外包过程管理程序(含表格)
外包工程安全管理流程控制程序
外包工程安全管理流程控制程序目录1.外包单位入厂前提供资料清单2.外包单位主要安全管理流程3.外包单位安全资质审查报告书4.外包单位安全工器具检查登记表5.外包单位安全管理协议6.外包单位用工安全教育登记表7.外包单位安全技术交底记录8.外包单位正式开工审查表9.外包工程安全管理办法承包工程入厂前提供资料清单序号资料名称份数备注1 企业资质文件（包括营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书等）1加盖公章(红章)2 企业近几年安全施工简介1 加盖公章(红章)3 施工人员健康证明(县级以上医院)、身份证复印件14 特殊工种作业人员资格证书 1 有效证书5 安全工器具检查登记表 2 加盖公章(红章)6 安全措施、组织措施、技术措施(承包方履行编、审、批手续)1 加盖公章(红章)7 承包单位安全资质审查报告书 2 按照报告书要求填写8 安全管理协议 2 加盖公章(红章)承包工程主要安全管理流程1.承包单位提供资质文件复印件（盖红章，黑章没有法律效力，审核完资质打印安全协议），交安环部一份备案；2.安环部签订安全管理协议，发放公司安全管理手册；3.安环部对人员入厂前审查，符合条件后对承包单位施工人员进行安全教育培训，并进行安规考试；4.安环部对施工队伍培训合格后的人员，开出证明办理出入证；5.综合管理部按照安环部开出的“办理出入证”证明，办证；6.项目所在部门安全监护人对施工队伍安全工器具进行检查，合格后，方可将安全工器具带入施工现场；7.项目负责人和专业人员与承包单位负责人和专业人员进行安全技术交底，并有双方签名的交底记录；8.办理开工许可手续（即：开工审查表）,由项目管理部门负责人签字批准后，方可办理危险作业许可证开工；9.承包单位制定的“三措”，由项目所在部门、项目管理部门、安环部审查签字后，交安环部备案；10.安环部、项目所在部门进行施工期间的监督，留所在部门存档；承包单位安全资质审查表外包单位名称：法定代表姓名：法人代表身份证号：序号项目情况备注1 营业执照（组织机构代码证、税务登记证）2 企业资质证书3 法人身份证复印件、项目负责人身份证复印件4 法人代表委托、授权文件5 安全生产许可证6 最近施工简历及安全施工记录7 施工人员花名册8 特种作业人员登记表及资质证明9 安全管理制度10 安全管理网络图11 安全操作规程及施工方案12 本项工程的施工合同签订情况13 入厂安全承诺书14 施工人员保险单15 安全生产协议书施工管理部门安全生产部负责人：负责人：承包单位安全资质审查报告书施工公司名称详细地址成立时间联系电话经济类型资质等级主管部门建筑安装行管部门营业执照注册号法定代表人营业项目经营范围分管安全负责人资质证书编号安全职能机构资质发证机关安全职能机构负责人及联系电话安全资格(许可) 证书编号安全资格(许可证)有效期组织机构代码现场技术负责人及联系电话施工现场负责人及联系电话施工现场安全培训合格人员工程计划施工日期或在厂施工日期施工现场特种作业人员安全施工管理制度近三年安全施工记录及简介提交的文件资料序号文件资料名称篇幅或页数现场管理、专业、作业人员情况作业项目姓名身份证编号持证作业类别(方法) 级别(项目)在此，我申明；所报告的内容真实；在施工过程中，严格执行《安全操作规程》，认真落实《安全管理协议》及其相关规定，确保安全、文明施工，保证施工安全，接受监督管理。
产品外包过程控制程序(含表格)
产品外包过程控制程序（ISO9001-2015）1、目的本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。
2、范围本标准适用于对产品外包过程的管理。
3、定义外包过程：是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4、职责4.1 技术部门负责确定外包过程要求，制定外包过程验收准则。
4.2 采购部门负责对外包供方的选择，组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察，编制外包供方目录，与外包方签订合同以及技术质量协议。
4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。
5、外包供方的分类按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度，将外包供方分为A类和B类。
A类：a)关键件、重要件的外包供方；b)特殊过程的外包供方，包括表面处理、热处理、铸造等；c)设计和开发过程的外包供方；B类：A类以外的外包供方。
6对外包供方的质量控制要求6.1 对外包供方质量管理体系要求。
6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证（或产品认证），其提供的质量管理体系认证证书（产品认证证书）应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。
6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前，由采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，对产品的外包过程提出明确的质量目标要求，经批准后纳入合格供方目录，方可实施外包。
