供应商主数据_基本视图
SAP物料主数据详解
MRP组：MRP 组包括所有来自用于分配总计 划运行的特殊控制参数的 MRP 视图货点的 物料。这些参数包括，例如，策略组、消耗 模式和计划区间。
MRP类型：MRP类型是决定物料计划的方式。 MRP类型主要分为三大类：MPS、MRP和基于 消耗的计划。而我们目前用到的MPS/MRP两 类。MPS主生产计划主要针对成品，从而进 行排产，对调用能力会有影响，MPS包含了 M0/M1/M2/M3/M4几种，M0类型对于已经存在 的计划订单不会自动确认，且不考虑计划时 限；MRP：物料需求计划，主要针对下层物 料，如：半成品、原材料，其MRP类型都是 PD既是按物料需求计划运行MRP的，从而产 生计划订单.
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主数据-表（MARC）
T-CODE: SE16N
1. 输入表MARC，回车。 2. 输入筛选条件，如：工厂、物料等。
31Biblioteka 主数据3. 点击执行按钮，显示物料信息。
序 号
视图
1 基本数据视图
2 分类视图
3 销售视图
4 采购视图
5 MRP视图
6 工作计划视图
7 存储视图
8 会计核算视图
9 成本核算视图
批次管理：是否对物料进行批次管 理。批次采用个别计价法，则自动 为相关的工厂设置标志，且不能更 改。物料有过移动，在当前或者以 前期间有过库存，则不能更改批次 管理标志。
自动采购单：设置该标志，当采购 申请转换为采购订单时，自动产生 采购订单。
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采购价值代码：定义催款天数和容
主数据-创建
MRP1 视图
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谢 谢！
主数据-创建
路径
后勤 物料管理 物料主数据 物料 创建（一般）
Transaction Code
第六章-mm6_创建供应商主数据流程
第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1）采购数据后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建交易代码：MK012）财务数据会计→财务会计→应付帐款→主数据→创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1）采购数据后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建交易代码：MK01供应商非选项系统内部给号采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
MM01第三课-供应商主数据
• 每一个用户部门都可以象维护采购和特定会计数 据一样，集中或分散的维护一般数据。通常采购 还可以维护公司集团级别的数据。
供应商主记录中 重要的数据字段
ห้องสมุดไป่ตู้
供应商主数据
有效范围
对对所所有有组组织织级级别别有有效效
数据组
• 基本数据包括详细地址和供应商的通讯地址信息等 • 采购数据包括有关定价和交货的信息，使每个采购
部门可按自己的采购策略进行采购. • 财务数据是在公司级管理的，包括供应商银行的详
细信息和与付款有关的信息.
一次性供应商
一次性供应商
• 您可以为供应商创建一个特定的主记录，从该供应商那里 您只能一次或几次购买一种物料。这种主记录被称为一次 性供应商主记录，比起其它主记录来，您可以使用几个供 应商的供应商主记录。因此对于一次性供应商并没有存储 供应商特定的数据。您可以使用一次性供应商科目组选择 的相字段记录每一个供应商的特定数据
供应商评估
• 子标准 每个主要标准可以分为几个子标准，以便进 行更详细的评估。 标准系统提供5个子标准，一般能满足评估目 的。另外，用户可以定义最多20个自己的子 标准。
供应商评估
• 给子标准评分 给子标准评分可有不同方法： 自动计算 半自动计算 手工输入
供应商评估
• 给子标准评分 “自动计算”指分数根据系统中已有的数据确定。 “半自动计算”指采购人员输入重要物料的分值， 然后系统计算更高层的分数。 “手工计算”指用户针对某个全局子标准输入某供 货商的分数。 采购经理可以决定何时以更详细的基础评估，何 时进行简单的处理以节省时间和费用。
• 评分系统 分值为1到100分。供货商的表现用4个主要标准度 量 全面的评分使采购人员了解供货商的表现并给供 货商一个全面评价。
1.2供应商主数据
供应商主数据
为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。
供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。
处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。
业务示例：
为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。
Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。
输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。
在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。
账户组在后台的设置决定了:
1.供应商的编码范围
2.是否为一次性供应商
3.字段状态
4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。
Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。
在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。
Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。
关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。
Step5:点击保存即可.。
完整word版,sap物料主数据-会计成本视图
sap物料主数据-会计成本视图1、会计1 视图基本计量单位：这个参数是基本视图带过来的，可以在多个视图中维护，维护的字段也是一样的；SAP 可以有多个计量单位，其中一个基本计量单位，多个辅助单位；可以有采购单位、领料单位、销售单位等，在附加数据中，可以维护物料级别的单位换算关系；产品组：也是基本视图带过来的，可以在多个视图中维护，维护的字段也是一样的；这个可以把产品分成几个大类，然后每个物料对应到大类中，在SD 模块的销售中，比较有用；评估类别：这个是评估分割，首先要在MM 模块定义好每个工厂的评估类别和评估分类；比如产品分为自制和外购，两类产品的成本是不一样的，这样就可以采用评估分割；评估分割的物料级别只能采用V 价格控制，评估级别可以采用S 或者V 价格控制；价格确定：如果启用了物料分类账，这里要选定一个物料账的参数；ML 作业：勾选就是启用物料分类账；评估类：这个是确定用来库存和库存冲销业务的总账科目，一般会按原材料、半成品、成品等分类，是MM 模块和FI 模块重要的集成点；VC:销售订单库存：如果是变式物料并且按销售订单核算库存，那可以在这里输入评估类，系统优先取这里的评估类，如果不输入，就取上面的评估类；正常这里也不输入；项目库存的评估分类：如果是项目库存，可以在这里输入一个评估分类；价格控制：有V和S两种价格控制，V是移动平均价，S是标准单价；一般外购件用V 单价，自制件用S 单价；价格单位：正常是1，如果物料的单价比较小，比如1000 个才0.5 元，为了减少小数位，可以在价格单位输入1000，然后物料价格输入0.5 元；相当于1 个0.0005 元；移动平均价：如果价格控制是V ，这个价格就是物料实际核算的价格，用MM02 不能对这个价格修改，但可以对标准单价修改；标准单价：如果价格控制是S,这个价格就是物料实际核算的价格；总库存：这个是当期工厂中，存在的库存数量，这个是查询用的，无法在物料主数据修改；总价值：总库存X价格控制的价格/价格单位；系统计算出来的；点击，可以看到前一期和上年的价格和库存数据；2、会计2 视图这个里面的参数比较简单，就税收价格和商业价格，SAP 可以在物料中存储3 个税收价格和3 个商业价格，这个价格也可以用CK24 或者CK40N 发布；只要设定好成本核算变式，可以发布出不同于物料标准单价，比如说，商业价格可以在标准价格的基础上，增加一部分的管理费用、销售费用；这样在做库存分析的时候，而已基于商业价格做库存分析；价格单位：这个和会计1 视图中的类型，只是控制商业价格和税收价格；3、成本1 视图无成本核算：控制该物料是否做成本估算，包括销售订单成本估算；而且也不能维护混合成本估算的混合比率；这个一般无数量价格时，不打算用数量结构来估算成本，勾选这个参数；这个无成本核算不影响MR21 修改物料价格；原始组：是对物料的进一步细分，物料一般按评估类分为原材料、半成品、成品，如果想对原材料进一步细分，就可以输入原始组；这个原始组可以传入成本构成结构、PA 传输结构等；可以在标准成本或者PA 中传入更加明细的值；用QS 的成本估算：就是是否用数量结构来估算成本，如果不勾选，那就用不了BOM 和工艺路线了；一般都要勾选上；间接费用组：这个是用于成本核算单，用于核算物料间接费用的标准；比如物料按属性不同，设定不同的间接费用组，对应不同的间接费用码，间接费用码有链接到间接费用率，这样在成本核算单中，可以按不同的物料设定不同的间接费用率；维护号间接费用组，可以自动带到生产订单中，用于核算工单的计划和实际间接费用；差异码：这个是用于差异分析的，在后台设定好差异码，然后分配给工厂，建物料的时候，就自动带到物料主数据了，然后建工单的时候，自动带到工单中了，工单中的差异计算和工单结算，就用这个了；特定工厂的物料状态：这个可以在多个视图中维护；物料状态可以允许物料发生哪些交易，比如说，不允许该物料再发生采购了，不允许该物料允许MRP 了，不允许该物料成本核算了；都可以在这里设定；与之对应的是，基本视图中有跨工厂的物料状态，就是一个控制所有工厂，一个控制单个工厂；有效起始期：特定工厂的物料状态的有效起始期；利润中心：可以在多个视图中维护，是该物料在特定工厂的利润中心，所有与该物料发生的交易，都对应到这个利润中心；对于新总账启用了利润中心会计，需要按利润中心出具财务报表，那这个参数的输入非常重要，尤其是启用了新总账的凭证分割，必须输入正确的利润中心；图4 中是发布标准单价时，是否要在物料中维护数量结构；物料在发布标准单价时，读取数量结构的优先级顺序为：01发布标准单价时，直接输入数量结构；02物料主数据中成本1 视图中的数量结构；03成本核算变式中维护的数量结构读取参数；正常情况下，我们是不在物料主数据中维护数量结构参数的；成本估算时，直接抓取核算变式中的数量结构就OK了；但是，如果要特别指定某个物料的成本估算数量结构，就可以在图4中维护；BOM用途：BOM有多个用途，比如研发、生产、成本估算等，可以创建不同用途的BOM;可选的B OM:当某个用途的BOM有多重时，这里要输入1、2、3等，指向具体的BOM;组：这是工艺路线的具体组编号，一个物料对应一个组编号;组计数器：一个物料可以有多个具体工艺路线，比如生产1个A产品和1 0 0 0个A产品，工艺路线是不一致的，因此这里有组计数器来对应具体的路线；和上面BOM一样，组+组计数器指向一个具体的工艺路线；任务清单类型：工艺类型的类别，一般离散制造用N,流程制造用R;具体的区别我觉得不大，就是N代表一个单位产品用了多少时间；R 