万科物业_质量记录表格模板
万科最新工程质量实测实量记录表(万科评估版)
ECB005 框架平面度
≤2.5mm
ECB006 横框水平度
≥2m：≤3mm <2m：≤2mm
ECB007 钢与铝接触 ECB008 横梁立柱连 接 ECB009 螺栓防松 ECB010 钢立柱厚度 ECB011 立柱与墙距 离 ECB012 预埋件防锈 ECB013 立柱螺栓直 径 ECB014 连接件 ECB015 防火棉厚度 ECB016 变形缝 ECB017 窗扇接缝注 胶 ECB018 防火密封胶
检查人： 01 02
03
04
检查日期： 05 06 07
08
09
10
实测数 合格数 合格率 检查时间 检查人员 复核人员 复核时间 复核结论
ECB002 钢横梁厚度 ECB003 铝立柱厚度
ECB004 后埋件固定
后埋件采用化学螺栓固 观察，固定螺栓和固定基层分别作为一个测量 定在砼结构上，严禁采 点，分列记录，第一行为固定螺栓，第二行为 用膨胀螺丝，严禁固定 固定基层 在砌筑之上 采用激光标线仪和钢直尺测量，横跨3个幕墙单 元，两端最远点保证竖框与激光幕平行，测量 中间2条竖框上下端（相距2m）内侧与光幕的距 离4个点，测量中间一条横框两端内侧与光幕的 距离4个点，数据极差值评判，各测量点分别作 为一个测量点，分列填写，前五列填写竖框数 据，后五列填写横框数据 采用激光标线仪和塔尺测量，横跨3个幕墙单 元，测量中间3单元横框中部上（下）侧与光幕 的距离3个数值，数据极差值评判，各测量点分 别作为一个测量点，分列填写
EC.构件玻璃幕墙-实测实量记录表
项目名称： 序号 管控要点 ECB001 铝横梁厚度 检查楼栋楼层： 质量标准 检查方法
跨度＜主要受力 用数显游标卡尺测量，同批次不同型材分别作 ≥2.0mm 为一个测量点，不同跨度分行记录，第一行为 跨度＞1.2m：主要受力 跨度＜1.2m，第二行为＞1.2m ≥2.5mm ≥2.5mm 开口：≥3.0mm 闭口：≥2.5mm 用数显游标卡尺测量，同批次不同型材分别作 为一个测量点 用数显游标卡尺测量，同批次不同型材分别作 为一个测量点，不同形式分行记录，第一行为 开口，第二行为闭口
万科物业质量记录表格(全套)!!!2
深圳市万科物业治理质量记录表格一览表编号：VKWY4.2.4-Z01-F4 版本：C/0 表格生效期：2005年02月01日序号：职能治理类表格序号表格编号表格名称存档部门保留时刻版本 1. VKWY4.2.3-Z01-F1 文件编制/更改申请表品质治理部至少3年 C/0 2. VKWY4.2.3-Z01-F2 文件发放签收表品质治理部至少3年 C/0 3. VKWY4.2.3-Z01-F3 借阅记录表各业务部门至少3年 C/0 4. VKWY4.2.3-Z01-F4 体系文件分类（发放）表品质治理部至少3年 C/0 5. VKWY4.2.3-Z02-F1 文件资料存储清单各部门至少3年 C/0 6. VKWY4.2.3-Z02-F2 文件处置表文件保留部门同该文件保留期 C/0 7. VKWY4.2.4-Z01-F1 记录检查表品质治理部永久 C/0 8. VKWY4.2.4-Z01-F2 标准、政策法规一览表总领导办公室永久保留 C/0 9. VKWY4.2.4-Z01-F3 质量记录表格一览表品质治理部至少3年 C/0 10. VKWY5.4.2-Z01-F1 环境因素汇总记录表各有关部门至少3年 C/0 各有关部门 11. VKWY5.4.2-Z01-F2 重要环境因素评判表至少3年 C/0 品质治理部 12. VKWY5.6-Z01-F1 治理评审打算品质治理部永久保留 C/0 13. VKWY5.6-Z01-F2 治理评审报告品质治理部永久保留 C/0 人力资源部 14. VKWY6.2-Z01-01-F1 应聘职位记录表员工离职后1年 C/0 各部门 15. VKWY6.2-Z01-01-F2 转正审批表人力资源部员工离职后1年C/0 人力资源部员工离职后1年 C/0 16. VKWY6.2-Z01-01-F3 面谈表各部门人力资源部 17. VKWY6.2-Z01-01-F4 人员编制申请表至少3年 C/0 各部门 18. VKWY6.2-Z01-01-F5 交接手续完善表各部门至少3年 C/0 19. VKWY6.2-Z01-02-F1 新员工试用情形反馈表人力资源部员工离开后1年 C/0 20. VKWY6.2-Z01-02-F2 培训(会议)记录表各部门至少1年 C/0 各业务部门 21. VKWY6.2-Z01-02-F3 培训打算至少1年 C/0 人力资源部 22. VKWY6.2-Z01-02-F4 实习报告人力资源部员工离开后1年 C/0 23. VKWY6.2-Z01-03-F1 职员月考核评分汇总表各部门至少3年 C/0 24. VKWY6.2-Z01-03-F2 职员（工）季度考核评分表人力资源部员工离职后1年 C/0 25. VKWY6.2-Z01-03-F3 奖惩通知书各业务部门员工离职后1年 C/0 各业务部门员工离职后1年 C/0 26. VKWY6.2-Z01-03-F4 离职手续表人力资源部 27. VKWY6.2-Z01-03-F5 维修类职员部门考核评分表人力资源部员工离职后1年 C/0 28. VKWY6.2-Z01-03-F6 职员中级考核部门评分表人力资源部员工离职后1年 C/0 29. C/0 VKWY6.3-Z01-F1 资产情形审核单各部门永久保留 30. C/0 VKWY6.3-Z01-01-F1 印鉴、证照记录表各部门永久保留 31. C/0 VKWY6.3-Z01-01-F2 印鉴利用申请表各部门至少1年 32. C/0 VKWY6.3-Z01-01-F3 印鉴、证照领（借）用申请表各部门至少1年 33. VKWY6.3-Z01-01-F4 印鉴、证照制发申请表 C/0 各部门永久保留第 1 页共 6页34. VKWY6.3-Z01-01-F5 印鉴、证照废止申请表 C/0 各部门永久保留工作环境与内务检查情形记录人力资源部 35. VKWY6.4-Z01-F1 至少2年 C/0 表各部门品质治理部永久保留 C/0 策划方案/合同评审记录表 36. VKWY7.2.2-Z01-F1 各部门 C/0 37. 永久保留合同记录表各部门 VKWY7.2.2-Z01-F2 C/0 38. 