某业务流程规范手册范本
业务流程制度范本
业务流程制度范本一、总则1.1 为了规范公司的业务流程，提高工作效率，确保业务操作的规范性和一致性，制定本业务流程制度。
1.2 本制度适用于公司的所有业务流程和操作活动。
1.3 本制度的目的是明确各业务流程的步骤、职责和标准，确保业务流程的顺畅和高效。
二、业务流程2.1 客户接待2.1.1 接待客户时，应主动向客户打招呼，并询问客户的需求。
2.1.2 客户提供需求后，应尽快进行需求分析，并提供相应的解决方案。
2.1.3 根据客户的需求和解决方案，制定详细的业务流程计划，并明确各环节的责任人和完成时间。
2.2 业务办理2.2.1 根据业务流程计划，进行业务办理。
2.2.2 在业务办理过程中，应严格按照规定的程序和标准进行操作，确保业务办理的正确性和及时性。
2.2.3 业务办理完成后，应进行业务审核，确保业务办理的质量符合要求。
2.3 业务跟进2.3.1 业务办理完成后，应进行业务跟进，确保业务办理的顺利进行。
2.3.2 在业务跟进过程中，应及时解决客户的问题和疑虑，并提供相应的支持和服务。
2.3.3 业务跟进结束后，应对业务办理进行总结和评估，并提出改进意见。
三、职责和权限3.1 各部门和员工应按照本制度的规定，明确自己的职责和权限。
3.2 各部门和员工应严格按照规定的程序和标准进行业务操作，确保业务流程的顺畅和高效。
3.3 各部门和员工应积极主动地解决问题和困难，并提出改进意见。
四、培训和监督4.1 公司应定期组织业务流程培训，提高员工业务流程操作的技能和知识。
4.2 公司应建立业务流程监督机制，对业务流程操作进行监督和检查，确保业务流程的规范性和一致性。
4.3 公司应对业务流程操作进行评估和改进，不断提高业务流程的操作效率和质量。
五、附则5.1 本制度自发布之日起生效。
5.2 本制度的解释权归公司所有。
以上业务流程制度范本仅供参考，具体制度应根据公司的实际情况进行制定。
某公司业务流程描述操作手册范本
汉普公司业务流程描述操作手册汉普管理咨询（中国）在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。
我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。
第一章流程概述一、流程概念我们要对流程的定义有个清醒的认识。
以下是几种有关流程的定义：Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。
Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出。
Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系。
Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。
用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。
它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。
这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点：目标性：有明确的输出（目标或任务）在性：包含于任何事物或行为中整体性：至少两个活动组成动态性：由一个活动到另一个活动层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程结构性：串联、并联、反馈三、流程的功能：展示活动间的关系；实现分工的一体化；标明任务完成的时间与阶段；界定活动的执行者和接受者及其相互关系。
四、流程构成的要素活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合；活动之间的逻辑关系；活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；活动的实现方式。
复杂的活动本身同时就是一个流程。
流程对于活动是相对的。
工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。
工作是可以分解的。
动作：单个运动或运动方式。
动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
第二章现有业务流程描述操作步骤现有业务流程描述阶段的工作，应遵循以下的步骤：1．先，提出业务流程清单。
电信业务服务规范与操作流程手册
电信业务服务规范与操作流程手册第一章总则 (3)1.1 编写目的 (3)1.2 适用范围 (3)1.3 名词解释 (4)1.3.1 电信业务：指利用有线、无线、卫星等通信技术，为用户提供信息传递、数据处理、网络接入等服务。
(4)1.3.2 服务规范：指对电信业务服务过程中应遵循的行为准则、操作规程、服务标准等进行明确规定。
(4)1.3.3 操作流程：指电信业务服务过程中，具体实施操作的步骤和方法。
(4)1.3.4 客户：指使用电信业务服务的个人或单位。
(4)1.3.5 服务人员：指从事电信业务服务工作的员工。
(4)1.3.6 管理人员：指对电信业务服务进行管理和监督的员工。
(4)1.3.7 合作伙伴：指与电信运营商合作，共同提供电信业务服务的其他企业或机构。