对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。
6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证（或产品认证），但其提供的产品质量稳定，且长期保持合作关系，经采购部门组织对其进行评价或考察，确认其符合要求后，也可以纳入到合格外包方目录中。
6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方，根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。
对顾客要求控制的采购产品，应在有关文件中予以明确规定，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订在实施外包前，采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同，技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议，在合同或协议中要明确规定以下要求：a)产品的性能、特性要求；b)加工精度的要求；c)加工工艺或程序的批准，包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等；d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
外包产品管理流程图
IQC
IQC 依据“抽样标准"及相关检验标准 IQC 《品质保证检验记
进行检验判定。若对性能有特殊要求
录表》
的产品，则必须执行性能测试
合格品入库，单据外包人员留底请款；仓库人员
承包人返工
不合格品退库，外包人员返修
IQC
仓库管理 《半成品入库单》
品管课质量检验
入库合格品上线，良品加工出货
IPQC 《其他出库单》
不合格品退库外包人员返修仓库人员iqc入库合格品上线良品加工出货发现不良可返修产品退库返修不可返修产品退库报废ipqc仓管人员其他出库单外包产品交付退回仓库仓库入库仓库报废申请产品上线承包人返工品管课质量检验可返修不可返修仓库管理品质保证检验记录表半成品入库单删除半成品入库单分析处理其它出库单加工出货
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
发现不良,可返修产品退库返修，不可 产线
返修产品退库报废
仓管人员
是否达标
退回仓库
否
是
删除《半成品入库单》
《品质保证检验记录表》
是 仓库入库
可返修
产品上线
良品
加工出货
发现不良 分析处理
不可返修 《其它出库单》
仓库报废申请
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文件名称：外包产品管理流程 1. 目的
通过对外包产品的管理,使产品的要求得到满足。 2。 范围
适用于公司外包件的管理。 3。 职责 3.1 品管课：负责外包件品质管理的流程，组织进行来料的抽料监视和测量。 3。2 管理部资材：负责产品入库和出库前的监视和测量。 3。3 产线：负责对外包产品的使用及品质监督 3。4 承包人员:负责对承包产品的保质保量交付 4。 工作程序 4。1 外包产品的流程图（如附件） 4。2 所有的外包产品必须严格执行外包品质管理办法。 5。 附件
软件外包管理程序(含全部表单)
××××××有限公司软件外包管理程序文件编号：MC-QP-06版本： D.1编制：审核：批准：___________________________________________________ ×××××××有限公司发布文件履历软件外包管理程序1.目的本办法以确保公司软件外包过程得到有效的控制，已达到软件设计的质量要求。
2.范围本程序规定了软件外包过程管理的基本操作流程。
本程序适用于本公司所有新产品开发的软件外包项目。
3.规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应使用下列标准的最新有效版本。
1）MC-63《软件版本管理办法》2）MC-QP 《产品开发控制程序》3）MC-62《设计变更控制程序》4）MC-42《供应商控制程序》5）MC-71-01《进料检验管理办法》4.定义3.1 承包商：承接软件外包业务的外协件厂家或公司。
3.2 综合能力评估：对承包商从设计方案、设计能力、设计进度、设计质量、服务等方面的综合评价。
3.3 协议：公司与承包商之间的法定协议，如合同、许可证或协议备忘录。
3.4 外包：购买需要协同开发的定制软件产品或软件开发服务，和系统集成服务。
3.5 招标：参考政府招标设计的选择承包商流程，是选择承包商的一种方式，参见中华人民共和国招标投标法。
3.6 委托招标：委托招标代理机构办理招标事宜。
3.7 验收：承包商交付产品，项目组验收。
3.8 交付：验收的产品，交付甲方验收或交付项目组使用。
5.职责和权限5.1 技术中心5.1.1 参与项目会议的召开5.1.2 确定软件是否需外包5.1.3 参与软件承包商能力的评估；5.1.4 签订软件项目外包技术协议5.1.5 提供软件外包的技术要求提供5.1.6 提供项目开发进度计划5.1.7 审核承包商的软件开发及交付计划5.1.8 软件产品的测试确认与验收5.2采购物流中心5.2.1参与项目会议的召开；5.2.2外包项目竞标邀请书的发出；5.2.3主导软件承包商能力的评估；5.2.4制订承包商的评标准则；5.2.5主导招标、评标活动展开；5.2.6外包项目商务合同的签订。