至少1年物资申购单各部门 VKWY7.4-Z01-F1 各部门至少1年 C/0 不合格物资处置单 39. VKWY7.4-Z01-F2 房产后勤部 C/0 各部门 40. VKWY7.4-Z01-F3 物资/效劳申请报告 1年 C/0 各部门 41. VKWY7.4-Z01-F4 采购异样信息反馈表 1年C/0 智能化工程部 42. VKWY7.4-Z01-01-F1 智能化工程物资采购打算 1年 C/0 智能化工程部 43. VKWY7.4-Z01-01-F2 智能化工程项目组申请单 1年 C/0 智能化工程部 44. VKWY7.4-Z01-01-F3 智能化工程物资采购定单 1年 C/0 智能化工程部 45. VKWY7.4-Z01-01-F4 智能化工程物资挑唆单 1年 C/0 智能化工程部 46. VKWY7.4-Z01-01-F5 智能化工程样品申请单 1年 C/0 智能化工程部 47. VKWY7.4-Z01-01-F6 智能化工程样品借用单 1年C/0 智能化工程部 48. VKWY7.4-Z01-01-F7 智能化工程物资付款结算单 1年智能化工程项目组零星材料需 C/0 49. VKWY7.4-Z01-01-F8 智能化工程部 1年求打算智能化工程项目组工具需求计 C/0 50. VKWY7.4-Z01-01-F9 智能化工程部 1年划智能化工程项目组办公用品需C/0 51. VKWY7.4-Z01-01-F10 智能化工程部 1年求打算C/0 52. VKWY7.4-Z01-01-F11 智能化工程分包项目申请报告智能化工程部 1年 C/0 53. VKWY7.4-Z01-01-F12智能化工程物资进仓单智能化工程部 1年智能化工程采购单价变更审核 C/0 54. VKWY7.4-Z01-01-F13 智能化工程部 1年表 C/0 55. VKWY 7.4-Z01-02-F1 绿化苗木采购申请单绿化工程部 1年 C/0 56. VKWY 7.4-Z01-02-F2 供方现场（约见）评审记录表绿化工程部 1年 C/0 57. VKWY 7.4-Z02-F1 开标记录表各部门 3年 C/0 58. VKWY 7.4-Z02-F2 定标书各部门 3年 C/0 59. VKWY 7.4-Z03-F1 合格物资供方（品牌）一览表各部门至少1年C/0 60. VKWY 7.4-Z03-F2 合格效劳供方一览表品质治理部 1年 C/0 61. VKWY 7.4-Z03-F3 供方申请（评审）表各部门 1年 C/0 62. VKWY 7.4-Z03-F4 物资供方回访表各部门 1年品质治理部 C/0 63. VKWY 7.4-Z03-F5 工作评估报告合同期满后3年各部门 C/0 64. VKWY 7.4-Z03-02-F1 设备设施外包检查表各部门合同期满后1年品质治理部 C/0 65. VKWY 7.4-Z03-02-F2 电梯供方设备保养维修记录表至少3年各部门品质治理部 C/0 66. VKWY 7.4-Z03-02-F3 电梯供方效劳成效月评估表至少3年各部门第 2 页共 6 页67. VKWY 7.4-Z03-02-F4 电梯保养检查记录表各部门至少3年 C/0 新、改建（造）工程验收记录68. VKWY 7.4-Z03-03-F1 各部门 1年 C/0 表 69. VKWY 7.5.1-Z01-F1 参观接待记录表总领导办公室至少3年 C/0 总领导办公室70. VKWY 7.5.1-Z01-F2 工作交流/实习安排表至少3年 C/0 接待部门 71. VKWY 7.5.1-Z01-01 新闻媒体采访记录表各部门 1年 C/0 72. VKWY 7.5.1-Z02-F1 钥匙配置申请表各治理处永久保留 C/0 73. VKWY 7.5.1-Z02-F2 顾客委托钥匙记录表各治理处永久保留 C/0 74. VKWY 7.5.1-Z02-F3 治理用钥匙清单各治理处永久保留C/0 75. VKWY 7.5.1-Z02-F4 钥匙利用记录表各治理处至少3年 C/0 76. VKWY 7.5.1-Z02-F5 钥匙代管委托书各治理处永久保留 C/0 77. VKWY 7.5.1-Z07-F1 固体废弃物处置跟踪记录表各有关部门至少3年 C/0 78. VKWY 7.5.1-Z07-F1 资源能源消耗记录表各有关部门至少2年 C/0 总领导办公室79. VKWY 7.5.3-Z01-F1 CI产品制作申请表至少1年 C/0 各部门 80. VKWY 7.5.5-Z01-F1 进仓单各部门至少3年 C/0 81. VKWY 7.5.5-Z01-F2 物资领（借）用单各部门至少3年 C/0 82. VKWY 7.5.5-Z01-F3 仓库物资清点表各部门至少3年C/0 83. VKWY 7.5.5-Z01-F4 待处置物资记录表各部门处置后保留1年 C/0 84. VKWY 7.5.5-Z01-F5 员工物资领用清单各部门离职后保留1年 C/0 85. VKWY 7.5.5-Z01-01-F1 危险品巡查记录表各有关部门至少1年 C/0 86. VKWY 7.5.5-Z01-01-F2 危险品情形一览表各有关部门至少1年 C/0 87. VKWY 7.5.5-Z01-01-F3 危险品MSDS表各有关部门长期保留 C/0 88. VKWY 8.2.2-Z01-F1 内部审核检查表品质治理部至少5年 C/0 89. VKWY 8.2.2-Z01-F2 不合格报告品质治理部至少5年 C/0 90. VKWY 8.2.2-Z01-F3 内审观看项报告品质治理部至少5年C/0 品质治理部91. VKWY 8.5.2-Z01-F1 纠正（预防）方法报告至少5年 C/0 各部门顾客关系类表格序号表格编号表格名称存档部门保留时刻版本治理效劳报告 VKWY7.2.3-G01-F1 1. 各业务部门永久保留 C/0 2. VKWY7.2.3-G01-F2 工作信息记录本各业务部门至少5年 C/0 3. VKWY7.2.3-G01-F3 物业治理工作简报各业务部门永久保留 C/0 4. VKWY7.2.3-G01-01-F1 活动方案及成效评估表各业务部门至少3年 C/0 业主社团记录表VKWY7.2.3-G01-01-F2 5. 各业务部门至少5年 C/0 6. VKWY7.3-G01-F1 前期介入情形周记表各业务部门永久保留 C/0 7. VKWY7.3-G01-F2 物业治理建议书品质治理部至少3年 C/0 8. VKWY7.5.1-G01-F1 业主（住户）资料卡各业务部门永久保留 C/0 委托银行代收款协议书VKWY7.5.1-G01-F2 9. 各业务部门永久保留 C/0 10. VKWY7.5.1-G01-F3 顾客钥匙/物品领用清单各业务部门永久保留 C/0 11. VKWY7.5.1-G01-F4 租户治理协议书各业务部门停租后1年 C/0 第 3 页共 6 页12. VKWY7.5.1-G01-01-F1 IC卡发放（异样）情形记录表各业务部门永久保留 C/0 13. VKWY7.5.1-G01-01-F2IC卡季度整理表各业务部门永久保留 C/0VKWY7.5.1-G02-F1 装修申请表 14. 