质量目标考核管理办法
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
错检、漏检率≤1%
行政部 — 关键、特殊岗位工人持证上岗率 100%
员工培训率达到100%
生技部 — 作业指导文件覆盖率100%
常规铁塔放样失误率≤2%
特殊铁塔放样失误率≤6%（以零件编号计算）
外协镀锌件返工率≤5%
市场部 — 产品要求评审率100%
合同履约率100%
顾客满意率95% ,以后3年内每年递增1%
b)Q/CD—ZS—2006《质量手册》
4职责
4.1总经理
4.1.1 负责组织制定本公司的质量方针和质量目标，确保其与本公司总的宗旨相适应，使其在公司内部得到普遍的沟通和理解，并定期对质量方针进行评审，保证其具有持续的适宜性，质量方针应确保提供制定和评审质量目标的框架。
4.1.2 总经理负责签署发布本公司的质量方针和质量目标，并决定是否对质量目标进行修改。
4.2行政部
4.2.1为本办法的归口管理部门，并具体负责除产品质量方面之外的目标管理，使质量目标与质量方针保持一致，并达到可测量的要求。并协助管理者代表对质量方针和质量目标的贯彻、实施情况进行考核。
4.3 品管部
4.3.1 负责对与产品质量有关的质量报表的收集和汇总，负责对车间分解质量目标及与产品质量有关目标的考核。
5.2. 9 树脂、玻纤布的利用率为98%
5.2.10 最高管理者、经理应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标
5.2.11 质量目标应包括满足产品所需的内容，做到质量目标可测量并与质量方针保持一致。
5.3根据本公司质量目标现将各部门及车间的质量目标分解如下：
品管部 — 监视和测量装置的周期检定率100%
按计划保养的设备数量
5.4.21一、二类物资合格供方评价率：
已评价的一、二类合格供方数量
一、二类物资合格供方评价率工率=×100%
应评价的一、二类合格供方数
5.4.22采购物资合格率:
采购合格批/次
采购物资合格率=100%
采购的总批/次
5.4.23库房帐、物、卡一致:
经抽查合格数量
库房帐、物、卡一致=100%
己培训人数
员工培训率=×100%
注： 培训包括入公司、专项、岗位的培训；
以有计划、表格记录为准。
5.4.16外协镀锌件返工率
返工件数
返工率=×100%
注： 返工指漏送或外协公司遗漏，需补货重镀；
返工件还包括PG/J-02-2006第7.11表中的严重缺陷件。
5.4.17玻纤管产品废品率:
当月废品总条数
注：边角料可作它用，但必须入库不计消耗。
5.4.10玻纤管材料利用率
定额耗材总量（KG）
树脂利用率=×100%
当月树脂进货总量（KG）
定额耗材总量（米）
玻纤布利用率=×100%
当月进布总量（米）
5.4.11质量目标考核率
已考核的项目
质量目标考核率=×100%
应考核的项目
5.4.12监视和测量装置的周期检定率
5.2.3 常规铁塔试组装返工率≤5%，特殊的返工率≤8%（以零件编号计算
5.2.4 玻纤管产品废品率≤0.3%
5.2.5 产品出公司合格率100%。
5.2.6 合同履约率100%。
5.2.7 顾客满意率为95%，以后三年内每年递增1%。
5.2.8 钢材利用率为95%,每年上升0.5%直至97%.(4年计划)
周期已检测的数量
周期检定率= ×100%
周期计划应检数量
5.4.13错、漏检率
错、漏检编号数
错、漏检率= ×100%
试、组装编号总数
注： 以单基塔编号数量计算；
图纸或放样错的不计；
以试组装负责人报表为准；
5.4.14关键、特殊岗位持证上岗率:
持证上岗率= ×100%
注：按工序所设定的人员计算。
5.4.15员工培训率:
5.6.2每月/季度或每半年，品管部对车间质量目标及产品质量有关的目标进行考核，并填写各部门“质量目标考核汇总表”。
5.6.3除车间外其余各部门分别对本部门的质量目标实现情况进行考核，并形成质量目标考核表上报行政部，由行政部进行确认，确认后形成公司统一的”质量目标完成情况汇总表”。
5.6.4品管部、行政部分别将车间及各部门的“质量目标实现情况向管理者代表汇报，当发现目标不能实现时，应查找原因，并根据实际情况，采取相应措施。
玻纤管车间--- 产品废品率≤0.3%
产品次品率≤20%每年下降5 %
产品出公司合格率100%
合同履约率100%
原材料(树脂、玻纤布)的利用率为98%
错检、漏检率≤1%
5.4质量目标的计算办法
5.4.1放样失误率
放样零件失误编号总数
放样失误率= ×100%