软件外包项目管理流程和标准操作程序
软件外包项目管理流程和标准操作程序第1章项目立项与合同签订 (5)1.1 项目需求分析 (5)1.2 项目可行性研究 (5)1.3 合同谈判与签订 (5)第2章项目策划与启动 (5)2.1 项目策划 (5)2.2 项目启动会议 (5)2.3 项目团队组建 (5)第3章项目范围管理 (5)3.1 项目范围计划 (5)3.2 项目范围确认 (5)3.3 项目范围控制 (5)第4章项目时间管理 (5)4.1 项目进度计划 (5)4.2 项目进度监控 (5)4.3 项目进度调整 (5)第5章项目成本管理 (5)5.1 项目成本估算 (5)5.2 项目成本预算 (5)5.3 项目成本控制 (5)第6章项目质量管理 (5)6.1 项目质量策划 (5)6.2 项目质量控制 (5)6.3 项目质量改进 (5)第7章项目人力资源管理 (5)7.1 项目团队建设 (5)7.2 项目团队沟通 (5)7.3 项目团队激励 (5)第8章项目风险管理 (6)8.1 风险识别 (6)8.2 风险评估 (6)8.3 风险应对 (6)第9章项目采购管理 (6)9.1 采购需求分析 (6)9.2 采购计划与执行 (6)9.3 采购控制与验收 (6)第10章项目文档管理 (6)10.1 文档编写规范 (6)10.2 文档管理流程 (6)10.3 文档归档与维护 (6)第11章项目交付与验收 (6)11.2 项目验收流程 (6)11.3 项目验收报告 (6)第12章项目总结与评估 (6)12.1 项目总结会议 (6)12.2 项目评估指标 (6)12.3 项目绩效改进 (6)第1章项目立项与合同签订 (6)1.1 项目需求分析 (6)1.1.1 确定项目背景 (6)1.1.2 分析项目目标 (7)1.1.3 确定项目范围 (7)1.1.4 搜集和分析需求信息 (7)1.2 项目可行性研究 (7)1.2.1 技术可行性分析 (7)1.2.2 经济可行性分析 (7)1.2.3 法律可行性分析 (7)1.2.4 市场可行性分析 (7)1.3 合同谈判与签订 (7)1.3.1 确定合同条款 (7)1.3.2 合同风险评估 (8)1.3.3 合同签订 (8)1.3.4 合同执行与变更 (8)第2章项目策划与启动 (8)2.1 项目策划 (8)2.1.1 项目目标与范围 (8)2.1.2 资源配置 (8)2.1.3 风险控制 (8)2.2 项目启动会议 (8)2.2.1 会议目的 (9)2.2.2 会议准备 (9)2.2.3 会议要点 (9)2.2.4 会议成果 (9)2.3 项目团队组建 (9)2.3.1 确定团队规模 (9)2.3.2 选拔团队成员 (9)2.3.3 分配角色与职责 (9)2.3.4 建立沟通机制 (9)2.3.5 培训与发展 (9)第3章项目范围管理 (10)3.1 项目范围计划 (10)3.2 项目范围确认 (10)3.3 项目范围控制 (10)第四章项目时间管理 (11)4.1.1 编制方法 (11)4.1.2 编制原则 (11)4.1.3 项目进度计划的应用 (12)4.2 项目进度监控 (12)4.2.1 监控方法 (12)4.2.2 监控内容 (12)4.2.3 项目进度监控的应用 (12)4.3 项目进度调整 (12)4.3.1 调整方法 (13)4.3.2 调整原则 (13)4.3.3 项目进度调整的应用 (13)第5章项目成本管理 (13)5.1 项目成本估算 (13)5.1.1 资源计划 (13)5.1.2 成本估算类型 (13)5.1.3 成本估算工具和技术 (14)5.1.4 成本估算内容 (14)5.2 项目成本预算 (14)5.2.1 预算编制 (14)5.2.2 成本基准 (14)5.2.3 预算控制 (14)5.3 项目成本控制 (14)5.3.1 成本执行监控 (14)5.3.2 变更管理 (14)5.3.3 成本控制工具和技术 (15)5.3.4 成本控制流程 (15)第6章项目质量管理 (15)6.1 项目质量策划 (15)6.1.1 质量策划概述 (15)6.1.2 质量策划内容 (15)6.1.3 质量策划实施 (15)6.2 项目质量控制 (15)6.2.1 质量控制概述 (15)6.2.2 质量控制内容 (16)6.2.3 质量控制实施 (16)6.3 项目质量改进 (16)6.3.1 质量改进概述 (16)6.3.2 质量改进内容 (16)6.3.3 质量改进实施 (16)第7章项目人力资源管理 (17)7.1 项目团队建设 (17)7.1.1 团队组建 (17)7.1.2 团队培训 (17)7.2 项目团队沟通 (17)7.2.1 沟通渠道 (17)7.2.2 沟通技巧 (18)7.2.3 沟通策略 (18)7.3 项目团队激励 (18)7.3.1 物质激励 (18)7.3.2 精神激励 (18)7.3.3 激励策略 (18)第8章项目风险管理 (19)8.1 风险识别 (19)8.2 风险评估 (19)8.3 风险应对 (19)第9章项目采购管理 (20)9.1 采购需求分析 (20)9.1.1 需求分析概述 (20)9.1.2 需求识别与分析方法 (20)9.1.3 需求分析注意事项 (20)9.2 采购计划与执行 (21)9.2.1 采购计划 (21)9.2.2 采购执行 (21)9.3 采购控制与验收 (21)9.3.1 采购控制 (21)9.3.2 采购验收 (21)第10章项目文档管理 (22)10.1 文档编写规范 (22)10.1.1 编写原则 (22)10.1.2 编写要求 (22)10.2 文档管理流程 (22)10.2.1 文档分类 (22)10.2.2 文档审批 (22)10.2.3 文档发布 (23)10.3 文档归档与维护 (23)10.3.1 文档归档 (23)10.3.2 文档维护 (23)第11章项目交付与验收 (23)11.1 项目交付准备 (23)11.2 项目验收流程 (24)11.3 项目验收报告 (24)第12章项目总结与评估 (25)12.1 项目总结会议 (25)12.2 项目评估指标 (26)12.3 项目绩效改进 (26)第1章项目立项与合同签订1.1 项目需求分析1.2 项目可行性研究1.3 合同谈判与签订第2章项目策划与启动2.1 项目策划2.2 项目启动会议2.3 项目团队组建第3章项目范围管理3.1 项目范围计划3.2 项目范围确认3.3 项目范围控制第4章项目时间管理4.1 项目进度计划4.2 项目进度监控4.3 项目进度调整第5章项目成本管理5.1 项目成本估算5.2 项目成本预算5.3 项目成本控制第6章项目质量管理6.1 项目质量策划6.2 项目质量控制6.3 项目质量改进第7章项目人力资源管理7.1 项目团队建设7.2 项目团队沟通7.3 项目团队激励第8章项目风险管理8.1 风险识别8.2 风险评估8.3 风险应对第9章项目采购管理9.1 采购需求分析9.2 采购计划与执行9.3 采购控制与验收第10章项目文档管理10.1 文档编写规范10.2 文档管理流程10.3 文档归档与维护第11章项目交付与验收11.1 项目交付准备11.2 项目验收流程11.3 项目验收报告第12章项目总结与评估12.1 项目总结会议12.2 项目评估指标12.3 项目绩效改进第1章项目立项与合同签订项目立项与合同签订是项目管理中的关键步骤，它为项目的顺利实施奠定了基础。
外包管理制度及流程
外包管理制度及流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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外包过程管理规范(含表格)
外包过程管理规范（ISO9001：2015）1. 目的建立外包过程管理指导书来指导对公司的外包方进行选择,评价与管理控制, 确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2. 范围适用于公司所有的外包过程的管理。
本公司的外包过程包括：人力资源外包、电镀工艺外包、贮油筒车加工外包、量检具校准检定过程外包、产品的试验过程外包、工装模具和检具的委外加工、产品发运的运输过程等。
3. 定义外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。
虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系覆盖范围内，但是外部组织是处在覆盖范围之外。
外包过程是组织的质量管理体系需要的，将它委托给其他组织来完成的过程。
它是组织的质量管理体系不可缺少的组成部分，不能删减，而且组织对它的实现应承担全部责任。
4. 职责4.1采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。
4.2质量部:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证；负责量检具校准检定外包过程。
4.3 技术部:主导外包商的审核,主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时,提供技术支持给予外包商。
4.4 制造总部：主导工装模具和检具的委外加工的外包过程。
4.5 行政人事部：主导人力资源的外包过程。
4.6 市场部：主导产品发运的运输外包过程。
5. 工作程序为确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足组织的要求，组织应对外包过程实施控制。
控制的要求应与外包过程对组织的质量管理体系运行和产品质量影响程度相适应。
一般来说，外包过程可从以下几方面进行控制。
5.1 评价选择外包方要确保外包过程的结果满足规定的要求，必须选择合格的外包方。
可参照评价选择采购产品的供方的准则，按《供方开发管理和监控程序》，评价外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，选择合格的外包方。
对于承担重要过程的外包方，如：产品的生产制造过程等，组织应到外包方的现场去考察，以确认外包方的能力。
外包控制程序(含表格)
外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。
4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。
4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。
4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。
4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