各业务部门永久保留 C/0 15. VKWY7.5.1-G02-F2 装修治理效劳协议书各业务部门永久保留 C/0 16. VKWY7.5.1-G02-F3 装修施工人员记录表各业务部门永久保留 C/0 17. VKWY7.5.1-G02-F4 装修许可证各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.5.1-G02-F5 装修违章通知书 18. 各业务部门永久保留 C/0 19. VKWY7.5.1-G03-F1 商户治理效劳协议书各业务部门至少5年 C/0 20. VKWY7.5.1-G03-F2 商户消防平安治理责任书各业务部门永久保留 C/0 21. VKWY7.5.1-G03-01-F1 商业活动申请表各业务部门至少1年 C/0 VKWY7.5.1-G03-01-F2 特约商户人员记录表 22. 各业务部门至少5年 C/0 23. VKWY7.5.1-G04-F1 居家效劳情形记录表各业务部门永久保留 C/0 24. VKWY7.5.1-G04-F2 居家效劳情形统计分析报告各业务部门永久保留 C/0 25. VKWY7.5.1-G04-F3 居家效劳协议书各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.5.1-G04-F4 居家效劳回访记录表 26. 各业务部门永久保留 C/0 27. VKWY7.5.1-G04-F5 常规效劳项目表品质治理部至少3年 C/0 28. VKWY7.5.1-G04-01-F1 会议效劳通知单各业务部门至少1年 C/0 29. VKWY7.5.1-G04-01-F2 会议室利用情形一览表各业务部门至少1年 C/0 VKWY7.5.1-G04-01-F3 会议录音交接清单 30. 各业务部门至少5年 C/0 31. VKWY7.5.1-G04-01-F4 会议室设备检查维修记录表各业务部门至少3年C/0 32. VKWY7.5.4-G02-F1 工程遗留问题处置记录表各业务部门永久保留 C/0 33. VKWY7.5.4-G03-F1 空置房巡查记录表各业务部门至少3年 C/0 品质治理部VKWY8.3-G01-F1 顾客投诉处置记录表 34. 永久保留 C/0 各治理处设备类表格序号表格编号表格名称存档部门保留时刻版本 1. 各业务部门至少3年 C/0VKWY7.5.1-S01-F1 自动消防设备测试报告 2. 各业务部门至少3年 C/0 VKWY7.5.1-S01-F2 设备/设施保养维修记录表品质治理部至少5年 3. C/0 VKWY7.5.1-S01-F3 设备工具汇总表各业务部门至少1年品质治理部 4. 至少5年 C/0 VKWY7.5.1-S01-F4 设备/设施检查记录表各业务部门品质治理部 5. 至少5年 C/0 VKWY7.5.1-S01-F5 机电设备年度检修打算各业务部门 6. 各业务部门至少3年 C/0 VKWY7.5.1-S01-F6 电力运行记录表 7. 各业务部门至少3年 C/0 VKWY7.5.1-S01-F7 消防主机运行记录表 8. 各业务部门至少3年 C/0 VKWY7.5.1-S01-F8 消防联动柜运行记录表 9. 各业务部门至少5年 C/0 VKWY7.5.1-S01-F9 电缆绝缘测试记录表至少3年 C/0 10. 各业务部门 VKWY7.5.1-S01-03-F1 柴油发电机运行记录表至少5年 C/0 11. 各业务部门VKWY7.5.1-S01-07-F1 二次供水设施消毒清洗记录表第 4 页共 6 页12. 各业务部门至少3年 C/0 VKWY7.5.1-S01-12-F1中央空调运行记录表 13. 各业务部门至少5年 C/0 VKWY7.5.1-S02-F1 衡宇本体年度维修养护打算 14. 各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.5.4-S01-F1 设备/设施接管验收记录表 15. 各业务部门永久保留 C/0VKWY7.5.4-S01-F2 衡宇接管验收表 16. 各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.5.4-S01-F3 治理用钥匙移交清单 17. 各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.5.4-S01-F4 物业移交验收表 18. 各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.5.4-S01-F5 权属清册查验、测量和实验仪器（设备）19. 至少3年 C/0 品质治理部 VKWY7.6-S01-F1 汇总表 20. 有效期满 C/0 仪器 VKWY7.6-S01-01-F1 检测仪器年检合格标签至少3年 C/0 21. 品质治理部 VKWY7.6-S01-01-F2检测仪器年检记录表平安类表格序号表格编号表格名称存档部门保留时刻版本 1. 各业务部门至少1年 C/0 VKWY7.5.1-A01-F1 平安员交交班记录表 2. 各业务部门至少1年 C/0 VKWY7.5.1-A01-F2 平安检查记录表各业务部门 3. 至少1年 C/0 VKWY7.5.1-A01-F3夜间查岗打算安排表品质治理部各业务部门 4. 至少1年 C/0 VKWY7.5.1-A01-F4 夜间查岗情形记录表品质治理部 5. 各业务部门至少1年 C/0 VKWY7.5.1-A01-F5紧急集合情形记录表 6. 各业务部门至少3年 C/0 VKWY7.5.1-A01-F6 演习打算及情形记录表各业务部门至少1年 C/0 7. 平安员巡逻签到表 VKWY7.5.1-A01-01-F1 各业务部门至少1年 C/0 8. 平安员巡查记录表VKWY7.5.1-A01-01-F2 各业务部门至少1年 C/0 9. 装修现场监控记录表 VKWY7.5.1-A01-01-F3 各业务部门至少3年 C/0 10. 物资搬运放行条 VKWY7.5.1-A01-02-F1 各业务部门至少1年 C/0 11. 来访人员情形记录表VKWY7.5.1-A01-02-F2 各业务部门不保留 C/0 12. 人员临时出入卡 VKWY7.5.1-A01-02-F3 各业务部门至少1年C/0 13. 公司进出人员记录表 VKWY7.5.1-A01-02-F4 14. 各业务部门失效后保留1年 C/0 车位租用协议书VKWY7.5.1-A01-03-F1 各业务部门永久保留 C/0 15. 车位效劳协议书 VKWY7.5.1-A01-03-F2 各业务部门永久保留 C/0 16. 停车场车辆情形记录表 VKWY7.5.1-A01-03-F3 各业务部门不存 C/0 17. 车辆停放效劳卡VKWY7.5.1-A01-03-F4 各业务部门至少1年 C/0 18. 