工装模具设计控制程序

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023-工装控制程序

1. 目的规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。

2. 适用范围适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。

3. 术语和定义3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。

3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。

4. 职责4.1技术部4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。

4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。

4.1.3负责编制《工装管理台账》，工装图纸的发放、回收及更改。

4.1.4负责确定工装更换频次。

4.2采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。

4.3生产部4.3.1负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作。

4.3.2负责工具和夹具的管理。

4.4质量部4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作。

4.5生产管理部负责工位器具（辅具）的验收入库及使用过程中的管理。

4.6生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作。

4.7多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审。

5.工作程序和要求5.1技术部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装进度计划》、提出《工装申请单》及《物资采购审批单》，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效。

5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出《工装申请单》报主管审批后进行采购、加工。

5.3审批后的《工装申请单》，由技术部确定编制工装号，并确定外购、外委设计或自行设计，同《物资采购审批单》一并报采购部。

IATF16949工装模具控制程序精选全文

可编辑修改精选全文完整版文件制修订记录通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。

2.0范围本规范适用于我公司所用的冲压、注塑成型等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。

3.0职责3.1 模具课：3.1.1 负责建章立制，确保制度贯彻执行。

3.1.2 负责组织编制工装模具使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。

3.1.3 负责对重要工装模具按使用规程和维护规程进行周检和月检。

3.1.4 负责组织重要工装模具的验证工作。

3.1.5 负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。

3.1.6 负责公司工装模具的制造，包括外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。

3.2 工程部：3.2.1 负责编制新产品工装模具制作计划（含设计、制造及验证）。

3.2.2 负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。

3.2.3 负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证。

3.3 车间模具管理员3.3.1 负责制订车间工装模具现场文明定置。

3.3.2 负责车间工装模具使用过程的台帐管理。

3.3.3 负责车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。

3.3.4 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。

4.0定义工装：是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。

5.0流程及说明无7.0需要保存的记录生产设备管理台帐注塑模具保养记录表工装模具验收评审表工装模具保养检查表工装模具报废单设备预见性维护明細統計模具维修单关键设备及工装的关键零部件的维护保养及更换计划一览表。

ISO22163工装管理控制程序

文件制修订记录1、目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保公司生产的产品质量产品实现满足规定要求。

2、适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。

3、术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。

3.2工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。

3.3工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程，主要包括工装入库鉴定与生产验证。

3.4工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。

3.5工装验证书：记录工装生产验证结果的一种文件。

3.6工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。

3.7在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。

3.8公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。

3.9其余术语和定义采用GB/T19001-2015《质量管理体要求》、ISO22163《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB9001C《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。

本程序采用GB/T19000-2008、IRISRev04标准附录5、附录6和GJB9001C标准附录D、GJB1405A-2006《装备质量管理术语》及IATF16949中的术语和定义。

4、职责4.1工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。

4.1.1负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6负责公司生产工装费用的管理；4.1.7负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关职能组部门与生产班组进行周检；4.1.9负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11负责生产工装的报废工作。

工装管理控制程序

7.6FM-ENG-SP109A《模具借、领用记录》
8流程图
8.1工装管理流程图（见下页）
工装借理流程图
5.4.2模具库管理员要定期淸洁、上汕、保养模具，做到帐卡物相符合。具体按《仓库管理制度》执行。5.5工装模具的领用和使用
5.5」工装模具的领用，匸艺部佇理员须填写《模具借、领用记录》，待相关人员签字后，方可领用工装模具。
5.5.2车间在使用工装模具时，当发生工装模具损坏而影响产品质量的情况，应及时提岀对工装模具进行修复，使其回复正常使用性能。
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
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5. 3.5供方在工装交货时必须同时提供与实物相符的全部总图及零件图纸，由技术部负责査验，按
《文件管理程序》管理。
5.4工装模具的贮存管理与保养
5.4」I：艺讀管理员以套为单位，对产品进行分类存放，对工装模具建立《模具台帐》，填写《模具履历表》, 标识和刻字，上架摆放。
程序文件
编号：
QP-S30
版本：
B/0
批准：
日期：
年月日
审核：
日期：
年月日
编制：
日期：
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
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修订人
1.0目的
编制部门
研发部
文件编号
版次
B/0
文件名称
工装管理程序
编制日期
页次
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确保工装夹具符合图纸技术要求，从而保证产品质量。为确保过程质量处于受控状态，本程序规泄了工艺装备的设计、制造、验证、使用维护及保管等项工作的职责、内容和方法。

工装模具控制程序(isots16949)

工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。

为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。

国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。

以下是一份关于工装模具控制程序的示例。

一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。

2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。

3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。

二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。

三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。

2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。

3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。

4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。

四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。

2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。

3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。

五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。

2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。

3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。

六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。

2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。

七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。

2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。

八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。

工装模具管理程序(含表格)

