三查四定流程

工程“三查四定”管理细则（试行）

1.目的及适用范围

1.1为规范xx省天然气发展有限公司（以下简称“省公司”）项目建设质量管理，完善项目交工验收前的质量控制程序，特制定本管理细则。

1.2本管理细则适用于省公司的各类新建、扩建、改建及技改项目交工验收前的“三查四定”检查。

2.名词解释

2.1三查：查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程。

2.2四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改完成时间。

2.3工程管理单位：由省公司任命（或指派），承担建设工程管理的职能部门或项目部。

3.职责

3.1工程技术部：检查和督促“三查四定”的组织，从专业技术管理角度提出问题，负责各单位所提问题的甄别和筛选。

3.2工程管理单位：负责组织“三查四定”工作，负责督促“三查四定”检查问题的整改，确认整改项目完成情况。

3.3安全环保部：负责“三查四定”HSE内容的收集整理，监督整改方案HSE把关，负责现场HSE、项目安全、环保设施三同时落实情况的监督。

3.4运行维护部:从运行管理的角度提出问题、建议和要求。

3.5计划经营部：从合同管理角度提出问题、建议和要求。

3.6设计单位：负责设计漏项问题的补充和完善。

3.7监理单位：审核承包商的整改方案；监督承包商落实整改；汇总整改项目完成情况。

3.8承包商：对“三查四定”确定的整改项目编制整改方案或措施，

报监理单位批准后负责实施。

4.组织程序

4.1承包商完成合同工作量，并完成交工资料初稿后，向监理单位提交交工资料及“三查四定”申请。

4.2监理单位审核承包商提交的交工资料，并同时整理、完善监理资料，在“三查四定”申请表上签署意见；工程管理单位对工程实体及资料完成情况进行确认、审核，并与设计文件（图纸）、施工（安装、装修、调试等）合同比对无误后签署意见；监理单位将审核完成的施工资料、监理资料及“三查四定”申请表等提交至工程技术部；工程技术部审核上述资料无问题后，在申请表上签署意见。

4.3工程管理单位组织各单位参加“三查四定”。

4.4各单位到现场进行检查,查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程（三查），按职责分工提出问题、建议和意见，各单位提出问题经工程技术部甄别和筛选后，由监理单位汇总，交各单位现场检查人员签字确认。

4.5对检查出来的问题，定任务、定人员、定措施、定整改完成时间（四定），由责任单位负责落实完成。

4.6责任单位完成“三查四定”整改后，填写整改问题完工明细表，交监理单位、省公司工程管理单位及工程技术部确认无误后，由承包商提交“工程交工证书”，申请进行交工验收。

5.附则

5.1工程项目未经“三查四定”或“三查四定”整改项目未完成的不得进行交工验收工作。

5.2对涉及到多个承包商或专业的工程项目，“三查四定”提交单位应是主要工作内容的完成单位，如安装承包商或土建承包商，其它辅助承包

商或专业可同时进行“三查四定”；对安装施工、房屋建筑施工分别进行发包的工程项目，可分别进行“三查四定”。

5.3本管理细则由公司工程技术部负责解释，自签发之日起执行。

xx省天然气发展有限公司办公室201x年x月xx日印发

附件1

工程“三查四定”流程图

附件2

工程“三

查四定”

申请表

工程名称

合同名称及编号

计划开工时间：年月日计划完工时间：年月日实际开工时间：年月日实际完工时间：年月日

工程实体完成内容：

资料完成情况：

申请单位：（盖章）

项目经理：（签名）

年月日

监理审查意见：

监理单位：（盖章）

总监：（签名）

年月日

建设单位意见

管理单位意见：项目经理：（签名）年月日工程技术部意见：负责人：（签名）

年月日

附件3

xx省天然气发展有限公司工程“三查四定”检查

问题汇总表

序

号

存在问题整改措施

整改责任

单位完成

时间

问

题

类

别

承包商：监理单位：设计单位：建设单位：

附件4

xx省天然气发展有限公司“三查四定”整改完工明细表

单位工程名称：截止日期：

序号整改项目内容整改措施整改完成

时间

现场监理/总监

签字

工程管理单位

负责人签字

工程技术部

负责人签字

备注