上海市静安区2019年单位预算

3,384,802.00
210 04
公共卫生
3,203,505.00
3,203,505.00
210 04 06 采供血机构
3,203,505.00
3,203,505.00
210 11
行政事业单位医疗
181,297.00
181,297.00
210 11 02 事业单位医疗
181,297.00
181,297.00
上海市静安区血液事务管理中心主要职能
主要职能包括： 1.贯彻执行《中华人民共和国献血法》和《上海市献血条例》承担管辖范围内献血、采血、供血和临床用血管理。 （一）落实上海市人民政府办公室和市卫生健康委下达的年度无偿献血计划。 （二）开展无偿献血相关法律法规和无偿献血知识宣传，招募、组织、动员等工作，配合上海市血液管理机构，夯实志愿者宣传招募服务 队伍、单采血小板队伍、Rh（D）阴性血型应急献血三支队伍建设。组织无偿献血先进个人和先进集体的表彰奖励和志愿者关爱活动。 （三）督导各医疗机构执行《医疗机构临床用血管理办法》（卫生部令第85号）和《临床输血技术规范》。结合临床用血和医疗业务发展 的实际，加强临床用血业务培训和日常质控督导，指导并制定科学、合理用血计划。倡导自身输血，确保临床用血安全。 （四）根据《上海市献血条例》和受上海市静安区卫健康委员会委托，开展临床用血审批，征收用血互助金和献血补偿金。
06
301
07
301
08
301
09
301
10
301
12
301
13
301
14
301
99
302
302
01
302
04
302
05
302
06
302
07
302
09
2019年一般公共预算基本支出经济分类预算表
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费
94,006.00 94,006.00 94,006.00 2,675,771.00 1,212,100.00
2019年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 项目 一、财政拨款收入 1、一般公共预算 2、政府性基金预算
收入总计
预算数
项目
3,887,871.00 一、一般公共服务支出
3,887,871.00 二、国防支出
1,212,100.00
功能分类科目 编码
类款项
项目 功能分类科目名称
2019年单位收入预算总表
收入预算
单位:元
合计
上级补助收
非同级财政
财政拨款收入 事业收入
经营收入
其他收入
入
拨款收入
208
社会保障和就业支出
409,063.00
409,063.00
208 05
行政事业单位离退休
409,063.00
409,063.00
208 05 02 事业单位离退休
33,040.00
33,040.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出
268,588.00
268,588.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
107,435.00
107,435.00
210
卫生健康支出
3,384,802.00
合计
本年支出
预算数
基本支出
人员经费
公用经费
409,063.00 3,384,802.00
376,023.00 1,805,502.00
33,040.00 367,200.00
94,006.00
94,006.00
3,887,871.00
2,275,531.00 400,240.00
单位:元 项目支出 1,212,100.00
2,274,811.00 292,572.00 48,168.00 86,400.00
1,049,720.00 268,588.00 107,435.00 127,579.00 21,486.00 94,006.00 53,718.00 125,139.00
390,240.00 45,701.00 5,000.00 4,000.00 22,000.00 45,568.00 55,200.00
2,274,811.00 292,572.00 48,168.00 86,400.00
1,049,720.00 268,588.00 107,435.00 127,579.00 21,486.00 94,006.00 53,718.00 125,139.00 390,240.00 45,701.00 5,000.00 4,000.00 22,000.00 45,568.00 55,200.00
收入总计
2019年单位财务收支预算总表
预算数
项目
3,887,871.00 一、一般公共服务支出 3,887,871.00 二、国防支出
三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、灾害防治及应急管理支出 十八、其他支出 3,887,871.00 支出总计
1,212,100.00 1,212,100.00 1,212,100.00
1,212,100.00
功能分类科目编码 类款项
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
项目 功能分类科目名称
合计
政府性基金预算支出 基本支出
单位：元 项目支出
合计
经济分类科目编码
类
款
301
301
01
301
02
301
支出预算
单位:元
基本支出
项目支出
409,063.00 409,063.00
33,040.00 268,588.00 107,435.00 2,172,702.00 1,212,100.00 1,991,405.00 1,212,100.00 1,991,405.00 1,212,100.00 194,367.00 181,297.00
221
住房保障支出
94,006.00
94,006.00
221 02
住房改革支出
94,006.00
94,006.00
221 02 01 住房公积金
94,006.00
94,006.00
合计
3,887,871.00
3,887,871.00
功能分类科目编码
类
款
项
208
208 05
208 05
02
208 05
（三）“三公”经费：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专 项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车 辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 。
上海市静安区2019年单位预算
预算单位：上海市静安区血液事务管理中心
目录
一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
1. “社会保障和就业支出”科目40.91万元，主要用于单位退休职公社保经费支出。 2. “卫生健康支出”科目338.48万元，主要在职人员支出经费、工作经费及献血屋办公用房修缮等。 3. “住房保障支出”科目9.40万元，在职人员公积金支出。
本年收入
项目
一、财政拨款收入 1、一般公共预算 2、政府性基金预算 二、事业收入 三、上级补助收入 四、经营收入 五、非同级财政拨款收入 六、其他收入
合计
合计
409,063.00 409,063.00 33,040.00 268,588.00 107,435.00 3,384,802.00 3,203,505.00 3,203,505.00 181,297.00 181,297.00 94,006.00 94,006.00 94,006.00 3,887,871.00
3,887,871.00
支出总计
财政拨款支出 合计
一般公共预算
政府性基金预算
409,063.00 3,384,802.00
409,063.00 3,384,802.00
94,006.00
94,006.00
3,887,871.00 3,887,871.00
2019年一般公共预算支出功能分类预算表
功能分类科目编码
302
11
302
13
302
16
302
26
302
28
302
29
302
31
302
上海市静安区血液事务管理中心机构设置
上海市静安区血液事务管理中心单位设4个内设机构，包括：办公室、血源统筹科、质量控制科、宣传科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。
三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
八、卫生健康支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、自然资源海洋气象等支出
十六、住房保障支出
十七、灾害防治及应急管理支出
十八、其他支出
05
208 05
06
210
210 04
210 04
06
210 11
210 11
02
221
221 02
221 02
01
2019年单位支出预算总表
项目
功能分类科目名称
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 采供血机构 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
类
款
项
208
208 05
208 05 02
208 05 05
208 05 06
210
210 04
210 04 06
210 11
210 11 02
221
221 02
221 02 01
项目
功能分类科目名称
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 采供血机构 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
ຫໍສະໝຸດ Baidu
一般公共预算财政拨款支出
单位：元
基本支出
项目支出
409,063.00 409,063.00 33,040.00 268,588.00 107,435.00 2,172,702.00 1,991,405.00 1,991,405.00 181,297.00 181,297.00 94,006.00 94,006.00 94,006.00 2,675,771.00
上海市静安区血液事务管理中心2019年预算编制说明
2019年，静安区血液事务管理中心预算支出总额为388.79万元，其中：比2018年预算增加3.62万元，主要原因是献血任务增加以及加 强无偿献血志愿者发展工作。财政拨款支出预算388.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算388.79万元，政府性基金 拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
合计
合计
409,063.00 409,063.00
33,040.00 268,588.00 107,435.00 3,384,802.00 3,203,505.00 3,203,505.00 181,297.00 181,297.00
94,006.00 94,006.00 94,006.00 3,887,871.00