工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。

1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。

1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。

2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。

3.2 技术科负责工装/模具设计。

3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。

3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。

4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。

4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。

4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。

4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。

4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。

4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。

4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。

4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。

4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。

4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。

4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。

工装模具管理程序

工装模具管理程序1.目的使公司的工装模具管理规范化，保证工装模具持续满足生产及使用需求。

2.适用范围适用于公司产品生产所用的工装模具，包括夹具等的设计、制造、采购、验收、使用维护、和报废等活动。

3.引用文件无4.术语无5.职责5.1 综合业务部5.1.1 综合业务部负责工装模具订单的接收及评审的组织；5.2 模具设计人员5.2.1模具设计人员负责工装模具的设计开发工作，根据客户提供的产品图纸/或三维数据/或客户样件等技术资料，针对产品制造难度进行产品开发的技术可行性分析；5.2.2 负责与客户产品工程师联络，根据客户提供的数据规格、技术标准等，明确产品技术状态和标准；5.2.3设计完成后提交设计图档启动加工；5.2.4提供工装的修改计划，备件清单、工装相关的图纸资料及对工装维修、制作进行指导。

5.3 模具加工车间5.3.1模具加工车间负责工装模具的制作；5.3.2执行工装模具修理方案并协同制造部门进行跟踪验收；5.4 模具使用部门5.4.1工装模具使用部门负责工装的使用、维护、保养工作；5.4.2根据实际需求提供工装的备件采购申请, 非标件由制造部门提出备件申请，经车间主管审核后，交工装管理员负责外委制作或协调内部加工；5.5 采购员5.5.1采购员负责工装模具备料清单的采购工作及工序的委外加工。

6.流程图7.流程描述7.1 客户合同订单确立业务部门确认客户合同订单确立。

6.2 输入信息确认设计主管对图纸、技术要求、进度要求进行确认。

6.3 信息是否全面信息不全面，反馈给业务部门进行再次确认；信息确认则进入下一环节。

6.4 模具计划安排模具计划根据合同要求进行项目计划与进度安排。

6.5 模具设计模具设计进行初步模具及工装设计。

模具设计内容为进浇口设计/分型面设计/冷却设计/顶出设计。

6.6 评审初步设计完成组织模具评审。

评审内容为模具结构/加工方式/及进浇口确认。

参与评审人员为设计人员及加工人员同注塑人员及项目组人员。

工装模具管理程序

XXX五金电子有限公司工装模具管理程序文件编号：1.目的确保工装模具处于受控状态，确保满足生产效率和质量控制的要求。

2.范围适用于工装模具的设计、验证、维护和处置的管控。

3.职责权限3.1负责根据生产使用需求提出工装模具的制作计划，负责大部分工装模具的后续的制作。

3.2 负责工装模具的存储、维护、保养等控制。

3.2负责工装模具的设计及工装图纸的存档管理，。

3.3负责评估新产品开发所涉及工装模具的满足能力和提出新增需求。

工装模具的满足能力和提出新增需求。

3.4负责工装模具的验收。

4.工作流程4.1工装模具的配置申请4.1.1新产品用工装模具的的配置APQP小组根据设计开发项目的需要，确定新产品工装模具的质量要求、配置数量、使用寿命等，并开展工装模具的设计和评审。

经评审通过的工装模具制作计划由依据图纸安排制作。

4.1.2成熟工装模具的配置根据生产节拍、现有可用模具数量、生产任务等信息，本着工装模具利用率、生产效率、生产计划保障的原则进行统筹评价，编制成熟工装模具的制作计划，经确认或索取图纸，经签字认可后方可制作。

4.1.3外部采购工装模具的配置属于外部采购的工装模具，应配备完善的技术图纸和技术质量要求后提出采购申请，采购申请需分别得到技术副总和总经理的批准后，方可按照《采购控制程序》执行。

4.2工装模具的加工控制按照收到的工装图纸和技术要求，适合我公司加工时，安排车间认真制作。

需要外协制作的，采购科跟踪其约定的加工进度，应监视其加工过程的技术质量控制。

4.3工装模具的验收、交付和回收4.3.1负责组织对工装模具的验收和记录保存。

生产辅助类的工装（夹具、防护运输作用的一般工装）经验收后交于生产车间进行日常使用、管理和维护。

4.3.2对于整套产品模具组件的形位公差尺寸必须由模具检验人员依据其技术要求和设计图纸逐个进行验收。

之后，由模具检验员和模具维修员会同操作人员生产出首件合格产品后，方能正式交付使用。

工装、模具管理程序

工装、模具管理程序1目的为规范工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具设计、制作与使用过程均得到控制，特制订本程序，为工装模具设计、制作、使用各个过程管理提供依据，保证工装模具的质量，以符合产品要求。

