风险和机遇清单与管理措施
人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单
人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单在当今快速发展和变化的商业环境中,人力资源管理面临许多挑战和机遇。
为了应对这些风险和利用机遇,组织需要采取一系列措施来控制和管理人力资源。
下面是一份包含各个层面的人力资源风险和机遇措施控制清单:1.战略层面:-制定和执行强有力的人力资源战略,以确保组织能够适应和应对外部环境的变化。
这包括确定并满足未来的人才需求、提高员工满意度和忠诚度、以及发展和培养领导人才等。
-建立紧密的业务和人力资源部门之间的合作关系,以确保人力资源战略与组织的业务目标相一致,并能够为组织提供战略性的人力资源支持。
2.组织层面:-确保组织的结构和流程能够适应环境变化和业务需求的变化。
这包括对组织架构和工作流程进行定期评估,并根据需要进行调整和改进。
-建立有效的沟通渠道,包括内部沟通和员工反馈机制,以使员工能够参与并理解组织的决策和变化。
3.人力资源规划:-进行有效的人力资源规划,并根据需要进行招聘和离职调整。
这包括确定未来所需的人才和技能,并为招聘、培训和绩效管理提供支持。
-分析员工离职和流动情况,并采取措施来提高员工留任率和减少流失率。
4.招聘和选拔:-确定关键职位的任职要求,并使用有效的招聘和选拔方法来吸引和挑选合适的人才。
这可能包括面试、测试、参考检查等。
-建立有效的候选人评估和筛选系统,以确保所选人才能够胜任其工作,并符合组织的价值观和文化。
5.培训和发展:-提供适当的培训和发展机会,以帮助员工掌握所需的技能和知识,提高绩效和工作满意度。
这可以包括内部培训、外部培训和职业发展计划等。
-发展和培养领导人才,以确保组织中存在适当的领导力和管理能力。
6.绩效管理:-建立有效的绩效管理系统,以确保员工的绩效得到识别、评估和奖励。
这可能包括设定明确的目标和期望、定期沟通和回馈、以及绩效评估和激励措施等。
-为低绩效员工提供支持和帮助,以提高他们的工作表现和能力。
7.福利和员工关系:-提供具有竞争力的薪酬和福利计划,以吸引和保留优秀人才。
人力资源应对风险和机遇措施控制清单
人力资源应对风险和机遇措施控制清单人力资源(HR)是一个组织内部的重要部门,其主要职责是管理组织的人力资源,包括招聘、培训、绩效管理和员工关系等。
在组织运营中,HR面临着各种各样的风险和机遇。
在应对这些风险和机遇时,HR需要采取一系列的措施来加以控制。
以下是人力资源应对风险和机遇的措施控制清单:1.建立风险管理体系:建立完善的风险管理体系,并制定相关的政策和程序来引导和管理HR风险。
这包括建立风险评估和监测机制,以及制定风险应对和危机管理计划。
2.招聘和选择的风险控制:通过制定明确的招聘流程和标准,加强面试和背景调查,从而减少招聘中的人力资源风险。
另外,建立健全的员工离职程序,并进行有效的终止劳动合同管理,以减少劳动法风险。
3.培训和发展的风险控制:加强培训和发展的规划和管理,确保员工获得必要的培训和发展机会,以提高其业务能力和素质,降低组织的人力资源风险。
4.绩效管理的风险控制:建立科学的绩效评估系统,明确绩效评估的标准和指标,确保评估的公正和客观,减少绩效管理过程中的风险,同时为员工提供明确的激励和奖励机制,增强其工作动力。
5.员工关系和劳动力成本的风险控制:加强与员工的沟通和关系管理,建立有利于员工参与和反馈的机制,以减少员工不满和纠纷的风险。
此外,制定合理的薪酬和福利体系,控制劳动力成本的增长,以增强组织的竞争力和可持续发展能力。