4第二章服务理念与目标 (4)2.1 服务理念 (4)2.2 服务目标 (4)2.3 服务承诺 (5)第三章服务渠道与方式 (5)3.1 人工服务 (5)3.1.1 定义 (5)3.1.2 服务内容 (5)3.1.3 服务流程 (5)3.2 自动语音服务 (6)3.2.1 定义 (6)3.2.2 服务内容 (6)3.2.3 服务流程 (6)3.3 网络服务 (6)3.3.1 定义 (6)3.3.2 服务内容 (6)3.3.3 服务流程 (6)3.4 其他服务渠道 (6)3.4.1 定义 (6)3.4.2 服务内容 (6)3.4.3 服务流程 (6)第四章业务办理流程 (7)4.1 业务受理 (7)4.2 业务审批 (7)4.3 业务办理 (7)4.4 业务反馈 (8)第五章费用收取与结算 (8)5.1 费用收取标准 (8)5.3 费用查询与调整 (9)第六章客户服务与投诉处理 (9)6.1 客户服务内容 (9)6.1.1 服务宗旨 (9)6.1.2 服务内容 (9)6.2 投诉处理流程 (9)6.2.1 投诉接收 (10)6.2.2 投诉分类 (10)6.2.3 投诉调查 (10)6.2.4 投诉处理 (10)6.3 投诉处理时限 (10)6.3.1 投诉处理时限要求 (10)6.3.2 时限监控 (10)6.4 投诉处理结果反馈 (10)6.4.1 反馈方式 (10)6.4.2 反馈内容 (10)6.4.3 反馈效果 (11)第七章网络与信息安全 (11)7.1 网络安全防护 (11)7.1.1 概述 (11)7.1.2 基本原则 (11)7.1.3 防护策略 (11)7.1.4 实施措施 (11)7.2 信息安全保护 (11)7.2.1 概述 (11)7.2.2 保护目标 (12)7.2.3 保护措施 (12)7.2.4 实施要求 (12)7.3 应急处理 (12)7.3.1 概述 (12)7.3.2 应急处理原则 (12)7.3.3 应急处理流程 (12)7.3.4 实施要求 (13)第八章员工培训与管理 (13)8.1 员工培训 (13)8.1.1 培训目的 (13)8.1.2 培训形式 (13)8.1.3 培训计划 (13)8.1.4 培训效果评估 (14)8.2 员工考核 (14)8.2.1 考核目的 (14)8.2.2 考核指标 (14)8.2.3 考核流程 (14)8.3 员工激励与奖惩 (14)8.3.1 激励措施 (14)8.3.2 奖惩制度 (15)8.3.3 奖惩实施 (15)第九章质量监控与改进 (15)9.1 质量监控体系 (15)9.1.1 概述 (15)9.1.2 质量监控体系构成 (15)9.1.3 质量监控体系运作机制 (16)9.2 质量改进措施 (16)9.2.1 概述 (16)9.2.2 质量改进措施内容 (16)9.3 质量考核与评估 (16)9.3.1 概述 (16)9.3.2 质量考核与评估方法 (17)9.3.3 质量考核与评估要求 (17)第十章法律法规与合规 (17)10.1 法律法规遵守 (17)10.1.1 遵守原则 (17)10.1.2 宣传与培训 (17)10.1.3 监督与检查 (18)10.2 合规管理 (18)10.2.1 合规管理体系建设 (18)10.2.2 合规风险识别与评估 (18)10.2.3 合规风险管理措施 (18)10.3 合规风险防范与处理 (18)10.3.1 合规风险防范 (18)10.3.2 合规风险处理 (18)第一章总则1.1 编写目的本手册旨在明确电信业务服务规范与操作流程，为电信服务人员提供统一的操作标准和指导，保证电信业务的顺利进行，提高服务质量，满足客户需求，促进电信行业的健康发展。
业务流程规范范本
业务流程规范范本一、背景介绍随着企业发展和竞争日益激烈，业务流程的规范性和高效性成为企业求生存与发展的关键。
本文旨在提供一个业务流程规范范本，以帮助企业建立和改进自身的流程管理体系，提高工作效率和质量。
二、流程管理原则为确保业务流程的规范性和高效性，以下是几个应遵循的基本管理原则：1. 透明性：流程的每个环节和步骤应对相关人员完全透明，使其了解自身在整个流程中所处的位置和责任。
2. 简化性：流程应尽量简化，去掉冗余步骤和无效环节，以提高工作效率和减少错误发生的可能性。
3. 一致性：流程应在相同的条件下保持一致性，不同时间和不同人员执行的结果应保持一致。
4. 持续改进：流程不是一成不变的，应根据实际情况不断进行改进和优化，以适应环境的变化和提高业务效能。
三、流程名称：订单处理流程流程描述：订单处理流程负责接收、确认和处理客户的订单，确保订单按时交付并满足客户要求。
流程步骤：1. 接收订单- 收到客户提交的订单，包括订单表格和相关文件。
- 验证订单信息的完整性和准确性。
- 记录订单信息，包括订单号、客户信息、产品信息和交付要求等。
2. 确认订单- 与客户确认订单细节，包括产品型号、数量和价格等。
- 核对库存情况，确保能够满足订单要求。
- 向客户发出确认订单的通知，包括订单确认函和付款方式等。
3. 处理订单- 指派相关人员进行产品加工和装配。
- 监控生产进度，确保订单按时完成。
- 进行产品质量检测，确保产品符合要求。
4. 准备发货- 根据订单要求，组织包装和装运工作。
- 准备发货文件，包括发票、运输单号和装箱清单等。
- 安排物流，确保订单按时交付到客户手中。
5. 客户反馈- 跟踪订单交付情况，确保客户已经收到货物。
- 向客户发送满意度调查问卷，以了解客户对订单处理流程的满意程度。
- 处理客户的投诉和问题，确保客户关系的良好维护。
四、流程改进建议为了不断提高订单处理流程的效率和质量，以下是一些建议的改进措施：1. 自动化订单处理：通过使用订单管理软件，将订单处理的环节自动化，减少手工操作，并提高准确性和速度。
《业务流程手册》word版
聚成企业管理顾问有限公司学习顾问业务流程手册序言聚成公司本着“帮助企业成长、振兴中国经济、报效祖国”的使命，已成功地帮助了三千多家企业成长壮大，取得了瞩目的成就，在企业界享有相当的知名度和美誉度。