2适用范围2.1适用于公司内所有工装模具（含外购、检验等使用的工装）的设计、制作、验收、使用等过程管控时。

3职责3.1工程部：负责工装/模具工序图纸（结构图）相关资料提供，以及工装/模具的验收确认。

3.2模具科：负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。

3.3品质部：负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。

3.4采购部:负责工装/模具材料的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。

3.5制造部:负责工装/模具的试模、运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。

3.6工装/模具库房：负责工装/模具的保管；4术语4.1工装:用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。

4.2模具:专指用于板金冲压的模具及外壳拉伸模具。

4.3外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。

4.4外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。

5流程5.1见附录一《工装、模具管理流程》6内容6.1工艺设计6.1.1由技术部工程科按照开发科设计图、标准要求及现有设备能力设计工艺流程并制作作业指导书;6.1.2由工程科工艺员按照《技术资料管理作业规定》进行会审并发放到模具组作为工装模具设计依据；6.1.3拉伸工艺流程与作业指导书由拉伸科设计并交工程科发行管理;6.2工装、模具需求分析6.2.1工装、模具报废更换、新增、改造由使用部门提出《工装(模具)制作申请单》申请，经副总经理批准后交技术部工程科设计、制作。

模具开发管理流程

工装模具开发管理流程
1．目的
为了规范工装模具的设计、采购、加工、使用、日常管理。

2．适用范围：
成型模具
3. 职责
3.1技术部：根据产品要求及模具优化需要制定模具开发任务单。

3.2生产部：负责工装模具设计及采购计划申请、加工、验收及日常管理，对现行有效的技术文件进行保管。

3.3供应链部：根据采购申请计划实施采购。

3.4生产部：为公司工装模具综合管理部门，根据生产作业计划，跟踪检查工装模具的准备进度情况。

4．内容
4.1设计与改进
4.1.1技术部根据将要开发的工装模具，制定模具开发任务单，下发至生产部。

4.2申请与采购
4.2.1生产部根据模具开发任务单，进行模具的设计并提交采购申请计划及跟踪，对于需装配或加工的工模具，生产单位须制定装配或加工的作业计划，并组织实施；
4.2.2供应链部根据采购申请计划，按质、按量、按时实施采购；
4.3日常管理
4.3.1定置化管理：生产部按规格、状态进行区域定置管理；
4.3.2维护保养：生产部对存放时间较长的工装模具进行表面清理，保持其整洁、标识清晰完整；
4.3.3台帐：对工装模具建立周期性的管理台帐；
模具开发任务单.do
cx
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IATF16949--2017工装、模具管理程序

IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。

2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。

3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。

模具:专指钣金冲压模具。

外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。

外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。

4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。

7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。

模具管理控制程序及FMEA模式报告书

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5.5.5 对判断为不能再使用的模具则按 5.10 之规定实施报废。 5.6 模具的封存 5.6.1 对于在一段时间内不会使用的工装/模具，由生产部进行清洁、保养后封存，并作“封存”
标识。 5.6.2 封存期间生产部应采取适当的防护措施，并进行定期点检。封存情况应记录在《模具履历表》
中。 5.10 工装/模具的报废
序号
Item / Function 项目/功能
Potential Faisure Mode 潜在失效模式
Potential Effect(s) of
Failure 潜在失效后果
Potential
Action Results措施结果
Sev. 严重度
CL AS S 级别
Cause (s) / Mechanis
8
包装操作不合理
3
制定包装规范
2
48
13 包装入库
数量不对造成顾客欠料 6
未按包装要求进行操做、计数方式不合理
2
进行培训、计量器具进行校准及日常点检
2
32
标识错误
顾客不满意、容易错用
6
作业区有不
制定包装规范
同物料发生 3 、整理作业现 2 36
错贴
场
QEP-LE-10-05 共３页王福兰
6
冲床性能不稳定
模具磨损
2
影象仪进行首件、设备点检
3
影象仪进行首检/巡检/末检
3 30 2 30
2
入库贮存
材料混放
产品生产领料出错,浪费生产时间, 5
降低生产效率
发料时出错
规划物料区域分布图 2

工装模具管理程序

1 目的1.1 规定了公司内生产过程中所用工装与模具的管理程序2 范围2.1 本程序适用于XXX公司所有工装/模具的管理3 定义3.1 工装模具：产品制造过程中所用的各种装置的总称4 涉及部门4.1 生产部4.2 质量部4.3 生产保证部5 一般原则5.1 工装/模具库设立工装架，库管员凭做出合格结论的工装/模具现场验证检查清单建立模具台账，按模具分类摆放于工装架上。