6.法律合规的风险控制:加强对相关法律法规的学习和了解,并确保组织的人力资源管理实践符合法律和道德要求,避免因违法违规行为导致的风险。
7.数据和信息安全的风险控制:建立健全的数据和信息安全管理制度,加强对员工隐私和敏感信息的保护,防范信息泄露和滥用的风险。
同时,对HR系统和工具进行定期的安全评估和漏洞修复,以确保数据和信息的安全性。
8.员工福利和安全的风险控制:制定和实施健康安全政策和规范,确保员工享受适当的福利和劳动保护,减少人身伤害和事故的风险。
9.人力资源技术的风险控制:对于人力资源技术的应用,应定期进行审查和更新,及时修复可能存在的漏洞和问题,以确保其正常运行和数据的安全性。
人力资源应对风险和机遇措施控制清单
人力资源应对风险和机遇措施控制清单
1. 风险评估:对人力资源风险进行全面评估,包括员工流失、招聘难度、工资压力等。
2. 引入先进技术:建立智能招聘平台和人力资源管理系统,提高招聘效率和员工管理能力。
3. 人才培养计划:制定全面的员工培养计划,包括定期培训、职业发展规划等,提高员工的技能和竞争力。
4. 多元化招聘渠道:通过多个招聘渠道,如招聘网站、校园招聘和社交媒体等,扩大招聘范围,降低招聘风险。
5. 建立绩效管理体系:制定明确的绩效评估标准和激励机制,激发员工的积极性和创造力。
6. 员工福利保障:提供全面的员工福利,如医疗保险、带薪休假和员工活动等,增强员工的归属感。
7. 建立与员工的良好沟通渠道:定期组织员工沟通会议和调查,了解员工需求和反馈,及时解决问题。
8. 规范员工关系:建立健全的员工管理体系和用人制度,维护员工的权益,减少员工纠纷的发生。
9. 聘请专业人力资源顾问:聘请有经验的人力资源顾问,提供专业的指导和支持,帮助应对各种人力资源风险。
10. 持续监测和评估:定期监测人力资源绩效和风险状况,根据评估结果及时调整措施,提高应对风险的能力。
11. 加强市场竞争力:通过提高产品质量和服务水平,增加市场份额,为企业带来更多机遇和成长空间。
12. 创新人力资源策略:积极创新人力资源管理策略,如灵活就业、远程办公和共享经济等,适应快速变化的市场环境。
风险和机遇清单与管理措施方案
2017.11.1至2018.4.1
有效
5
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决;
2.顾客满意度低,导致顾客流失
4
2
8
一般
1.对所接到的客户投诉进行登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,顾客投诉以报告形式存档;2.确保产品质量和交付,与客户保持积极沟通,确保顾客满意度从而稳定客户。
相关文件:顾客满意控制程序
3
1
3
低风险
1.对市场需要产品的发展趋势分析应该经过反复论证;
2.对客户的要求实施监视和测量;
3.在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜;
相关文件:产品和服务要求控制程序
销售
2017.11.1至2018.4.1
有效
2
生产计划
计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。
3
2
6
一般
1.合理计算公司的实际产能;
有效
11
领导作用
1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺,
2.未能配置足够的资源
4
2
8
一般
1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;
2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。