随着公司团队的不断壮大及客户服务要求多样化，我们聚成的战士们不得不在成长中不断完善自己和提升自己的综合素质，为此公司特别精心地整合了成功的前辈们经成千上万次实践被证明为行之有效的经验和方法技巧，汇总成册以供聚成人参考学习；只要我们反复地学，不断地学，并严格大量地运用于实践中，一定会取得丰硕的成果。
最简单的成功方法就是模仿，只有先精通此法，方可变通，才能创新。
我们期盼聚成人在实践中不断总结并提炼出更加适合市场的一些方法和技能来丰富此手册！另外，此业务手册能圆满完稿，全凭各分公司的无私奉献和大力支持，尤其是长沙分公司的王晓芳，公司对您们的辛勤付出深表谢意！聚成公司营销中心营销部2005年5月20日目录一、收集客户名单 (5)（一）收集名单前信念 (5)（二）优质名单特点 (5)（三）名单来源 (5)二、电话邀约…………… 6-8（一）电话行销的核心理念 (6)（二）打电话的十个细节 (6)（三）电话是一种谈判 (6)（四）电话行销前的准备 (6)（五）电话行销的时间管理 (7)（六）训练电话聆听的十个要点 (7)（七）聆听的五个层面 (7)（八）陌生电话推销的十大步骤 (7)（九）电话中建立亲和力的十一种方法 (8)（十）电话约人话术设计 (8)三、电话邀约话术…… 8-12四、中场沟通…… 12-13（一）物品准备 (12)（二）步骤 (12)五、会后会成交…… 13-17（一）必备的工具 (13)（二）必须的准备 (13)（三）见面成交 (13)附现场促成图 (18)六、跟单（电话）…… 19-17（一）研讨会结束后 (19)（二）已交定金 (19)（三）未交定金 (19)七、成交收单…… 20-26（一）收单的关键 (20)（二）专业的形象 (20)（三）齐备的物质准备 (20)（四）面见客户 (21)八、转介绍 (27)九、售后服务 (27)（一）服务的重要信念 (27)（二）让客户感动的三种服务 (27)（三）服务的三个层次 (28)（四）列出服务客户名单 (28)一、收集客户名单（一）收集名单前信念：—乔·吉拉德：“看到人在走，仿佛看到钱在动！”所以，需要我们帮助的企业、个人都无处不在。
销售流程及制度手册范本
销售流程及制度手册范本一、销售流程1. 客户开发（1）通过电话、网络、拜访等方式，与潜在客户建立联系。
（2）了解客户需求，提供相关产品信息，进行初步沟通。
（3）收集客户资料，建立客户档案。
2. 需求分析（1）与客户进行深入沟通，了解客户的具体需求。
（2）针对客户需求，进行产品方案设计。
（3）提供解决方案，解答客户疑问。
3. 产品演示（1）为客户演示产品功能、效果，提高客户对产品的认知。
（2）让客户体验产品，了解产品优势。
（3）收集客户反馈意见，优化产品方案。
4. 商务洽谈（1）根据客户需求和产品方案，与客户进行价格、付款方式、售后服务等商务洽谈。
（2）拟定合同，明确双方权益。
（3）签订合同，确保业务顺利进行。
5. 销售执行（1）按照合同约定，为客户提供产品和服务。
（2）确保客户满意度，提高客户忠诚度。
（3）跟踪项目进度，及时解决客户问题。
6. 售后服务（1）提供产品使用培训，确保客户正确使用产品。
（2）建立客户反馈渠道，及时了解客户需求和问题。
（3）定期回访客户，维护良好的客户关系。
二、销售制度1. 客户管理制度（1）建立客户档案，详细记录客户信息。
（2）对客户进行分类管理，制定针对性的跟进策略。
（3）定期更新客户信息，确保数据准确性。
2. 销售提成制度（1）根据销售业绩，给予销售人员相应的提成。
（2）设立阶梯式提成，激励销售人员积极拓展业务。
（3）定期公布提成政策，确保销售人员了解相关规定。
3. 销售考核制度（1）设定销售目标，对销售人员进行定期考核。
（2）采用绩效奖金制度，激发销售人员积极性。
（3）根据考核结果，调整销售人员的工作岗位和薪酬。
4. 培训制度（1）定期为销售人员提供专业培训，提高销售技能。
（2）组织销售经验分享会，促进销售人员相互学习。
（3）鼓励销售人员参加行业展会、论坛等活动，拓宽视野。
5. 团队合作制度（1）鼓励销售人员之间的团队协作，共同完成销售任务。
（2）设立团队奖励，激励团队精神。
某公司业务流程管理手册(DOC 49页)
目录1项目业务流程概述1.1房地产业务流程价值链分析1.2房地产项目开发流程结构图2项目论证2.1 项目论证阶段工作流程框图2.2项目论证阶段工作流程关联图2.3工作流程关键点说明3 项目策划3.1 项目策划阶段工作流程框图3.2项目策划阶段工作流程关联图3.3工作流程关键点说明4 设计管理4.1 设计管理阶段工作流程框图4.2设计管理阶段工作流程关联图4.3工作流程关键点说明5 工程管理5.1工程管理阶段工作流程框图5.2工程管理阶段工作流程关联图5.3工作流程关键点说明6 销售管理6.1 销售管理阶段工作流程框图6.2销售管理阶段工作流程关联图6.3工作流程关键点说明7 客户服务管理7.1客户服务管理阶段工作流程框图7.2客户服务管理阶段工作流程关联图7.3工作流程关键点说明8计划管理8.1 计划管理的目的8.2 计划管理体系8.3 项目计划的要求8.4 工作计划的分类及管理8.5 计划的编制、评审和批准8.6 工作计划的调整时机、评审及批准8.7 工作计划的执行、检查与跟踪8.8 工作计划控制的保障措施9招投标管理9.1 概述9.2招投标管理的目的9.3 招投标管理的原则9.4 适用范围9.5招标程序9.6评标方法与各项目的招标评标规定10合同管理10.1合同管理责任分析10.2 合同条款风险分析10.3 合同履行监控11成本管理11.1 成本管理概论11.2 成本管理的组织架构11.3 成本管理体系总体思路11.4 成本控制目标的确定11.5 成本管理流程11.6 目标成本管理要求1. 项目业务流程概述1.1房地产业务流程价值链分析从房地产业务的价值链分析可以看出，越靠近价值链前端，经营操作风险越大，对整个房地产开发项目的利润贡献也越大；靠近价值链后端，经营操作的风险越小，利润贡献也越小，但对组织品牌和客户价值产生重要的影响。
