技术文件更改跟踪表

新项目零件Q3P文件资料填写说明(041228编制OR版)

新项目零件Q3P文件资料填写说明我们对Q3P文件的格式做了一些调整，并且对填写内容进行了简要描述，希望与大家交流后实施。

建议大家将本文件和文件《XX公司-B53 XX零件-Q3P文件资料XXXXXX制订X版(填写说明041228制作OR版本)》采用A4纸打印出来，项目组成员一起学习体会。

阅读提示：以上表格中的内容是对原表格的一些说明文件，只用一般了解，与大家关系不大。

以下内容请大家仔细阅读，以明确如何才能做好Q3P文件，每一条都很重要。

我们很注重供应商提交Q3P文件的质量。

在此，我们花费了很多的时间和精力进行文件格式调整，并且在填写说明中作了很仔细的解释说明和举例。

既然选择与DPCA合作，就应该遵守大家在最初技术报价中说过的“我们有足够的人力资源满足DPCA的要求”。

人手和时间不够是供应商自己的事情，我们不希望出现多次催促的情况。

请大家及时提交Q3P文件，并且与DPCA的PPP、CDP、AAQO进行充分沟通。

供应商在提交Q3P文件时应该注意以下问题：1.文件需要采用双语言，要求为中法文，但至少应为中英文。

在一个单元方格中第一行书写中文，按Alt+Enter进行回车，然后输入法文或者英文。

这样操作有利于对齐格式。

2.文件打印出来后应该清楚、美观，这样就要求注意单元格的水平对齐方式（左对齐、右对齐或居中等）、垂直对齐方式（左对齐、右对齐或居中等）、字体、字号，避免字体掩藏等。

我们希望每次收到Q3P文件时可以直接打印，不需要再进行格式调整，并且打印出来的文件看起来是比较美观的，字体大小、格式、对齐方式都是适宜的。

3.对Q3P文件的跟踪管理办法：供应商应该指定Q3P文件的制订人和归口管理人，由归口管理人负责文件的管理、提交，避免信息的传递错误。

为了便于跟踪和交流，要求每次文件更改完成后正式提交给DPCA之前，将文件名称按要求进行相应的更改（参见第5点）。

4.要求供应商设置一个专门的子目录用于管理Q3P文件，如设置子目录：B53防擦条Q3P文件管理。

RCC-M 2007： A 3800 技术准备文件、技术跟踪文件和最终报告文件

A 3800 技术准备文件、技术跟踪文件和最终报告文件A 3801 跟踪文件Ⅰ- 范围对于所有的制造、装配和试验活动，应规定要求的质量等级。

同时应通过恰当的方法进行这些活动，保证达到要求的质量等级。

跟踪文件由连续的三个阶段组成：a)“初始阶段”：在该阶段，跟踪文件是一份按时间先后顺序排列的设备的预期采购、制造、检验和试验操作清单。

b)“制造阶段”：在该阶段，制造商执行所列操作，并完成文件编制。

c)“最终阶段”：在该阶段，文件已完全编制完成并且编入制造完工报告（A3805）可通过任何形式编制跟踪文件1，由制造商决定。

Ⅱ- 初始阶段跟踪文件内容跟踪文件至少应包括下列内容：Ⅱ.1 设备规范参考文件或有适用版本号的分购技术文件。

在跟踪文件中或文件管理系统中给出这些文件的版本号。

Ⅱ.2 相关设备组件、分组件及部件名称2。

焊接接头和堆覆层应视为部件。

Ⅱ.3 按逻辑顺序列出的所有采购、制造、装配、检验和试验操作清单3。

1若易于将各阶段文件中描述的操作相连，则不同阶段跟踪文件可采用不同的形式。

可拟制整体设备和其设备部件的跟踪文件，亦可拟制各设备部件或各制造阶段的跟踪文件。

此外，也可拟制部分归类各操作或各制造阶段的跟踪文件。

若这样，在相应阶段，整体跟踪文件中应指出这些跟踪文件的参考文件。

对于后两种情况，整体设备的跟踪文件应随附这些额外跟踪文件的清单。

初始阶段的各跟踪文件或各组跟踪文件应随附这些文件清单或待拟制的文件清单。

2一般情况下，若RCC-M及设备规范中都没有法规中描述的所含物项制造的相关规定，则本文件只汲及这些物项的采购活动。

3涉及的检验和试验应和制造活动相关。

至少应包括：RCC-M和设备规范要求的检验和试验，尤其是：a)采购（对于一种设备，将提及的操作类型应是重要的操作，且RCC-M或订购单要求有文件记录，包括所采购的用于设备制造的物项的验收文件。

