员工差旅管理办法
员工出差管理制度办法【11篇】
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差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
公司出差管理办法
公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。
本办法适用于公司内部员工的出差活动。
公司领导和员工都应遵守和执行本办法。
二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。
2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。
3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。
4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。
三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。
2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。
员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。
3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。
四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。
2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。
任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。
3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。
4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。
5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。
不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。
五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。
2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。
3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。
六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。
公司员工差旅管理制度
公司员工差旅管理制度
一、公司所有人预定机票，必须通过公司签约的机票代理公司进行预定
二、每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。
三、公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。
四、凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差;凡是一人能解决的，应尽量一人出差。
五、出差人员利用出差机会，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。
六、机票订购前，需在现有合作供应商之间进行比价，在不耽误行程的前提下，选择价格较低的供应商出票。
七、非公司员工不能预订机票，例如：父母、子女等
八、禁止预订商务舱，
九、特殊情况：非公司员工预订机票必须上级领导审批，才能预订
十、出差住宿要求入住当地经济型酒店（例如：七天、速8、汉庭、如家、锦江之星等）。
出差住宿标准：一线城市（北、上、广、深）不超过300元/人.天，其他城市不超过240元/人.天，参加外派培训、陪同客户出差的，由部门总经理酌情控制。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
某公司关于差旅的管理规定
某公司关于差旅的管理规定引言差旅是指员工在工作中需要出差或外出办公的情况，是很多公司日常运作中必不可少的一部分。
为了确保差旅的顺利进行，并确保员工的安全和福利，某公司制定了以下关于差旅的管理规定。
1. 差旅预约和审批1.1 员工在计划进行差旅之前，必须提前向上级领导提交差旅预约申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等信息。
1.2 领导在收到员工的差旅预约申请后，将进行审批，并在规定的时间内给予批准或拒绝的反馈。
在没有得到正式批准前，员工不能进行差旅行程的安排。
2.1 员工在差旅期间发生的费用必须符合某公司的差旅费用政策，并且采取合理的节约措施。
2.2 员工必须凭借相关发票和费用报销单，将差旅期间发生的费用报销至财务部门。
报销单必须详细列明差旅目的、费用明细、日期和金额等信息。
2.3 财务部门在收到差旅费用报销单后，将按照公司规定的流程进行审核和报销。
员工将在规定的时间内收到报销款项。
3. 差旅安全3.1 员工在差旅期间必须遵守相关的安全法规和公司的差旅安全规定。
3.2 员工应该自行购买差旅保险，以确保在紧急情况下能得到必要的保障。
3.3 如果差旅区域存在安全风险或政治不稳定等情况，员工应遵循公司相关安全预警和指示，必要时可能会取消差旅计划。
4.1 员工在差旅期间必须严格遵守差旅行程安排。
4.2 员工必须妥善处理差旅期间遇到的事务和工作，并保持沟通，及时向上级报告相关情况。
4.3 如果在差旅期间需要变更行程或临时返回公司，员工必须及时通知相关人员，并获得批准。
5. 其他规定5.1 不允许员工擅自将差旅费用用于个人事务或超出差旅范围的费用支付。
5.2 差旅期间产生的工作成果归公司所有。
5.3 对于需要长期差旅的员工，公司会提供一定的住宿和交通津贴，具体标准和申请流程由人力资源部门负责制定和管理。
结论通过以上规定，某公司对差旅活动进行了明确的管理和规范，确保了差旅的顺利进行，并保障了员工的权益和福利。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。