3.相关文件:管理手册
总经理
2017.11.1至2018.4.1
有效
12
管理评审
1.输入项目不全;
2.输出项目未能有效落实
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;
3.安排统计员全程跟进生产计划的实现过程。
相关文件:《生产与服务提供过程的控制程序》
生产部
2017.11.1至2018.4.1
质量和环境管理体制-风险和机遇清单
质量和环境管理体制-风险和机遇清单1.背景在现代商业环境中,组织必须建立有效的质量和环境管理体制,以确保产品和服务的质量符合要求,并且对环境影响最小化。
质量和环境管理体制的核心是通过识别和管理风险,寻找机遇以提升业绩。
2.风险清单在质量和环境管理体制中,以下是一些常见的风险,需要进行识别和管理:2.1 生产过程风险机械故障:设备可能发生故障,导致生产中断和质量问题。
质量控制不足:生产过程中,没有有效的质量控制措施,导致产品质量不稳定。
员工健康和安全:员工可能受伤或生病,导致生产中断和法律风险。
2.2 供应链风险供应商质量问题:供应商提供的原材料或零部件可能存在质量问题,影响最终产品的质量。
供应商中断:供应商的生产中断可能导致原材料或零部件短缺,影响生产计划和产品质量。
2.3 环境风险污染物排放:生产过程中可能产生废水、废气和固体废物,导致环境污染和法律风险。
资源浪费:生产过程中可能存在资源浪费问题,如能源浪费和材料浪费。
2.4 客户满意度风险产品质量问题:产品可能存在质量问题,导致客户满意度降低和市场份额下降。
售后服务问题:对于产品的问题解决和售后服务不到位,导致客户满意度降低。
3.机遇清单在质量和环境管理体制中,以下是一些常见的机遇,可以利用来提升业绩:3.1 增加效率流程优化:通过优化生产流程,减少资源消耗和环境污染。
自动化技术:引入自动化技术,提高生产效率和质量一致性。
3.2 开发新产品和服务顾客需求分析:分析市场需求,开发满足客户需求的新产品和服务。
绿色产品:开发环保型产品,满足消费者对环保的日益增长的需求。
3.3 提升员工参与度培训和教育:提供员工培训和教育,提高他们的技能水平和对质量和环境的意识。
奖励和激励措施:设立奖励和激励措施,鼓励员工参与质量和环境管理工作。
4.总结质量和环境管理体制的风险和机遇清单可以帮助组织识别和管理潜在的风险,并利用机遇来提升业绩。
通过建立有效的质量和环境管理体制,组织可以实现可持续发展,并在竞争激烈的市场中取得成功。
质安环三体系-风险和机遇清单及应对措施一览表
风险和机遇清单及应对措施一览表
序号
风险类型
风险内容
应对措施
责任部门
备注
1
政策风险
1、政策有利因素带来的发展机遇
2、政策不利因素带来的负面影响。
及时搜集、识别和评估与行业、企业相关的政策,做出响应。
管理层
2
经济风险
1、原材料价格波动
2、成本及利润
3、工程款结算
1、加强市场调查,及时掌握原材料价格
管理层
编制:批准:
4、分包方资质审查,分包施工质量、进度、环境安全管理
营销部
工程项目管理部
质量技术部
规对企业的影响
1、及时搜集、识别和评价与企业质量、环境、安全等相关的法律法规
2、定期进行法律法规的执行情况的监督、检查及评价是
人力资源行政部
5
金融风险
国内外金融环境对企业的影响
及时了解掌握国内外金融状况,针对性地制定企业应对策略。
2、工程预算准确,利润合理
3、工程款按时结算,避免拖欠
财务部
预决算部
3
经营风险
1、工程质量
2、环境安全
3、合同履约
4、分包管理
1、严格控制工程质量,做好工程监督检查。按标准验收达标
2、认真履行环境安全法律法规。做好环境保护及员工健康安全。
