经济活动分析PPT课件
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经济活动分析汇报.PPT课件
项目
自产精粉 外购精粉 乌恰华山
乌恰鸿源
黄矿 红矿 返矿 氧化皮 生石灰 焦粉
4月 比例 11.11 13.5 6.39
日期
5月 比例 5.17 16.02 5.2
2.29
13.11 1.42 20.29 1.69 12.43 9.2
15.7 5.57 28.08 1.27 8.14 5.95
比较
-5.94 2.52 -1.19
增幅 -0.6 7.59 1.1 0.74
增幅 -0.84 0.86 -0.22 0.55
最低
4月 5月 增幅
57.6 55.36 -2.24
5.28 5.51 0.23
1.07 0.72 -0.35
7.4
8
0.6
偏差
4月 5月 增幅
1.586 1.57 -0.016
0.587 3.05 2.463
09年五月份经济活动分析汇报
编 制：烧结分厂 日 期：2009年6月17日
.
1
第一部分 生产指标完成情况及分析
一、 各 项 指 标 完 成 情 况
1、生产指标完成情况
项目
总
净产量 日 均
利用 实 系数 际
台时 实 产量 际
返矿率
实 际
作业率
实 际
日期
与计 与上
计划
4月
5月 划比 月比
74000 56164.22 70335.45 -3664.55 14171.23
精粉品位降低。
二、 原 燃 料 理 化 指 标 对 比
1、精粉理化指标对比（小选厂自产）
项目
Tfe SiO2 CaO H2O
项目
Tfe SiO2 CaO H2O
经济活动分析报告PPT教学课件
分析是经济活动分析报告的主体部分，起着承上启 下的作用。
2020/12/09
9
一、经济活动分析报告内容结构
4.建议
不论是总结经验还是找出教训，经济活动分析报告 在建议部分都要对下一步工作提出建设性的意见，或者 讲如何推广经验，使之发扬光大，或者讲下一步应该从 哪里入手，才能改变被动的局面。
建议是分析的归宿点，也是整个文章的重点之一。 经济活动分析报告一般无结尾，文章到建议为止。
2004年度中国集成电路企业发展报告
集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性高技术 产业。为促进集成电路产业快速发展，国务院于2000年 颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发［2000］18号)，力争使我国发展成为全球重要的 集成电路产业基地之一。
近几年，凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、丰
富的人力资源，以及稳定的经济发展和优越的政策扶持 等众多优势条件，中国集成电路产业取得了飞速发展。 由集成电路产业带动下的计算机、通信、消费类电子、 数字化3C技术的融合发展以及计算机国际互联网的广泛 应用孕育了大量的新兴产业，为我国国民经济的持续、 快速发展注入了新的活力。
2020/12/09
19
2020/12/09
7
一、经济活动分析报告内容结构
（二）正文 经济活动分析报告的正文包括四部分：前 言、情况、分析和建议。
1. 前言
前言也称导言，主要是介绍一些背景资料，说明分 析的时间、范围、对象。有的则点出主要结论，也有的 文章直接把前言省掉，直接开始分析。
2020/12/09
8
一、经济活动分析报告内容结构
因为面面俱到什么都谈反而会抓不到主要 矛盾，只有抓住重点，抓住要害，才能谈 深谈透，才能真正解决问题。
2020/12/09
9
一、经济活动分析报告内容结构
4.建议
不论是总结经验还是找出教训，经济活动分析报告 在建议部分都要对下一步工作提出建设性的意见，或者 讲如何推广经验，使之发扬光大，或者讲下一步应该从 哪里入手，才能改变被动的局面。
建议是分析的归宿点，也是整个文章的重点之一。 经济活动分析报告一般无结尾，文章到建议为止。
2004年度中国集成电路企业发展报告
集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性高技术 产业。为促进集成电路产业快速发展，国务院于2000年 颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 (国发［2000］18号)，力争使我国发展成为全球重要的 集成电路产业基地之一。
近几年，凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、丰
富的人力资源，以及稳定的经济发展和优越的政策扶持 等众多优势条件，中国集成电路产业取得了飞速发展。 由集成电路产业带动下的计算机、通信、消费类电子、 数字化3C技术的融合发展以及计算机国际互联网的广泛 应用孕育了大量的新兴产业，为我国国民经济的持续、 快速发展注入了新的活力。
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一、经济活动分析报告内容结构
（二）正文 经济活动分析报告的正文包括四部分：前 言、情况、分析和建议。
1. 前言
前言也称导言，主要是介绍一些背景资料，说明分 析的时间、范围、对象。有的则点出主要结论，也有的 文章直接把前言省掉，直接开始分析。
2020/12/09
8
