采购管理规定下发通知
山东省人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的通知-鲁政办发[2002]58号
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山东省人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山东省人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的通知（鲁政办发[2002]58号）各市人民政府，省政府各部门、各直属机构：近年来，各级、各部门按照中央和省的有关规定，积极推行政府采购工作，取得了良好的经济和社会效益。
但当前政府采购工作还存在规模小、范围窄、管理体制不完善、运作不规范等问题。
为认真贯彻实施《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)，进一步做好政府采购工作，现就有关问题通知如下：一、要高度重视和加强政府采购管理工作推行政府采购制度，是加强财政支出管理、提高资金使用效益的客观要求，也是从源头上治理腐败、促进廉政建设的一项重要措施，是当前和今后一个时期财政改革的重要内容。
各级、各部门要高度重视政府采购管理工作，认真贯彻落实《政府采购法》，及时解决管理中出现的问题。
各级财政部门作为政府采购的监督管理部门，要增强服务意识，不断完善各项规章制度，加强政府采购管理，推动我省政府采购工作健康发展。
二、进一步扩大政府采购规模和范围近年来，我省政府采购规模不断扩大，但占政府购买性支出总量的比重仍然偏低，离财政支出改革的要求还有很大差距。
从2003年起，由省财政厅负责制定全省统一的政府集中采购目录。
各预算单位对属于政府集中采购目录内的购买性支出，必须依法实行政府集中采购，不得随意自行采购。
对拒绝实行政府集中采购的预算单位，财政部门要责令其改正；拒不改正的，应停止拨付政府采购资金，同时收回预算指标。
各级、各部门要采取有效措施，依法组织开展政府采购工作，努力扩大政府采购范围和规模。
关于加强采购管理、规范采购行为的通知
霍教[2010]60号关于加强采购管理规范采购行为的通知各直属学校：为进一步加强采购管理，规范预算申报、审批、办理及报账程序，根据《中华人民共和国政府采购法》，经局党组研究，现就有关事项通知如下：一、严格实行政府采购根据《中华人民共和国政府采购法》规定，国家机关、事业单位和社会团体使用财政性资金（包括预算内和预算外资金），以购买、租赁、雇用等行为进行货物、工程、服务的采购，达到限额和规定标准的，必须实行政府集中采购。
二、严格执行年度采购预算中小学在实行采购时，必须认真对照年度采购预算，凡未编入预算，原则上不予审批，特殊情况确需采购的，必须先报告，经审批后方可实施。
三、严格规范采购程序凡符合《霍山县年度政府采购目录及限额标准》的，一律实行政府采购，符合《霍山县中小学、幼儿园采购管理目录及限额标准》（见附件一）的，一律实行教育内部采购。
各中小学在办理采购时，要遵照以下程序。
1、申报。
要认真填写《霍山县政府采购申请》（见附件二），属货物类的要准确填写出规格型号、生产厂家、数量、用途、预算单价，属工程类及服务类的，要准确填写采购理由、项目概述、经费预算等详情说明。
属政府采购的，一式四份填写。
属教育内部采购的，一式三份填写，均应上报分中心。
2、审批。
分中心对上报的审批表进行审核，报分管局长审批。
符合政府采购目录的，转报县政府采购中心审批。
所有中小学不得未经申报审批，擅自采购。
否则一律不予报账。
3、办理。
属政府采购的，由县采购中心负责组织招议标或询价采购，并填写办理情况；属教育内部采购的，由县局组织人员进行招议标或询价采购，并填写办理情况。
所有工程类项目（完中、中心校、其它小学5000元以上）经招标后，要及时与施工方签定合同，并报分中心留存。
项目完成后，必须经县局组织验收并填写《霍山县中小学维修与改造工程验收报告》（见附件四），其它未达到县局组织验收的小型维修项目，由完中、中心校组织人员验收，并填写验收报告。
采购规章制度通知文案范本
采购规章制度通知文案范本尊敬的各位员工：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，特制定本规章制度通知，希望全体员工遵守并执行。
一、采购目的公司采购的目的是为了满足生产、经营、办公等方面的需要，确保公司正常运转，并保障公司利益。
二、采购范围公司对各类生产原料、设备、办公用品等进行采购，包括但不限于：原材料、设备、电子产品、办公用品、服务等。
三、采购程序1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确需求量、质量、规格等要求，并填写采购申请单。
2. 询价：采购部门根据采购需求，寻找供应商，进行询价比较。
3. 择优选择：综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任与义务。
5. 付款结算：按合同约定支付货款。
6. 收货验收：采购部门接收货物，进行验收。
7. 入库管理：验收合格后，将货物入库存储。
8. 监督管理：对供应商履行合同情况进行监督管理，确保供货质量、数量等。
9. 问题处理：对供货问题及时处理，保障公司利益。