5.2 工装/模具借用和归还时应有专人负责，借用时要提前半小时通知库管员所需的工装/模具。

该批产品做完后应及时归还。

5.3 库管员接到生产部门工装需求通知后应及时准备工装模具。

如发现工装模具缺少时查清后应立即报告给工艺课、工装课、使用部门。

5.4 工装/模具借用和归还时需填写工装/模具履历册，发现问题及时报修，库管员填写报修单送工装课，修理完成后经检验并验证合格后方可使用，并做好记录。

6 程序6.1 设计工装/模具，见《工装/模具开发》。

6.2 工艺课对完工的工装模具首先按照图纸进行尺寸符合性检验，合格后由工艺课填写“工装/模具履历册”及《工装/模具现场验证检查清单》的有关内容。

6.3 工装模具验证6.3.1 由工装课组织人员在生产现场用工装/模具加工样件，样件经车间检验员检验，如合格则证明模具符合工艺要求，由检验员在“工装模具履历册”内的验证记录表上签字认可或盖检验合格章，如不合格则通知设计人员修改设计。

6.3.2 验证不合格的处理6.3.3 当发生工装/模具验证不合格时，工艺课首先复核工装/模具图纸6.3.3.1 如果工装图纸符合产品零件图，在设计人员的指导下，由工装课进行尺寸调整，然后重新试模。

重新验证合格后，由工装课填写“文件更改通知单”。

更改工装模具图纸尺寸使之与工装模具一致。

6.3.3.2 如果工装图纸不符合产品零件图，由工装课填写“文件更改通知单”，对图纸进行修改，工装模具也做相应的返修。

经尺寸检验合格后仍需重新验证。

工装模具管理控制程序(IATF16949)

修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。

2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。

3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。

本公司模具指用于生产的弯管模具。

工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。

本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。

4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。

4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。

4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。

5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。

1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。

1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。

1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。

1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。

6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。

6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。

6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。

IATF16949-2016-SP-06-01工装、模具控制程序

1.目的和适用范围
1．1 目的：为建立工装管理体系，确保工装得到有效控制，特制定本程序。

1．2 适用范围：本程序适用于组织内生产工装的管理（包括分公司及中间库使用的工装）。

2.职责
2.1产品开发部负责量产前工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。

生产管理部负责量产前冲压
模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。

生产管理部负责量产后工装模具的设计、制造和验收，并提供相应文件、图纸和报告。

2.2生产管理部负责工装夹具的定期验收、定期维护和补充。

2.3制造部负责工装夹具的使用和日常点检、维修。

3.术语和定义
3.1 生产工装：通常包括注塑模具、冲压模具、翅片滚刀、集液管冲圆孔模具、蒸发器压合模具、组装胎具、工位器具、
工具。

4.内容
详见内容附页
5.相关程序/指导书
COP-06-S03 《工装设计规范》
COP-06-S04 《过程开发文件编号规范》
COP-06-D02 《注塑模具开发指导书》
COP-06-D03 《冲压模具开发指导书》
COP-08《变更控制程序》
SP-06-D01《钎焊夹具、托盘管理指导书》
SP-06-D02《顾客财产管理指导书》
SP-06-D03《模具、刀具管理指导书》
SP-06-D04《工装、夹具管理指导书》
SP-10-D04 《备品备件、工装、设备采购实施指导书》
7．变更内容一览表
责量产前冲压
制造和验收，具、工位器具、。

工装模具管理程序

1目的为使本公司的工装模具能高质量、高效率、状态良好、安全顺利的生产出符合要求的产品件，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于本公司所有产品的工装模具的设计开发、采购/制作、验收、试用、使用、维修、维护保养、报废、复制等管理工作的控制。

3 定义无4 职责4.1技术部职责4.1.1技术部负责新项目/技术改造/设计变更或结构更改较大需开发和设计变更涵盖的几类工装、模具、检具的开发计划、立项批准等。

4.1.2技术部负责对工装、模具、检具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。

4.1.3技术部与质保部生产部共同确定供应商，参与合同讨论。

4.1.4技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等，并通知供应商按变更要求制作。

4.1.5技术部负责会同质保部与供应商签订工装、模具、检具的《技术质量协议》。

4.1.6技术部负责对工装/模具从开发设计到报废各阶段产品样件（含设计变更）、检验报告及各阶段状态记录，并按项目进行存档记录工作，保存期限按规定时间。

4.2生产部职责4.2.1生产部负责对补充产能/重要及关键备用需复制/到达或超过寿命周期需复制/未至寿命周期，但精度下降，已不能保证零件质量，必须复制的几类工装模具组织复制工作。

4.2.2生产部负责工装、模具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同承办付款手续。

4.2.3生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）。

4.2.4生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。

4.2.5生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。

4.2.6生产部负责按客户产品（或零件）编号和工装/模具编号规则进行工装/模具统一编号。

4.2.7生产部负责工装/模具日常使用，维修和维护保养工作。

4.2.8生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。

工装模具管理流程

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