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物料管控管理制度

目的

为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。

范围

从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。定义

无

职责

PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。

生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。

品管部：负责公司原材料的来料检验工作。

财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。

作业程序

材料申购程序

. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。

原材料的入仓程序

入库物资的存贮

“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，确保帐、物、卡相符。

库存物资的出库

“仓管”联作为发料依据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐依据。

领用材料的退库：

仓库物资的盘点

管理规定

《材料申购单》无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,采购部未进行要求并制止的,处罚采购部责任人10元/次;

《领料单》无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,仓管员未进行要求并制止的,处罚责任仓管员10元/次;

无《领料单》而仓管员进行发料的，处罚责任仓管员20元/次;

其他未按规定程序进行操作的,视情况处罚10~50元不等，或参照相关管理制度进行处罚及追究责任。