不合格产品管理制度

XX有限公司企业标准

不合格产品管理制度

1. 目的

对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。

2. 适用范围

本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。

3. 职责

3.1 本程序由质检部管理

3.2评审职责

3.3处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报领导予以处置，生产人员根据处置决定及时进行处理。

3.4 工作程序原料、成品检验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知领导和相关负责人。

4. 纠正和预防措施

4.1原材料检验过程中发现的不合格品由检验人员做好记录，不合格原料不予收购。

4.2在生产过程中对发现的不合格品，检验员要与操作者一起分析不合格原因，并将不合格产品记录在《不合格品处置单》中，同时将不合格品放入返工或者报废的区域。需要返工的产品应在两个工作日内完成，返工后的产品首件必须自检和报检，并记录在《过程检验记录》中。

遇到问题复杂的，立即通知相关的技术人员予以解决，对出现的首件不合格，检验员应按返

工、返修、让步接收、报废予以处置，并记录在《不合格品处置单》中。

不合格数量大于或等于10件时应填写《不合格品处置单》报告公司领导予以处置，数量小于10件时填写《不合格品处置单》由检验员处置，试制件和首件试机件除外。

出现重大不合格品事故，应及时召开质量分析会议，分析事故产生原因，责任部门与相关人员，做出纠正措施决议并予以实施。

4.3对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录。

4.4不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库。

5.记录

《不合格品处置单》

《过程检验记录》

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