所以我们前期（投资策划、土地获取、项目策划、建筑设计）应以关注风险为重点；项目后期（销售、售后服务、物业管理）应以关注客户价值和企业品牌的提升为重点；中间过程应以关注成本管理为重点。
公司业务流程手册
公司业务流程手册公司业务流程手册第一章：引言1.1 介绍本公司业务流程手册旨在为员工提供清晰的指导，确保各项业务流程的顺利进行。
本手册涵盖了公司的核心业务流程和相关政策，以及各个部门的具体职责和操作流程。
1.2 目的通过本手册，员工可以了解公司的业务流程和相关政策，理解各个部门的职责和操作流程，提高工作效率，减少错误和纠纷的发生。
第二章：组织结构和职责2.1 公司组织结构本章介绍公司的组织结构，包括各个部门的职责和层级关系。
员工可以清楚地了解公司的组织架构，明确各个部门的职责和上下级关系。
第三章：招聘流程3.1 职位需求确认本章介绍了招聘流程的第一步，即职位需求确认。
包括招聘需求的提出、职位描述的编写和审核、以及招聘预算的确定。
3.2 候选人筛选和面试本章介绍了招聘流程的第二步，即候选人筛选和面试。
包括简历筛选、电话面试、面试评估和面试反馈等环节。
3.3 候选人录用和入职本章介绍了招聘流程的最后一步，即候选人录用和入职。
包括录用决策、薪资谈判、签订合同和新员工入职培训等环节。
第四章：员工入职流程4.1 入职准备本章介绍了员工入职流程的第一步，即入职准备。
包括新员工档案的建立、办理入职手续和安排入职培训等事项。
4.2 入职培训本章介绍了员工入职流程的第二步，即入职培训。
包括公司介绍、岗位培训、规章制度培训和安全培训等内容。
4.3 入职手续完成本章介绍了员工入职流程的最后一步，即入职手续完成。
包括签订劳动合同、办理社保和公积金等手续。
第五章：绩效考核流程5.1 目标设定本章介绍了绩效考核流程的第一步，即目标设定。
包括制定个人和团队目标，并与员工进行目标确认和协商。
5.2 绩效评估本章介绍了绩效考核流程的第二步，即绩效评估。
包括定期进行绩效评估和记录员工的绩效表现。
5.3 绩效反馈和奖励本章介绍了绩效考核流程的最后一步，即绩效反馈和奖励。
包括与员工进行绩效反馈、制定奖励方案和发放奖励。
第六章：离职流程6.1 离职申请本章介绍了离职流程的第一步，即离职申请。
外贸业务流程规范化手册
外贸业务流程规范化手册第1章市场调研与产品选择 (4)1.1 市场调研方法 (4)1.1.1 文献调研法 (4)1.1.2 问卷调查法 (4)1.1.3 实地考察法 (4)1.1.4 行业展会和论坛 (4)1.2 目标市场分析 (4)1.2.1 市场规模与增长潜力 (4)1.2.2 市场细分 (4)1.2.3 竞争态势分析 (4)1.2.4 市场趋势预测 (4)1.3 产品选择与定位 (4)1.3.1 产品类别选择 (5)1.3.2 产品特性分析 (5)1.3.3 产品定位 (5)1.3.4 产品差异化策略 (5)第2章客户开发与管理 (5)2.1 客户信息收集 (5)2.1.1 客户基本信息 (5)2.1.2 联系人信息 (5)2.1.3 市场需求与竞争对手 (5)2.2 客户分类与评估 (5)2.2.1 客户分类 (6)2.2.2 客户评估 (6)2.3 客户关系维护 (6)2.3.1 建立良好的沟通机制 (6)2.3.2 提供个性化服务 (6)2.3.3 增进客户信任 (6)2.3.4 定期开展客户关怀活动 (6)2.3.5 建立客户档案 (7)第3章报价与谈判策略 (7)3.1 报价原则与技巧 (7)3.1.1 报价原则 (7)3.1.2 报价技巧 (7)3.2 谈判策略与技巧 (7)3.2.1 谈判策略 (7)3.2.2 谈判技巧 (8)3.3 价格调整与利润分析 (8)3.3.1 价格调整 (8)3.3.2 利润分析 (8)第4章合同签订与履行 (8)4.1.1 审核原则 (8)4.1.2 审核内容 (9)4.2 合同签订流程 (9)4.2.1 起草合同 (9)4.2.2 合同审批 (9)4.2.3 合同签订 (9)4.3 合同履行与风险管理 (9)4.3.1 合同履行 (10)4.3.2 风险管理 (10)第5章付款方式与风险管理 (10)5.1 付款方式选择 (10)5.1.1 电汇（T/T） (10)5.1.2 信用证（L/C） (10)5.1.3 托收（D/P、D/A） (11)5.1.4 付款方式选择原则 (11)5.2 信用风险管理 (11)5.2.1 调查交易对手方信用 (11)5.2.2 信用保险 (11)5.2.3 信用期限和信用额度管理 (11)5.2.4 多元化市场和客户 (11)5.3 汇率风险管理 (11)5.3.1 锁定汇率 (11)5.3.2 多种货币结算 (12)5.3.3 外汇衍生品工具 (12)5.3.4 合作伙伴风险共担 (12)第6章国际物流与运输 (12)6.1 物流方式选择 (12)6.1.1 选择标准 (12)6.1.2 常见物流方式 (12)6.2 运输安排与跟踪 (12)6.2.1 运输安排 (12)6.2.2 跟踪与协调 (13)6.3 国际货运保险 (13)6.3.1 保险类型 (13)6.3.2 保险办理 (13)第7章报关与进出口手续 (13)7.1 报关流程与规范 (13)7.1.1 报关前期准备 (13)7.1.2 报关申报 (13)7.1.3 海关审核 (13)7.1.4 税费缴纳 (13)7.1.5 货物放行 (14)7.2 进出口许可证办理 (14)7.2.2 审核与发放 (14)7.2.3 许可证使用 (14)7.3 税收政策与关税征收 (14)7.3.1 税收政策 (14)7.3.2 关税征收 (14)7.3.3 增值税征收 (14)第8章售后服务与客户反馈 (14)8.1 售后服务政策 (14)8.1.1 目标与原则 (14)8.1.2 售后服务内容 (15)8.1.3 售后服务流程 (15)8.2 客户投诉处理 (15)8.2.1 投诉接收 (15)8.2.2 投诉调查与处理 (15)8.2.3 投诉预防与改进 (15)8.3 客户满意度调查与改进 (15)8.3.1 客户满意度调查 (15)8.3.2 数据分析与应用 (16)8.3.3 持续改进 (16)第9章外贸团队建设与管理 (16)9.1 团队组织架构 (16)9.1.1 高层管理 (16)9.1.2 业务部门 (16)9.1.3 支持部门 (16)9.2 员工招聘与培训 (16)9.2.1 招聘原则 (16)9.2.2 招聘渠道 (16)9.2.3 培训与发展 (17)9.3 绩效考核与激励机制 (17)9.3.1 绩效考核原则 (17)9.3.2 绩效考核指标 (17)9.3.3 激励机制 (17)第10章外贸业务风险防范与合规 (17)10.1 法律法规与合规风险 (17)10.1.1 了解并遵循国际法律法规 (17)10.1.2 合规风险识别与评估 (17)10.2 数据安全与隐私保护 (18)10.2.1 数据安全 (18)10.2.2 隐私保护 (18)10.3 风险防范与应对策略 (18)10.3.1 贸易合同风险防范 (18)10.3.2 汇率风险防范 (18)10.3.3 物流风险防范 (18)第1章市场调研与产品选择1.1 市场调研方法外贸业务开展之前，进行市场调研是的环节。
销售业务流程管理指导手册范本
销售业务流程规管理指导手册1.0 总则1.1 目的为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。
1.2 原则1.2.1 优化业务流程的原则应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率；1.2.2 实现分层级管理原则实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。
2.0 适用围本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。
3.0 职责3.1 销售案场负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合；3.2 项目营销部负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理；3.3 集团房地产事业部负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。
4.0 管理规定4.1 来电接听管理4.1.1 管控要点来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。
来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。
4.1.2 操作流程图备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整4.1.3 规要求4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”；4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线；4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要；4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。
模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期待您的光临！有任何置业需求请致电…；若邀约来访，须向客户发送交通导示短信，模板可设置为：先生/小姐，您好!欢迎您莅临参观！××（案名）位于××（位置），您可由××（到达路径指引）到达，也可选择××（公交车线路号）在××（公交站点）下车经××（到达路径指引）到达；4.1.4.5 客户查询楼盘情况时，须通过询问确定对方是新客户或是老客户，若是新客户，接听员必须热情做好咨询服务。
业务流程规范手册(模板)
XXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
XXXXXXXXXXXXXXX公司
主要业务流程规范职责手册
(模板)
编制：批准：生效日期：年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
简称对照表
XXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据《青岛青龙高速公路建设有限公司流程手册》进行修订；
三、使用说明：
在履行各种编制和审批事项时，应对所编制的提交文件，必须按照所导引程序规定内容予以定义，各行使权责者应对审查和批准的文件对象进行系统性、关联性和可追溯性予以查证，当必要时，需对办事人进行经办过程的确认。
只有在审查无误时，方可按照本分配矩阵所定义的权限，对提交的事项予以审批。
XXXXXXXXXXXXXXXX公司主要业务流程规范手册。
某支行运营业务流程手册