车辆临时停放效劳凭证 VKWY7.5.1-A01-03-F5 各业务部门永久保留 C/0 19. 驶出车辆异样情形记录表 VKWY7.5.1-A01-03-F6 各业务部门至少1年 C/0 20. 未收费车辆记录表 VKWY7.5.1-A01-03-F7 各业务部门至少1年 C/0 21. 中控室交交班记录表 VKWY7.5.1-A01-04-F1 22. 各业务部门处置后保留1年 C/0 拾遗物品记录表 VKWY7.5.1-A01-04-F2 第 5 页共 6 页23. 各业务部门至少3年 C/0 VKWY7.5.1-A01-04-F3 邮件签收记录表24. 各业务部门至少1年 C/0 VKWY7.5.1-A01-04-F4 红外系统报警记录表25. 各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.5.1-A01-05-F1 消防设备设施清单26. 各业务部门停租后保留1年 C/0 VKWY7.5.1-A01-09-F1 租住人员情形记录表27. 各业务部门永久保留 C/0 VKWY7.7-A01-F1 突发事件记录表各业务部门永久保留 C/0 28. VKWY7.7-A01-F2 突发事件处置记录表环境治理类表格序号表格编号表格名称存档部门保留时刻版本1. VKWY7.5.1-H01-08-F1 洗手间按时清洁记录表各业务部门 1年 C/0 2. VKWY7.5.1-H01-10-F1 消杀（毒）工作记录表各业务部门至少1年 C/0 3. VKWY7.5.1-H01-10-F2 鼠、蟑密度检测记录表各业务部门 1年 C/0 4. VKWY7.5.1-H01-11-F1 泳池、泳乐设施运行记录表各业务部门至少1年 C/0 5. VKWY7.5.1-H02-F1 绿化养护检查表各业务部门至少1年 C/0 绿化苗木变更或工程改造审验6. VKWY7.5.1-H03-F1 各业务部门永久保留 C/0 表 7. VKWY7.5.1-H03-F2 绿化项目更改申请表各业务部门至少5年 C/0 8. VKWY8.2.3-H01-F1 保洁工作检查记录表各业务部门至少1年 C/0 9. VKWY8.2.3-H01-F2 周期性保洁工作记录表各业务部门至少1年 C/0 经营治理类表格序号表格编号表格名称存档部门保留时刻版本1. 7.5.1-J01-01-F1 绿化效劳工作评估报告答复表绿化工程部至少1年 C/0 2. 7.5.1-J02-01-F1 智能化工程合同评审记录表绿化工程部至少1年 C/0 3. 7.5.1-J02-02-F1 智能化工程内部验收申请智能化工程部至少1年 C/0 4. 7.5.1-J02-02-F2 智能化工程交接记录智能化工程部至少1年 C/0 5. 7.5.1-J02-02-F3 智能化工程设备清单智能化工程部至少1年C/0 6. 7.5.1-J02-02-F4 智能化工程完工资料交接清单智能化工程部至少1年 C/0 智能化工程设备故障处置记录7. 7.5.1-J02-03-F1 智能化工程部至少1年 C/0 表智能化工程设备故障处置流程8. 7.5.1-J02-03-F2 智能化工程部至少1年 C/0 表智能化工程售后效劳收费明细9.7.5.1-J02-03-F3 智能化工程部至少1年 C/0 表 10. 7.5.1-J02-03-F4 智能化工程售后效劳月报智能化工程部至少1年 C/0 11. 7.5.1-J02-04-F1 智能化工程不合格物资处置单智能化工程部至少1年 C/0 12. 7.5.1-J02-04-F2 智能化工程物资清点表智能化工程部至少1年 C/0 13. 7.5.1-J02-04-F3 智能化工程月物资清单智能化工程部至少1年 C/0 14. 7.5.1-J02-04-F4 智能化工程施工日记智能化工程部至少1年 C/0 15. 7.5.1-J02-04-F5 智能化工程工具台帐表智能化工程部至少1年 C/0 16. 7.5.1-J02-04-F6 智能化工程物资报废申请表智能化工程部至少1年 C/0 第 6 页共 6 页17. 7.5.1-J02-04-F7 智能化工程定单完成情形表智能化工程部至少1年C/0 18. 7.5.1-J03-F1 楼宇出售（出租）委托书租售中心永久保留 C/0 19. 7.5.1-J03-F2 楼宇求购（求租）委托书租售中心永久保留 C/0 20. 7.5.1-J04-F1 物业治理顾问项目信息记录表顾问经营部至少1年 C/0 21. 7.5.1-J04-F2 常驻期顾问书提交打算表顾问经营部至少1年 C/0 22. 7.5.1-J04-F3 顾问书提交打算调整表顾问经营部至少1年 C/0 23. 7.5.1-J04-F4 顾问工作配合需求表顾问经营部至少1年 C/0 24. 7.5.1-J04-F5 顾问书签收表顾问经营部至少1年 C/0 25.7.5.1-J04-F6 建议函签收表顾问经营部至少1年 C/0 26.7.5.1-J05-01-F1 设备保护保养委托记录表设备保护部至少1年 C/0 27. 7.5.1-J05-02-F1 客户效劳情形记录表设备保护部至少1年 C/0 28. 7.5.1-J05-03-F1 设备保护改造记录表设备保护部至少1年 C/0 蒋俊更改：傅佳审批：张跃敏日期：2005年02月01日第 7 页共 6页。
万科物业BI检查记录表
电话铃响三声之内接起，面带微笑，问好并报单位名称和自己的姓名，准备好纸、笔进行记录，确认记录下的时间、地点、对象和事件等重要事项准确无误，向对方致谢，待对方挂上电话方把电话挂上。邻座无人时主动在铃响三声内接听邻座的电话。
指引方向
为客人指引方向眼睛注视客人，面带笑容。不使用一个手指头。
行政管理人员
送客：客户离开会所时，主动为客户开门，立于门侧：“欢迎下次光临！”。
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
公休、午间期间不做有噪音的作业。
食堂人员应该佩带口罩
会所服务人员
项目
1
2
3
4
5
6
备注
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
迎接客人：“先生/小姐，您好，欢迎光临！”并行30度鞠躬礼。“先生/小姐，请坐。”
点单：间隔1米左右“先生/小姐，请问您需要些什么？”清楚记录，重复定单，及时服务。
收银：首先告之客人的消费金额。收钱时，确认所收金额，“您好，收您**元，请稍等”。找回客人的零头，应双手递上，身子稍前倾，面带微笑，恭敬地对客人说：“这是找您的零钱，**元，请收好，谢谢光临”。
保持清洁：主动拾捡小区或大厦内随手可及的垃圾。
问候和态度
在任何工作场所，见到客人应主动问候。与同事首次见面应主动问好。对客人的困难，不能说“不知道”或“不归我们管”、“这是地产的事”之类的言语。不与客人争吵。客人投诉时要做记录。处理要及时，不乱许诺。