四、采购审批1. 采购金额在一定范围内需经过部门负责人审批。
2. 采购金额超过一定限额需经过公司领导层审批。
五、采购保密公司的采购资料及信息应妥善保密，避免泄露给竞争对手。
六、惩罚规定1. 对于违反采购规章制度的员工，按公司规定进行相应处罚。
2. 涉及严重失误或损失的情况，员工将承担相应的经济责任。
七、结束语本规章制度通知经公司领导层讨论通过并生效，各位员工应严格遵守，对公司采购行为积极配合，确保公司的正常运转和利益最大化。
谨此通知。
公司名称：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日以上就是本次的采购规章制度通知，希服大家能够认真阅读并遵守执行，共同维护公司的秩序和利益。
感谢大家的配合！。
提示公司办公物品采购管理通知
提示公司办公物品采购管理通知尊敬的各位员工：
为了更好地管理公司的办公物品采购，提高采购效率，现对公司办公物品采购管理事宜进行通知如下：
一、采购范围
公司办公物品采购范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材、办公设备等。
二、采购流程
需求申请：各部门在需要采购办公物品时，应填写《办公物品采购申请表》，明确物品名称、规格、数量等信息，并报经部门负责人审批。
采购比价：经批准的采购需求将由采购部门进行比价，选择性价比最优的供应商。
编制采购订单：确定供应商后，采购部门将编制《办公物品采购订单》，并报经财务部门审核。
付款结算：供应商交付货物后，财务部门将按照合同约定进行付款结算。
三、注意事项
严格执行审批制度：所有办公物品采购需经过部门负责人审批，
未经批准不得擅自采购。
合理规划采购计划：各部门应根据实际需求合理规划采购计划，
避免因急需而导致紧急采购。
节约成本：在保证质量的前提下，应尽量选择价格合理的供应商，节约公司开支。
及时归档：所有采购相关文件如《办公物品采购申请表》、《办
公物品采购订单》等应及时归档保存，以备查阅。
四、监督检查
为了确保公司办公物品采购管理工作的顺利进行，公司将定期对
各部门的采购情况进行监督检查，对违反规定的行为将给予相应处理。
希望各位员工能够严格遵守公司的办公物品采购管理制度，共同
维护公司的正常运转和利益。
如有任何疑问，请及时与采购部门联系。
感谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
物品采购管理工作的通知
物品采购管理工作的通知一、背景由于公司业务的发展和扩大，我们的办公用品和设备需求量也逐渐增加。
为了更好地管理和控制采购行为，提高采购效率并节约成本，特向各部门同事发布本次物品采购管理工作的通知。
二、目的通过规范和统一公司的物品采购流程，我们可以更好地控制采购成本，提高采购效率，确保办公用品和设备的质量和供应稳定性。
三、具体内容1. 采购申请每个部门负责人需指定专人负责物品采购工作，并向指定负责人提交采购申请，明确采购物品的品名、规格、数量、用途等详细信息，并提交相关的报价单、合同或协议，以便进一步审批和采购。
2. 采购审批经过相关部门负责人的审批后，采购申请表将提交给采购部门进行审批。
采购部门将根据公司设定的采购预算和实际需求，审核申请的合理性和可行性，并根据相关规定选择合适的供应商或渠道进行采购。
3. 供应商评估与选择采购部门将对潜在的供应商进行评估和筛选，确认其资质、信誉和售后服务等情况。
在评估完成后，采购部门将选择合适的供应商并与其进行协商和谈判，以确保采购物品的价格和质量等方面的满足需求。
4. 采购合同签订在供应商选择完成后，采购部门将与供应商商讨合同的细节，包括采购物品的细节、质量要求、价格、交付日期等，并在双方达成一致后签订采购合同。
合同应明确规定各方的权益和责任，并注明采购物品的规格和品牌等详细信息。
5. 采购执行与验收供应商根据采购合同的约定进行交付，采购部门负责人应严格按照合同约定进行物品的验收。
在验收过程中，需核对物品的数量、规格、质量和符合程度等，如发现问题及时和供应商进行沟通，确保采购物品的质量和供应的稳定性。
6. 采购记录与归档采购部门负责统计和记录每次采购的物品种类、数量、金额等信息，同时将物品采购的相关文件按照规定进行归档保存。
这些记录和文件将作为公司财务和审计等方面的依据。
四、注意事项•任何部门在进行物品采购前，必须提前向采购部门进行采购申请，未经审批的采购将不被批准付款。
采购制度通知文案模板
采购制度通知文案模板如下：尊敬的各位领导、同事们：为确保公司采购活动的合规性、公平性和效率性，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，现将采购制度进行修订并予以发布。
请各位领导和同事认真遵守本通知要求，共同维护公司采购秩序。
一、采购制度修订背景随着市场环境的不断变化和公司业务的快速发展，原采购制度在实施过程中出现了一些不适应公司发展需求的现象。
为适应新形势下的采购管理要求，提高采购效率，降低采购成本，公司对现有采购制度进行了全面修订。
二、采购制度主要修订内容1. 明确采购原则：坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法合规。
2. 完善采购流程：简化采购审批程序，优化采购方式，提高采购效率。
3. 强化供应商管理：对供应商进行分类管理，建立供应商评价体系，确保供应商质量。