代表一个单位时间做了多少产品；特殊采购成本核算：这个是对应MM模块的特殊采购类别；如果某种物料的获取方式有多种，对应的成本估算也是不同的；这里可以指定一个获取方式作为成本估算的基础；比如某个产品有以下几个获取方式：委外、自制、外购、其他工厂转储，这几种方式对应的成本估算值是不一样的；如果在这个直接指定一个特殊采购成本核算，那成本估算就按这个获取方式来估算值；如果这里不指定，那就用MRP2视图中的参数；当然也可以指定一个混合比率，做混合成本估算;成本核算批量：和会计1视图中的价格单位作用差不多，这里只是用于成本估算的；默认就对应价格单位中的值，当然这里也可以修改；但是成本核算批量的值，不能小于价格单位中的值；图5是联产品的设置，如果该物料属于流程制造行业的物料，需要在这里设定联产品；联产品：勾选，就代表这物料是联产品；固定价格：联产品也可以按固定价格结算，一般是指非主联产品；正常情况下不勾选，如果是按固定价格结算，直接做副产品好了；联合生产：如果是主要联产品，需要在这里设定分摊结构，把主要联产品和次要联产品设定好一个成本结算的分摊结构，发布标准单价时，就按这个分摊结构计算成本；如果是次要联产品，这里不需要输入；分摊结构，其实就是源结构了，按照成本要素设定好分配项目；假设该物料是主要联产品，点击联合生产：这里面设定了一个源结构2，双击这个源结构：按照源结构的分配项目，设定好主要联产品和次要联产品应承担的成本项目比重；图5 中，版本标识符：流程制造一般会使用生产版本，如果在版本中维护了生产版本，这里就自动勾选上；版本：点击这里，可以维护一个生产版本，生产版本就是BOM和工艺路线的组合；4、成本2视图图8是标准单价估算的视图，有3个价格：前一个：是上一个期间的标准价格，点击可以查看上一期间的标准价格和成本构成，和ck13N 查看标准价格是一样的；当期的：当前期间的标准价格，也是系统当前核算的物料价格；将来：是指下一个期间的价格，一般物料发布标准单价有标记和发布两个步骤，当标记好价格后，会把价格写在将来的计划价格上，当期初发布完价格后，将来的计划价格会转到当前的标准价格；和会计2 视图中的商业价格和税收价格类似，这里存储了3 个计划价格，可以用成本核算变式标记这些价格，并可以注明计划价格的生效日期；。
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据前辈的第3堂课~开始今天的分享，今天主要是讲应付相关的知识，先讲一下供应商主数据的维护。
1.供应商主数据在维护供应商主数据时，有3个部分的数据：一般数据、采购组织层级数据、公司代码层级数据。
公司代码层级的数据维护和采购组织层级的数据维护，一般都是分开管理。
Sourcing使用MK01维护一般数据和采购组织层级数据，财务使用XK01维护公司代码层级数据。
1）账户组在创建供应商时，我们首先需要选择账户组。
账户组是对供应商的分类，具有相同特征的供应商可以放在一个账户组。
账户组决定了号码段和屏幕字段。
常见的账户组分类有国外供应商、国内供应商、集团内供应商、集团外供应商、一次性供应商、FI供应商等。
这里就说一下我们公司的账户组吧•C001：外部供应商，除下面四种以外的供应商都是外部供应商•C002：公司间供应商。
集团下面有很多子公司分公司，如果有采购业务需要创建供应商代码，就选择C002账户组。
•C003：关联方。
和集团做生意的外部公司，我们设置为关联方。
•C004：FI供应商。
财务供应商创建时不需要扩充采购视图，因为不使用MM模块的流程，财务直接做总账。
•C005：一次性供应商。
只做一次生意，一手交钱一手交货，不存在账期和清账的问题。
关于一次性供应商有两个点需要注意：一是在配置账户组时，一定要勾选“一次性科目”，否则不生效二是一次性供应商不需维护一般视图（地址公司名称等），在创建PO时会让你输入。
因为一个一次性供应商代码可以对应多个交易实体，不用为每一个一次性供应商创建代码。
那我们来看一下账户组的具体配置吧：•定义账户组以及屏幕字段•账户组决定号码段：需要先配置号码段，再将号码段分配给账户组号码段配置：将号码段分配给账户组：2）供应商创建我们使用XK01创建供应商，XK01可以扩一般数据、采购组织数据、公司代码数据，我们再详细看一下每个页签下面字段的维护，以及重要字段的配置每个数据下面有很多页签的数据需要维护，我们等会会讲这些页签里的重要字段“一般数据-地址”页签：这一页没有重要的需要讲解，就是一些基本信息的维护，名称、地址、语言、联系方式等。
物料管理(SAP MM：Material Management)
• 采购(Purchasing) • 库存管理(inventory management) • 物料需求计划（MRP） • 销售与分销 (Sales & Distribution) • 产品成本(Product Cost) • 工厂维护(Plant Maintenance) • 会计(Cost) • 生产(Production) • 质量管理(Quality Management)
SAP 组织结构
• 工厂(Plant)
– 生产线和工厂 – 或者在不同地点的存放地
Client
– 一个公司可以有许多工厂
– 4位 字符
– 物料需求计划（MRP）在工厂范围内运行, 所以工厂的 C0Y 1
所有库存都包括在物料需求计划范围内。
COY 2
• 库存地点(Storage Location)
– 原材料、备件、其它物料的存放地点
物料主数据
• 有关公司采购、存储、生产方面的物料的详细资料 • 一个物料可以是原材料、成品、半成品、备件、包装材料等等. • 指定物料的信息集中来源 • 物料主数据包含描述、计量单位、采购组、 多于/少于订单交货
的容差等信息
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SAP –MM : Material Management Training Document
销售与分销(Sales & Distribution)
主数据
- 物料(Material) - 供应商(Vendor) - 总帐(G/L Account) - 客户(Customer)
-存货区域
(Storage Bins)
. . .
. . .