一、经济活动分析报告内容结构
因为面面俱到什么都谈反而会抓不到主要 矛盾，只有抓住重点，抓住要害，才能谈 深谈透，才能真正解决问题。
经济活动分析报告PPT课件(PPT34页)
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
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1.比较分析法
它是以定量的方式来揭示矛盾，寻找差 异的一种分析方法。
专题经济活动分析报告 （某一要素）
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
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五、分析方法
比较分析法 因素分析法 预测分析法
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
七、结构
• 标题 • 前 （导）言 • 主体 • 结尾 • 落款
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
正 文
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
适用范围：
范围广
整个国民经济问题
某一行业问题
某一地区、某一企业
某一部门的某项经济指标
二、作用
有助于制订经济计划，保证国民经济的发展。
有助于企业提高经营管理水平，提高经济效 益。
有助于经济职能部门更好地发挥自己的作用。
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三、特点
1.专业性 2.定量性 3.指导性 4.检验性
LOGO
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
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1.比较分析法
它是以定量的方式来揭示矛盾，寻找差 异的一种分析方法。
专题经济活动分析报告 （某一要素）
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五、分析方法
比较分析法 因素分析法 预测分析法
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七、结构
• 标题 • 前 （导）言 • 主体 • 结尾 • 落款
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正 文
经济活动分析报告(PPT34页)工作培训 教材工 作汇报 课件PP T服务 技术管 理培训 课件安 全培训 讲义
适用范围：
范围广
整个国民经济问题
某一行业问题
某一地区、某一企业
某一部门的某项经济指标
二、作用
有助于制订经济计划，保证国民经济的发展。
有助于企业提高经营管理水平，提高经济效 益。
有助于经济职能部门更好地发挥自己的作用。
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三、特点
1.专业性 2.定量性 3.指导性 4.检验性
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产品经济活动分析PPT课件
（五）劳动生产率 一季度劳动生产率1581.37万元*4/114人=55.5
万元 /人.年，与2017年同期数45.5万元/人.年相比， 一季度的全员劳动生产率增加10万元。
6
三、一季度成本费用分析
一季度直接生产成本731.66万元，是产值
收入的46%，较往年较低。主要原因大宗线材
及钢带提前下账，部分成本已下账。与去年同
（二）成本支出情况 一季度报表支出1319.82万元，其中铸造车间
支出859.14万元，加工一车间支出104.57万元，加 工二车间支出310.26万元。（支出中工资及附加占 199.05万元，材料消耗731.66万元 。）
4
（三）利润及税金 按奋斗目标计算，一季度完成产值
1372.47万元（应完成1800万元，少完成
（二）原材料价格仍然居高，生产成本大。 （三）原材料采购周期长，部分产品加工受 限，不能按时间要求完成。 （四）职工技术技能水平不高，生产效率受 到制约。
19
汇报完毕 谢 谢！
20
（三）托辊生产量与2017年同期相比，产量基本 持平，主要的工程量较少，托辊需求量相对较少。
（四）生产成本与去年同期相比，生产成本均有 上涨，主要是原材料价格上涨，而加工产品的销售价 格未做调整。
11
七、部门劳动力状况
备注：铸造产值不含锚杆、锚网产值在内
分析：
从表中看出，劳动生产率低，未达到预期要求，主要原因是：1.一
780.22吨相比，多使用201.53吨，主要是一季度锚杆、锚网生产量均比去 年同期数高。材料单价均比去年同期数高，原材料价格上涨幅度大。
8
五、部门季度投入
注：各车间生产成本含部门分摊费
分析： 从表中可以看出，主材费710.66，占产值44.9%，间接制
万元 /人.年，与2017年同期数45.5万元/人.年相比， 一季度的全员劳动生产率增加10万元。
6
三、一季度成本费用分析
一季度直接生产成本731.66万元，是产值
收入的46%，较往年较低。主要原因大宗线材