某支行运营业务流程手册某支行运营业务流程手册第一章总则第一条为规范某支行的运营业务，并提高支行的服务质量和效率，特制定本手册。
第二条本手册适用于某支行的各项运营业务，包括柜面业务、信贷业务、理财业务等。
第三条手册中所述的业务流程和操作规范应当遵守国家相关法律法规和银行的内部规章制度。
第四条某支行的各部门、各岗位应当按照本手册的规定，明确分工，形成协同配合的工作机制。
第五条某支行应当定期对本手册进行修订，确保其与实际运营业务相符，并向全体员工进行培训。
第二章柜面业务流程第一条客户办理业务的顺序为：取号、填写申请表、等待叫号、提交申请、等待受理、完成业务。
第二条客户取款业务的办理流程为：客户取号、填写取款申请单、等待叫号、提交申请、核对身份、出款。
第三条客户存款业务的办理流程为：客户取号、填写存款单、等待叫号、提交申请、核对金额、入账。
第四条客户贷款业务的办理流程为：客户咨询贷款、填写贷款申请表、提交申请、银行审核、面签、放款。
第五条客户开立账户的办理流程为：客户取号、填写开户申请表、提交申请、核对资料、开立账户。
第六条客户办理信用卡业务的办理流程为：客户咨询信用卡、填写申请表、提交申请、银行审核、领卡。
第三章信贷业务流程第一条客户贷款的流程为：客户咨询贷款、填写贷款申请表、提交申请、银行审核、面签、放款、还款。
第二条客户申请信用卡的流程为：客户咨询信用卡、填写申请表、提交申请、银行审核、领卡、使用、还款。
第三条客户申请个人理财产品的流程为：客户咨询理财产品、填写申请表、提交申请、银行审核、购买、赎回。
第四章理财业务流程第一条客户购买理财产品的流程为：客户咨询理财产品、填写申请表、提交申请、银行审核、购买、赎回。
第二条客户赎回理财产品的流程为：客户咨询赎回、填写申请表、提交申请、银行审核、赎回、资金到账。
第五章异常业务处理流程第一条发现异常业务情况时，相关员工应当立即上报支行领导，并按照领导的指示进行处理。
某集团主要业务流程规范手册
某集团主要业务流程规范手册1. 引言本手册旨在规范某集团主要业务流程，确保流程的标准化、高效性和一致性，提高工作效率和质量。
本文档将详细描述各主要业务流程的步骤、职责和相关工具，为集团员工提供操作流程的指导。
2. 业务流程12.1 目标描述业务流程1的目标和关键要素。
目标：确定业务流程1的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程1所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
2.2 流程步骤步骤1：描述业务流程1的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程1的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程1的第N步，包括具体操作和相关工具。
2.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程1中的职责和责任。
权限：说明业务流程1中各个职责所拥有的权限和授权范围。
3. 业务流程23.1 目标描述业务流程2的目标和关键要素。
目标：确定业务流程2的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程2所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
3.2 流程步骤步骤1：描述业务流程2的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程2的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程2的第N步，包括具体操作和相关工具。
3.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程2中的职责和责任。
权限：说明业务流程2中各个职责所拥有的权限和授权范围。
4. 业务流程34.1 目标描述业务流程3的目标和关键要素。
目标：确定业务流程3的目标和预期成果。
关键要素：列出业务流程3所需的关键要素，包括相关部门、人员和资源。
4.2 流程步骤步骤1：描述业务流程3的第一步，包括具体操作和相关工具。
步骤2：描述业务流程3的第二步，包括具体操作和相关工具。
…步骤N：描述业务流程3的第N步，包括具体操作和相关工具。
4.3 职责和权限职责：列出相关部门和人员在业务流程3中的职责和责任。
权限：说明业务流程3中各个职责所拥有的权限和授权范围。
业务流程与操作手册
业务流程与操作手册一、前言为了规范公司的业务流程和操作手册，提高工作效率、减少错误率，订立本规章制度。
全部员工必需遵守本手册的规定，并依照要求执行公司的业务流程。
二、业务流程管理2.1 业务流程概述业务流程是指公司各部门依照肯定的次序和规定进行的工作流程，包含各类工作任务的分工、执行和协作。
通过规范业务流程，可以提高工作效率，减少沟通和协作中显现的问题。
2.2 业务流程订立与调整2.2.1 新业务流程订立1.当公司需要开展新的业务时，相关部门负责人应订立相应的业务流程，并将其提交给上级主管部门或管理层审核。
2.新业务流程的订立应考虑到业务流程的合理性、可操作性以及风险掌控等因素。
3.经审核通过后，新业务流程将纳入本手册，并通知全体员工。
2.2.2 业务流程调整1.随着公司运营情况的变动，业务流程可能需要进行调整。
2.需要调整业务流程的部门负责人应及时向管理层提交调整建议，并供应认真的理由和影响分析。
3.经管理层批准后，方可进行业务流程的调整。
