.现场检查
三、机构设置、人员配备及责任落实(16分)
1.是否设置了专门的安全生产管理机构，并配齐配强安全生产管理人员。专职安全管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足30人的企业至少配备2人）。
2
未设置专门的安全生产管理机构的，扣2分；配备的专职安全生产管理人员数量不足的，每缺少一人扣1分
3
未对仓库、罐区、管道内所存物质分类建档的，扣2分；对所存物质不清楚的或记录产生误差的，每项扣分；存在罐区随意变更储存介质的，发现一次扣2分危化品存储情况；
3.询问相关人员
3.全压力式液化烃储罐是否按国家标准设置注水措施；液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统
2.现场检查
3.是否根据国家有关规定对重大危险源进行辨识并建档；是否根据结果确定危险等级；是否按规定到属地监管部门进行备案
3
未根据要求定期开展重大危险源辨识并建档的，扣3分；未根据结果确定危险等级的，扣1分；未备案的扣1分
查看重大危险源报告、安监部门的重大危险源备案回执等资料
六、风险管控和隐患排查
（14 分）
1.查阅培训管理制度、培训计划及记录、特种作业人员上岗证等资料；
2.询问相关人员
7.是否建立健全全员安全生产责任制；是否建立安全生产责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩
2
未建立安全生产责任制的，扣2分；未建立考核机制的，扣1分；未定期考核、奖惩的，扣1分
1.查阅企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料；
是□ 否□ 不涉及□
11.超《危险化学品安全生产许可证》许可范围或有效期生产的
是□ 否□
非危化品生产企业□
12.超《危险化学品安全使用许可证》许可范围或有效期使用的
是□ 否□
13.涉及剧毒化学品、易制爆危险化学品的企业，未按照有关规定落实凭证购买、流向备案的
是□ 否□ 不涉及□
14.危险化学品企业建成投产两年以上或被撤销安全生产标准化证书两年以上，未取得安全生产标准化证书的
2.询问相关人员
8.是否建立安全投入管理制度，是否按规定提取、是否按规定使用安全生产费用
2
发现一项不符合要求的，扣1分
查看安全生产费用台帐、财务记录、发票等资料
四、工艺及
运行安全
（10分）
1.是否建立实施工艺安全符合性审核程序；是否每三年至少进行一次工艺安全符合性审查
2
未建立实施工艺安全符合性审核程序的，扣2分；未按规定开展工艺安全符合性审查的，扣1分
6.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制的，系统未实现紧急停车功能的
是□ 否□ 不涉及□
7.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的
是□ 否□ 不涉及□
8.危险化学品储存罐区未按有关规定，设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施的；大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐未设置紧急切断阀的
3
发现一项不符合要求扣3分
1.查阅安全设施设计专篇、安全验收评价报告等资料；
2.现场检查电源设置情况
六、风险管控和隐患排查
（14 分）
1.是否建立风险分级管控制度；是否建立并实施风险研判与承诺公告制度；是否定期对作业活动和生产储存装置、设备设施进行危险源辨识和风险评价；是否制定和落实风险管控措施
3
未建立风险分级管控制度的，扣3分；未开展危险源辨识和风险评价的，扣3分；缺少安全可靠可行的风险管控措施的，每一项扣1分
是□ 否□ 不涉及□
9.未按规定在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏检测报警装施，并将报警信号发送至控制室或操作室；未在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施的
是□ 否□
10.光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域的
2
安全管理人员的学历、经历、证书不符合要求的，每一种情况扣2分
查阅专职安全管理人员的档案资料
4.是否按规定配备专职的注册安全工程师
2
应配备未配备的，扣2分；数量不足的，每少一人扣1分
查阅注册安全工程师名册和资格证书等资料
5.生产、储存易燃易爆危险化学品的大型企业是否按规定建立单位专职消防队；其他消防安全重点企业是否建立微型消防站；是否设置或确定消防工作归口管理职能部门，明确消防安全责任人、消防安全管理人
4
未制定开停车和试生产方案的，扣4分；未对化工开停车和试生产进行全面风险识别的，扣2分；未执行开停车和试生产安全条件确认制度的，扣2分
抽查企业化工装置开停车和建设项目试生产方案、安全检查记录、安全条件确认意见等文件资料
五、装置、设备设施安全
（17分）
1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性
河北省化工生产企业安全生产评估标准
市、县（市、区）:企业名称：
一、否决项：存在下列情况之一的，评估为“不合格”
在对应处打“√”
1.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录中列出的工艺、设备的
是□ 否□
2.生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求的。（按《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护确定方法》（GB/T 37243-2019）执行）
2
发现一处不符合要求的，扣2分
1.查阅企业初步设计、竣工验收文件等资料；
2.现场检查
2.非危险化学品生产装置和不构成重大危险源的储存设施是否满足国家法律法规标准规范规定的安全距离要求