工作场所
工作台收拾干净，离开工作位时，椅子要归位。
访客接待
起身问好，面带微笑，态度热情，仔细耐心地倾听顾客的要求，并及时安排。
万科物业服务品质考核评分表
二次供水
二次供水设施设备正常运行；按规定清洗消毒水箱、水质化验，取得合格证及水质检测报告；水箱盖上锁，钥匙有专人保管；水箱溢水口安装虫鼠防护网；建立完整的二次供水档案
0.5
装饰装修服务（6分）
装修手续办理
严格按照装修流程办理；做好装修申请表、装修审批、装修监管和装修验收工作；并有书面记录
1
装修管理
物业服务品质考核评分表
检查项目
检查内容
检 查/考 核 细 则
考核分数
检查/考核结果
按下列检查/考核细则进行检查，不符合项，扣除相应分值，未涉及项不扣分。
分值
得分
物业档案管理
（8分）
物业服务合同及临时管理规约
按规范统一存放、有专人保管、有目录及时更新记录
0.5
企业资料
企业营业执照、物业管理资质证书、服务项目分承包合同或协议，承包方的企业营业执照、资质（资格）证明
0.5
物业验收记录
对住宅共用部位、共用设施设备有查验手续
0.5
项目资料收集
小区（大厦）竣工总平面图；实测面积报告明细
0.5
建筑结构、配套设施设备安装、电气、给排水、环境等工程竣工图
0.5
房屋质量保证文件和房屋使用说明文件。相关设施、设备安装、测试、使用和维护保养技术资料
0.5
各单项工程竣工验收证明材料
4
服务中心、各值班室岗位职责、管理制度上墙
0.5
房屋、共用部位、共用设施管理
无违章情况
小区红线范围内无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋、共用设施用途现象
1
房屋外观
外墙清洁
1
外墙完好，无破损、脱落、渗水现象
1
外墙无张贴、无超出外墙立面构建
物业公司各种质量记录表格
物业公司各种质量记录（表、报告）清单1 《文件发放/回收记录》2 《文件档案借阅/复制登记表》3 《受控文件清单》4 《文件更改申请单》5 《文件销毁申请单》6 《公司文件、资料传阅记录单》7 《文件审批转呈登记表》8 《公司内部发文签收单》9 《业主公告/来文转发登记表》10 《外来文件清单》11 《质量记录清单》12 《卷内档案目录清单》13 《管理评审计划》14 《管理评审通知单》15 《管理评审报告》16 《年度内审计划》17 《审核实施计划》18 《内审检查表》19 《内审不合格报告》20 《不合格项分布表》21 《内部审核报告》22 《内审首次/末次会议签到表》23 《质量目标完成情况统计表》24 《员工宿舍登记表》25 《纠正和预防措施处理单》26 《不合服务处置单》27 《月/年度培训计划》28 《会议纪要》29 《知会单》30 《工作日报》31 《周工作计划及情况实施汇报》32 《部门月工作计划》33 《部门月工作总结》34 《年度部门工作计划/总结》35 《日常工作检查表》36 《绩效考核管理指标汇总表》37 《顾客回访计划及记录》38 《公司各岗位人员任职要求》39 《顾客满意度调查表》40 《顾客满意度调查统计表》41 《会议/培训记录表》42 《培训档案》43 《公司员工花名册》44 《特殊岗位人员登记表》45 《聘用员工面试/录用记录》46 《物管员/收银员面试评估表》47 《证件存档证明》48 《新进员工薪金定级表》49 《员工转正申请表》50 《员工薪金调整（升/降）表》51 《员工加班申报表》52 《员工请假申报表》53 《调令》54 《处罚通知》55 《员工考勤、加班统计表》56 《员工辞职申请》57 《员工离职结算单》58 《用车申请单》59 《出车补贴统计表》60 《总经理/员工信箱信件登记表》61 《奖/惩申请单》62 《项目要求、能力确定评审表》63 《先进/优秀员工/管理干部评选表》64 《班前会议记录表》65 《人员增补申请表》66 《未打卡说明单》67 《月人事异动表》68 《培训申请表》69 《印章使/借用登记表》70 《员工个人物品领用表》71 《服装领用、退还登记表》72 《实习生生活补贴申请表》73 《培训讲义》75 《内务评分表》74 《员工业余活动物品领用登记表》75 《内务评分表》76 《客户投诉处理意见汇总及分析》77 《消防档案》80 《卷内合同目录》79 《下月值班工作安排表》78 《求职申请表》79 《下月值班工作安排表》80 《卷内合同目录》81 《合同会审表》82 《供方单位名录》83 《供方单位考察登记表》84 《供方单位最终评定表》85 《物料申购表》86 《计划外物料申购表》87 《月物料采购计划及费用预算》88 《各部门物料采购汇总表》89 《库存物品盘点表》90 《不合格物料处置单》91 《市场行情调查表》92 《物品领用登记表》93 《物品报损表》97 《入库单》95 《公司月物耗汇总表》96 《合同执行情况及验收表》94 《部门月物耗汇总表》95 《公司月物耗汇总表》96 《合同执行情况及验收表》97 《入库单》98 《出库单》99 《物品外修申请单》100 《房屋需求看房单》101 《物品交接清单》102 《客户特惠申请表》105 《零星工程完工实物工程量验收单》104 《零星项目施工派工单》103 《家政服务验收单》104 《零星项目施工派工单》105 《零星工程完工实物工程量验收单》106 《工程估算审定会签表》107 《项目工程款申报表》108 《项目工程款支付会签表》109 《内部施工记录》110 《固定资产盘点表》111 《财务部日检表》112 《测量监视设备履历卡》113 《测量监视设备校准计划》114 《测量监视设备内校记录表》115 《设施设备停用（限制使用）申请表》116 《当班/交接班记录》117 《设备维保商月度考核表》118 《电梯保养记录表》119 《倒闸操作票》120 《___维护保养记录表》121 《___发电机月空载运行记录表》122 《_____发电机带负荷运行记录》123 《发电机巡查保养记录》124 《二次供水水箱清洗消毒记录表》125 《弱电系统巡检表》126 《消防月/季/年检表》127 《设备台帐》128 《设施设备检修单》129 《测量监视设备一览表》130 《管理处____工具登记表》131 《管理处工具借用登记表》132 《电梯系统日常巡检记录表》133 《__年__月电梯故障统计表》134 《配电站设备运行记录》135 《联排___号厢变设备运行记录》136 《厢变设备巡检记录》139 《10KV 高压开关站运行记录》140 《2#配电站运行记录》141 《3#配电站运行记录》142 《二次供水系统设备巡查记录表》143 《设备卡》144 《设备台帐目录》145 《管理处年度检修计划》146 《材料领用登记表》147 《客户服务中心值班记录》148 《客户服务中心日常事务处理/回访表》149 