二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。
2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。
3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。
三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。
2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。
3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。
四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。
2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。
3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。
五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。
2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。
六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。
2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。
以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。
2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。
3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。
其他个人额外支出的费用不予报销。
3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。
向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。
3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。
不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。
4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。
超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。
4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。
对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。
5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。
如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。
结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。
希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。
以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
最新差旅费管理办法
最新差旅费管理办法一、总则1. 本办法适用于公司全体员工，旨在规范差旅费用的申请、报销流程，确保差旅活动高效、节约。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。
二、差旅申请1. 员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级批准后方可执行。
2. 紧急出差未能提前申请的，应在出差后24小时内补交申请。
三、交通费用1. 员工应选择经济合理的交通方式，优先选择公司协议合作的交通工具或票务代理。
2. 长途出差原则上应选择经济舱或二等座，超出标准部分需自费。
四、住宿费用1. 员工出差应选择公司协议酒店，或在公司规定的住宿标准内选择其他酒店。
2. 住宿发票需清晰显示住宿日期、金额、酒店名称等信息。
五、餐费及补贴1. 出差期间的餐费按公司标准发放补贴，具体标准参照《出差补贴标准表》。
2. 实际餐费超过补贴标准的，超出部分需自费。
六、费用报销1. 员工出差结束后，应在一周内提交《费用报销单》及相应票据，经上级审核后交财务部门处理。
2. 报销单据需真实、完整，不得提供虚假信息或伪造票据。
七、特殊情况处理1. 出差期间如遇不可预见的紧急情况，需超出预算的，应先与直接上级沟通，经批准后方可实施。
2. 紧急情况处理后，需补交《特殊情况说明及审批表》。
八、违规处理1. 对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
2. 员工对差旅费用报销有疑问的，可向财务部门或人力资源部门咨询。
九、附则1. 本办法自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本办法如与国家法律法规或公司其他规章制度冲突的，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述条款，并确保所有员工都已阅读并理解本办法。
2024年员工差旅管理制度
公司员工差旅费报销管理制度的制定是为了更好地规范出差员工的`差旅费管理。下面我为大家搜集的一篇“公司员工差旅费报销管理制度最新”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。
5、电话补助:领队按10元每天补助,普通施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助,普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
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3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