及钢带提前下账，部分成本已下账。与去年同
（二）成本支出情况 一季度报表支出1319.82万元，其中铸造车间
支出859.14万元，加工一车间支出104.57万元，加 工二车间支出310.26万元。（支出中工资及附加占 199.05万元，材料消耗731.66万元 。）
4
（三）利润及税金 按奋斗目标计算，一季度完成产值
1372.47万元（应完成1800万元，少完成
（二）原材料价格仍然居高，生产成本大。 （三）原材料采购周期长，部分产品加工受 限，不能按时间要求完成。 （四）职工技术技能水平不高，生产效率受 到制约。
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汇报完毕 谢 谢！
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（三）托辊生产量与2017年同期相比，产量基本 持平，主要的工程量较少，托辊需求量相对较少。
（四）生产成本与去年同期相比，生产成本均有 上涨，主要是原材料价格上涨，而加工产品的销售价 格未做调整。
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七、部门劳动力状况
备注：铸造产值不含锚杆、锚网产值在内
分析：
从表中看出，劳动生产率低，未达到预期要求，主要原因是：1.一
780.22吨相比，多使用201.53吨，主要是一季度锚杆、锚网生产量均比去 年同期数高。材料单价均比去年同期数高，原材料价格上涨幅度大。
8
五、部门季度投入
注：各车间生产成本含部门分摊费
分析： 从表中可以看出，主材费710.66，占产值44.9%，间接制
经济活动分析课件
剩余工程产值情况表（单位：万元）
一工区
二工区
三工区
合计
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经济活动分析
平津高速三期项目经济活动分析报告
（三）人员情况
平津三期项目部共有人员 人，其中：班子成员 人，技术人员 人，管理人员 人，生产人员 人，外聘人员 人。 （四）机械设备情况
平津三期五标项目部共有机械 台，其中内部机械 台：发电机 组 套、搅拌站 套；外部机械 台：挖机 台、推土机 台、 铲车 台、 载重汽车 台、压路机 台、砼运输车 台、汽车吊 台、洒水车 台、 平地机 台、钻机 台、拖振 台、发电机组 套。 （五）合同签订情况及结算情况
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经济活动分析
平津高速三期项目经济活动分析报告
平津三期项目部到目前为止，提供材料供应的7家，其中合同签订 7家，合同签订7家有营业执照和税务登记证；水泥、砂石料供货商每 月25日提供送货单据，经双方核对确认后出具相关收据（作为付款依 据）并提供相应的全额税务发票，进行结算；钢材、油料、外加剂、 土工材料、钢绞线随时进货，随时提供全额税务发票入账。
经济活动分析
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2023/9/29
经济活动分析
前言
根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本 审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活 动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三 期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动 分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详 细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在 的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进 一步提高，公司也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、 盈利能力。现将分析情况汇报如下：
一工区
二工区
三工区
合计
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经济活动分析
平津高速三期项目经济活动分析报告
（三）人员情况
平津三期项目部共有人员 人，其中：班子成员 人，技术人员 人，管理人员 人，生产人员 人，外聘人员 人。 （四）机械设备情况
平津三期五标项目部共有机械 台，其中内部机械 台：发电机 组 套、搅拌站 套；外部机械 台：挖机 台、推土机 台、 铲车 台、 载重汽车 台、压路机 台、砼运输车 台、汽车吊 台、洒水车 台、 平地机 台、钻机 台、拖振 台、发电机组 套。 （五）合同签订情况及结算情况
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经济活动分析
平津高速三期项目经济活动分析报告
平津三期项目部到目前为止，提供材料供应的7家，其中合同签订 7家，合同签订7家有营业执照和税务登记证；水泥、砂石料供货商每 月25日提供送货单据，经双方核对确认后出具相关收据（作为付款依 据）并提供相应的全额税务发票，进行结算；钢材、油料、外加剂、 土工材料、钢绞线随时进货，随时提供全额税务发票入账。