IATF16949外包加工管理程序(含乌龟图)
文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。
3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。
4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。
5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。
《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。
5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。
《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。
项目外包管理具体流程图
项目外包管理流程
1.过程识别
外包管理过程乌龟图
2.目的
通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。
3.适用范围
适用于本公司项目外包管理。
本公司的外包应用范围：
1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2）特殊产品无法自制时
3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低
4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。
4.外包工作流程及说明。
外包施工作业流程管理
外包施工作业流程管理
前提：外包施工单位的选择符合公司招议标管理办法或特殊情况报告审批流程；签订了合同与安全管理协议；接受了我单位组织的三级安全培训并考试合格。
需要由外包施工单位进行施工作业的，包含清淤和维修等，工作流程如下：
规定：以计划施工为主；对于投诉和巡查发现等应
急抢修工程第一时间申请处理，特别紧急的，先口头通知分管领导，由分管领导安排，后补工单。
规定：工单的签发由分管领导负责，分管领导签字
后由经办技术人员派发给外包单位进行施工作业。
规定：外包单位按照工单要求，准备人员、物资、
工器具，通知各管网巡查班或现场管理人员
后进场实施。
管网巡查班或现场管理人员进行现场施工管理及配合。
规定：施工过程中，需要本单位人员到场监管，做好隐蔽工程现场验收，并在施工完毕后，双方责任人确认工程量，作为结算依据。
规定：施工单位负责后期养护、安全维护，并及时清理施工残留垃圾，管网巡查班或现场监管人员负责检查。
规定：工单实施完成后应由双方相关人员签署验收意见并签字，同时在工单上初步确认工程量，工单与现场作业照片应存档并妥善保管，不
得遗失。
备注：以上作业流程可根据每个项目实际组织架构与管理流程进行细化，以适应每个项目实际工作需要为前提。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
项目外包管理具体流程图
项目外包管理具体流程图项目外包管理流程1.过程识别外包管理过程乌龟图2.目的通过建立外包控制规定，用以指导对项目的外包进行选择、评价与管理控制，确保外包有效运行，使外包的结果符合标准要求，满足本公司产品符合性要求。
3.适用范围适用于本公司项目外包管理。
本公司的外包应用范围： 1）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2）特殊产品无法自制时3）外包厂商有专门性的技术，利用外包质量较佳且价格较低4）合同金额较小时适用普通加工厂商流程（参照采购管理制度），合同金额较大时适用项目外包管理流程。
4.外包工作流程及说明1.合格的外包产品2.合格的质量证明文件；3.检验和试验报告；4.授权的质检人员签字的入库单。
1．图纸、标准、协议；2.未检验的入库产品；3.法律法规要求；4.样件；顾客对外包产品检验投诉率项目管理制度 外包控制程序 采购管理 合同审核 产品检验程序检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件外包 管理过程研发中心、商务中心仓管、 技术员、采购员用什么资源？谁来做？输入用何程序、方法？用何指标衡量？输出阶段项目外包流程责任部门质量记录表单阶段项目外包流程责任部门质量记录表单序号流程模块工作内容及标准1 项目启动1、市场人员负责与意向客户具体谈判2、市场人员将具体谈判信息记录在《销售明细表》，反馈至商务部，商务部据此形成合同初稿3、合同初稿中的技术部分由相应负责的研发人员审核，商务部分由相应负责的产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果记录在《合同审核确认表》中。
重要合同需总经理进行确认。
审核条件主要包括：1）项目是否可行2）项目成本3）大致工期4）其他约束条件4、商务部根据审核结果形成合同终稿。
商务中心负责与客户签订项目合同。
5、合同生效且符合本制度中的项目外包范围，项目开始启动。
2 项目立项1、产品中心在项目启动后任命项目组长。
由产品中心、研发中心、营销中心、商务中心各派出相应项目负责人组成项目小组。
外包过程管理程序
中铁资源芒来矿业有限公司管理标准QB/ZTZY：CX29-2011-C[0]外包过程管理程序1 目的对外包过程中影响安全、质量、环境的因素进行控制，确保外包过程作为集团公司整体流程的一部分来进行管理，使集团公司外包过程处于“受控”的状态。