放样零件编号总数
注： 以每月和产铁塔零件编号总量统计计算；
采购部 --- 一、二类物资合格供方评价率达到100%
采购物资合格率95%
库房帐、物、卡一致
铁塔车间 --- 铁塔零加工一次合格率为95%，每年上升1%起码至99%
常规铁塔试组装返工率≤5%
特殊铁塔试组装返工率≤8%（以零件编号计算）
钢材利用率92%,每年上升0.5%直至94%(4年计划)
设备保养率100%
7.3《监督检查记录》
编制
审核
批准
日期
日期
日期
5.1.2公司的质量方针如下：
质量方针：
1、以顾客为中心、以法律为准绳、以人为本、系统管理
2、严格执行铁塔制造技术标准，严格执行电力行业标准（玻璃纤维增强塑料电缆导管）制造技术标准，确保产品质量满足要求。
3、持续改进质量管理体系，增强顾客满意。
5.1.3由总经理签署后，以公司文件的方式发布该方针。
5.1.4通过会议培训和各种媒体及其它方式向全体员工传达质量方针，确保全体员工理解、贯彻质量方针。
4.4各相关职能部门、单位根据本公司的质量方针和质量目标，努力完成本部门的工作，并通过会议、宣传、培训等手段，确保质量目标的实现和质量方针的贯彻，实现本部门的分解目标。
5管理内容与控制要求
5.1质量方针
5.1.1质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系和有效性的承诺，包括对遵守法律法规的承诺，包括对满足顾客要求的承诺。
1目的
确定本公司质量方针、质量目标的制定、修改和实施的程序，以实现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并使已确定的质量方针和质量目标在组织内部得到沟通和理解。
2范围
适用于广州长达实业有限公司。
3引用标准/文件
a)GB/ T9001-2000idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》
5.6.5行政部对各部门的质量目标实现情况进行跟踪，并将结果报告总经理，以作为管理评审的输入内容。
5.6.6总经理按照Q/CD—ZS—2006《质量手册》的规定，可以对公司的质量方针和质量目标进行修改。
6．相关文件
6.1Q/CD—ZS—2006《质量手册》
7．相关记录
7.1《月质量报表》
7.2《质量目标考核汇总表》
5.1.5 质量方针在持续的适宜性方面应得到评审，可在管理评审时进行也可适时进行。并根据评审结果进行修订，以适应不断变化的内外环境需要。
5.2质量目标
5.2.1 常规铁塔放样失误率≤2%，特殊铁塔放样失误率≤6%（以零件编号计算）。
5.2.2 铁塔零件加工一次合格率为95%,以后每年上升1%直至99%(4年计划)。
废品率=100%
当月生产总条数
5.4.18玻纤管产品次品率:
当月次品总条数
产品次品率=100%
当月生产总条数
注：定额耗材详见明细表
5.4.19作业指导文件覆盖率:
实际所用的作业指导文件
指导文件覆盖率= ×100%
要求覆盖的岗位的作业指导文件
5.4.20 设备保养率:
按计划要求已实施的设备保养数量
设备保养率=×100%
组装返工率= ×100%
单基塔零件总数
注：放样图未注切角不计入。
5.4.4铁塔出公司合格率
检验合格送货单基塔
出公司合格率=×100%
客户收货单基塔总数
5.4.5玻纤管产品出公司合格率
客户收货合格品总数
出公司合格率=×100%
检验合格送客户产品总数
5.4.6合同履约率
按期完成的合同数
合同履约率=×100%
合同总数
注：因客户原因未准时送货，必须得到客户的认可
5.4.7顾客满意率
已收回的満意度调查表(很满意项+一般满意项)总数
顾客满意率= ×100%
已收回的满意度调查表中总调查项目
5.4.8产品要求评审率
产品要求评审率=×100%
5Байду номын сангаас4.9钢材利用率
单基塔实际计算总值
钢材利用率= ×100%
单基塔领用消耗总值
特殊铁塔指从未生产过的新塔或来图计算有误。
5.4.2铁塔零件加工一次合格率
加工一次合格率=×100%
注： 同一零件多次返工返修的应将返工的次数计入不合格的件数；
放样图上有切角标注，但未加工应计入不合格件数；
放样图未注切角，需试装待定切角不计算；
取各工序一次合格率的平均值。
5.4.3铁塔试组装返工率
单基塔返工件数
抽查的实际数量
5.5质量目标的管理:
5.6原材料入库前,由检验人员对原材料按要求进行抽检（化验、试验），并作好相关记录及通知。