经济活动分析
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2023/9/29
经济活动分析
前言
根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本 审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活 动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三 期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动 分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详 细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在 的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进 一步提高，公司也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、 盈利能力。现将分析情况汇报如下：
经济活动分析课件
经济活动分析课件经济活动分析(一)目的加强企业经济活动分析工作的管理，提高公司经营管理水平和经济效益，实现公司生产经营目标。
经济活动分析是对报告期公司生产、经营、投资等经济活动的全面分析。
分析应紧紧围绕公司经营目标，突出重点，实事求是地总结经营成果，密切关注经营环境的变化，揭示经济运行规律，客观分析存在问题，提出解决问题的措施和建议，明确下一阶段公司经营工作的方向和重点。
经济活动分析应与公司年度生产经营计划的动态管理相结合，将年度计划执行情况分析作为经济活动分析的重要内容，纳入公司经济活动分析管理范畴。
（二）分析要求1、分析工作要以经营管理信息为基础，做到数据准确、口径统一。
分析工作采用科学的方法和手段，定量和定性分析结合，以定量分析方法为主，采用综合分析与专题分析相结合等多种形式。
必要时可以由供电公司提供专题分析报告，在此基础上进行专题分析。
2、报告期内生产经营指标完成与年度计划指标、历史同期指标进行比较分析，有的还要同华中电网、国网公司系统内先进水平进行比较分析。
特别要对经济活动中各指标之间的内在联系及相互影响进行分析3、分析工作要在综合分析的基础上突出报告期内公司经营工作的重点。
对重点问题要作重点分析，从主观和客观方面指出问题的关键所在，同时提出解决问题的措施和建议。
4、公司本部各部门提出的专题分析报告不仅是数据材料，要有分析内容，要分析主要存在的问题，提出相应解决问题的措施和建议。
5、经济活动分析要发挥导向性作用，通过对经济指标的分析，揭示经济运行规律，对经济活动的发展作科学预测，把握经济运行的趋势。
6、本部各部门要认真落实经济活动分析会议提出的相应措施，努力完成会议布置给各部门的相关工作，切实按照会议纪要的精神做好下阶段的生产经营工作。
（三）分析方法1、水平分析法——将反映企业报告期财务状况的信息与反映企业前期或历史某一时期财务状况的信息进行对比，研究企业各项经营业绩或财务状况的发展变动情况的一种财务分析方法。
经济活动分析会.pptx
• 1、定性预测分析法。也叫经验判断预测法，就是通过对 熟悉情况的有关人员作调查，靠个人的经验来进行主观 判断和预测。
• 主要用于那些没有或无法量化的对象的预测和分析。 • 一般说来，对宏观的、远期的经济态势或某些软性因素，
如政府政策、经济环境等对经济活动发展变化的影响， 就常用定性预测分析法来判断和描述。
• 此法的缺陷是与会人员有限，且易受权威人士的影响。 • B、特尔菲法。由企业外的见识广博、学有专长的专家作
预测。 • 基本程序是：首先，聘请一组专家（10—50人）；然后
运用函询法，逐个征询专家对需要预测的问题的意见， 公司主持人将所有专家的意见进行整理、综合后再次逐 个反馈给专家，并征询其意见，该程序一般应反复三、 四次；最后，可得到一个基本一致的意见。
运用因素分析法分析因素变化时， 要注意以下几点：
• 善于寻找显示本质的，具有决定意义的 主要因素；
• 善于抓住带有趋势性的因素； • 善于分辨、客观因素。
三、预测分析法
• 预测分析法也叫动态分析法或趋势分析法，是用经济活 动现有的数据指标预测推算未来发展趋势的方法。
• 对经济活动的预测分析，有时是定性的，有时是定量的， 有时定性与定量相结合。
例题：
• 假设某企业生产A产品，产量和生产费用支出资 料如下：
项目
计划数
实际数
产品产量 固定费用总额 单位产品变动费用
2000 4000
4
2200 4180 3.8
注：产品单位变动成本＝产品单位变动费用＋固定费用总额÷产品产量
要求：分析单位成本变化及各因素对它的影响。
分析：
• ①单位成本的变化情况 • 计划单位成本＝4＋4000÷2000＝6（元） • 实际单位成本＝3.8＋4180÷2200＝5.7（元） • 实际单位成本比计划单位成本下降： • 5.7－6＝-0.3（元） • ②各因素对单位成本变化的影响情况： • 单位产品变动费用的影响：3.8－4＝-0.2（元） • 产量变动的影响： • 4000÷2200－4000÷2000＝-0.18（元） • 固定费用支出变动的影响： • 4180÷2200－4000÷2200＝0.08（元）