2 适用范围适用于采矿工程外包、土方剥离工程外包、建筑安装工程外包等生产性外包项目，不适用于设计外包、运输外包和检测外包等项目。
适用于集团公司各公司、分公司对集团外单位发包，不适用集团公司内部两个单位之间的发包和承包。
3 引用的标准、定义3.1 GB/T19001《质量管理体系要求》；3.2 GB/T19004《质量管理体系业绩改进指南》；3.3 GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》；3.4 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》；3.5 《管理手册》中的术语和定义。
4 职责4.1 金属事业部4.1.1负责金属矿山企业外包项目备案和全寿命过程的监督。
4.1.2负责掌握金属矿山企业外包项目进度、生产情况、安全情况。
4.1.3对金属矿山企业安全生产检查时，同时对该企业所属外包项目的安全生产情况进行检查。
4.2煤炭事业部4.1.1负责煤炭矿山企业外包项目备案和全寿命过程的监督。
4.1.2负责掌握煤炭矿山企业外包项目进度、生产情况、安全情况。
4.1.3对煤炭矿山企业安全生产检查时，同时对该企业所属外包项目的安全生产情况进行检查。
4.3安质环保部4.3.1负责检查外包项目承包方的安全设备、设施、规章制度和人员安全培训情况，必要时在外包合同许可范围内对承包方进行一票否决，单方解除外包合同。
4.3.2对各公司、分公司进行安全生产检查时，同时检查该公司外包项目的安全生产情况。
4.4商贸公司4.4.1负责外包过程涉及招、投标时的业务指导。
4.4.2在各公司、分公司的委托下负责代办外包事务的招投标业务。
4.5法律事务部4.5.1负责外包事务法律问题咨询和法律业务指导。
软件外包管理程序(含全部表单)
××××××有限公司软件外包管理程序文件编号：MC-QP-06版本： D.1编制：审核：批准：___________________________________________________ ×××××××有限公司发布文件履历软件外包管理程序1.目的本办法以确保公司软件外包过程得到有效的控制，已达到软件设计的质量要求。
2.范围本程序规定了软件外包过程管理的基本操作流程。
本程序适用于本公司所有新产品开发的软件外包项目。
3.规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应使用下列标准的最新有效版本。
1）MC-63《软件版本管理办法》2）MC-QP 《产品开发控制程序》3）MC-62《设计变更控制程序》4）MC-42《供应商控制程序》5）MC-71-01《进料检验管理办法》4.定义3.1 承包商：承接软件外包业务的外协件厂家或公司。
3.2 综合能力评估：对承包商从设计方案、设计能力、设计进度、设计质量、服务等方面的综合评价。
3.3 协议：公司与承包商之间的法定协议，如合同、许可证或协议备忘录。
3.4 外包：购买需要协同开发的定制软件产品或软件开发服务，和系统集成服务。
3.5 招标：参考政府招标设计的选择承包商流程，是选择承包商的一种方式，参见中华人民共和国招标投标法。
3.6 委托招标：委托招标代理机构办理招标事宜。
3.7 验收：承包商交付产品，项目组验收。
3.8 交付：验收的产品，交付甲方验收或交付项目组使用。
5.职责和权限5.1 技术中心5.1.1 参与项目会议的召开5.1.2 确定软件是否需外包5.1.3 参与软件承包商能力的评估；5.1.4 签订软件项目外包技术协议5.1.5 提供软件外包的技术要求提供5.1.6 提供项目开发进度计划5.1.7 审核承包商的软件开发及交付计划5.1.8 软件产品的测试确认与验收5.2采购物流中心5.2.1参与项目会议的召开；5.2.2外包项目竞标邀请书的发出；5.2.3主导软件承包商能力的评估；5.2.4制订承包商的评标准则；5.2.5主导招标、评标活动展开；5.2.6外包项目商务合同的签订。
工程外包控制程序、工作流程表
工程外包控制程序1、目的选择、评价合格外包供方，保证外包工程质量及劳务外包人员素质得到有效控制，确保外包工程满足总包工程合同的要求。
2、适用范围适用于公司选择合格外包供方，并对外包工程质量和劳务外包人员素质进行控制。
3、职责3.1市场经营部3.1.1负责审查外包计划及外包供方的合法性。
3.1.2初选外包供方，组织对外包供方进行评价，确定合格外包供方。
3.1.3与外包供方洽谈、起草、签订合同，并协调和处理合同纠纷。
3.1.4负责收集评价相关管理资料，建立合格外包供方档案，并定期进行重新评价。
3.2生产管理部3.2.1评价外包供方的管理、技术、装备能力和施工信誉。
3.2.2参与外包工程预验。
3.3质量管理部3.3.1负责对外包工程中涉及结构安全和使用功能的部位进行质量监控、管理。
3.3.2对外包供方不合格品的纠正和风险应对控制的实施情况进行验证。
3.3.3主持外包工程预验。
3.4分公司／项目部3.4.1编报工程外包和劳务外包计划，提供合格外包供方信息报市场经营部。
3.4.2配合评价、选择合格的外包供方，参与对外包供方的洽商。
3.4.3审批外包供方的施工方案及质量控制措施。
3.4.4监督外包供方施工质量和工期，审查、验证外包供方的不合格品的处置、纠正和风险应对控制。
3.4.5组织对外包工程进行预验收。