b)特殊工艺如焊接、表面硬化，包括产品焊缝见证件。

c)热处理。

图纸与技术资料管理规定

一、目的为进一步对公司技术图纸的控制管理，明确各单位责任，做到图纸外发有人跟踪，发现问题可追溯，让图纸在各环节都能受控。

二、范围产品所涉及到的开发/设计、样件生产、试生产、批量生产等所需的图纸与技术资料，包括顾客和供方所提供的图纸与技术资料。

三、术语图纸与技术资料：技术部编制的技术标准、作业规范、包装标准、图纸、工艺文件、操作指导书及与产品有关的技术性文件；顾客提供的图纸/图样、技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、电脑软盘/软件、样品。

四、职责(一)技术部负责绘制、保存所有的图纸和技术资料。

(二)技术部负责接受和保存所有顾客图纸和技术资料。

(三)技术部负责对于所有技术性文件的评审和发放、回收管理。

(四)技术部绘制和制定的所有图纸和技术资料均由技术部主管批准生效；(五)生产部、技术部制定的技术性操作规范、作业指导书等文件均由技术部主管评审生效。

(六)顾客图纸和技术文件由技术部校对、复制，编号；确保图纸的零件编号、技术要求和顾客保持一致；按照以上条款发放。

(七)技术部应配合所有需要图纸和技术资料作业的现场，及时制作相关的图纸和技术资料。

(八)技术部在向顾客和相关方输出图纸和技术资料时，必须通过本部门负责人的批准；在图纸和技术资料的封面，加盖标有企业名称的文件发行章。

(九)技术部按照生产过程中实施日期的图纸、技术资料、技术规范/技术标准分类登记管理，包括所有文件、图纸的更新。

(十)营销部、技术部、生产部、品管部及需用图纸的其他部门都必须执行本管理办法。

五、工作内容与要求(一)营销部接到客户项目方案后由营销部副经理签字确认《项目方案设计申请表》给技术部，技术部负责人在此表上签字确认。

(二)《项目方案设计申请表》上“项目编号”由营销部统一编制。

(三)技术部负责人根据《项目方案设计申请表》安排设计人员设计方案图纸，图纸编号与《项目方案设计申请表》上“项目编号”一致。

方案图纸绘制完成后，把经技术部负责人审核批准签字后的纸质方案图纸交营销部副经理签字接收，同时技术部保存一份留底。

IATF16949变更控制程序(含表格)

好好学习社区变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）1.0目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。

2.0范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。

3.0术语无4.0管理职责4.1产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。

4.1.1负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；4.1.2负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；4.1.3负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；4.2质保部4.2.1负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。

4.3制造部4.3.1参与产品和过程更改申请的可行性；4.3.2在产品开发部组织下实施变更5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网V:过程变更实际发生部门供应商V: 重大变更：－原材料厂家更换或增加－产品更改（包括原材料、结构等）；－工艺更改（工艺流程、包装方式等）－设备搬迁或重装；－模具更改等；－3C产品一般变更：－用户投诉；－不良改善；－生产性提高；－成本降低等。

变更申请成立变更小组制定变更方案方案评审取得变更认可ANO技术通知单产品/过程更改记录5.1变更的申请5.1.1原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；5.1.2设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；5.1.3内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；5.1.4顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；5.1.5顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；5.1.6申请时，填写“产品/过程更改记录”。

5.1.7当3C产品发生附录的更改时，由质保部向3C认证机构提出申请。

技术文件审批规定

技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
文件会签表
会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期
行政部研发中心
财务部营销中心
生产部
品质部
物资部
文件修改记录
修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A
技术文件审批规定修改状态（第0次修改）
版次：A。