• 主要用于那些没有或无法量化的对象的预测和分析。 • 一般说来，对宏观的、远期的经济态势或某些软性因素，
如政府政策、经济环境等对经济活动发展变化的影响， 就常用定性预测分析法来判断和描述。
• 此法的缺陷是与会人员有限，且易受权威人士的影响。 • B、特尔菲法。由企业外的见识广博、学有专长的专家作
预测。 • 基本程序是：首先，聘请一组专家（10—50人）；然后
运用函询法，逐个征询专家对需要预测的问题的意见， 公司主持人将所有专家的意见进行整理、综合后再次逐 个反馈给专家，并征询其意见，该程序一般应反复三、 四次；最后，可得到一个基本一致的意见。
运用因素分析法分析因素变化时， 要注意以下几点：
• 善于寻找显示本质的，具有决定意义的 主要因素；
• 善于抓住带有趋势性的因素； • 善于分辨、客观因素。
三、预测分析法
• 预测分析法也叫动态分析法或趋势分析法，是用经济活 动现有的数据指标预测推算未来发展趋势的方法。
• 对经济活动的预测分析，有时是定性的，有时是定量的， 有时定性与定量相结合。
例题：
• 假设某企业生产A产品，产量和生产费用支出资 料如下：
项目
计划数
实际数
产品产量 固定费用总额 单位产品变动费用
2000 4000
4
2200 4180 3.8
注：产品单位变动成本＝产品单位变动费用＋固定费用总额÷产品产量
要求：分析单位成本变化及各因素对它的影响。
分析：
• ①单位成本的变化情况 • 计划单位成本＝4＋4000÷2000＝6（元） • 实际单位成本＝3.8＋4180÷2200＝5.7（元） • 实际单位成本比计划单位成本下降： • 5.7－6＝-0.3（元） • ②各因素对单位成本变化的影响情况： • 单位产品变动费用的影响：3.8－4＝-0.2（元） • 产量变动的影响： • 4000÷2200－4000÷2000＝-0.18（元） • 固定费用支出变动的影响： • 4180÷2200－4000÷2200＝0.08（元）
经济活动分析会PPT
广深线接触网 广深铁路股 裂纹杆更换2期 份有限公司
合同金额 （万元）
159.9
签订日期
2015.12.09
合同执 行状态
竣工
备注
在走决算 流程
广深线接触网 广深铁路股
9
支柱及拉线防 份有限公司
3.6
护墩整治
广深港客运专 广州铁路
线小乌变电所 （集团）公
10
四个供电臂接
司
触网加装架空
827.66
避雷线
合同名称
厦深线货 场货物线 接触网改
造
广深线中 心锚结改
造
合同单位
广深铁路 股份有限
公司
广深铁路 股份有限
公司
合同金额 （万元）
90
26
签订日期
2015.9.10 2015.9.22
合同执行 状态 竣工
竣工
备注
在走决算 流程
已决算
广深线接 触网支柱 加装防护
措施
广深铁路
股份有限 公司
39
2015.9.29 竣工
行业PPT模板：/hangye/ PPT素材下载：/sucai/ PPT图表下载：/tubiao/ PPT教程： /powerpoint/ Excel教程：/excel/ PPT课件下载：/kejian/ 试卷下载：/shiti/
一、基本情况 二、资金管理使用情况 三、施工进度及验工计
价情况
六、存货分析 七、债权债务情况分析
目录
四、项目收入成本及盈亏情 况 五、责任成本目标完成情况 分析
八、清收清欠完成情况分析 九、存在的问题及整改措施分 析
一、基本情况
PPT模板下载：/moban/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT背景图片：/beijing/ 优秀PPT下载：/xiazai/ Word教程： /word/ 资料下载：/ziliao/ 范文下载：/fanwen/ 教案下载：/jiaoan/
合同金额 （万元）
159.9
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广深港客运专 广州铁路
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10
四个供电臂接
司
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827.66
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合同名称
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合同单位
广深铁路 股份有限
公司
广深铁路 股份有限
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合同金额 （万元）
90
26
签订日期
2015.9.10 2015.9.22
合同执行 状态 竣工
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备注
在走决算 流程
已决算
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措施
广深铁路
股份有限 公司
39
2015.9.29 竣工
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一、基本情况 二、资金管理使用情况 三、施工进度及验工计