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SAP –MM : Material Management Training Document
供应商主数据
中国联通主数据管理办法（暂行）第一章总则第一条为明确中国联合网络通信集团有限公司（以下简称中国联通）主数据管理工作要求，规范主数据管理，进一步推动主数据贯通公司运营流程及发挥价值应用，特制定本办法。
第二条主数据，是指企业经营活动的基本业务主体，在中国联通范围内多个业务组织间、相关系统（操作／事务型应用系统以及分析型系统）间进行共享的数据。
如客户、产品、供应商、员工等。
主数据具有自然性、静态性、核心性、共享性四个特点。
自然性，指在业务主体的整个生命周期都具有的属性；静态性，主数据信息是基础的业务对象信息，不随业务主体之间关系变化而发生变化，也不随业务的变化而发生变化；核心性，主数据是核心的业务主体信息，企业的经营生产活动围绕这些核心业务对象展开；共享性，指多个业务系统存在的或潜在需要的，需要在多个系统之间共享的基础业务对象信息。
第三条主数据管理的目标是建立中国联通准确、完整、唯一的企业级主数据，实现主数据在各系统中的共享，并能为公司的决策支持提供规范的主数据服务，从而获得企业级完整的主数据全方位视图。
第四条主数据管理的原则是“统一管理、专业负责、集中发布、全局共享”。
“统一管理、专业负责”是指集团总部信息化事业部数据中心（以下简称“集团总部数据中心）作为中国联通的主数据归口管理部门，负责实施对主数据质量和使用情况的监督评价；集团各级专业部门作为本专业主数据的责任者，对本专业主数据准入及数据质量负责。
“集中发布、全局共享”是指集团总部数据中心确定主数据正式上线发布标准，统一发布各项主数据，通过主数据系统面向各业务系统提供规范的主数据共享服务，并进一步推进主数据应用的深化。
第五条本办法适用于中国联通各级分、子公司。
第二章主数据管理组织及职责第六条集团总部信息化事业部负责主数据需求接收、分析评估及需求实施、系统应用维护及主数据质量管理工作。
（一）集团总部数据中心设置公共数据支撑处，负责主数据质量管理工作。
供应商主数据操作指导书
供应商主数据操作指导书更新日期:2004年3月22日一、供应商主数据创建二、供应商主数据修改三、供应商主数据显示四、供应商主数据冻结一、供应商主数据创建事务代码：MK01操作说明：进入“供应商创建”屏幕，首先查询要创建的供应商是否存在：将光标置于供应商空白处，点击图标出现检索条件窗口。
点击图标，出现下图，这是系统提供的查询供应商主数据的所有查询方法。
选择“按供应商增殖税登记号查询”条件进行查询即可进入：即可按照税务代码和供应商名称进行检索。
注：1、因为税务代码是唯一的，所以首先应按此条件进行检索；2、用供应商名称进行检索时可以进行模糊查询，用“*供应商名称关键字*”显示查询结果：A：如果所查询的供应商已经存在，系统会弹出一命中列表，如下图所示：此种情况不予创建供应商，因为供应商在系统中应是唯一的；B、如果所查询的供应商不存在，如下图所示：系统提示此选择没有值则可以创建供应商进入创建供应商主数据初始屏幕：输入字段：1）采购组织：输入采购组织，或按键选择输入2）帐户组：输入帐户组，或按键选择输入。
输入所须项后，按键进入下一屏幕：输入字段：名称：供应商公司注册名称。
检索条件：供应商的简称不超过四个字街道/房号：供应商的地址邮政编码/城市：供应商所在地的邮编及城市名称国家：在空白处输入国家代码，或者点击图标进行选择。
语言代码：在空白处输入语言代码，或者点击图标进行选择。
电话：在空白处输入电话号码。
传真号：在空白处输入传真号码。
因特网地址：在空白处输入因特网地址。
数据线：国内供应商，维护大写的CN国际供应商，维护大写的FN回车或者点击图标，进入下一屏。
输入字段：税务代码 1：此处输入该供应商的增值税代码。
国外供应商此处不填。
回车或者点击图标，进入下一屏。
国家：输入国家代码或者点击图标进行选择。
银行码：将光标置于银行码的空白处，点击进入维护银行名称的视图中，如下图所示：在空白处输入银行的名称（必须填写）、按回车键进入下一屏，如下图所示：银行帐户：输入银行帐号，如果空白处长度不够，可以在后面银行户主字段输入完整的帐号。
SAP物料管理中主数据视图及主数据的收集,整理和导入4页word
SAP物料管理中主数据视图及主数据的收集，整理和导入在SAP物料主数据中，一条完整的物料主数据包括了一个企业中的各个职能部门的信息，在系统中以基本视图，销售视图，采购视图，MRP(Material Requirement Planning)视图(生产视图)，仓库视图，财务视图等体现，每一个视图里的字段与实际的业务操作息息相关。
1、物料主数据视图及主要字段(1)本视图包含的是物料的基本信息，包括物料编码、物料描述、基本计量单位、重量(净重、毛重)、尺寸、品牌及附加数据等等。
这些信息都是唯一的。
基本计量单位是个相当关键和敏感的字段，基本计量单位跟采购单位，销售单位和财务核算单位有着密切的关系，如果采购和销售的单位跟基本单位不一致，必须要单独维护两者间的关系，而财务核算的成本价必须严格按照基本计量单位来计算，所以制定基本计量单位时，需要通公司的各个部门统一确认，一旦进入系统后，如需修改，需要在特定的条件和环境下方能执行。
(2)销售视图是基于销售组织和分销渠道(如直销和分销)的。
不同的销售组织和分销渠道可以维护不同的销售视图。
(3)采购，生产，仓库和财务视图是基于工厂的，不同的工厂可以定义不同的视图信息。
采购视图中包括采购单位、采购组、批次管理、过账到质检库存、源清单等字段。
采购单位如果跟基本计量单位不同，需要维护单位间的数量关系，做采购订单时，可以自动带出采购单位，也可以用基本计量单位。
采购组是负责某个采购活动的买方，批次管理主要用来批次跟踪，质量跟踪，原因追溯，对管理者来说。
有很好的监控作用。
(4)MRP视图是生产的核心部分，起着监控库存管理，为采购部门提供采购申请的建议，并对生产管理起着重要作用。
MRP视图中包括MRP类型，采购类型，自制天数，收货处理时间，计划交货时间，再订货点，安全库存等重要字段。
MRP类型限定了该物料的生产是否按照物料需求计划来运行。
运行的时候是否考虑再订货点等因素，如果是独立的计划需求，则运行物料需求计划时无需考虑此物料。
创建供应商主数据流程