《管理处日常事务月统计表》150 《物业服务费台帐》151 《收费统计表签收登记》152 《费用催缴通知单》153 《管理处公共区域日常事务月统计表》154 《工具借用登记表》155 《管理处物耗明细表》156 《管理处物耗统计表》157 《管理处物资永续盘存明细表》158 《业主证明登记表》159 《空置房巡查表》160 《报刊订阅登记表》161 《邮件收发登记表》162 《公告发放记录表》163 《钥匙借用登记表》164 《点火申请登记表》165 《派工单》166 《管理处工程维修记录》167 《业主（住户）入住资料清单》168 《业主常住家庭成员一览表》169 《业主钥匙、资料、物品签收记录》170 《收房书》171 《部门文件上报（传送）登记表》172 《装修施工申报表》173 《室内验收情况记录》174 《业主自装承诺书》175 《住宅卫生间及厨房防水确认单》176 《装修进场通知单》177 《装修验收/退款记录》178 《装修管理通知》179 《装修巡检记录表》180 《装修户数月终情况统计表》181 《秩序维护制服发放及归还记录》182 《机动车停车位登记表》183 《交接班记录表》184 《外来车辆出入登记表》185 《外来人员（来访人员）登记表》186 《装修人员基本情况一览表》187 《车辆停放卡办理情况统计表》188 《家政服务人员办理出入证登记表》189 《消防器材月检查表》190 《绿化机器维修保养记录表》191 《公共区域消毒、杀害服务记录表》192 《绿化植物调整记录表》193 《管理处主任日常工作检查记录》194 《大宗物品出门条》195 《客户投诉处理记录》196 《管理处公共区域巡查记录》197 《临时出入条》198 《学校设备运行记录》201 《服务质量日检表》202 《门卫室接转物品记录》203 《服务满意调查表》204 《环境班长工作值班和检查记录表》205 《管理处月终日检统计表》206 《邮件收发登记表》207 《物管员工出勤签到记录》208 《不合格品项统计表》209 《管理处物业维修单》210 《公共区域巡查记录》211 《环境班长工作值班和检查记录表》212 《灭火器更换动态表》213 《地下车库租售动态表》214 《装修前房屋交验记录表》215 《装修进场登记表》216 《接报维修记录表》217 《夜间查岗记录表》218 《煤气报警记录表》219 《管理处员工上班安排表》220 《消防器材月检查表》221 《不合格项统计表》222 《工具借用登记表》223 《业主（住户）车辆登记明细表》224 《环境班长工作值班和检查记录表》225 《不合格品项统计表》226 《店招、广告设置登记表》227 《租户搬家记录表》。
物业管理质量记录表格大全
物业管理质量记录表格大全
年度内部审核计划
编制：审批：
内部审核检查表
受审核部门陪同人员确认:
更多免费资料下载请进：好好学习社区
不合格报告
内部审核报告
审核组长：管理者代表：
观察项报告
审核员：审核组长：
编制：审核：批准：
文件编制审批表
文件更改申请表
文件发放清单
更多免费资料下载请进：好好学习社区
文件领用审批表
更多免费资料下载请进：好好学习社区
借阅登记表
更多免费资料下载请进：好好学习社区
文件分类（发放）表
报废申请表。
物业质量记录表格一览表
房产后勤部
至少1年
C/0
VKWY7.4-Z01-F3
物资/服务申请报告
各部门
1年
C/0
VKWY7.4-Z01-F4
采购异常信息反馈表
各部门
1年
C/0
VKWY7.4-Z01-01-F1
智能化工程物资采购计划
智能化工程部
1年
C/0
VKWY7.4-Z01-01-F2
智能化工程项目组申请单
智能化工程部
员工离职后1年
C/0
VKWY6.2-Z01-03-F5
维修类职员部门考核评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
VKWY6.2-Z01-03-F6
职员中级考核部门评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
VKWY6.3-Z01-F1
资产情况审核单
各部门
永久保存
C/0
VKWY6.3-Z01-01-F1
印鉴、证照登记表
VKWY7.5.4-S01-F5
权属清册
各业务部门
永久保存
C/0
VKWY7.6-S01-F1
检验、测量和试验仪器（设备）汇总表
品质管理部
至少3年
C/0
VKWY7.6-S01-01-F1
检测仪器年检合格标签
仪器
有效期满
C/0
VKWY7.6-S01-01-F2
检测仪器年检记录表
品质管理部
至少3年
C/0
安全类表格
永久保存
C/0
钥匙使用登记表
各管理处
至少3年
C/0
钥匙代管委托书
各管理处
永久保存
C/0
物业服务质量检查评定记录表
投诉记录、巡楼记录、回访记 录、清洁检查记录、保养维修 记录、保安值班记录、报修记 录。 月评及随机抽查部分内容 月评及随机抽查清洁点
月评档案按规范需当月保养设备
按规范需当月保养维修设备 随机抽查保安班 不合格项 各区域、岗位考核记录 检查具体事宜作评定 岗位原始记录 探访业户 4、可行的合理化建议
服务质量检查评定记录表
检查类别 检查项目 抽查内容及范围 抽查 数量 3~5件 3~5件 3~5件 1~2个 1~2个 1~2个 1~2个 1~2个 1~2个 1~2个 1~2个 3~5件 1~20% 1~2个 评分 5 4 3 2 1 备注
1、工作记录质量（真实、保存规范、易于查 一、检查各岗 阅） 位日检、旬检 2、有无主管签署意见 记录 （15分） 3、问题处理结果 1、物管月评情况并实地检查 二、检查月检 记录等综合因 素档案质量， 客观程度，奖 惩力度 （30分） 2、清洁班月评情况并实地检查 3、机电、绿化、维护月评情况并实地检查 4、保安队月评情况并保安班执勤、内务情况检 查 5、月岗位考核记录 6、考核质量情况（客观性、公正、合理性） 1、回访质量情况（真实、记录规范、概率） 三、业主评语 2、检评小组回访 （15分） 3、投诉处理率 1、小区业主或政府各职能部门书面表彰 2、在相关刊物上发表报道 四、加分项目 3、其他特殊业绩
【Excel表格】万科物业管理公司检查考核评分细则
13、机房有灭火装置
11、电梯按规定 或约定时间运
14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效 15、机房内有电源插座
行，安全设施齐 16、机房与消防中心对讲有效
全，无安全事 17、机房有电梯松闸扳手
故；轿厢、井道 18、机房有电梯盘车手轮
保持清洁；电梯 19、曳引机应完好、洁净
机房通风、照明 20、曳引机漏油应符合国家标准
清，定期进行卫 2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂
生消毒灭杀
3、消杀记录
4、房屋共用部位 共用设施无蚁害
现场符合要求
5、大厦/小区内
道路等共用场地 无纸屑、烟头等
现场符合要求
废弃物
发现一处不符合扣0.2分 发现一处不符合扣0.2分 发现一处不符合扣0.2分
万科物业管理公司检查考核评分细则
6、房屋共用部位 保持清洁，无乱
2、供配电系统监督检查记录
3、装修监督检查记录 8、监督检查记录 4、建筑物监督检查记录
5、给排水系统监督检查记录 6、清洁、绿化监督检查记录 7、整改通知单 1、物品需求计划
每缺少一项扣0.5分
2、物品检验记录表
3、入 库 单
4、出 库 单
9、采购及库房管 理
5、物品领用登记表 6、物品借用登记表
发现一处不符合扣0.2分 发现一处不符合扣0.2分
分类收集
发现一处不符合扣0.2分
2、设施保持清洁
2、清洁卫生实行 1、保洁员名单
责任制，有专职 2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确
清洁人员和明确 3、保洁工作标准、时间安排
的责任范围，实 4、地面整洁无污物 行标准化清洁保
洁
5、保洁检查巡查记录
发现一处不符合扣0.2分
万科顾客关系类质量记录表格清单
30
VKWY7.5.1-G04-01-F3
会议录音交接清单
31
VKWY7.5.1-G04-01-F4
会议室设备检查维修记录表
32
VKWY7.5.4-G02-F1
工程遗留问题处理记录表
33
VKWY7.5.4-G03-F1
空置房巡查记录表
34
VKWY8.3-G01-F1
顾客投诉处理记录表
装修违章通知书
19
VKWY7.5.1-G03-F1
商户管理服务协议书
20
VKWY7.5.1-G03-F2
商户消防安全管理责任书
21
VKWY7.5.1-G03-01-F1
商业活动申请表
22
VKWY7.5.1-G03-01-F2
特约商户人员登记表
23
VKWY7.5.1-G04-F1
居家服务情况记录表
24
VKWY7.5.1-G04-F2
居家服务情况统计分析报告
25
VKWY7.5.1-G04-F3
居家服务协议书
26
VKWY7.5.1-G04-F4
居家服务回访记录表
27
VKWY7.5.1-G04-F5
常规服务项目表
28
VKWY7.5.1-G04-01-F1
会议服务通知单
29
VKWY7.5.1-G04-01-F2
IC卡发放（异常）情况记录表
13
VKWY7.5.1-G01-01-F2
IC卡季度整理表
14
VKWY7.5.1-G02-F1
装修申请表
15
VKWY7.5.1-G02-F2
装修管理服务协议书
质量检查记录(表格)
质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。
万科物业管理文件 值班记录表
武汉市万科物业管理有限公司客户关系部 编号
编制 张志辉 审核
胡光财 生效期
值班记录表
VKWY（客字）-ID101 2006 年 4 月 1 日
部门：
岗位：
班次
当班人 员签到 本班次发生事项：
当班时间
年 月份
年 月 日 时 分至 月 日 时 分
下班次注意事项：
物品移 交情况
交接人员签名 （交班人）
日期：
班次
当班时间
当班人 员签到 本班次发生事项：
（接班人） 年 月 日 时 分至 月 日 时 分
下班次注意事项：
物品移 交情况
交接人员签名 （交班人）
班次
当班人 员签到 本班次发生事项：
当班时间
物品移 交情况
交接人员签名 交班人）
主管 签阅
交班人） 年 月 日 时 分至 月 日 时 分
下班次注意事项：
交班人） 部门主管：
万科质量实测合格率记录表(A4版)
体
工
程
工程
工
工程计算点。
最大偏差值﹥15mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5个计算点。
装
度房间内顶板需已完成腻子施工；使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。
同一实测区距顶板天花线30CM处位置选取4个角点，以及板跨几何中心位（若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点），分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。
以最低点为基准点，计算另外四点与最
于2个；每户型的所选套房为2套；累计实测区不足10个，需增加不同户型的厨房、卫生间；如户型数不
足，需增加同一户型的套房数。
卫间开间/
进深偏差
饰工程。
物业小区品质检查记录表模板
物业小区品质检查记录表模板合同编号：XXXXX本合同由以下各方于XXXX年XX月XX日签署：甲方：（以下简称“委托人”）乙方：（以下简称“受托人”）1.委托人是指物业小区的业主或管理委员会，具有对小区管理的决策权；2.受托人是指承担物业小区品质检查工作的专业服务机构；3.双方就物业小区品质检查的细节和要求进行详细商议，并达成一致意见。
经双方友好协商，就物业小区品质检查事宜达成以下协议：一、范围本协议旨在规定受托人对委托人所管理的物业小区进行品质检查的工作范围和流程。
二、品质检查内容和标准1.受托人将根据委托人的要求，进行对物业小区的品质检查。
2.检查内容包括但不限于以下方面：–绿化及环境卫生状况–楼宇、设施及公共区域的维护情况–安全隐患及应急设施的运行状况–物业服务质量评估–其他委托人所指定的特殊项目三、检查计划和周期1.双方将共同制定检查计划，确定检查周期。
委托人可根据需要对计划进行调整。
2.检查周期一般为每月进行一次，具体日期和时间双方共同商定。
四、检查报告1.受托人将根据检查情况，书面提供检查报告给委托人。
2.检查报告应包括但不限于以下内容：–检查日期、时间和地点–各项检查内容的结果和评价–发现的问题及建议3.委托人应在收到检查报告后及时与受托人进行沟通，讨论问题解决方案并跟进改进工作。
五、费用和支付方式1.委托人将根据双方商定的费用标准，按照实际工作量支付检查费用给受托人。
2.支付方式可以是通过银行转账或现金支付，具体支付时间和方式双方在每次检查前达成一致。
六、保密条款1.双方承诺对协议中的相关内容进行保密，并不得向任何第三方透露。
2.除非得到对方书面同意或法律法规明确要求，否则不得擅自使用或泄露协议中的内容。
七、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失。
2.如因不可抗力因素导致无法履行本协议，双方应及时协商解决，并根据实际情况调整协议内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
各业务部门
人力资源部
员工离职后1年
C/0
27.