3、做好工程投标评审及合同评审,确保工程项目的施工能力。保证工程质量、进度等,按合同履行
人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单
人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单人力资源是一个组织中至关重要的部门,对于组织的发展和稳定起着至关重要的作用。
在面对风险和机遇的时候,人力资源部门需要采取相应的措施来控制和应对。
以下是人力资源分层面应对风险和机遇的控制清单。
1.人员流失风险:-建立有效的员工留任机制,包括提供有竞争力的薪酬待遇、良好的工作环境和发展机会。
-定期进行员工满意度调查,了解员工的需求和意见,并及时采取改进措施。
-建立完善的绩效管理体系,将员工的绩效与激励机制相结合,激励员工的工作积极性和主动性。
2.人才储备风险:-实施全面的招聘策略,包括校园招聘、社会招聘和内部晋升,确保招聘到适合组织需求和岗位要求的人才。
-建立人才储备计划,对关键岗位的人才进行培养和发展,确保组织中有足够的人才储备以应对突发的人才需求。
3.绩效管理风险:-建立科学的绩效评估指标体系,确保绩效评估的公正性和准确性。
-加强与员工的沟通和反馈,定期进行绩效评估和面谈,提供指导和支持,帮助员工改进和发展。
-建立激励和奖励机制,将绩效与激励相结合,激励员工的积极性和创造性。
4.培训和发展风险:-定期进行员工培训需求调查,了解员工的培训需求和意愿,根据需求提供相应的培训计划。
-建立内部培训和外部培训机制,提供多样化的培训方式和资源,满足员工的不同培训需求。
-鼓励员工参与职业规划和发展,提供晋升和发展通道,激励员工不断学习和成长。
5.薪酬福利风险:-建立合理的薪酬制度,确保薪酬与员工的工作表现和贡献相匹配。
-定期进行薪酬调查和分析,了解市场薪酬水平和行业趋势,及时调整薪酬待遇,保持竞争力。
-提供多样化的福利和激励措施,满足员工的不同需求,提高员工的满意度和归属感。
6.法律合规风险:-建立健全的人力资源管理制度和流程,确保符合相关法律法规和规章制度的要求。
-定期进行员工相关培训,包括劳动法、用工合同等方面的法律知识,提高员工的法律意识和遵纪守法意识。
-建立内部合规监督机制,对人力资源管理的流程和实践进行监督和审核,确保符合法律法规的要求。
风险和机遇识别及应对措施表
综合办
2023.2.10
财务报表、年报、合同清单、档案管理专职、专人
机遇
业务面广、资质齐全可以参与项目多,确保企业效益
2
风险
资源不足导致项目无法顺利完成
1.在允许时,可通过外包的形式将部分项目分包出去,以减少资源占用,确保服务质量;
工程部
2023.2.10
定期评审
机遇
1.建立安全责任制,总经理带头抓安全,定期进行安全检查,确保服务全有保障;
2.员工购买保险,提供保障
3.销售部人员每天在相关公共资源网站查看招标
信息,及时报告,参与招投标,争取业务机会,最终成为会员得到更多更广的信息;
综合办
2023.2.10
不定期通过新闻和网络了解
机遇
公司可以凭借资质和实力更多的参加招投标,机会更多;
5.提高服务质量,引领业主满意度;
综合办
2023.2.10
与各政府部门对接,掌握最新要求
机遇
1.公司安全和环境管理到位,至今未发生安全事故、环境投诉等;
2.公司人力资源管理较好,费用控制有效,员工满意。
8
风险
1.消费者维权意识加强,安全保险得不到劳务纠纷 多;
2.违法成本高昂,安全和环保责任处置力度大,有可能导致公司停业,法人坐牢。
3.继续提升资质等级,投入资源,提升综合竞争力
10
风险
没有自己的品牌很难做强做大
品牌的前提是质量的提升,没有质量及完善的体系做保障也只是空谈误企