3.4.6分公司/ 项目部根据授权范围实施工程外包按本程序进行控制，报市场经营部备案。
4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1工程外包管理5.1.1分公司／项目部根据施工情况，提出工程外包计划和劳务外包计划，由市场经营部审查后报公司主管副总经理批准。
5.1.2市场经营部根据分公司／项目部推荐的外包供方和已掌握的外包供方的档案，会同法律事务室对外包供方进行审查，经初选后，组织相关单位进行评审，择优选定一家，报主管副总经理批准，并建立合格外包供方的档案。
审查及评价内容：ａ）审查外包供方“施工资质证”、“营业执照”、“法人证书”或“法人委托书”；ｂ）评价外包供方的施工管理、技术装备、质量保证和社会信誉情况，以及承担工程的能力；ｃ）顾客指定的外包供方和内部劳务供方可免于审查。
外包过程管理程序(含表格)
外包过程管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的通过对外包过程的有序管理，层层控制把关，保质保量按期完成各项任务，同时满足本公司的各项质量要求。
2、范围适用于公司外包合同任务中所需的外包过程职如喷涂加工。
3、职责各部门负责各自的外包过程的管理及外包商的审核、评定。
4、工作内容4.1外包项目的确定4.1.1各部门依据专业技术要求，确定外包商，并报总经理审批。
4.2外包商的选择4.2.1外包商应提供相关个人/公司的资料，相关部门初步审查外包商的资格；4.2.2相关部门将外包商的资料审核后，报总经理审定批准。
4.2.3填写《供应商资料登记表》。
4.3外包要求的确定4.3.1各部门负责外包要求的拟定和协商；4.3.2总经理负责合同的审核；4.3.3总经理或其委托人负责外包要求的审批及确定。
4.4资料归档4.4.1外包要求及所有过程资料由各部门存档，必要时发送相关部门。
4.5外包要求执行4.5.1各部门依外包商承包项目范围，督促其按外包要求完成外包项目；4.5.2相关部门监督管理项目的执行情况，督促外包商遵守现场各项管理制度；4.5.3各部门按月统计已完成工作量报表及下月计划进度；4.5.4必要时，各部门监督外包商做好资料制作，外包项目执行情况的资料应归档。
4.6外包过程执行情况的验收和结算。
4.6.1外包过程各阶段执行情况，由管理部门进行验收，作成验收报告。
4.6.2凭验收报告、产品/项目完成的情况进行工作量报审，提交公司预算复核。
4.6.3管理部门负责复核外包过程的工作量，按外包单价进行结算，办理结算等手续。
4.6.4相关部门保存结算资料，并交给公司行政部作为支付依据。
4.7外包商定期评估4.7.1产品经检验不合格时，相关管理部门将不合格信息传递给外包商限期改善并跟踪改善结果。
4.7.2相关管理部门每六个月应根据验收部门提供的《供应商每月供货情况记录表》对外包商进行重新评审。
外包管理作业程序
程序文件Quality Procedure文件編號：QK-P03文件名稱：外包管理作業程序文件修訂記錄1目的对外包厂商进行评估、选择和考核，促使其具有满足本公司産品符合要求的能 力，在計畫期限內完成客戶品質要求之產品，以達到準時交貨之目的。
2范圍2.1本程序適用于本公司人员或设备不足、 生产能力已达饱和或外包厂商有专门 技术且品质佳价格较廉时之客戶訂貨的生產作業過程控制。
2.2本程序適用於我司提供材料零件之外包作業過程管控。
疋義 無 八、、 4相關文件4.1成品檢驗作業程序： ................................... （ QQ-P04 4.2搬運、儲存、包裝與出貨作業程序： .................... （QW-P014.3用料基準書： .......................................... （QR-W01） 4.4不合格品管制作業程序 ................................. （ QQ-P07）5程序5.1外包流程見『外包管理流程圖』（附件一） 5.2外包廠商的調查評估、考核5.2.1由生管課主辦，必要時會同生産、品管、生技等單位組成評估小組對 外包廠商之生產能力，品質控制及服務品質進行綜合評估，并將評估 資料記錄存檔。
5.2.2品管單位每月統計外包廠商交貨品質驗收情形，呈報主管，並送生管一份，為生産單位外包之參考與考核之依據。
523生管單位對不予配合之外包廠商採取酌減該外包廠商外包數量或更換外包廠商處理之。
5.5.2生産單位或品管單位派出專業人員對外包廠商進行生産工藝或品質控制進行輔導，予確保外包廠商的交貨品質。
附件一：外包管理流程圖生管/生產物管/廠務品管/保安外包廠商單據生產計畫 與安排生產工令单 生产套料单 與安排.物管備料 制定單據送货单 领料单收發查核送货送货单领料单確認簽收 送货单保安查核 放行送货单交貨交貨驗收单单點收OK入庫交貨驗收单NG退外包 廠重工某某電子（東莞）有限公司外包管理作業程序文件編號：QK-P03版 次：1.0頁次：第6頁共7頁品管判定外包代工生產管控表（代）核准：审核：制表:QF-P04-F01 V1.0。
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外包过程管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
为确保公司所有外包加工生产交期及品质，特制定本程序。
2、范围
适用公司所有外包加工生产过程（包括电镀、SMT等）。