VKWY6.2-Z01-03-F5
维修类职员部门考核评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
28.
VKWY6.2-Z01-03-F6
职员中级考核部门评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
29.
VKWY6.3-Z01-F1
资产情况审核单
各部门
永久保存
C/0
深圳市万科物业管理有限公司
质量记录表格一览表
编号：VKWY4.2.4-Z01-F4版本：C/0表格生效期：2005年02月01日序号：
职能管理类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
VKWY4.2.3-Z01-F1
文件编制/更改申请表
品质管理部
至少3年
C/0
2.
VKWY4.2.3-Z01-F2
实习报告
人力资源部
员工离开后1年
C/0
23.
VKWY6.2-Z01-03-F1
职员月考核评分汇总表
各部门
至少3年
C/0
24.
VKWY6.2-Z01-03-F2
职员（工）季度考核评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
25.
VKWY6.2-Z01-03-F3
奖惩通知书
各业务部门
员工离职后1年
C/0
26.
VKWY6.2-Z01-03-F4
智能化工程部
1年
C/0
53.
VKWY7.4-Z01-01-F12
智能化工程物资进仓单
智能化工程部
1年
C/0
54.
VKWY7.4-Z01-01-F13
智能化工程采购单价变更审核表
智能化工程部
1年
C/0
55.
VKWY 7.4-Z01-02-F1
绿化苗木采购申请单
绿化工程部
1年
C/0
56.
VKWY 7.4-Z01-02-F2
永久保存
C/0
34.
VKWY6.3-Z01-01-F5
印鉴、证照废止申请表
各部门
永久保存
C/0
35.
VKWY6.4-Z01-F1
工作环境与内务检查情况记录表
人力资源部
各部门
至少2年
C/0
36.
VKWY7.2.2-Z01-F1
策划方案/合同评审记录表
品质管理部
各部门
永久保存
C/0
37.
VKWY7.2.2-Z01-F2
1年
C/0
42.
VKWY7.4-Z01-01-F1
智能化工程物资采购计划
智能化工程部
1年
C/0
43.
VKWY7.4-Z01-01-F2
智能化工程项目组申请单
智能化工程部
1年
C/0
44.
VKWY7.4-Z01-01-F3
智能化工程物资采购订单
智能化工程部
1年
C/0
45.
VKWY7.4-Z01-01-F4
供方现场（约见）评审记录表
绿化工程部
1年
C/0
57.
VKWY 7.4-Z02-8.
VKWY 7.4-Z02-F2
定标书
各部门
3年
C/0
59.
VKWY 7.4-Z03-F1
合格物资供方（品牌）一览表
各部门
至少1年
C/0
60.
VKWY 7.4-Z03-F2
合格服务供方一览表
文件保存部门
同该文件保存期
C/0
7.
VKWY4.2.4-Z01-F1
记录检查表
品质管理部
永久
C/0
8.
VKWY4.2.4-Z01-F2
标准、政策法规一览表
总经理办公室
永久保存
C/0
9.
VKWY4.2.4-Z01-F3
质量记录表格一览表
品质管理部
至少3年
C/0
10.
VKWY5.4.2-Z01-F1
环境因素汇总登记表
智能化工程项目组零星材料需求计划
智能化工程部
1年
C/0
50.
VKWY7.4-Z01-01-F9
智能化工程项目组工具需求计划
智能化工程部
1年
C/0
51.
VKWY7.4-Z01-01-F10
智能化工程项目组办公用品需求计划
智能化工程部
1年
C/0
52.
VKWY7.4-Z01-01-F11
智能化工程分包项目申请报告
文件发放签收表
品质管理部
至少3年
C/0
3.
VKWY4.2.3-Z01-F3
借阅登记表
各业务部门
至少3年
C/0
4.
VKWY4.2.3-Z01-F4
体系文件分类（发放）表
品质管理部
至少3年
C/0
5.
VKWY4.2.3-Z02-F1
文件资料存储清单
各部门
至少3年
C/0
6.
VKWY4.2.3-Z02-F2
文件处理表
30.
VKWY6.3-Z01-01-F1
印鉴、证照登记表
各部门
永久保存
C/0
31.
VKWY6.3-Z01-01-F2
印鉴使用申请表
各部门
至少1年
C/0
32.
VKWY6.3-Z01-01-F3
印鉴、证照领（借）用申请表
各部门
至少1年
C/0
33.
VKWY6.3-Z01-01-F4
印鉴、证照制发申请表
各部门
合同登记表
各部门
永久保存
C/0
38.
VKWY7.4-Z01-F1
物资申购单
各部门
至少1年
C/0
39.
VKWY7.4-Z01-F2
不合格物资处理单
各部门
房产后勤部
至少1年
C/0
40.
VKWY7.4-Z01-F3
物资/服务申请报告
各部门
1年
C/0
41.
VKWY7.4-Z01-F4
采购异常信息反馈表
各部门
交接手续完善表
各部门
至少3年
C/0
19.
VKWY6.2-Z01-02-F1
新员工试用情况反馈表
人力资源部
员工离开后1年
C/0
20.
VKWY6.2-Z01-02-F2
培训(会议)记录表
各部门
至少1年
C/0
21.
VKWY6.2-Z01-02-F3
培训计划
各业务部门
人力资源部
至少1年
C/0
22.
VKWY6.2-Z01-02-F4
智能化工程物资调拨单
智能化工程部
1年
C/0
46.
VKWY7.4-Z01-01-F5
智能化工程样品申请单
智能化工程部
1年
C/0
47.
VKWY7.4-Z01-01-F6
智能化工程样品借用单
智能化工程部
1年
C/0
48.
VKWY7.4-Z01-01-F7
智能化工程物资付款结算单
智能化工程部
1年
C/0
49.
VKWY7.4-Z01-01-F8
品质管理部
各有关部门
至少3年
C/0
11.
VKWY5.4.2-Z01-F2
重要环境因素评价表
各有关部门
品质管理部
至少3年
C/0
12.
VKWY5.6-Z01-F1
管理评审计划
品质管理部
永久保存
C/0
13.
VKWY5.6-Z01-F2
管理评审报告
品质管理部
永久保存
C/0
14.
VKWY6.2-Z01-01-F1
应聘职位登记表
人力资源部
各部门
员工离职后1年
C/0
15.
VKWY6.2-Z01-01-F2
转正审批表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
16.
VKWY6.2-Z01-01-F3
面谈表
人力资源部
各部门
员工离职后1年
C/0
17.
VKWY6.2-Z01-01-F4
人员编制申请表
人力资源部
各部门
至少3年
C/0
18.
VKWY6.2-Z01-01-F5