创建供应商主数据流程Credit is the best character, there is no one, so people should look at their character first.第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建.内部供应商主档基本资料创建由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建.采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格MM09新厂商评核流程,并经物流处主管签核后,方可在系统中进行资料创建.若为顾客指定且非我方正式供应商,则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建,以利执行系统采购作业.一次性供应商创建不需要执行财务资料创建,由申请部门自行执行维护及管控作业.若需在系统中进行供应商主档创建,必须填写SAP供应商维护申请单如附件,采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后,方可由专人输入系统.采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后,将系统供应商号码登录到申请单上,并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业.财务部接获申请单后,先由专人手工填写财务数据,如统驭科目、account group等,经财务主管确认签字后,方可在系统中执行创建作业.在所有系统作业完成后,财务人员执行最终记录并签字归档.因业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业.2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO总部及华东区生产采购组织下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1采购数据后勤物料管理采购主数据供应商采购创建交易代码：MK012财务数据会计财务会计应付帐款主数据创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1采购数据后勤物料管理采购主数据供应商采购创建交易代码：MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1000国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商模板为可选项,若需创建的供应商与原有供应商的资料相同,可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织,执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面.栏位名称栏位说明资料范例名称必输项,依据供应商基本资料执行输入,要求将供应商名称完整输入震旦家具有限公司搜索条件必输项,可以帮助执行系统查询作业,目前生产OEM类采购搜索条件分为：OEM椅类、OEM板类、OEM周边、OEM沙发、OEM木器、OEM其它原物料钢板、原物料铝合金、原物料布、原物料外注、原物料塑胶、原物料包材、原物料椅子、原物料板类、原物料五金、原物料杂项、原物料其它国家必输项,依据供应商所在国家代码进行输入.可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询CN中国语言、电话、传真、地区为可选项,但为确保供应商资料的完整性,要求生产类采购供应商必须维护上述栏位ZH简体中文按键或<Enter>键进入下一个画面.栏位名称栏位说明资料范例购货方编号可选项,若该供应商又为我方顾客的状况下,输入该供应商作为顾客的编号,在创建完成后,此供应商的应付及应收款项可以在系统中执行对冲作业税务代码必输项,指供应商的税号90按或<Enter>键进入下一个画面.栏位名称栏位说明资料范例银行码必输项,指供应商开户的银行号码0000000001震旦总部虚拟银行码银行帐户必输项,指供应商在银行的帐户号码按或<Enter>键进入下一个画面.栏位名称栏位说明资料范例RMB人民币订单货币必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询付款条件必输项,指供应商的应付款周期,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询,生产性采购一般维护如下：A001 15天之内净到期A002 30天之内净到期A003 45天之内净到期A004 60天之内净到期A005 90天之内净到期依据目前厂商考核业务状况,在新厂商创建初期,维护A004 60天之内净到期考核等级为B级.实际发票录入时,依据当月供应商实际考核等级执行付款,此部分条件在系统对帐及发票录入时予以确认及维护依据2001的厂商考核规范,当月考核A+供应商,付款条件A002当月考核A及B 供应商,付款条件A004当月考核C 供应商,付款条件A005A002 30天之内净到期国际贸易条件若该厂商为海外供应商,则此栏位为必输项,否则为非选项.依据与供应商确认之国际贸易条件CIF、FOB等填写入内栏位名称栏位说明资料范例控制数据必输项,依据对供应商实际控制数据点选相关需求项目.在内部供应商、总务类采购供应商、生产性采购供应商都必须点选“自动建立采购订单”若为生产性采购国内供应商,必须维护“基于收货的发票校验”海外供应商则不必维护及“准许折扣”项目若为生产性采购国内OEM供应商,必须维护“基于服务的开票校验”如上缺省数据物料必输项,“缺省”定义为系统默认,在此栏位中,若为生产性采购供应商,必须维护采购组代号.采购组指采购人员,可以依据该项目的辅助资料进行系统查询动作.若确定该供应商所有物料的统一交货时间,则可采购组：101计划交付时间：5天以在“计划交付时间”内填入相关天数,否则在采购信息记录中,针对物料予以维护.按<>键,结束.2财务数据会计财务会计应付帐款主数据创建交易代码：FK01栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部帐户组必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部统驭科目指定供应商应付帐款的总帐科目00：应付帐款-国内供应商按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部付款条件必输项,指供应商的应付款周期,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询,生产性采购一般维护如下：A001 15天之内净到期A002 30天之内净到期A003 45天之内净到期A004 60天之内净到期A005 90天之内净到期依据目前厂商考核业务状况,在新厂商创建初期,维护A004 60天之内净到期考核等级为B级.实A002 30天之内净到期际发票录入时,依据当月供应商实际考核等级执行付款,此部分条件在系统对帐及发票录入时予以确认及维护依据2001的厂商考核规范,当月考核A+供应商,付款条件A002当月考核A及B 供应商,付款条件A004当月考核C 供应商,付款条件A005付款方式若该厂商为海外供应商,则此栏位为必输项,否则12345为非选项.依据与供应商确认之国际贸易条件CIF、FOB等填写入内按按<>键,结束.完成供应商财务数据输入.。