价情况
六、存货分析 七、债权债务情况分析
目录
四、项目收入成本及盈亏情 况 五、责任成本目标完成情况 分析
八、清收清欠完成情况分析 九、存在的问题及整改措施分 析
一、基本情况
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经济活动分析报告和财务分析报告ppt课件
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三、存在的问题和建议 1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其 他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产 生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要 领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回 收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同 时，要求企业经理要严格控制赊销 商品管理，严防新的三角债产生。 2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损 额高达×××万元，比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企 业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。 3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达×××万元， 待处理流动资金损失为×××万元。建议各企业领导要真实反映企业经营 成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业经营成果。
表、财务分析表及经营活动和财务活动所提供的丰富、重 要的信息及其内在联系，运用一定的科学分析方法，对企 业的经营特征，利润实现及其分配情况，资金增减变动和 周转利用情况，税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财 产物资的盘盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财 务状况将发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分 析和评价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
一、主要经济指标完成情况
本年度商品销售收入为×××万元，比上年增加×××万元。其中， 商品流通企业销售实现×××万元，比上年增加5．5％，商办工业产品销 售×××万元，比上 年减少10％，其它企业营业收入实现×××万元，比 上年增加43％。全年毛利率达到14．82％，比上年提高0．52％。费用水 平本年实际为7．7％，比 上年升高0．63％。全年实现利润×××万元， 比上年增长4．68％。其中，商业企业利润×××万元，比上年增长12．5 ％，商办工业利润×××万元，比 上年下降28．87％。销售利润率本年为 4．83％，比上年下降0．05％。其中，商业企业为4．81％，上升0．3％。 全部流动资金周转天数为128 天，比上年的110天慢了18天。其中，商业企 业周转天数为60天，比上年的53天慢了7天。
季度经济活动分析.ppt
管理费用累计发生130万元，同比减少20万元，主要原因是强化了管理，各项耗 费降低；与预算进度比节支35万元，主要原因是减少了管理层次，降低了消耗，各项 费用得到了有效控制。
财务费用累计发生-6万元，同比增加9万元，主要原因是银行定期存款未到结算 期，利息减少；与预算进度比超支9万元，原因同上。
二、成本费用支出结构对比分析
二、1-9月份主要指标完成情况
2.2-A、主要经营项目收入完成情况
项目
年度预算
实际完成
较上年同 期增减额
较预算进 度超欠额
较时间进 度超欠额
宾馆住宿 126
96
8
1
1
房屋租赁 171
110
-7
-18
-18
资产出租 75
56
-1
0
0
生活服务 348
288
-21
27
27
合计
720
550
-21
10
10
二、1-9月份主要指标完成情况
2017年1-9月份经济活动分析
徐铁嘉利生活服务公司 2017年10月
一、当期经营政策变化情况及影响
•
企业主营业务范围包括商贸、住宿、租赁、
维修以及幼儿学前教育，行业涉及商品流通、生
活服务与现代服务业。
•
生活服务业全国营改增后，由于公司支出构
成中人工成本较大，相应的抵扣项目少，经营指
标受影响的是前四个月，税赋增加2万元，相应的
利润减少。
二、1-9月份主要指标完成情况
2.1、收入利润情况分析
主要经营指标
800
600
400
200
0
收入
利润
财务费用累计发生-6万元，同比增加9万元，主要原因是银行定期存款未到结算 期，利息减少；与预算进度比超支9万元，原因同上。
二、成本费用支出结构对比分析
二、1-9月份主要指标完成情况
2.2-A、主要经营项目收入完成情况
项目
年度预算
实际完成
较上年同 期增减额