2、出差期间若需要有业务招待费等开支的,须事先向主管负责人申请,并有额度限制的批示,业务招待费在批准额度内实报实销。
七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店,关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的,事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差,而客户方不提供住宿的,可考虑在当地租房,以节约酒店住宿成本。
2、交通费80元/天
3、杂费 80元/天
六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱),坐车时间在8小时以内的,必须选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的,必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式,只能按照火车硬座车票费的票价报销。
2024员工出差管理办法
3.3综合管理部：依据携程网供应月结清单核对公司相关费用并做依据费用实际发生部门做费用分摊，支配付款等。
3.4财务部：依据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控，并做好刚好反馈及处理。
四、出差流程
4.1出差申请：出差人员依据工作支配在考勤系统上填写《出差申请单》，出差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。
七、附则：
本方法自发布之日起执行，说明权归综合管理部。附件一：出差、订票流程
4.6出差及订票流程图见附件一。
五、差旅费管理规定
5.1
5.1.1交通费：指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用。
5.1.2住宿费：指在外地住宿于酒店、宾馆的单纯住宿费用（不包括在旅店发生的通讯费、餐费和其他另行收费的其他费用，如有此类费用发生须在发票中单独列示或供应宾馆收费清单）；
5.1.3出差补助：指在出差期间的市内交通费、伙食补助、通讯费等（不包括在此期间的业务款待等费用）。
5.3.4住宿费在标准内凭票实报，以下状况由公司总裁批准凭票实报。
1)因工作须要与客户住同一标准的宾馆；
2)对外代表公司参与会议，在会议定点酒店住宿。
3) 多人出差必需同行时，由副总裁批准可伴同其中级别最高者入住同级宾馆。
5.3.5外派人员（一个月以上）如在外地公司有租房屋、或办事处有空闲铺位的，原则上外派人员应本着节约费用的原则，入住公司现有的房屋。如无上述状况，需住旅店的状况，住宿标准需选择当地价格较低的旅店、款待所入住。
5.2.6多人出差必需同行时，可伴同其中级别最高者乘坐交通工具。但舱位、铺位应按相应级别对待。
5.2.7交通费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。超过标准的， 按标准报销，超过标准部分不予报销，由个人自理。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则1.1 为规范公司员工差旅费用管理，确保差旅活动高效、节约，根据国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。
1.3 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费、通讯费等。
第二章差旅申请与审批2.1 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并按公司规定程序报批。
2.2 出差申请经直接上级审批同意后，方可进行差旅活动。
2.3 紧急出差未能及时申请的，应在出差后24小时内补交申请，并说明紧急情况。
第三章差旅费用标准3.1 交通费：员工出差应优先选择经济舱或二等座，超出标准部分由个人承担。
3.2 住宿费：根据公司职级规定，员工出差应选择相应标准的酒店，超出标准部分由个人承担。
3.3 伙食补助：按照出差地区的生活成本，公司将提供每日伙食补助。
3.4 市内交通费：员工出差期间的市内交通费用实报实销，但需提供相应票据。
3.5 通讯费：出差期间的通讯费用按实际发生额报销，但需提供通讯费用明细。
第四章差旅费用报销4.1 员工出差结束后，应在一周内填写《差旅费用报销单》，并将相关票据及证明材料附后，提交给财务部门。
4.2 财务部门应在收到报销单后五个工作日内完成审核，并按照公司规定支付报销款项。
4.3 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并通知员工进行补充或说明。
第五章差旅纪律与责任5.1 员工出差期间应遵守公司规章制度，不得从事与出差目的无关的活动。
5.2 员工应妥善保管差旅期间的所有票据，以备报销时使用。
5.3 如因个人原因导致票据丢失或损坏，由员工自行承担相应责任。
第六章附则6.1 本办法自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
6.2 对本办法的修改和补充，由财务部门提出，经公司管理层审议通过后执行。
6.3 本办法如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保管理办法的适用性和有效性。
企业差旅费报销管理办法_宁夏差旅费管理办法
企业差旅费报销管理办法_宁夏差旅费管理办
法
一、总则
1. 本办法适用于宁夏地区所有企业员工的差旅费报销。
2. 企业应建立差旅费报销制度，明确报销流程、标准和责任。
3. 员工出差前应填写出差申请表，经部门负责人审批后执行。
二、差旅费报销标准
1. 交通费：根据出差目的地和紧急程度，选择经济合理的交通方式。
2. 住宿费：按照企业规定标准执行，超出部分自理。
3. 伙食补助：根据出差地区和出差天数，按日计算补助金额。
4. 通讯费：实报实销，但需提供有效凭证。
三、报销流程
1. 出差结束后，员工需在规定时间内提交报销申请。
2. 报销申请应包括出差申请表、费用明细、有效票据等。
3. 部门负责人审核费用明细和票据后，提交财务部门。
4. 财务部门复核无误后，按照企业规定进行报销。
四、报销要求
1. 所有费用必须真实、合法，严禁虚报、冒领。
2. 员工应妥善保管所有票据，遗失不补。
3. 对于违规报销行为，企业将视情节轻重给予相应处罚。