现行有效文件发布修订状态表

BO
0
WI13-01
项目管理作业指导书
BO
0
WI13-02
认可评审作业指导书
BO
0
WI13-03
CNAS各处评审员劳务费管理作业指导书
BO
0
WI13-03-01
评审员工作量统计表
BO
0
WI13-03-02
评审员工作量统计汇总表
BO
0
WI13-05
森林认证认可评审作业指导书
BO
0
WI13-06
依据
CNAS-CCO1-2011第7章评审管理体系认证机构能力管理及认可范围的作业
BO
0
PD09-01
专门专业委员会委员推荐表
BO
0
PD09-02
专门/专业委员会备案信息表
BO
0
PD09-03
专门委员会、专业委员会委员建议落实跟踪表
Bl
0
PD09-04
专门委员会工作及会议计划表
BO
0
PD09-05
专门委员会会议、活动记录表
BO
0
CNAS-WI09-01
专业委员会管理作业指导书
BO
BO
0
PD13-17
认可评审报告
Bl
1
PD13-18
见证评审计划
BO
0
PD13-19
见证评审检查表
BO
0
PD13-20
见证评审报告
BO
0
PD13-21
扩大业务范围认可评审报告
Bl
1
PD13-22
扩大业务范围文件审查报告
Bl
1
PD13-23
评审档案目录

工程项目常用变更记录表格(修改)

工程项目常用变更记录表格(修改)
本文档用于记录工程项目的常见变更情况，方便项目组及时记录和跟踪变更事项，确保工程的顺利进行。

以下是本文档的内容及格式。

1. 项目信息
2. 表格说明
2.1 变更记录编号
填写每个变更记录的编号，以便进行识别和跟踪。

2.2 变更类型
在此处选择变更的类型，如设计变更、施工变更、技术变更等。

2.3 变更描述
详细描述变更的内容和原因，包括相关的图纸、文件、会议记
录等。

2.4 变更影响
说明变更对项目的影响，包括进度、成本、质量等方面的影响。

如有需要，可以进一步列举具体的影响因素。

2.5 变更批准人
填写批准该变更的责任人姓名。

2.6 变更时间
记录变更被批准的日期和时间。

3. 变更记录
4. 变更统计
根据记录的变更情况，进行相关统计，包括变更的总数、各类变更的数量及比例等。

5. 备注
在此处填写其他需要记录的信息或说明。

6. 结论
本文档提供了一个常用的工程项目变更记录表格，可根据实际情况进行修改和调整。

通过记录变更情况，项目组可以及时了解和跟踪变更事项，确保工程项目的顺利进行。

华为更改及问题确认操作

华为更改及问题确认操作指引拟制Prepared by 王李成日期：Date2009-05-25审核Check by 日期：Date签发Granted by 日期：Date东莞益新实业有限公司Action Precision Limited 版权所有侵权必究All rights reserved文档历史History of Document：-Page 1 of 111目的 (3)2适用范围 (3)3名词解释 (3)4三方确认单 (3)4.1流程启动条件 (3)4.2流程操作 (3)4.2.1各部门职责 (3)4.2.2流程图 (4)4.3表单填写 (5)4.3.1标准表格 (5)4.3.2填写项说明 (5)5PCN确认 (6)5.1流程启动条件 (6)5.2流程操作 (6)5.2.1各部门职责 (6)5.2.2流程图 (7)5.3表单填写 (8)5.3.1标准表格 (8)5.3.2填写项说明 (8)6ECN更改 (9)6.1流程启动条件 (9)6.2流程操作 (9)6.2.1各部门职责 (9)6.2.2流程图 (9)6.3ECN单 (10)6.3.1表单例 (10)6.3.2关键项目说明 (11)-Page 2 of 111目的明确华为正式变更、确认操作流程2适用范围适用于华为产品更改、问题确认。

3名词解释A、三方确认单：华为针对供应商加工过程中出现与图纸要求不符，但华为方面认为该批可以接受，后续要求改良。

三方确认单就是华为针对此类问题给出的正式确认单据。

B、ECN：Engineer Chang Notification, 设计问题确认单C、PCN：Product Chang Notification，生产问题确认单D、TQC：Technology & Qualification Center 华为采购技术质量认证部E、MQE：Material Quality Engineering 华为物料品质工程部F、CEG：Cull Expert Group 采购专家团4三方确认单4.1 流程启动条件Ａ、我司加工图纸、工艺、员工操作造成产品与华为图纸要求不符；外协及外购问题造成产品与华为图纸要求不符；设计在生产过程中更改设计造成产品与华为图纸不符。