较预算进 度超欠额
较时间进 度超欠额
宾馆住宿 126
96
8
1
1
房屋租赁 171
110
-7
-18
-18
资产出租 75
56
-1
0
0
生活服务 348
288
-21
27
27
合计
720
550
-21
10
10
二、1-9月份主要指标完成情况
2017年1-9月份经济活动分析
徐铁嘉利生活服务公司 2017年10月
一、当期经营政策变化情况及影响
•
企业主营业务范围包括商贸、住宿、租赁、
维修以及幼儿学前教育，行业涉及商品流通、生
活服务与现代服务业。
•
生活服务业全国营改增后，由于公司支出构
成中人工成本较大，相应的抵扣项目少，经营指
标受影响的是前四个月，税赋增加2万元，相应的
利润减少。
二、1-9月份主要指标完成情况
2.1、收入利润情况分析
主要经营指标
800
600
400
200
0
收入
利润
经济活动分析模板.ppt
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）
比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。
企业名称 本 公司
电价 （元/千千瓦）
热价 （元/吉焦）
核定容量 (万千瓦)
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
74
70
78 74
65
1月份
2月份
78 74
3月份
78 78
74 74
4月份
5月份
78
74
本年度
6月份
上一年度
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
三、公司市场营销状况(续)
3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少 。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。
说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的 原因及采取的措施，节能降耗的对策。
450 400 350 300 276 250 270 200
1月份
293 274 2月份
381 379
317 313
3月份
4月份
392
390
337
326
本年度 上一年度
5月份
6月份
北京能源投资（集团）有限公司
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
累计损益完成情况
全年预算 实际完成 完成比例%
主营业务收入 万元
主营业务成本 万元
税金及附加 万元
财务费用
万元
管理费用
万元
8、当地电网内同容量、同类型电厂比较（电价、热价）
比较分析：优势、劣势，如何进一步提高效益。
企业名称 本 公司
电价 （元/千千瓦）
热价 （元/吉焦）
核定容量 (万千瓦)
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
74
70
78 74
65
1月份
2月份
78 74
3月份
78 78
74 74
4月份
5月份
78
74
本年度
6月份
上一年度
北京能源投资（集团）有限公司
BEIJING ENERGY INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
三、公司市场营销状况(续)
3、机组运营状况：进度累计机组停运时间，影响的电量为多少 。造成非停和备用的原因，采取的对策和改进的措施。
说明：与设计值比较高或者低的原因，月度升降趋势变化的 原因及采取的措施，节能降耗的对策。
450 400 350 300 276 250 270 200
1月份
293 274 2月份
381 379
317 313
3月份
4月份
392
390
337
326
本年度 上一年度
5月份
6月份
北京能源投资（集团）有限公司
二、主要生产经营指标完成情况分析(续)
累计损益完成情况
全年预算 实际完成 完成比例%
主营业务收入 万元
主营业务成本 万元
税金及附加 万元
财务费用
万元
管理费用
万元
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二季度检修部计划检修费用报表（材料费用）
预算 88 88 148 148 145 330 26 26 26 26 39 39 74 60
1273
物资需求
36.24 31.69 178.05 194.10 236.97 362.84 1.99 1.23 0.81 1.76 0.93 0.47 98.10 40.42 1185.59
207.9
16.84%
21.13 8.45%
340
411.4
-71.4
120%
116.57 34.29%
310
432.16
-122.16
139%
110.09 35.51%
380
252.1
127.9
51.89%
56.06 14.75%
700
708.34
-8.34
101%
218.11 31.16%
60
19.37
成本
成本(%)
材料 维护 修缮
合计 材料 检修 人工 合计 总计
710 1177 1887 1273 2027 3300 5187
400.25 309.75 56.4%
1123.46 53.54 95.5%
1523.71 363.3 80.7%