5.6.1检验员需对专检工序、成品进行检查,并根据检查情况填写好相关检验记录,由品管部汇总后上报，形成全公司的质量报表，提交管理者代表，管理者代表将质量现状及趋势报告总经理。
行政部 — 关键、特殊岗位工人持证上岗率 100%
员工培训率达到100%
生技部 — 作业指导文件覆盖率100%
常规铁塔放样失误率≤2%
特殊铁塔放样失误率≤6%（以零件编号计算）
外协镀锌件返工率≤5%
市场部 — 产品要求评审率100%
合同履约率100%
顾客满意率95% ,以后3年内每年递增1%
b)Q/CD—ZS—2006《质量手册》
4职责
4.1总经理
4.1.1 负责组织制定本公司的质量方针和质量目标，确保其与本公司总的宗旨相适应，使其在公司内部得到普遍的沟通和理解，并定期对质量方针进行评审，保证其具有持续的适宜性，质量方针应确保提供制定和评审质量目标的框架。
4.1.2 总经理负责签署发布本公司的质量方针和质量目标，并决定是否对质量目标进行修改。
4.2行政部
4.2.1为本办法的归口管理部门，并具体负责除产品质量方面之外的目标管理，使质量目标与质量方针保持一致，并达到可测量的要求。并协助管理者代表对质量方针和质量目标的贯彻、实施情况进行考核。
4.3 品管部
4.3.1 负责对与产品质量有关的质量报表的收集和汇总，负责对车间分解质量目标及与产品质量有关目标的考核。
5.2. 9 树脂、玻纤布的利用率为98%
5.2.10 最高管理者、经理应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标
5.2.11 质量目标应包括满足产品所需的内容，做到质量目标可测量并与质量方针保持一致。
5.3根据本公司质量目标现将各部门及车间的质量目标分解如下：
品管部 — 监视和测量装置的周期检定率100%
按计划保养的设备数量
5.4.21一、二类物资合格供方评价率：
已评价的一、二类合格供方数量
一、二类物资合格供方评价率工率=×100%
应评价的一、二类合格供方数
5.4.22采购物资合格率:
采购合格批/次
采购物资合格率=100%
采购的总批/次
5.4.23库房帐、物、卡一致:
经抽查合格数量
库房帐、物、卡一致=100%
己培训人数
员工培训率=×100%
注： 培训包括入公司、专项、岗位的培训；
以有计划、表格记录为准。
5.4.16外协镀锌件返工率
返工件数
返工率=×100%
注： 返工指漏送或外协公司遗漏，需补货重镀；
返工件还包括PG/J-02-2006第7.11表中的严重缺陷件。
5.4.17玻纤管产品废品率:
当月废品总条数
注：边角料可作它用，但必须入库不计消耗。
5.4.10玻纤管材料利用率
定额耗材总量（KG）
树脂利用率=×100%
当月树脂进货总量（KG）
定额耗材总量（米）
玻纤布利用率=×100%
当月进布总量（米）
5.4.11质量目标考核率
已考核的项目
质量目标考核率=×100%
应考核的项目
5.4.12监视和测量装置的周期检定率
5.2.3 常规铁塔试组装返工率≤5%，特殊的返工率≤8%（以零件编号计算
5.2.4 玻纤管产品废品率≤0.3%
5.2.5 产品出公司合格率100%。
5.2.6 合同履约率100%。
5.2.7 顾客满意率为95%，以后三年内每年递增1%。
5.2.8 钢材利用率为95%,每年上升0.5%直至97%.(4年计划)
周期已检测的数量
周期检定率= ×100%
周期计划应检数量
5.4.13错、漏检率
错、漏检编号数
错、漏检率= ×100%
试、组装编号总数
注： 以单基塔编号数量计算；
图纸或放样错的不计；
以试组装负责人报表为准；
5.4.14关键、特殊岗位持证上岗率:
持证上岗率= ×100%
注：按工序所设定的人员计算。
5.4.15员工培训率:
5.6.2每月/季度或每半年，品管部对车间质量目标及产品质量有关的目标进行考核，并填写各部门“质量目标考核汇总表”。
5.6.3除车间外其余各部门分别对本部门的质量目标实现情况进行考核，并形成质量目标考核表上报行政部，由行政部进行确认，确认后形成公司统一的”质量目标完成情况汇总表”。
5.6.4品管部、行政部分别将车间及各部门的“质量目标实现情况向管理者代表汇报，当发现目标不能实现时，应查找原因，并根据实际情况，采取相应措施。
玻纤管车间--- 产品废品率≤0.3%
产品次品率≤20%每年下降5 %
产品出公司合格率100%
合同履约率100%
原材料(树脂、玻纤布)的利用率为98%
错检、漏检率≤1%
5.4质量目标的计算办法
5.4.1放样失误率
放样零件失误编号总数
放样失误率= ×100%
放样零件编号总数
注： 以每月和产铁塔零件编号总量统计计算；