工程更改控制程序

1 目的为使公司工程更改规范化、制度化及正规化，保证各项工程更改有序进行、有效实施，从而确保产品质量，满足客户的需求，特制定本程序。

2 范围适用于所有对现行产品、零部件技术规范和过程所发生的改变。

3 定义工程更改：因产品和过程发生改变或其他因素引起的所有对现行图纸、技术规范、清单目录、控制计划、工艺流程、操作指导书等设计文件的变更。

4 涉及部门4.1 研发部4.2 销售部4.3 计划部4.4 物流部4.5 采购部4.6 生产部4.7 财务部4.8 质量部4.9 生产保证部5 一般原则5.1 下列改变可以定义为产品或过程发生改变：过程更改、产品设计更改、设备更改、新工装及设备、工装更改、顾客要求改变、发布新材料清单、工艺改变、控制计划改变、材料改变等。

5.2 所有产品和过程的改变必须经过评审和批准，如下所述：5.2.1 APQP小组负责对新型号产品的总成或零件的图纸、清单或工艺流程的“工程更改作业单”进行提出、评审。

该过程将持续到成功地完成这些新型号的生产件批准（PPAP）和生产件批准后的评审为止。

“工程更改作业单”编号需在相关文件的适当位置予以标明；5.2.2 为纠正错误和任何遗漏，准确性必须经由生产/技术副总、研发部经理或相关部门主管审核及批准并填写《工程更改技术评审》；5.2.3 所有影响产品性能、过程的变更和其他和客户已批准的PPAP文件不符的更改，在实施前必须得到客户的批准。

5.3 所有顾客的工程标准/规范的变更必须在5个工作日内经PPAP小组的审核，所有不理解或不清晰的项目通过销售部与顾客进行沟通。

5.4 任何供应商的工程更改在执行之前必须得到本公司相关部门的批准。

5.5 任何本公司的工程更改，如果该工程更改影响到供应商时，可通过本公司采购部门以相应的图纸或标准通知供应商。

5.6 在实行工程更改之前,如需执行偏差许可程序,可按《偏差许可》执行。

5.7 工程更改的有效期可以以产品累计数量表示或以截止日期表示，如因其他非预料因素影响，超出规定的数量或日期的有效期，必须经物流部经理、生产/技术副总、总经理（或授权的人）批准。

体系项目导入计划及跟踪表

工程部
3 新工装(模具)验收标准
工装管理办法、模具管理办法
工程部
4 易损工装的更换计划
识别易损工装、年月度更换计划
5
工装的标识、贮存、修复
工装的有序堆放/状态标记/编号管理
7
工装(模具)管理
保养标准和方法
6 工装(模具)维护保养
工装(模具)维护保养计划
工程部工程部工程部工程部
保养记录
7
工装(模具)寿命的研究及监工装(模具)寿命监控表（包括次
批次管理标识、流转卡、成批的
3 批次管理
产品及相关记录（具有可追溯
性）
1
生产产品效率及节拍/平衡认证产品生产节拍/平衡效率测
效率的核算
量记录
计划物流部生产部
2
首末件检验记录、SPC、工序合生产过程的监视与测量（作格率业准备验证）
生产部/质量部
重要生产过程的参数记录
生产部
3 生产调试管理 15 生产过程管理
纠正预防措施记录
质量部
6 退货品分析
退货品分析报告（含退货品范围的确定记录）
质量部
7 稳定过程能力CPK统计分析过程能力CPK
质量部
8
控制计划 MSA
所涉及量具的
MSA分析计划及报告
质量部
9 产品的监视测量（检验）进货/过程/成品检验记录
质量部
10 全功能、全尺寸检验
11 外观项目的检验 1 计量器具档案管理
顾客信息登记表
4
顾客质量信息管理、顾客投诉处理
顾客信息发放记录
销售部销售部市场部销售部销售部
5 交付置前期标准
交付置前期标准