运营部、综合办、最高管理层
2023.2.10
定期品牌宣传
机遇
品牌的优势兑现业务量有所好转
企业的利润增长点是依靠项目的多少来决定,营销离不开品牌优势作保障
风险和机遇识别及应对措施清单
2、了解客户需求
4
产品环保风险
产品环保没达到客户要求,导致返工或验收不通过
1、要求供应商提供环保物料。
2、OEM生产过程严格监控,加大抽检力度。
技术研发部
1
技术革新风险
技术革新对市场带来较大影响
1、对市场进行调查,更新企业信息库。
加强竞争力,加大市场占有率
2
专利有效期风险
公司产品专利有效期到期,影响产品的生产和销售
采购部、营销中心
1
物料质量风险
1.物料质量不良,影响生产质量。
1、对ห้องสมุดไป่ตู้应商进行评审。
2、物料供应以高品质的供方为主。
2
物料环保风险
1物料采购不符合环保要求
1、要求供应商提供材料环保检验报告。
2、材料定期送第三方检测。若发现材料有不合格要求退货。
3
产品定价风险
1订单报价与顾客预期不符;
2产品定价缺乏全面成本观,低于成本定价;市场定位不科学
1、职责不明显,分工不清楚,企业管理困难
1、对公司管理者进行股份分配,总经理有最终决定权利。
3
培训风险
1、缺乏对新雇佣人员的培训或培训效果不佳
1、加强对新员工培训,增加技能培训
生产制造中心
1
OEM生产风险
1、交期无法满足客户的需求
2、生产质量问题。
1、OEM生产过程严格监控。
2、每日对OEM生产情况进行总结,每月总结。
严格按国家环保要求进行生产,保证环保设施的正常运行。
二、内部风险
管理层、企管及人力资源中心
1
组织机构风险
1、组织机构设置不合理,责任权利在部门及机构之间的分配不清晰
风险和机遇检测、评估及应对措施清单
风险和机遇检测、评估及应对措施清单
1. 简介
本文档旨在提供一个风险和机遇检测、评估及应对措施清单,
以帮助您更好地管理和应对潜在的风险和机遇。
2. 风险检测和评估
- 识别关键风险因素:分析和确定与您组织或项目相关的关键
风险因素,包括内外部环境、竞争对手、市场变化等。
- 收集数据和信息:收集必要的数据和信息以支持风险评估,
包括市场调研、竞争分析、财务数据等。
- 评估风险级别:根据收集到的数据和信息,评估各个风险因
素的潜在风险级别,以确定其对组织或项目的影响程度和可能性。
3. 机遇检测和评估
- 识别市场机遇:识别当前或潜在的市场机遇,包括新兴市场、新技术、合作伙伴等方面的机会。
- 收集相关信息:收集与识别的市场机遇相关的数据和信息,
包括市场趋势、竞争情报、专家意见等。
- 评估机遇价值:根据收集到的信息,评估各个市场机遇的潜在价值和可行性,以确定其对组织或项目的益处和影响程度。
4. 应对措施
- 制定风险应对策略:根据风险评估结果,制定相应的风险应对策略,包括风险避免、减轻、转移、接受等措施。
- 制定机遇利用计划:根据机遇评估结果,制定相应的机遇利用计划,包括合作伙伴关系建立、市场开拓、产品创新等措施。
- 监测和调整:定期监测风险和机遇的变化情况,及时调整相应的应对措施,以保证组织或项目的稳定和发展。
结论
本清单提供了一个简要的风险和机遇检测、评估及应对措施框架,帮助您更好地管理潜在的风险和利用机遇。
根据具体情况,您可以根据实际需求对清单进行调整和完善。
风险和机遇清单及管理措施
4.每年的管理评审必须评审上年度输出的执行情况;
管理评审控制程序
总经理
各部门
至
有效
13
数据分析
数据信息不准确,导致分析的结论不合理
4
2
8
一般
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确;2.公司品管部负责对数据的真实性实施监视和验证;
?数据分析与评价控制程序?