4.调整后的业务流程应及时更新到本手册，并通知全体员工。
2.3 业务流程执行与监督2.3.1 业务流程执行1.公司各部门的员工应依照所属业务流程的要求，完成各项工作任务。
2.执行过程中，如遇到问题或难题，应及时向部门负责人报告，并寻求帮忙和解决方案。
3.业务流程中涉及的关键环节，如审批、验收等，必需依照规定的程序和要求进行，确保工作的准确性和合规性。
2.3.2 业务流程监督1.各部门负责人应定期对部门员工的业务流程执行情况进行监督和检查。
2.发现问题或绩效低下的情况应及时采取矫正措施，并向上级主管部门报告。
3.上级主管部门或管理层有权对各部门的业务流程进行抽查，并提出改进看法和建议。
三、操作手册管理3.1 操作手册的编写与发布3.1.1 操作手册编写1.公司各部门应依据实际工作需要，编写操作手册，明确工作的具体操作步骤和要求。
2.操作手册的编写应尽量简洁明白，便于员工理解和操作。
业务流程规范手册模板
业务流程规范手册模板引言：随着企业的发展和业务的复杂化，规范化的业务流程管理变得尤为重要。
业务流程规范手册是一种重要的管理工具，它可以帮助企业建立和优化业务流程，提高工作效率和质量。
本文将介绍一种业务流程规范手册的模板，帮助企业更好地进行业务流程管理。
一、背景和目的业务流程规范手册的编写是为了提供一个统一的标准，确保企业各部门在执行业务流程时能够遵循相同的规范和标准。
该手册旨在帮助员工了解和掌握企业的业务流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。
二、手册结构1. 引言：介绍手册的目的和背景，以及手册的使用指南。
2. 业务流程概述：对企业的主要业务流程进行概述，包括流程的起始点、结束点和主要步骤。
3. 流程详细说明：对每个业务流程进行详细的说明，包括每个步骤的具体操作指南、所需的输入和输出、相关的系统和工具等。
4. 流程控制和权限：对流程的控制和权限进行说明，包括流程的审批和授权要求，以及相关的责任和权限分配。
5. 问题处理和纠正措施：对常见问题和异常情况进行说明，包括问题的分类和处理流程，以及纠正措施的执行和监控。
6. 监控和改进：介绍对业务流程的监控和改进措施，包括关键指标的定义和监测方法，以及改进措施的实施和评估。
7. 附录：包括相关的模板、表格和参考资料，以便员工在执行业务流程时进行参考和使用。
三、编写要点1. 简明扼要：手册应尽量简洁明了，避免冗长的描述和复杂的流程图。
重点突出每个步骤的关键要点和注意事项。
2. 语言规范：使用简练、准确的语言，避免使用模糊或歧义的词汇。
可以使用图表、表格和示意图等辅助工具，提高信息的传达效果。
3. 可操作性：手册中的流程步骤应具备可操作性，即员工能够根据手册中的指导顺利完成任务。
避免过于理论化或抽象化的描述。
4. 更新维护：手册应定期进行更新和维护，及时反馈和纠正错误或不合理的内容。
可以设立专门的团队负责手册的维护工作。
5. 培训和宣传：手册的编写不仅仅是提供一个规范，还需要进行培训和宣传工作，确保员工能够理解和遵守手册中的规定。
某公司业务流程描述操作手册(doc 11页)
汉普公司业务流程描述操作手册汉普管理咨询（中国）有限公司在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。
我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。
第一章流程概述一、流程概念我们要对流程的定义有个清醒的认识。
以下是几种有关流程的定义：Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。
Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出。
Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系。
Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。
用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。
它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。
这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点：目标性：有明确的输出（目标或任务）内在性：包含于任何事物或行为中整体性：至少两个活动组成动态性：由一个活动到另一个活动层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程结构性：串联、并联、反馈三、流程的功能：展示活动间的关系；实现分工的一体化；标明任务完成的时间与阶段；界定活动的执行者和接受者及其相互关系。
四、流程构成的要素活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合；活动之间的逻辑关系；活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；活动的实现方式。
▪复杂的活动本身同时就是一个流程。
▪流程对于活动是相对的。
▪工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。
▪工作是可以分解的。
▪动作：单个运动或运动方式。
▪动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
第二章现有业务流程描述操作步骤现有业务流程描述阶段的工作，应遵循以下的步骤：1．首先，提出业务流程清单。