SAP物料主数据介绍
SAP物料主数据介绍SAP物料组数据的视图包括基本视图、生产视图、采购视图、销售视图、会计和成本视图等。
PP的物料主数据首要的是成品物料主数据，物料主数据有多个视图：BasicviewMRP1view生产管理视图MRP2view生产管理视图WorkShedule生产管理视图1.BasicViewBasicView的内容为Client共有，不因BU或Plant而又所区别，包括Baseunitofmeasure单位、MaterialGroup物料组、规格等等。
通常比较重要的属性解释如下：1.1.MaterialType——材料类别，不同的类别可以决定：物料主数据的视图或字段、物料取得方式，如自制或外购、物料库存管理方式，如数量管理或价值管理、对应的会计科目等等。
参见的物料类别包括：FERT(Finishedproduct)成品HALB(Semifinishedproduct)半成品ROH(Rawmaterial)原材料CPM(Customerprovidematerial)客户供料(BOMusage,选择B)MaterialType其实不是Basicview的内容。
1.2.MaterialGroup物料组1.3.BaseunitofMeasure基础计量单位物料计量单位一旦确定，并使用，则很难修改（即使改了，如果不能更改历史数据，将导致历史数据和当前数据的混乱），除非使用新的物料号（参见相关的修改物料计量单位篇章，解释）。
因此，物料主数据的计量单位务必准确。
物料单位的准确性也直接影响到核算信息的准确性，不同单位之间存在转换关系，代表的数量是不同的，在出入库，成本核算等过程中将直接影响物料的出入库数量和期末库存数量及金额。
物料计量单位采用系统标准的国际计量单位编码。
1.4.Oldmaterialnumber旧物料号系统切换，编码更新或物料编码替换，该字段可以输入该物料的原先的物料号，以备对应或查询之用。
sap 定义简介1
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SAP Overview
课程简介
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SAP Overview
课程安排
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SAP Overview
SAP物料管理简介
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SAP Overview
物料管理模块图
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SAP Overview
相关系统组织结构元素
<F4> or
相关字段可能 的输入内容
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SAP Overview
SAP R/3系统的基本操作
出错信息帮助
系统会自动核查用户输入的信息及操作要求， 如有错误，将显示出错信息。
三类信息显示: 1. “E” 错误 - 按回车键后仍不可通过 2. “W” 警告 - 按回车键后可通过 3. “I” 信息 - 按回车键后可通过
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SAP Overview
物料维护流程
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SAP Overview
采购管理
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53
SAP Overview
内容简介
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SAP Overview
供应商主数据
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55
SAP Overview
供应商主数据结构图
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22
SAP Overview
SAP R/3系统的基本操作
如何使用交易代码？
在此输入 交易代码
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SAP Overview
07 xk01各个视图常用字段的解释
合伙人功能：可以设置如下功能，比如开票方和订货方不是同一个公司实体。也行数据是在集团层来维护的。 维护路径：会计->财务会计->银行主数据银行主记录FI01 - 创建
统驭科目：总账科目，要求统驭科目类型是供应商。
排序码：凭证细目排序
支付数据->容差组：就是应收应付容差组，维护值是公司代码级别。 发票校验->容差组：配置制定供应商发票校验时候的容差。 检查双重发票：输入时为双重输入检查收入发票和贷项凭证的标识。首先，系统检查是否已 在后勤发票确认中输入发票凭证； 系统检查错误的发票， 或在后台为发票确认所输入的发票。 然后，系统检查存在 FI 凭证还是会计凭证，通过原始发票确认或后勤确认创建这些凭证， 并检查何处的相关标准是相同的。
科目控制： 1、 客户：此供应商 同时 是供应商和客户时 设置这个字段。当设置这个字段后，可以设 置清付未清项目的支付和存款程序的功能 2、 贸易伙伴：用来合并报表来使用的。Sap 中定义为公司而不是公司代码，company 作为 一种合并的层次而存在。 3、 权限组： 能对次主数据进行操作的权限。 4、 组代码：corporate group：处理集团下 但是相互独立的某独立实体，查看与此实体的报 表用到。 5、 税号类型 ：税号：有些公司通过此处鉴别供应商的唯一性。 6、 行业代码：行业代码是对一些基础行业类型的设置，这些能够提供一些基于行业代码基 本信息比如：贸易，银行，服务，生产，健康，媒体等 来进行评估等。 7、 独立经营者：表示一个自然人。 8、 销售/购买税：表示一个人是否有 增值税义务