各部门
至
有效
14
管理体系筹划
1.筹划管理体系时,遗漏了的要求;
2.筹划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
5
4
20
高风险
1.筹划体系时,应识别产品应满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、法律法规或行业特定要求;
2.各项要求的控制措施要经过不断讨论、改良、最终确定,以确保控制措施的有效性;
3
1
3
低风险
1.对市场需要产品的开展趋势分析应该经过反复论证;
2.对客户的要求实施监视和测量;
3.在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜;
相关文件:产品和效劳要求控制程序
销售
至
有效
2
生产方案
方案制定不合理,导致无法按时完成方案任务,从而延误产品交付。
3
2
6
一般
1.合理计算公司的实际产能;
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产方案;
一般
1.对所接到的客户投诉进展登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,顾客投诉以报告形式存档;2.确保产品质量和交付,与客户保持积极沟通,确保顾客满意度从而稳定客户。
相关文件:顾客满意控制程序
人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单
人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单人力资源管理是企业管理的重要组成部分,负责招聘、员工培训、薪酬管理、绩效评估等工作,对企业的发展和运营具有重要影响。
在面临不确定性和风险的时候,人力资源管理需要采取措施来应对风险,并抓住机遇。
以下是人力资源分层面应对风险和机遇的措施控制清单:1.招聘风险和机遇控制:-风险:招聘流程不专业导致录用低素质员工,员工流失率高。
-机遇:招聘过程中发现具有优秀能力和潜力的候选人。
-措施:建立科学的招聘流程和标准,加强面试和评估环节,定期进行招聘流程的回顾和改进。
2.培训风险和机遇控制:-风险:培训内容不符合员工需要,培训效果不佳。
-机遇:通过培训提高员工的技能和知识水平。
-措施:根据员工需求和企业发展需要,设计多样化的培训课程,定期评估培训效果,并根据反馈做出调整。
3.薪酬管理风险和机遇控制:-风险:薪酬不公平导致员工不满和流失,薪酬成本过高。
-机遇:通过薪酬激励激发员工工作积极性和创造力。
-措施:制定公平、公正的薪酬体系,根据员工表现和贡献设定合理的薪酬水平,定期进行薪酬调研,与市场进行对比。
4.绩效评估风险和机遇控制:-风险:绩效评估标准不科学,员工不满。
-机遇:通过绩效评估激发员工的工作动力和创造力。
-措施:制定明确的绩效评估标准和流程,提供反馈和改进机制,鼓励员工互相评价和团队合作。
5.人才管理风险和机遇控制:-风险:人才流失率高,企业核心竞争力下降。
-机遇:通过人才发展和激励留住优秀人才。
-措施:建立人才储备库,制定激励机制,提供良好的培训和晋升机会,定期进行员工满意度调查。
6.法律合规风险和机遇控制:-风险:人力资源管理不合法合规,导致法律诉讼和罚款。
-机遇:通过合法合规的人力资源管理提升企业形象和信誉度。
-措施:关注劳动法律法规的变化,制定合规的人力资源政策和流程,加强员工的法律教育和宣传。
7.员工关系风险和机遇控制:-风险:员工不满和工会纷争导致企业经营受损。
质量和环境保护计划-风险和机遇清单
质量和环境保护计划-风险和机遇清单风险清单
1. 污染风险:公司运作可能导致环境污染,如排放废气、废水和固废。
需要建立严格的废物管理和处理制度,确保遵守环境法规和标准,防止污染风险的发生。
2. 供应链风险:依赖外部供应商和合作伙伴的公司面临供应链中断的风险。
为减少风险,应建立备选供应商网络,并定期进行供应商审核和监控。
3. 法规合规风险:公司需要遵守相关法规和标准,如环境保护法、质量管理体系认证等。
违反法规或标准可能导致罚款、丧失业务资格等风险。
建议建立内部控制体系,确保法规合规。
4. 技术风险:公司使用的技术可能存在风险,如设备故障、数据安全等。
建议进行定期维护和安全评估,确保技术设备的可靠性和安全性。
机遇清单
1. 市场需求增长:环保和质量意识的提高使得市场对环保产品和服务的需求增加。
公司可以抓住这一机遇,开发和推广符合环保标准的产品和解决方案,以满足市场需求。
2. 技术创新:不断的技术创新可以为公司带来竞争优势。
公司应密切关注最新的环保和质量技术,积极进行研发和创新,以提高产品质量和环境性能。
3. 政策支持:政府对环保和质量领域的支持政策不断增加,如质量奖励和环保补贴等。
公司可以通过合规和参与政府项目等途径享受政策支持,降低经营成本和风险。
4. 品牌形象提升:高质量和环保形象可以增强公司的品牌价值和市场竞争力。
建议公司加强对质量和环境的管理,通过认证和宣传等方式提升品牌形象。
以上是质量和环境保护计划中的风险和机遇清单,公司应认真分析并制定相应的应对策略,以确保可持续发展和长期竞争力。