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格

制。 3.5 人力部门（1）负责人员组织机构及其职责的变更；（2）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教
育；（3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更变更申变更申
产生申请
请
请执行情跟踪状
部门发起评估结批准时况情况态
时间束时间间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序

技术文件更改跟踪表

更改单号:
编制:审核:
说明：
计划完成时间: 二.技术部负责人为写更改单的项目负责人；生产部为张承波、顾卓辉；一.项目负责人在完成更改单后，附一份此追踪表，注明相关部门对此份更改单所需做的工作及计划完成时间，由资料管理员随更改单发到相关部门。

相关部门在完成各项调整工作后，在完成情况所对应的项记录签上名称和日期。

在计划时间内完成全部签字后，将此表交还资料管理员，作为相应更改单的附件和更改单放在一起。

技术文件更改跟踪表
（文件编号：。

IATF16949变更控制程序(含表格)

变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。

范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。

术语无)管理职责产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。

负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；质保部负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。

制造部[参与产品和过程更改申请的可行性；在产品开发部组织下实施变更工作程序附录1：3C产品变更情况：－商标变更；－由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更；－产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；－在证书上减少同种产品其它型号；－在证书上增加同种产品其它型号；－生产企业名称变更，地址不变，生产企业没有搬迁；－生产企业名称变更，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业名称未变，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业搬迁；－原认证委托人的名称和/或地址更改；－原生产者（制造商）的名称和/或地址更改；－产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；－明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的关键件更换；－增加或减少适用性一致的关键件供应商；－生产企业的质量体系发生变化（如所有权、组织结构或管理者发生了变化）；－其它机构换证申请；－其它。

相关文件无相关记录产品、过程变更记录变更登记表.doc过程变更申报表.xls 产品变更履历表.xls技术通知单技术更改通知单.xls设计更改文件资料清单@。

技术状态管理控制程序(含表格)

技术状态管理控制程序（ISO9001：2015）1 目的全面反映产品当前的技术状态,确保所有工作人员能够使用正确和准确的技术文件。

2 适用范围适用于本企业产品加工周期内的技术状态管理。

3 职责3.1 技术部负责技术状态的标识、控制、纪实、标准化审核。

3.2 生产部负责技术状态更改的提出和更改后的实施。

3.3 质检部负责对技术状态管理的审核。

4 工作程序4.1 一般要求4.1.1 技术状态管理应包括下列相互关联的活动：a) 技术状态标识；b) 技术状态控制；c) 技术状态纪实；d) 技术状态审核。

4.1.2 根据产品技术状态的演变过程，制定产品研制（生产）程序，划分阶段，确定阶段任务目标，确定每一阶段所需的技术状态文件。

4.1.3 以产品加工合同和图纸的要求为依据，用技术文件的形式对各阶段的技术状态进行描述，最终形成成套技术资料。

保证图样和技术文件完整、正确、统一、清晰。

4.1.4 要保证产品研制过程中各项质量特性与有关文件规定一致，必须实行技术状态控制，严格控制技术状态更改。

4.1.4 凡出现关键的、重要的超差和更改行为，均应进行记录，保证产品技术状态的可追溯性。

4.2 技术状态标识4.2.1 选择技术状态项目在任务确定之后，由技术部工艺人员，根据产品加工合同和图纸的要求，确定加工过程各个阶段。

工艺人员在制定工艺方案阶段，同时按《技术部工作流程图》的规定，制定产品加工各个阶段。

4.2.2 技术状态文件的形成4.2.2.1 技术部工艺人员按产品加工合同和图纸要求，按照《技术部工作流程》，参考内部生产加工能力对生产各个技术状态特性加以描述和说明，提供“设计输出”文件，最终形成符合产品技术要求的《工艺流程卡》。

4.2.2.2 产品工艺流程卡、下料计划单等技术文件执行三级审签、工艺和质量会签、标准化审查制度。

4.2.2.3 为保证产品与加工合同和图纸一致性，工艺人员应根据图纸要求编制关键过程特性确认标准、工装图纸格式、质量计划制定规则、制造过程可靠性计划书等技术保障性文件。