采购部 --- 一、二类物资合格供方评价率达到100%
采购物资合格率95%
库房帐、物、卡一致
铁塔车间 --- 铁塔零加工一次合格率为95%，每年上升1%起码至99%
常规铁塔试组装返工率≤5%
特殊铁塔试组装返工率≤8%（以零件编号计算）
钢材利用率92%,每年上升0.5%直至94%(4年计划)
设备保养率100%
7.3《监督检查记录》
编制
审核
批准
日期
日期
日期
5.1.2公司的质量方针如下：
质量方针：
1、以顾客为中心、以法律为准绳、以人为本、系统管理
2、严格执行铁塔制造技术标准，严格执行电力行业标准（玻璃纤维增强塑料电缆导管）制造技术标准，确保产品质量满足要求。
3、持续改进质量管理体系，增强顾客满意。
5.1.3由总经理签署后，以公司文件的方式发布该方针。
5.1.4通过会议培训和各种媒体及其它方式向全体员工传达质量方针，确保全体员工理解、贯彻质量方针。
4.4各相关职能部门、单位根据本公司的质量方针和质量目标，努力完成本部门的工作，并通过会议、宣传、培训等手段，确保质量目标的实现和质量方针的贯彻，实现本部门的分解目标。
5管理内容与控制要求
5.1质量方针
5.1.1质量方针包括对满足要求和持续改进质量管理体系和有效性的承诺，包括对遵守法律法规的承诺，包括对满足顾客要求的承诺。
1目的
确定本公司质量方针、质量目标的制定、修改和实施的程序，以实现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并使已确定的质量方针和质量目标在组织内部得到沟通和理解。
2范围
适用于广州长达实业有限公司。
3引用标准/文件
a)GB/ T9001-2000idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》
5.6.5行政部对各部门的质量目标实现情况进行跟踪，并将结果报告总经理，以作为管理评审的输入内容。
5.6.6总经理按照Q/CD—ZS—2006《质量手册》的规定，可以对公司的质量方针和质量目标进行修改。
6．相关文件
6.1Q/CD—ZS—2006《质量手册》
7．相关记录
7.1《月质量报表》
7.2《质量目标考核汇总表》
5.1.5 质量方针在持续的适宜性方面应得到评审，可在管理评审时进行也可适时进行。并根据评审结果进行修订，以适应不断变化的内外环境需要。
5.2质量目标
5.2.1 常规铁塔放样失误率≤2%，特殊铁塔放样失误率≤6%（以零件编号计算）。
5.2.2 铁塔零件加工一次合格率为95%,以后每年上升1%直至99%(4年计划)。
废品率=100%
当月生产总条数
5.4.18玻纤管产品次品率:
当月次品总条数
产品次品率=100%
当月生产总条数
注：定额耗材详见明细表
5.4.19作业指导文件覆盖率:
实际所用的作业指导文件
指导文件覆盖率= ×100%
要求覆盖的岗位的作业指导文件
5.4.20 设备保养率:
按计划要求已实施的设备保养数量
设备保养率=×100%
组装返工率= ×100%
单基塔零件总数
注：放样图未注切角不计入。
5.4.4铁塔出公司合格率
检验合格送货单基塔
出公司合格率=×100%
客户收货单基塔总数
5.4.5玻纤管产品出公司合格率
客户收货合格品总数
出公司合格率=×100%
检验合格送客户产品总数
5.4.6合同履约率
按期完成的合同数
合同履约率=×100%
合同总数
注：因客户原因未准时送货，必须得到客户的认可
5.4.7顾客满意率
已收回的満意度调查表(很满意项+一般满意项)总数
顾客满意率= ×100%
已收回的满意度调查表中总调查项目
5.4.8产品要求评审率
产品要求评审率=×100%
5Байду номын сангаас4.9钢材利用率
单基塔实际计算总值
钢材利用率= ×100%
单基塔领用消耗总值
特殊铁塔指从未生产过的新塔或来图计算有误。
5.4.2铁塔零件加工一次合格率
加工一次合格率=×100%
注： 同一零件多次返工返修的应将返工的次数计入不合格的件数；
放样图上有切角标注，但未加工应计入不合格件数；
放样图未注切角，需试装待定切角不计算；
取各工序一次合格率的平均值。
5.4.3铁塔试组装返工率
单基塔返工件数
抽查的实际数量
5.5质量目标的管理:
5.6原材料入库前,由检验人员对原材料按要求进行抽检（化验、试验），并作好相关记录及通知。
5.6.1检验员需对专检工序、成品进行检查,并根据检查情况填写好相关检验记录,由品管部汇总后上报，形成全公司的质量报表，提交管理者代表，管理者代表将质量现状及趋势报告总经理。