应对风险和机遇的措施
应对风险和机遇的措施引言在现代社会,风险和机遇无处不在。
无论是个人还是组织,都需要有效地应对风险并抓住机遇,以保持竞争力和可持续发展。
本文将介绍一些应对风险和机遇的常见措施,并提供一些实用的建议。
风险管理措施1. 隐患排查和防范隐患排查是风险管理的基础工作,它需要对潜在的风险进行全面的识别和分析。
在排查和防范风险时,可以采取以下措施:•制定详细的风险清单,包括可能出现的问题、原因和潜在损失的大小。
•对关键业务流程进行评估,找出可能存在的漏洞和薄弱环节。
•制定相应的预防和应急方案,确保在风险发生时能够及时应对。
2. 保险和合同管理保险和合同是有效管理风险的常用工具。
以下是一些建议:•确保所有重要资产都有适当的保险覆盖,例如财产保险、责任保险等。
•定期评估保险合同的适用性,并根据实际情况进行调整。
•对与供应商、合作伙伴或客户签订的合同进行仔细审查,确保条款和条件能够最大程度地保护自身利益。
3. 应急预案和演练应急预案是应对突发事件的关键。
根据实际需求,可以采取以下措施:•制定详细的应急预案,包括组织架构、责任分工和行动计划等。
•定期组织应急演练,模拟各种紧急情况,以验证预案的可行性和有效性。
•不断更新和完善应急预案,以适应不断变化的环境和风险。
抓住机遇的措施1. 了解市场需求和趋势抓住机遇的第一步是了解市场需求和趋势。
以下是一些实用的建议:•进行市场调研,了解消费者的需求和偏好。
•关注行业报告和分析,把握市场趋势和竞争环境。
•建立与客户和合作伙伴的密切合作关系,以获取及时的市场信息和反馈。
2. 创新和技术升级创新和技术升级是抓住机遇的重要手段。
以下是一些建议:•投资研发,推出新产品或服务,以满足市场需求。
•紧跟技术发展,采用先进的生产工艺和管理方法。
•不断改进和优化现有产品或服务,以提升竞争力。
3. 战略合作和拓展战略合作和拓展是抓住机遇的有效途径。
以下是一些建议:•寻找合适的合作伙伴,共同开发市场或共享资源。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5
4
20
高风险
1建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理。2.失效文件及时回收销毁,如需留用必须加盖“失效文件,仅供参考”字样。
《文件控制程序》
《记录控制程序》
行政办
2017.11.1至2018.4.1
有效
17
人力资源管理
1.人员不足;
2.能力不足;
3
1
3
低风险
1.对市场需要产品的发展趋势分析应该经过反复论证;
2.对客户的要求实施监视和测量;
3.在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜;
相关文件:产品和服务要求控制程序
销售
2017.11.1至2018.4.1
有效
2
生产计划
计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。
3
2
6
一般
1.合理计算公司的实际产能;
2.交流方法不当;
3.交流未能保证最终结果
2
2
4
低风险
1建立有效的交流机制,确保信息交流能够顺畅;
2.配置适宜的信息交流设施,如网络、电话、传真等;
3.必要的信息在交流过程中要做好记录并跟进交流结果。
沟通和信息交流控制程序
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
16
文件管理
1需要遵守的.外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况;
1.组织环境识别不齐全;
2.相关方需求识别不完整
4
4
16
高风险
1定期进行监视和评审;
2采取对策
总经理
2017.11.1至2018.4.1
有效
10
应对风险和机遇的过程
1风险识别不齐全;
2.风险没有制定相应措施;
3.措施没有得到有效实施
5
4
20
高风险ห้องสมุดไป่ตู้
1制定风险对策
相关文件:
风险和机遇控制程序
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
11
领导作用
1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺,
2.未能配置足够的资源
4
2
8
一般
1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;
2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。
3.相关文件:管理手册
总经理
2017.11.1至2018.4.1
有效
12
管理评审
1.输入项目不全;
2.输出项目未能有效落实
5
4
20
高风险
1.策划体系时,应识别产品应满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、法律法规或行业特定要求;
2.各项要求的控制措施要经过不断讨论、改进、最终确定,以确保控制措施的有效性;
