采购部质量体系运行报告

采购部质量体系管理评审报告2017年随着挖掘机行业的日渐复苏，我司的产量、销量也在逐步提升，为了提升采购质量，确保生产有序进行，采购部围绕公司质量方针及目标积极开展各项工作。现对今年的主要工作进行总结与汇报。

一、采购部质量目标完成情况：

依据2017年公司总体质量目标，分解到采购部的质量目标有：部品一次交验不良、300H故障率、单台质量索赔、质量问题对策答复与实施等几项，完成情况如下：

①部品一次交验不良率

1-9月份平均不良率为%，超过了%的目标值，主要问题体现在飞边毛刺、发动机垫片批量不良，主要是我司生产量急剧提升，但当时供应链不健全导致的。采购部正在针对独家供货、质量及交期不稳定的供应商进行规划与调整。同时，采购部也在不断的梳理并完善供应商准入、绩效考核、质量保证能力审核、优化等相关流程，从管理上提升采购部品质量。

②300H故障率

1-9月份300H故障率平均为项/台，完成年初制定阶梯形质量目标。

但可发现随着产量的逐步上升,300H故障率呈现上升趋势,后续需要着重分析改善。

③单台质量索赔

1-9月份采购部单台质量索赔平均元/台，完成年初制定元/台的质量目标。但因为有6月之前的几起大额索赔发票挂在8月，导致8月单台索赔额超过目标值。

④质量问题对策答复与实施

5月份发生一项次会议纪要仅口头答复,未进行正式回复的情况,8月份发生山推底盘MC56支重轮重品超期未关闭,后续会将要求答复进展的内容,以邮件形式正式答复,从而避免此类答复超期的情况再发。

二、外部供方的绩效

随着供应链的逐步恢复与完善，2017年8月采购部修订了《供应商选择与评价管理标准》，从质量、交期、成本、服务等方面对外部供方的绩效进行考核，后续会依据标准及考核结果，对供应商进行相应的处置，如下发质量交期警示函、调整供货比例、延长付款周期、直至取消供货资格等。以下为模拟的1-2季度的考核结果。

三、内审问题点及整改情况

9月25日由公司内审员进行的内审共查出制造部有2项不符合项，其中2项开具内审不合格报告，不合格项的改善措施已传递到质保部，具体见下表：

NO 不合格描述原因分析纠正措施整改完成时间

1 查《采购部质量管理体系主要

风险和机遇识别评价表》，文

件编号。不符合成文信息的创

建和更新。

对新版《质量手

册》中“应对风

险和机遇的措

施”认识不充分

对《质量手册》重新

培训学习，避免其它

类似问题再发

10月10日

2 查购记23号《（部品）量产通

知书》文件编号：LCTZS-，所

列量产部品项目9项，其中8

项手写未签字。不符合QC/《质

量记录控制程序》。

对《质量记录控

制程序》认识充

分

对《质量记录控制程

序》及其它采购相关

的体系文件进行培

训，避免其它类似问

题再发

10月10日

四、下一步的建议与计划

1.结合公司及部门2018年质量目标，制定采购部质量推进工作计

划，并确定责任人及完成期限，保证各项工作落到实处。

2.继续联络质保部、制造部、研究院等对供应商进行工序监察指

导，组织供应商焊接/涂装等技能培训，提升供应商保证能力。

3.建立供应商重要质量问题汇报制度，确保各项改善方案有效性的同时，提升供应商质量意识。

4.建立“供应商总经理月报”制度，对关键供应商每月的进货不良率、300H故障率、重大质量问题及由此产生的质量索赔等质量信息形成“月报”，并直接传递供应商总经理/分管副总，要求总经理了解公司供货质量水平及质量损失的情况，从而亲自督促各部门质量改善，提高产品质量。

5.不断的完善和优化供应链，通过提升供应商准入的门槛，并在试制过程时就进行先期质量策划与控制，确保产品试制合格才能转量产；对合格供方通过二方审核，确保供应商质量管理体系的有效运行，提升供应商质量保证能力，同时绩效评价进行优胜劣汰，确保供应链的良性循环。

采购部

2017-10-24