分程序表格目录

4.2.3-01文件管理程序
4.2.4-02记录管理程序
5.4.1.1-03业务计划控制程序
5.6.1.1-04质量成本程序
5.6-05管理评审程序
5.5.1-06岗位职责程序
5.5-.07内部沟通管理程序
6.2-08人力资源控制程序
6.3-09设施和工作环境控制程序
7.3-12产品安全性控制程序
7.3.2.3-13殊特性控制程序
7.3.6.3-14生产件的批准程序
7.4/1/2/3-15供方方和控制程序
7.4-16采购控制程序
7.5-17生产和服务实现控制程序
7.1.7.5-18工装控制程序
7.5.3-19标识与可追溯性控制程序
7.5.4-20顾客财产控制程序
7.5.5-21产品防护控制程序
7.6-22监视和测量装置控制程序
7.6.3-23实验室控制程序
8.2.1-24顾客满意度测量控制程序
8.2.2-25内部审核控制程序
8.2,3/4-26过程和产品的监视和测量控制程序
8.3-27不合格品控制程序
8.4-28统计技术和数据分析控制程序
8.5.1-29持续改进控制程序
8.5.2/3-30纠正和预防措施控制程序。

文件化信息控制程序

文件编号XX-XX-XX-XX 版本号00 页版号 A 章节名称文件化信息控制程序共 12 页；第 1 页1目的对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件化信息（包括管理体系文件、技术文件、行政档案文件、运行记录）进行控制，以确保管理体系运行范围内所有的文件化信息得到有效管理。

2适用范围公司管理体系范围内质量、环境和职业健康安全管理体系文件化信息的控制（如管理手册另有规定的除外），外部文件的控制。

3职责3.1管理运营中心负责对管理体系相关文件和记录的控制。

3.2行政财务中心负责对公司行政性文件、公司档案文件及记录的控制。

3.3技术部负责对产品技术文件、技术标准及记录的控制。

3.4各分公司负责各自公司内部产品生产和管理相关文件及记录的控制。

3.5其他部门负责各自部门内部管理文件的控制，制定与本部门管理要求相关的程序文件、作业指导文件，对部门文件进行管理和控制，对本部门体系运行的记录或成文信息控制。

4文件控制流程4.1文件控制流程支持者输入活动输出负责备注高层管理、相关部门相关部门相关部门相关部门各项管理要求、各项技术要求文件更改申请单质量体系文件、技术文件、行政文件、其它文件经审核文件开始文件编制文件更改文件审核文件审核YANNb质量体系文件、技术文件、行政文件、其它文件更改文件职能负责人审核信息批准信息各职能部门各职能部门职能负责人文件批准人章节名称文件化信息控制程序共 12 页；第 2 页支持者输入活动输出负责备注文控人员相关部门文控人员各部门文件收发人员文件使用部门文件使用部门批准后文件外来文件质量体系文件、技术文件、行政文件、其它文件原稿质量体系文件、技术文件、行政文件、其它文件质量体系文件、技术文件、行政文件、其它文件质量体系文件、技术文件、行政文件、其它文件A bY文件发放A外来文件处理文件保存A文件接收现场使用Y文件更改申请N结束文件发放清单更新记录文件处理记录保存资料部门有效文件清单使用及管理文件更改申请单各部门文件收发人员部门文控人员工程/行政文控人员文件使用部门文件使用部门文件使用部门章节名称文件化信息控制程序共 12 页；第 3 页4.2记录控制流程支持者输入活动输出负责备注体系管理及相关部门体系管理及相关部门体系管理及相关部门记录保管部门记录保存部门质量管理体系要求质量体系过程运行质量记录、保存、检索要求各种质量记录过期记录开始记录策划记录填写记录保存记录利用过期处理结束记录清单及要求记录表单体系运行记录质量记录合理存放质量体系审核、追溯要求作废/销毁记录，记录销毁申请记录体系管理及相关部门各过程相关部门各职能部门质量部、各使用部门记录保存部门5要求5.1文件化信息分类a) 管理手册（包括形成文件的质量方针和质量目标）；b)形成文件的程序；c)相关制度；d) 记录表单；e) 为确保其过程有效运行和控制所需的文件，如产品图样和技术文件、工艺文件、作业规程、标准等。