次 PO 出票计划一起使用） ，则也必须设置该标识。 9、 自动评估 GR 结算交货：自动将计算退回项目的接收安排，指出对该供应商或该凭证项 目来说，返回项目的 自动评估收获结算 是可能的。一般与 “自动评估 GR 结算交货” 同时使用。 10、 回执需求： 订单回执需求，确定（PO、框架采购协议等）采购凭证是否将要被供 应商确认。 11、 自动产生采购订单： 若是物料采购，需要在物料的采购视图中表示“自动采购订 单” ，若是服务采购，需要在服务定制中标识“服务采购申请订单的自动创建” 标识路径是：sproMM外部服务管理来源确定和缺省值客户的或采购组织的 12、 后续结算： 如果后续结算的条件适用于该供应商，则请设置此标识。 13、 所需业务量比较/协议，如果设置该标识，则在执行最终结算或部分结算前，必须 执行业务量的比较和协议 （调整） 处理。 只要计划当前协议类型的业务量的比较和协议， 这个表示就用作维护成交额回扣协议的默认值。 14、 退货供应商：指出使用运送处理来执行供应商返回。 15、 基于服务的开票校验： 为一个采购订单项目定义基于服务的发票校验， 在基于服务 的发票较严重，根据日期执行的服务数量和价值可用于检查，正如在物料的发票校验情 况下， 可以在许可的先付内更改数量和价值。 另外， 如果基于服务的发票校验是活动的， 那么在条目表中服务等级执行认可记账，并且将已接受的和已开票的服务数量和价值显 示在采购订单历史记录中。 16、 运输方式：外贸运输方式，识别货物出口或进口过程跨越边界的传输模式。当外贸 数据下达时候，这个是必须的。 17、 输入管理处：即海关办公室，制定货物进入或离开国家的海关代码。 18、 排序标准： 用于物料的供应商排序标准， 控制使用那一个标准来排序收货中的供应 商交货项目，可以使用这个操作对收货处理中的项目的排序同一的供应商的装运单据进 行排序。 19、 允许重新评估： 定义是否可以对此供应商的采购订单和计划协议项目中已结算的交 货和服务进行再评估。 20、 准许折扣：只是供应商可以在采购组织中授予类别折扣（即，代替给与货币折扣， 提供免费奖励商品作为购买激励或大宗采购的回报） 21、 相关价格确定（删除层次结构）如果主记录代表客户层次结构中的节点，则定价标 识符确定该节点是否与定价有关。指出节点是定价相关的并为它创建条件记录。如果节 点是系统为销售订单确定的部分层次结构路径则定价过程中考虑相应条件记录。 22、 相关代理业务：如果已经同意该业务伙伴进行代理业务，则需要 设置这个标识。
供应链基础数据操作手册
基础数据操作手册一、客户菜单：【基础数据管理----主数据——--客户】操作步骤:第一步：双击客户节点，进入客户新增界面第二步：在客户新增界面，根据需要新增客户分类，选中相应的根节点,单击新增按钮【】，进入新增界面，如内部客户新增:第三步：客户新增分类完成后，新增客户,双击工具栏上新增按钮【】，进入新增界面在客户新增界面，需维护【基本资料】及【财务资料】页签，相关信息填写完成后，单击工具栏上的保存【】按钮，即完成客户新增操作第四步：客户核准,选中需核准的客户资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成客户核准第五步：客户分配，单击工具栏上的批量分配按钮,进入客户分配界面在客户分配界面，选中相应的公司，相应的客户，单击工具栏上的保存按钮，即完成客户分配二、供应商菜单：【基础数据管理----—主数据—-——供应商】操作步骤:第一步：双击供应商节点，进入供应商新增界面第二步:在供应商新增界面，选中相应的分类，单击工具栏上的新增【】按钮在供应商新增界面,需维护【基本资料】及【财务资料】页签，底色为黄色的部分为必填项，填写完想关信息后，单击工具栏上的保存【】按钮，完成供应商新增第三步：供应商核准,选中需核准的供应商资料，单击工具栏上的核准按钮，即完成供应商核准第四步:供应商分配，单击工具栏上的批量分配按钮,进入供应商分配界面在供应商分配界面，选中相应的公司,相应的供应商，单击工具栏上的保存按钮,即完成供应商分配三、物料菜单：【基础数据管理-主数据—物料】第一步:双击打开物料节点第二步：新增物料第三步：在物料新增时，编码、名称为必填项，使用物料与辅助属性关系表勾选后，该物料的辅助属性的所有改动都会更新辅助属性关系表；否1 记账分类计价方法和核算类别确定，物料一旦使用，就不允许更改；菜单：【基础数据管理—辅助资料—自定义核算项目】第一步:双击自定义核算项目节点,进入车辆新增界面第二步：在车辆新增界面，选中车辆，单击工具栏上的新增按钮第三步：在车辆新增界面，编码与名称为必填项,填写完成后单击工具栏上的保存【】按钮,即完成新增五、地址簿菜单：【基础数据管理-辅助资料—地址簿】第一步：双击地址簿节点,进入地址新增界面第二步：选中自己所在的公司，单击工具栏上的新增按钮，新增自己公司资产存放地点第三步:在地址新增界面，地址编码与地址名称为必填项,填写完相关信息后，单击工具栏上的保存按钮,即完成新增。
供应商主数据_基本视图
供应商主数据_基本视图
供应商主数据_基本视图
一．视图说明
供应商的无组织机构数据是存放于基本视图中，这些数据不会因为组织机构的变化而变动。
基本视图有4个页面，分别是地址、控制、支付交易、联系人。
各页面的转换可通过界面上
的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→一般数据”下各条目转换（如图
1所示）。
图1 菜单
二．界面说明
图2、图3、图4、图5分别维护供应商基本视图的地址、控制、支付交易、联系人等信息。
图2 供应商基本视图_地址
图2是地址页面，包括名称、检索项、街道地址、通讯等条目组。
注意国家条目要维护正确，它与税收等相关。
图3 供应商基本视图_控制
图3是控制界面，包括科目控制、税收信息、参考数据等条目组。
图4供应商基本视图_支付交易
图4是支付交易界面，如果在后台对银行进行更为详细的配置，那么此处可维护相应值。
图5供应商基本视图_联系人图5是联系人相关界面，可以添加供应商的各类联系人。
物料主数据_基本视图
物料主数据_基本视图一．视图说明物料主数据的基本视图是维护一个物料的最为基本的数据，也都是无组织机构数据。
这些数据不会因为不同的组织机构（如工厂、库存地点）改变而改变。