1185.59 87.41 93.9%
1540.80
486
75.6%
2726.39 573.61 82.6%
4250.09 936.91 81.9%
365.68 1123.46 1489.14 577.48 1540.80 2118.28 3607.41
51.5% 95.5% 78.9% 45.7% 75.6% 64.2% 69.5%
1.4、维护费用
材料费 710万
三期公用 一二期公用
#6D #5D #4D #3D #2D #1D #6C #5C #4C #3C #2C #1C
51% 36%
51% 17%
59% 32%
66%
17% 18%
95% 98%
101% 139%
121%
0% 25% 50% 75% 100% 125% 150%
需求％ 余额％
1.5.2 计划检修费用
53.67
95.4%
1.4.5 维护材料费用消耗
二季度检修部维护费用报表 （材料费用）
名称 预算 维护材料需求计划（万元）
维护材料领用（万元）
需求额
审批通过 额
审批通过余 审批通过
额
百分比
领用（出库） 余额
消耗百分 比
锅炉 510 254.8
198.21
56.59
38.9%
210.0 300.0
41.2%
2016年上半年经济活动分析报告
目录
第一部分：2016年上半年生产费用分析及下半 年控制措施
第二部分：分析今年锅炉四管特别是拉稀管泄 漏的原因及控制措施
第三部分：分析上半年库存仍然居高不下的原 因，具体有效的 降库措施
第一部分
2016年上半年生产费用
1、检修部生产费用总报表 2、维护费用专业消耗 3、检修费用专业消耗
52%
40
38%
141 122.9
18.1
87%
24
17%
295 306
-11 104%
105
36%
5 0.15
4.85
3%
-
-
1.4.4、 2016年1-6月修缮费用报表
单位：万元
专业 预算 年度维护 零星维护 外委修理 消耗额 余额 消耗百分比
锅炉
830
719.2 45.23
30.38 794.81 35.19 95.8%
检修部2016年1-6生产费用分析
生产费用
维护费用
检修费用
材料费
修缮费
材料费
人工费
1.1、年度检修、维护费用计划
检修费 3300万
维护费 1887万
生产费 5187万
1.2、生产费用消耗统计
1.3、 生产费用报表
2016年1-6月生产费用报表
项目 名称
预算
需求消耗 余额 需求(%)
单位：万元
40.63
32.28%
67.25 112.08%
60
35.29
24.71
58.82%
25.47 42.46%
60
10.06
49.94
16.76%
0.43 0.71%
60
30.55
29.45
50.92%
0.67 1.11%
80
28.73
51.27
34.85%
0.83 1.04%
80
41.02
38.98
汽机 46 21.08
21.06
0.02
45.8%
14.5 31.5
31.5%
电气 46 29.36
28.83
0.53
62.7%
34.7 11.3
75.4%
热控 103 94.91
89
5.91
86.4%
106.4 -3.4 103.3%
金相
5
0.1
0.1
0
2.0%
0.1 4.9
3.0%
合计 710 400.25
337.2
63.05
47.5%
365.7 344.3
51.5%
1.5、检修部2016年检修费用预算
材料费 1273万
人工费 2027万
检修费 3300万
1－6月3300万检修费用已使用83%
共1273万
共2027万
93%
余额 需求
材料 87
1186
76%
人工 486 1541
1.5.1 各机组检修费用使用情况
汽机
60
12.82 26.09
1.77 40.68 19.32 67.8%
电气
95
46.16
22.86
19.16 88.18 6.82
92.8%
热控
192 154.12
19
26.54 199.66 -7.66 104.0%
金相 小计
0 1177
0
0
932.3 113.18
0 77.85
0
0
1123.3 3
修缮费 1177万
维护费 1887万
1.4.1 维护费用
1.4.2 维护费用消耗情况
1.4.3、 2016年1-6月维护费用报表 单位：万元
名称
锅炉 汽机 电气 热控 金相
预算
消耗
需求 余额
百分比
成本 消耗 百分比
1340 1004.89 335.11
75%
343
26%
106 55.17 50.83
名称
#1C #2C #3C #4C #5C #6C #1D #2D #3D #4D #5D #6D 12D 3D 合计
2016年二季度检修部计划检修费用报表（万元）
总计
预算 220
物资需求 和合同 39.56
余额 180.44
需求合同百 分比
15.93%
成本
成本百分 比
8.60 3.91%
250
42.1
51.27%1.03 1.29%Fra bibliotek380
372.77
7.23
93.15%
2.36 0.60%
320
302.95
17.05
92.88%
51.42 16.07%
3300
2726.4
573.6
82.6%
680.01 20.54%
1.5.3 计划检修材料费用
检修项目
#1C #2C #3C #4C #5C #6C #1D #2D #3D #4D #5D #6D 一二期 三期 合计