内部过程审核问题点改善追踪表--2012.11

2012.09.21
《设备操作规程》不符合三阶文件要求，并执行不到位
没按体系文件要求格式制定相关文件
按体系相关文件要求进行修改文件
执行中
彭少华/ 胡兵华
2012.09.26
2012.09.21
《设备验收单》没有检查，9月 24日检查
当时质量部没提供《设备验收单》
提供《设备验收单》
已完成OK
彭少华/ 胡兵华
因为PFMEA为初稿: ①主要参加人员未确定; ②过程责任部门未及时取消 ③文件编号没有及时审核更新 ④设备编号需要改为设备名称
①确定主要参加人员兵执行; ②取消过程责任部门 ③审核并更新文件编号 ④设备编号改为设备名称
已经执行何小军 2012.09.26 2012.09.26
2.PFMEA的表单中失效后果分析
2012.09.21
《设备故障日常修理单》9月24 日检查
当时没及时提供
提供并交付检查
检查OK
2012.09.21 《设备管理台账》9月24日检查当时没及时提供
提供并交付检查
检查OK
设 2012.09.21
备部 2012.09.21
2012.09.21 2012.09.21 2012.09.21
文件未整理清晰
将文件整理并完善执行追踪各部门将文件整理并完善执行
已经完成已经完成已经完成
2012.09.20 《会议记录》表格不统一
2012.09.20
《消防器材点检表》格式不统一，执行不到位
文件未整理文件未整理清晰
行政部统一格式并发行将文件整理并完善执行
已经完成已经完成
曾建波 2012.10.15 2012.10.10

技术管理制度表格

项目设计计划书
编号：
施工图（卷册）任务书
设计输入评审
设计（卷册）任务计划书
设计计算书
成品校审汇总单
成品校审详单
注：1.由校审人根据校审意见性质在“差错性质”相应栏目中打√。

2.设计人按校审意见修改后，分别由设计人和校审人在“执行情况”相应栏目中打√，
并在最后一个打√栏内签字和注明日期。

3.当设计人对校审意见有异议时，由仲裁人在校审意见栏签署仲裁意见、姓名和日期。

设计成品输出评审
设计开发输出清单
项目设计输出文件移交单
设计验证确认报告单
项目设计变更申请单
设计变更通知
编号：通知日期：年月日
方案设计文件专业质量评定单
注：总工程师(设计经理)签署评定意见后将此单返回技术部。

技术部以总工程师评定的专业质量等级，作为考核依据之一。

施工图设计质量评定单
注：此单由审核人逐级填写，批准人审定评级后留技术中心，作为考核依据之一。

内部设计文件会审记录
图纸会审记录
文件发放范围审批表
编制：日期：批准：日期：。

技术状态管理控制程序

1 目的对技术状态进行动态管理，以便图纸、技术文件与产品的技术状态项目保持一致。

2 范围合同要求时，公司研制和生产的产品技术状态管理。

3 职责总工程师-负责技术状态的审批结构工艺处室主任-负责技术指导技术状态的审核结构工艺处技术员-负责技术状态的确定和更改配方工艺处技术员-负责技术状态的确定和更改质检处-负责技术状态的监控相关分厂工艺员-负责新技术状态的实施4 工作程序4.1 过程流程图4.2 技术状态管理4.2.1 技术状态标识技术状态标识是确定产品结构，选择技术状态项目，将技术状态项目的物理和功能特性以及接口和随后的更改形成文件，为技术状态项目及相应文件分配标识特征或编号等所有的活动。