基本视图创建（如TCODE：MM01）后，就不能再用创建的方法进行维护，需用修改的方式（TCODE：MM02）。
维护会计视图，在选择视图对话框中，选中“基本数据1”、“基本数据2”条目（如图1所示），点击确认键，如无其它组织机构需要输入，则直接进入维护界面。
图1 选择视图对话框视图二．界面说明维护界面由主界面和附加界面组成，一般情况只维护主界面就可以了。
主界面如图2、图3所示。
重要参数如下：物料描述：当前语言环境的描述，如图2中的“手机追梦A20”，其它语言描述见下述附加数据中。
基本计量单位：无组织机构数据，在基本视图1中有维护。
物料组：无组织机构数据，用于物料统计，详见《定义物料组》。
产品组：无组织机构数据，用于物料销售，详见《定义产品组》，此值可不维护；如维护则与销售组织、分销渠道、产品组形成销售范围（详见《定义销售范围》），在销售订单中会要求强制匹配。
毛重、净重：毛重值应当比净重值大，否则报错。
如维护则销售订单中会自动带出。
图2 基本数据1界面图3 基本数据2界面在主界面点击“附加数据”按钮（），则进入物料的附加数据界面，附加数据有多个标签页，见图4至图10。
在这些界面点击“主数据”按钮（）则返回主界面。
图4的描述标签页中，可以添加多种语言描述。
图5的计量单位标签页中，可以添加多种计量关系，如基本计量单位是件(PC)，发货单位中要用到盒(BOX)，1盒内装6只，则此处需添加条目1 BOX = 6 PC。
图4 附加数据_描述界面图5 附加数据_计量单位界面图6 附加数据_附加的EAN界面图7 附加数据_凭证数据界面图8 附加数据_基本数据文本界面图9 检验文本界面图10 内部批注界面三．维护示例数据说明维护示例数据如表1，未用到附加数据的维护，界面参考上述图例。
供应商主数据_公司代码视图
供应商主数据_公司代码视图
一．视图说明
供应商主数据中的公司代码视图是为供应商结算设定的，此视图也可称为会计视图。
供应商可以是只供货而无结算的（如订货方），也可以是只结算的（如出票方），也可以两者均有。
当需要结算则需维护此视图，否则可不用维护。
公司代码视图常规的有3个页面：会计信息、支付交易、通信，另有预扣税页面需激活才能使用。
各页面的转换可通过界面上的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→公司代码数据”下各条目转换（如图1所示）。
图1 菜单
二．界面说明
图2、图3、图4分别是公司代码视图中的会计信息、支付交易、通信(信函)页面。
图2 公司代码视图_会计信息
图2是会计信息界面，拥有会计信息、利息计算、预扣税等3个条目组。
重要条目有：统驭科目：总帐科目，要求统驭科目类型是供应商。
排序码：凭证细目排序。
图3公司代码视图_支付交易
图3是支付交易页面，拥有支付数据、自动付款业务、发票校验等3个条目组，其中支付数据是为付款清帐使用，发票校验是为接收发票操作时使用。
重要条目有：
支付数据→容差组：就是应收应付容差组，维护值是公司代码级别，详见《定义应收应付容差组》。
发票校验→容差组:配置指定供应商容差。
图4 公司代码视图_信函图4是催款数据和信函数据。
2供应商主数据详解
1.1供应商PPT介绍 (1)1.2供应商主数据界面介绍 (9)1.3一次性供应商 (24)1.4供应商清单显示 (27)1.5供应商子域在订单中的运用 (28)1.6相关后台配置 (33)1.6.1供应商科目组 (33)1.6.2供应商编码 (35)1.6.3供应商主记录屏幕格式 (37)1.6.3.1与事物代码有关 (38)1.6.3.2与采购组织有关 (38)1.6.3.3与供应商账户组有关 (40)1.6.4供应商合作伙伴的设定 (42)1.1供应商PPT介绍1.2供应商主数据界面介绍图1-[1]如果不输则表示集团级,进入之后是看不到公司的相关数据的图1-[2]必输图1-[3]这个参数很重要,控制的相关的参数,详细见前面的PPT定义科目组和字段选择(供应商)在这一步，必须给供应商定义一个科目组，当建立供应商主记录时，必须指定一个科目组，可以用科目组去限定：（既供应商类型，在建供应商档案时，把供应商归类，便于管理与查找） 1 23说明：如果名称和地址部分不能完全写完，可以按显示其它部分填写。
输入以上银行信息可进行转账,EDIXK04只记录某一个供应商档案修改过程，每一次修改的痕迹都会被记录下来。
1.MK02---修改V endor Master数据2.MK03---查询V endor Master采购数据3.XK03---查询V endor Master财务及采购数据4.MK04---查询V endor Master修改记录5.MKVZ---通过BU,Search term等查询厂商相关数据6.MK06---删除已经维护的厂商主文件数据7.MK05---冻结厂商的下单、收料、下单及收料1.3一次性供应商一次性供应商典型的特征在我们建立数据的时候不需要建立供应商的地址,联系人等一些基本信息从上图我们可以看出,当一次性供应商采购的时候会让你填写一些供应商的相关信息1.4供应商清单显示1.5供应商子域在订单中的运用1.1.51.6相关后台配置1.6.1供应商科目组1.6.2供应商编码1.6.3供应商主记录屏幕格式1.6.3.1与事物代码有关1.6.3.2与采购组织有关1.6.3.3与供应商账户组有关1.6.4供应商合作伙伴的设定文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
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供应商主数据_基本视图
一．视图说明
供应商的无组织机构数据是存放于基本视图中，这些数据不会因为组织机构的变化而变动。
基本视图有4个页面，分别是地址、控制、支付交易、联系人。
各页面的转换可通过界面上
的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→一般数据”下各条目转换（如图
1所示）。
图1 菜单
二．界面说明
图2、图3、图4、图5分别维护供应商基本视图的地址、控制、支付交易、联系人等信息。
图2 供应商基本视图_地址
图2是地址页面，包括名称、检索项、街道地址、通讯等条目组。
注意国家条目要维护正确，它与税收等相关。
图3 供应商基本视图_控制
图3是控制界面，包括科目控制、税收信息、参考数据等条目组。
图4供应商基本视图_支付交易
图4是支付交易界面，如果在后台对银行进行更为详细的配置，那么此处可维护相应值。
图5供应商基本视图_联系人图5是联系人相关界面，可以添加供应商的各类联系人。