3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程方法展开。
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
15
信息交流
1.交流对象不明确;
3.不良率前期策划;
4.标识管理要求;
相关文件:
《生产与服务提供过程的控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》
生产部
2017.11.1至2018.4.1
有效
4
产品交付
1.不能按时交付;
2.交付的产品不符合客户要求
4
2
8
一般
1.生产计划管理;
2.生产过程品质控制;
3.成品的品质检验
相关文件:生产过程管理控制程序;产品监视和测量控制程序;不合格品控制程序
销售部
2017.11.1至2018.4.1
有效
6
经营计划管理
与竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩
4
2
8
一般
1.对竞争对手的调查分析应严谨细致;
2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水平
总经理
销售
2017.11.1至2018.4.1
有效
7
内部审核
1.审核人员技能不熟练,导致审核浮于表面;
生产部和品管部
2017.11.1至2018.4.1
有效
5
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决;
2.顾客满意度低,导致顾客流失
4
2
8
一般
1.对所接到的客户投诉进行登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,顾客投诉以报告形式存档;2.确保产品质量和交付,与客户保持积极沟通,确保顾客满意度从而稳定客户。
相关文件:顾客满意控制程序
2.审核时发现的不符合项未能及时改善和跟进,导致问题长期存在。
3
2
6
一般
1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书,安排内审员时必须是取得内审员资格证书的人员;
2.对内审提出的不符合项,责任部门必须落实改进对策,审核员持续跟进,直至不符合项关闭。
相关文件:
内部审核控制程序
不符合及纠正措施控制程序
4
4
16
高风险
1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;
2.总经理确保每一项输入均得到评审;
3.输出项目需要执行“谁去做”“怎么做”“什么时间完成”以确保管理评审输出得到有效落实;
4.每年的管理评审必须评审上年度输出的执行情况;
管理评审控制程序
总经理
各部门
2017.11.1至2018.4.1
风险和机遇清单及管理措施
TZ/QEO241-01
序号
风险和机遇来源
(作业活动/过程)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/人
实施时间
起始--终止
评价措施有效性
严重程度
发生
概率
风险系数
风险等级
1
客户开发
合同评审过程
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误;
2.客户要求识别不完整;
3.未能确保满足顾客要求就签订合同。
有效
13
数据分析
数据信息不准确,导致分析的结论不合理
4
2
8
一般
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确;2.公司品管部负责对数据的真实性实施监督和验证;
《数据分析与评价控制程序》
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
14
管理体系策划
1.策划管理体系时,遗漏了的要求;
2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
8
持续改进过程
1.不合格识别不充分;
2.改进意识不到位;
3.人员不具备改进能力
4
4
16
高风险
1明确不合格范围;
2.意识培训;
3.明确改进的流程和方法,并在组织内实施培训;
相关文件:
不合格及纠正措施控制程序
各部门
2017.11.1至2018.4.1
有效
9
组织环境及相关方管理过程
3.沟通不畅
4
2
8
一般
采取适当的措施包括:对在职人员进行培训,辅导或重新分配工作、或招聘具备能力的人员等。
人力资源及培训控制程序
行政办
2017.11.1至2018.4.1
有效
18
设备管理
1.设备能力不足;
2.设备经常损坏,影响生产进度
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划;
3.安排统计员全程跟进生产计划的实现过程。
相关文件:《生产与服务提供过程的控制程序》
生产部
2017.11.1至2018.4.1
有效
3
生产过程
1.生产不能准时完成计划;
2.不良率过高;
3.效率太低;
4.产品标识不清
4
2
8
一般
1.生产计划管理;
2.过程能力提前策划;