纠正预防措施培训课件

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借鉴案例
亡羊补牢 问题描述：主人早上起床在清点羊的数量时
发现羊圈里养的10只羊少了3只。
4W1E 人：主人 时间:早上起床 地点：羊圈 做的事情：清点羊的数量 结果是：发现羊少了3只
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借鉴案例
亡羊补牢
原因分析：
1.羊圈是在一年前修设的，由于当时羊圈是用细小的树枝修成的，容易破 损，其间主人未对羊圈进行点检和修缮，羊圈不够牢固，导致狼进入羊 圈，把羊叼走吃掉。
Ø 质量体系外审
Ø 质量体系外审发现的不符合项，如公司审核，顾客审核，第三方 审核等。
Ø 产品质量审核
Ø 产品和过程审核发现的问题等。
Ø 顾客投诉
Ø 顾客投诉或反馈，顾客要求的纠正预防措施。
Ø 产品不合格
Ø 采购、过程或最终的产品不合格。
Ø 过程监控
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报告问题（问题点的描述）
报告标题
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借鉴案例
亡羊补牢
纠正措施：
1.把走失的羊找回来。（主人老婆当日执行） 2.把剩下的7只羊暂时用绳子逐个栓在房间里，保证羊在房间里不会再
丢失。（主人的儿子当日执行） 3.重新修补羊圈，并保证羊圈的牢固。（主人三日内完成）
4W1H
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借鉴案例
亡羊补牢
其内容包括：
➢ 已经形成的不合格临时处理方案。 ➢ 潜在的不合格纠正处理方案。 ➢ 纠正措施的实施人员。 ➢ 纠正措施的实施范围。 ➢ 纠正措施的完成时间 ➢ 纠正措施的可追溯性 ➢ 纠正措施的监督人。
纠正措施的回复一定 也要有4W1H.即：谁 在什么时间，什么地 点做什么的事情，要 达到什么样的结果
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原因分析： 特性要因分析法（鱼骨图）
鱼刺图等工具，主要问题的原因分须用鱼刺图工具。
环境问题 材料/胚件问题 人员问题
问题
检验测量的问题 方法/工艺的问题 机器设备问题
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原因分析： 特性要因分析法
“人”的问题： 心态问题、能力问题、培训不到位、监管不得力
“机”的问题： 机台设备不适合、机台稳定性不够、机台保养不到位
纠正/预防措施 培训内容
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概念分析
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，比如对返工、 全检、隔离等，具有时效性；
纠正措施： 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的 原因所采取的措施。须消除问题的原因，避免问题再发生 。
预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原 因所采取的措施。
“料”的问题： 采购的意图和标准不明确、供应商管理不到位
“法”的问题： 工艺设定不合理、工艺标准不明确、未严格按标准作业
“环”的问题： 自然现象所造成的因素，对环境的预期要求评估不到位，未按要
求进行工作环境的维护。 “测”的问题:
检测标准和检测目的不明确，检验方法和检验设备不正确。
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纠正是就事论事，不合格就改正，纠正措施是针对根本原 因采取行动，预防措施是分析潜在不合格而采取的措施。 纠正一般要立即采取行动的，纠正措施和预防措施则要看 影响程度决定是否要采取行动。
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纠正预防措施报告的格式
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问题类型
Ø 质量体系内审
Ø 质量体系内审发现的不符合项。
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原因分析方法
梳理和总结： Ø 不合格失控原因 (直接原因.管理问题)
Ø 不合格产生原因 (根本原因.技术问题)
总结一定要注明4W1H(即谁在什么时候，什么样 的场合做了什么样的动作，导致了什么样的结果）
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纠正措施
纠正已经发生的不良，弥补失误造成的损失
针对已经发生的不良采取一定的措施，及时纠正、 控制和弥补已经出现的不合格问题。
用简明的语言说明“什么东西出了什么问题”。
来源信息
填上问题来源的信息和编号，如审核报告、不合格品报告、 顾客投诉等的信息。
违反条款（体系）
质量体系审核时给出所违反的标准条款的编号。其它填N/A
问题描述
详细说明问题的情况，如什事件What 、人物Who 、地点 Where 、时间When 、程度How等。
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报告问题（问题点的描述）
4W1H
➢何时(WHEN) ➢何地(WHERE) ➢何人(WHO) ➢何事(WHAT) ➢怎么样(HOW)
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纠正
小组分析判断问题的现象是否仍然存在，是 否需要消除。如果存在并需要消除，则制定 计划并实施消除所存在的问题的措施。
典型的纠正包括:
2.主人在夜间对羊圈未做必要的巡查和安全防范，导致有贼把羊偷走了。 3.羊圈是一年前在羊小的时候修设的，现在羊长大了。当初的设计高度不
。 够，羊圈不能发挥作用，导致羊自行跑出，走失了
人的问题：主人对羊圈的设计高度不够：未对羊圈进行点检 和修缮：夜间未做巡 查和防范。 机（圈）的问题：高度不够，年久失修。 料的问题：羊圈的材料是细小的树枝修成的，容易破损。 法的问题：没有建立合理的羊圈点检制度和夜间的安全防范巡查机制， 环的问题：有狼、有贼。 测的问题：未点检，未巡查，未防范。
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有效的预防措施
消除和改善问题发生的根本原因，预防问题的再次发生
针对问题产生的根本原因，采取必要的措施，消除 问题的根源，预防问题的再次发生。
其内容包括：
➢ 必须对应原因分析的根本原因，逐条进行改善和预防。。
➢ 预防措施的实施人员。
➢ 预防措施的实施范围。
➢ 预防措施的完成时间 ➢ 预防措施的可追溯性 ➢ 预防措施的监督人。
预防措施一定也要有4W1H.即：谁 在什么时间，什么地点做什么的事 情，要达到什么样的结果。
2020/10/613源自CAR有效性确认Ø 无法确认的不能认定有效 Ø 有客观证据证明纠正、预防措施已实施 Ø 有客观证据证明问题得到改善 Ø 有客观证据证明问题改善与纠正预防措
施有直接关系。
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不合格品处理； 防止不合格品发送给顾客的围堵措施； 对成品重新进行检验； 执行更严格的检验措施； 召回已经发送的不合格品或可疑品； 等等。
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原因分析： 5M1E
人(Man) 机(Machine) 料(Material) 法(Method) 环(Environment) 测(Measurement)