五、附则
1. 本办法自发布之日起实施，由企业财务部门负责解释。
2. 如遇特殊情况，需经企业高层审批后执行。
3. 本办法如与国家法律法规相抵触，以法律法规为准。
请注意，以上内容是一个简化的示例，实际的企业差旅费报销管理办法应根据企业的具体情况和当地的法律法规来制定。
此外，企业还应定期审查和更新管理办法，以适应不断变化的业务需求和法律法规。
2023年公司员工出差管理办法
2023年公司员工出差管理办法公司员工出差管理细则一一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理细则二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
员工差旅管理制度
员工差旅管理制度一、目的与原则为规范公司员工差旅行为，提高员工差旅使用效率和控制成本，制定本管理制度。
基于节约成本、安全便捷、合理合法的原则，明确员工差旅的管理程序和规范，保障公司员工在差旅期间的人身安全和财产安全。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工出差、派遣、考察等差旅活动的管理。
三、出差申请1.员工需提前在公司内部系统或指定应用上提交差旅申请，申请审批流程需经过主管领导或相关部门批准。
2.差旅申请应包括出差事由、时间、地点、费用预算等相关信息，需提供适当的证明材料。
四、差旅费用报销1.员工在差旅期间的相关费用应当按照公司规定及时报销，需提供完整的发票和支出明细。
2.差旅费用报销应当符合公司差旅预算标准，超支部分需员工自行承担。
3.对于超支较大或无法合理解释的费用，公司有权拒绝报销并追究相关责任。
五、交通与住宿1.员工出差交通方式应当选择经济实惠、安全快捷的方式，如需乘坐飞机、火车等，应提前预订并选择较早或较晚的航班/列车以节省成本。
2.员工住宿应当选择符合公司标准的酒店或住宿场所，不得擅自选择高档奢华的住宿条件。
六、安全管理1.员工在差旅过程中，应当加强安全意识，妥善保管个人财物和重要文件。
2.如遇紧急事件、自然灾害等情况，员工应第一时间向公司安全部门汇报情况，并按照应急指引进行处理和转移。
七、责任与制度执行1.员工差旅行为应当合理有效，不得有私人行为或超出工作范围的活动。
2.员工差旅期间若有违规行为或出现不当行为，公司有权对其进行批评教育、记过等处理。
3.员工对本制度的执行不力或不合规行为，公司有权视情况追究相关责任。
该差旅管理制度自发布之日起生效，公司对员工差旅行为进行监督和管理，确保差旅活动的安全和效率。
公司将不定期对本制度进行评估和调整，以适应公司业务发展及管理需求的变化。
任何与本制度相关的疑问或建议可向公司相关部门反映。
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员工差旅管理办法
一、目的
为规范管理公司出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、适用范围
本管理办法适用于成都南湖国际旅游文化发展有限公司（以下简称公司）公司全体员工。
三、出差审批
（一）员工国内外出差（包括港澳台地区）必须填写 《出差申请单》（见附件）；参加旅行团的要附上旅行社盖章确认的报价明细单及行程安排，经相关板块负责人、财务板块负责人审核，总经理审批后，方能到财务板块预借差旅费。
（二）派驻人员出差必须报经归口管理板块，审批后方可执行。
（三）因工作需要需外出做宣传的，必须填写 《出差申请单》（见附件）；并经板块总监审批后方可执行。
四、差旅费报销
（一）员工出差旅途中必须的飞机、车、船及门票费用，按实际报销。
出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（二）员工国内出差，在差旅费补贴标准内据实凭票报销，超出部分不予报销。
员工赴国外出差，其补贴由公司总经理特批。
国内出差差旅费补贴标准如下表：
注：
表中一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州等经济特区；
二类地区指下列城市市区：天津、重庆等省会城市；
三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市、郊区和农村。
其中 ：
（ ）、经理级（含）以下人员 人（指同性别）同时出差的，须住一个标间；（ ）、若临时需发生业务招待费，需电话请示公司领导批准 凭票据实报销。
（三）外出宣传补助如下：
（四）员工住宿费、误餐费、通讯费等其他零星开支均包含在出差补助中，不予报销。
（五）员工参加旅行团出差：在旅行社合同价格所含项目之外的其他费用由个人承担；若旅行社合同价格中不含住宿费、餐饮费、交通费则按以上差旅费补贴标准予以报销（若仅含其中的部份，则按补贴标准的相应比例扣除）。
（六）员工自带车至郊县（区）可据实报销过境过路费，按 元 公里标准报销油费。
（七）员工到郊县（区）或其他当天可往返的目的地出差，按实报销交通费（公交车）。
（八）员工出差归来，须在 个工作日填写“差旅费报销单”（所有有效票据粘贴到票据粘贴单上并呈梯形排列），按费用报销流程审核报销。
（九）返回公司 个工作日内未完善报销手续者（所借款项将在工资中扣除），已发生费用自行承担，并不再享受出差补贴。
（十）本制度所列差旅标准为报销上限标准，员工应本着节约的原则，根据实际发生费用实报实销。
（十一）员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
（二）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《考勤管理制度》规定按旷工论处。
六、其他
（一）国内外出差住宿标准：（按所在国的星级标准）经理职务以上（含经理）为四星级以上宾馆，经理职务以下为三星级宾馆。
若级别不同的出行者同住一个房间按高标准执行，但须在《出差申请单》的差旅费预算中注明。
（二）因公外派考察、交流人员返回公司后，应于一星期内签订《员工培训协议》（适用于考察、参观、交流），并向相关领导书面提呈交流经过及观感心得。
因公外派考察，须将交流经过、观感心得、考察资料（含影像资料）等交人力资源板块存档。
（三）所有人员出差，对入住酒店的级别和价格提出需求，可由人力资源板块负责预定酒店（酒店费用将在差旅费补贴中扣除），出差人员不得随意更改预定入住的酒店。
若确需更换酒店，须提前说明理由并得到公司相关领导许可后方可更改。
（四）所有出差人员须将出差所收集的资料、图片交人力资源板块存档后方能进行报销。
（五）特殊情况另行处理。