4.2.2 研制各阶段技术状态标识4.2. Array 3技术状态控制技术状态控制是指对产品技术状态的工程更改进行系统的评价,协调,审批。

技术状态的控制的原则和要求:a 技术更改要有利于产品质量的提高和改进,遵循以最优的性能,最佳的效费比,最短的周期研制预期的产品的原则,防止不必要的更改.b 所有有关技术状态更改的提出,分析,批准和执行的活动都应有文件规定和记录,签署手续应完整,对文文,文图是否相符进行协调审批,确保更改的资料准确无误,并有可追溯性.c所有正式批准的设计更改所涉及的技术资料都应按更改的内容以修订,更改必须层层监控到位,以保证技术状态更改的正确性,一致性及生产,检验和各职能部门所使用的技术文件现行有效性.d 对技术状态的更改和贯彻情况进行定期检查,记录和报告.e 对供方的产品(外协,外购件)都要进行技术状态控制.技术状态管理流程图.a功能基线控制产品的功能特性,物理特性,即主要技术指标,外形尺寸,重量,体积等要求,应以《技术协议书》作为该项产品技术状态管理的标识文件,以《技术协调单》或《补充技术协议书》作为状态更改控制文件.b分配基线控制产品在初样设计和试样试制验证阶段(C,S)以《临时更改单》作为该项产品技术状态更改的控制文件,对关键性(特性),重要件(特性)的更改要实施重点监控.c产品基线控制在设计定型和批型阶段(D,P)的技术状态更改以《设计资料更改汇总表》作为该产品技术状态更改的控制文件.4.2.4技术状态纪实对影响技术状态的行动给予记录和报告,旨在向顾客表明,交付的产品是按照己批准的技术状态标识文件制造的,所有设计更改都经过审查批准,并在生产中得到了贯彻.在产品研制过程中对各阶段技术状态的确立,变动情况进行记录,使各研制阶段技术状态及其更改具有可追溯性.a记录技术状态的更改情况;b记录更改后的执行情况;a设计更改,材料或元器件代用,零组件超差,关键件,重要的更改情况;b 专用技术条件,外形安装尺寸等更改情况;c产品鉴定试验中各项原始记录和报告,产品首飞前的(路试前)的质量复查;d 产品评审申请报告,设计评审报告,评审后意见及改进措施等;e 配套试验,试用发生的各类问题与取得的结论.文件整理及编制目录技术中心设计室主管设计员对上述各项记录和报告统一整理于产品资料包内,并编制目录,建立完整的技术状态档案.4.2.5技术状态审核技术状态审核包括功能状态审核和物理状态审核.功能状态审核是在S型设计资料审查后进行,物理状态审核是在S型首件硬件项目上进行.功能技术状态审核内容a技术状态项目确立的产品功能是否符合《技术协议书》或《研制任务书》的规定.b通过分析试验数据,以验证产品实际性能是否符合技术文件的规定.物理技术状态审核内容a审核己建立的物理状态标识是否与产品图样相符.b审核所规定的验收试验要求是否符合研制质量要求,核对图样上规定的零组件与构成产品的一致性.c 审核所有己批准的设计更改是否被贯彻,所有技术状态与生产,试验现场是否现行有效;专用的产品说明书,履历本是否符合规定的要求.d审核所有设计资料,技术状态标识文件是否全面,正确,并符合归档要求,可保证产品的可重复生产性与质量稳定性.全部审核后,质量部发出纪要和证明文件,技术状态审核可与产品质量审核和设计定型同时进行,通过产品质量审核和设计定型对技术文件全面审查,向顾客提交成套技术状态标识文件.产品设计批型后,就标志产品基线己经确定,其技术状态一般不允许进行更改.4.3.技术状态更改的质量控制4.3.1 技术状态更改的程序及要求按《设计资料更改制度》执行,更改和贯彻与实施要求如下:有关单位收到与本单位有关的设计更改资料时,应按规定期限进行相应更改并发出为实施更改内容而补充的有关技术文件,以保证技术状态标识及时准确地传递.各有关单位须指定专人建立设计更改登记记录.内容包括:设计更改文件号;订要更改内容;贯彻落实情况;主办人签字,日期等.生产工人使用涉及设计更改的图样,工艺规程时,首先认真消化更改内容,确认无疑时方可加工.车间技术主任应对本单位各业务室执行设计更改情况进行监督检查.设计更改尚未反映在产品底图上时,其内容与设计图样应同时有效,并作为更改工艺或装备技术文件的依据4.3.2 各单位技术状态管理的职责和工作程序:技术中心a 主管设计员对各研制阶段批准的技术状态在产品设计资料上进行标识,严格按照设计资料更改制度的规定进行产品技术状态的更改并按规定将更改内容准确无误地反映在产品图样及有关文件上.B 产品零件间的借用应符合下表的规定,当产品转型时,被借用的同一标识的零组件应随同借用产品转型。