XX集团主要业务流程规范手册(制度汇编范本、DOC格式)
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
封面，批准页
编制说明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批
和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上
的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置
于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体
制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、
目录
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业务流程操作规范
亦庄工厂业务流程操作规范编号：ZBFYG/QC720-JD-01 版次/修改状态：B/2为了规范亦庄工厂不干胶标签的业务流程，确保生产经营活动正常开展，特编制此流程。
一、亦庄工厂任何生产经营活动必须严格遵守国家、行业的各种法律法规，严格执行公司各项管理制度。
二、业务流程1、业务接洽1.1 市场拓展人员在与顾客接洽时，应充分了解顾客的名称、联系方式、经营范围、公司规模、信誉程度、产品需求等基本信息，根据顾客信息填写《顾客资料登记表》。
识别顾客对产品的各种要求与期望，包括顾客明确规定的要求、潜在的要求、法律法规的要求，做好与顾客的接洽商谈工作。
1.2 所有员工都有提供市场信息的义务，搜集潜在信息，填写《市场信息登记表》，交市场部经理分派处理，跟踪落实。
1.3 市场拓展人员在接洽业务过程中如遇技术问题不清楚时，可填写《技术服务申请反馈表》，交技术主管给予技术帮助与支持。
2、项目评审市场拓展人员了解顾客需求与合作意向，项目涉及新材料、新技术且防伪技术工艺复杂，需根据意向,填写《顾客意向性评审表》,详细描述项目信息，组织生产管理相关人员、技术主管等进行会议评审；常规工艺项目，由市场部经理批准即可执行。
针对常规项目，市场拓展人员填写《产品设计要求》或《印制作业通知单》经市场部经理审批后可直接下达至生产部。
3、产品设计3.1需产品设计的项目，市场拓展人员根据顾客需求详细填写《产品设计要求》，交工艺调度员填写工艺要求后，由市场拓展人员发设计室进行设计，设计过程中市场拓展人员应与设计人员进行必要的沟通,可通过电子邮件传输设计文件，符合要求后出彩喷稿。
3.2 市场拓展人员将彩喷稿交顾客进行征求意见，如顾客不认可，提出修改要求，由市场拓展人员与公司设计室沟通，设计室据此修改设计。
4、通知打样顾客认可产品设计后，根据业务需要，需印刷打样的，市场拓展人员填写《打样通知单》，经市场部经理审核确认，并附经顾客确认的彩喷稿及其它工艺资料交工艺调度员。
业务操作规程范例
业务操作规程范例一、概述本文旨在制定一份业务操作规程范例，以规范和指导企业内部的业务操作流程。
同时，通过清晰的规范，提高业务运作的效率和准确性，确保企业的正常运营。
本规程适用于所有涉及业务操作的部门和员工。
二、适用范围本规程适用于包括但不限于以下业务操作流程：1. 采购流程：包括物资采购、供应商评估和合同签订等环节；2. 销售流程：包括订单处理、发货和售后服务等环节；3. 人力资源流程：包括员工招聘、培训和离职等环节；4. 财务流程：包括记账、报销和财务分析等环节；5. 质量管理流程：包括质量控制、异常反馈和改进措施等环节。
三、规程内容1. 流程定义：明确每个业务操作流程的起始点、执行步骤和结束点，并附上流程图以便于理解和操作；2. 职责分工：明确每个环节的责任人和相关部门，确保每个环节的责任清晰明确；3. 操作要点：详细描述每个环节的操作要求和注意事项，包括必要的表格、文件和授权流程等；4. 信息沟通：明确各环节之间的信息沟通方式和频率，确保信息的准确传递和及时反馈；5. 异常处理：列举可能出现的异常情况及应对措施，确保业务操作的容错性；6. 监控和评估：建立监控机制，对每个环节的执行情况进行定期评估，并及时提出改进建议；7. 安全保密：强调员工在业务操作中必须遵守的保密规定，确保企业信息的安全和保密。
四、执行和监管1. 培训：在规程执行前，对相关部门和员工进行详细培训，确保每个执行者都理解和掌握规程要求；2. 文件管理：建立文件管理系统，确保规程的保存和更新，定期检查并进行修订；3. 监督检查：设立专门部门或委托专业机构进行监督检查，对规程执行情况进行抽查和考核；4. 绩效考核：将规程执行情况作为绩效考核的重要指标，激励员工按照规程执行工作；5. 持续改进：根据监管结果和实际运作情况，不断改进规程，提高业务操作的效率和准确性。
五、附则1. 规程的修订：在业务流程调整、市场变化或法律法规更新等情况下，及时修订规程；2. 规程的发布：通过内部通知、培训等方式将规程推广给相关部门和员工，并确保他们理解和遵守规程；3. 规程的备份：建立规程备份制度，确保规程的长期保存和容灾备份。
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金科集团
主要业务流程规手册
（第三版）
编制：批准：生效日期：年月日
简称对照表
编制说明
一、本《规手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规手册》依据新的《金科集团管理体制和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率
目录。