3、定义
无
4、职责
4.1资材课：询比价作业、外发加工策划、委外合同签核、外包跟催、交期控制及监督仓库及时入库
4.2品管部：负责外包品质量/HSF确认及监控、品质监督，提供相关检验规范，并就质量/HSF的相关事宜与供应商进行沟通，并参与外包评审。
4.3产品工程课：负责新产品样品确认。
4.4制造工程课：
4.4.1 负责外发产品的工艺流程、设备清单、工程技术资料的提供。
4.4.2 负责外发产品所有设备的准备，并确认设备状态正常。
4.4.3 负责外发设备的清查盘点。
4.4.4 负责外包加工技术支持，参与外包评审。
4.5仓储课：
4.5.1 负责配合资材课的外包产品的收/发/存货控制和管理。
4.5.2 负责外包超领发料、统计管理。
4.5.3 负责设备及物料的安全装卸。
5、管理内容及要求
5.1 外包条件：
5.1.1 厂内无此生产工艺或加工亏损时，经研发、品管、资材评审和确认需外发的产品。
5.1.2 厂内产能负荷无法满足订单交期需求可考虑外发加工的产品。
5.2 外包作业
5.2.1 当产品需要外包作业时，外包生管人员开立《外发加工单》经权责主管核准及总经理审批后进行外包加工作业。
5.2.2 在启动外包新产品时，外包生管人员填写《文件资料申请表》，申请将该机种最新版工程资料（如：QC工程图，作业指导书，物料清单，成品图及成品检验标准等）给外包商询价，外包生管于2日内完成外包报价、议价；经最终核准生效后执行。
5.2.3 需提供模治具时，外包生管在系统生成《调拨单》，经部门主管审核后交给制造工程课（模具房），制造工程课依《调拨单》准备相关的模治具，确保状态正常，再依照生管计划发给外包厂。
5.2.4 外包生管人员依据《外发加工单》开立《领料单》，经权责主管签核后，给到仓库备料，以电话通知外包商进行领料或模冶具。
5.2.5 新机种外包厂商上线生产时，外包生管需将产品《试产报告》提供外包厂商，并安排PIE和SQE去现场指导首批生产，生产顺畅后方可批量量产。
5.2.6 若提供给外包厂商之相关资料涉及客户资料等商业机密时，应事先处理
后再发给外包厂商，以杜绝商业机密外泄。
5.2.7 外包厂商在外包作业过程中，若发生产品品质、作业标准以及相关检测设备等异常时，外包商应通过外包生管人员协调厂内PIE、SQE等单位协调解决，必要时派技术人员至外包厂商现场提供技术支援，确保外包回厂之产品品质达标，必要时需请品管单位派人进行驻厂。
5.2.8 若我司设计/过程变更或者订单信息变更涉及已外包产品，外包生管人员必须重新申请最新的工程资料，提供给外包厂商，注明变更信息，确保修正信息能清楚地表达所要外包的产品。
若外包厂商与品质相关的有变动（如测试治具的变动，工站的变更，外包厂商再次外包等），必须通知外发生管人员，由外包生管人员通知品管单位作相关的品质确认。
5.2.9 外包生产过程中，外发生管需随时咨询生产状态，提前跟货回厂，当产品回厂后，跟进正常入库为止。
5.2.10 每单《外发加工单》交货完成后，外包生管人员需与外包厂确认超领物料的退料事宜，超领物料如有物料可退，应通知外包厂商在3天内办理该物料的退料、入库等事务；如无物料可退，生管计算工单损益月底对帐扣扣款。
5.3 外包品回厂控制
5.3.1 当外包商完成加工送货回厂后，仓库人员对照《送货单》及《进料收货单》验证货物的数量，并检查有无外部损坏，仓库人员根据收货验证的结果按规定区域摆放。
5.3.2 仓库人员将《进料收货单》转交品管部IQC进行检验，IQC人员按《进料检验管理办法》对外包回厂物料进行检验。
5.3.3 检验不良品依《不合格品控制程序》的流程进行处理；良品正常入库。
5.4 我司提供给外包商之不合格品退料管理
5.4.1 外包商将需退我司之物料分类整理好，异常物料每箱/包贴上不良标示标明数量，并开立《退料单》。
5.4.2 外包商将异常物料退到我司，将《退料单》交于我司仓库人员，并依我司仓库人员要求将需退物料放入不合格品暂放区域。
仓库人员接到《退料单》时当场点收数量，并将不良品交由品管确认品质状况。
5.4.3 品管接到《退料单》后对所退物料品质状况进行确认，确认不良属实后加贴我司不良品标签，并将《退料单》回签给仓管进行过账。
5.5 外包模、治具的管理
5.5.1 如外包生管人员须外借相关模、治具等设备，依《装配模治具管理办法》与制造工程课等单位进行领出及归还作业，必要时安排技术人员到外包厂商现场安装指导。
5.5.2 外包厂商签收及维护模、治具等完好无损，如有损坏依规定责成外包厂商维修或赔偿，若需赔偿于请款时予以扣除。
5.5.3 制造工程课对模冶具的状态及数量作台账管理。
5.6 外包要求
5.6.1 所有本公司委外之产品，外包商不得私自二次委外，若需二次委外者，须先经过本公司同意和认可方可执行。
5.6.2 教育训练：应外包商之要求，由外包生管人员协调研发、品管等单位，对外包商进行必要的技术、检验方面的相关标准训练及辅导，以确保外包厂商顺利进行生产（培训地点在厂内或外包厂商均可）。
6、相关文件
6.1《文件资料与记录控制程序》6.2《供应商管理办法》
6.3《进料检验管理办法》
6.4《装配模治具管理办法》
6.5《装配模治具管理办法》
6.6《不合格品控制程序》
7、相关记录表格：
7.1《领料单》
领料单 (6).xls
7.2《外发加工单》
外发加工单.xls
7.3《纠正及预防措施单》
纠正及预防措施单.
doc
7.4《供应商定期评鉴表》
供应商体系评鉴检
查表.xls
7.5《调拨单》
调拨单.xls。