4. 加强采购监督：建立健全采购内部监控机制，防止采购腐败现象发生。
5. 规范采购合同管理：明确合同签订、履行、变更和解除等环节的要求，保障公司利益。
6. 强化采购责任追究：对违反采购制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。
三、采购制度实施要求1. 各部门应认真组织学习采购制度，确保全体员工充分了解和掌握采购相关规定。
2. 各部门负责人应加强对采购活动的管理，确保采购活动合规、高效进行。
3. 采购部门应严格按照采购制度执行采购任务，确保采购质量、价格和服务的合理性。
4. 审计、监察部门应加强对采购活动的监督和检查，发现问题及时纠正。
5. 各部门应积极配合公司采购制度的实施，共同维护公司采购秩序。
四、采购制度培训和宣传1. 人力资源部门应组织开展采购制度培训，提高员工采购管理水平。
2. 宣传部门应通过内部刊物、海报、网络等多种形式，广泛宣传采购制度，提高全体员工的认识。
3. 各部门应积极开展采购制度宣传活动，形成良好的采购氛围。
五、本通知自发布之日起实施，原采购制度同时废止。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
请各位领导和同事严格遵守本通知要求，共同努力，为公司的发展贡献力量。
关于办公室采购管理的通知
关于办公室采购管理的通知尊敬的全体员工：近期办公室采购管理出现了一些问题，为了提高办公环境，提升工作效率，特向全体员工发出以下通知：一、采购程序的规范为确保采购程序的规范性和透明性，办公室采购流程需要按照以下步骤进行：1.需求提出：员工向所在部门或行政办公室提出采购需求，包括物品种类、规格、数量、用途等详细信息，并填写《办公室物品采购申请表》。
2.部门审核：所在部门负责人审核采购需求的合理性和必要性，并对采购申请进行评估和审批。
3.采购比价：采购部门根据采购需求，对各个供应商进行比价，选择性价比最高的供应商。
4.采购谈判：对于采购金额较大的物品，采购部门可以与供应商进行谈判，争取更好的价格和服务。
5.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，并保留相关合同备查。
二、采购预算控制为控制办公室采购成本，在采购过程中需要严格控制采购预算。
具体要求如下：1.制定预算：各部门在新财年开始前需提供办公室物品采购预算，经行政部门审核后定下采购预算。
2.合理安排：各部门在安排采购计划时，要充分考虑需求的紧急性和重要性，合理分配采购预算。
3.防止超支：采购部门需要根据采购预算，严格控制采购金额，避免超支。
4.采购监控：行政办公室将加强对采购流程的监控和管理，发现超支情况及时采取措施，减少资金浪费。
三、供应商管理为确保物品质量和服务水平，供应商管理需要重视。
具体要求如下：1.供应商评估：采购部门需对新供应商进行评估，包括资质、信誉、售后服务等方面的考察。
2.及时反馈：采购部门需及时向行政办公室反馈供应商的绩效，并按时提交供应商绩效评估报告。
3.合理选择：选择供应商时需充分考虑质量、价格、配送和售后服务等方面的综合因素。
四、物品库存管理办公室物品库存管理对于日常工作的顺利进行至关重要。
具体要求如下：1.盘点监控：各部门需定期对办公物品进行盘点，并及时向行政办公室报告盘点结果。
2.定时采购：行政办公室和各部门要根据办公物品的使用情况，合理安排采购计划，避免因物品短缺影响工作。
公司采购管理制度印发通知
各部门、各员工：为了规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，加强采购管理，公司特制定《公司采购管理制度》。
现将该制度印发如下，请各部门、各员工认真遵守执行。
一、制度总则1. 本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务采购等。
2. 采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
3. 采购活动应坚持节约、高效、务实、创新的要求，提高公司经济效益。
二、组织机构及职责1. 采购部负责公司采购工作的组织、协调和监督，具体职责如下：（1）制定采购计划，组织实施采购活动；（2）建立健全采购管理制度，规范采购流程；（3）监督供应商的资质，确保采购质量；（4）负责采购合同的签订、履行和结算；（5）收集、整理采购信息，为决策提供依据。
2. 各部门负责本部门采购需求的提出和实施，具体职责如下：（1）提出采购需求，明确采购物品、数量、质量、价格等要求；（2）配合采购部进行采购活动，确保采购进度；（3）对采购物品的质量、数量、价格等进行验收；（4）对采购活动提出意见和建议。
三、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，报采购部审核。
2. 采购计划：采购部根据需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、质量、价格、供应商等。
3. 询价与比价：采购部对供应商进行询价，进行比价，确定最终供应商。
4. 合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购部组织验收小组，对采购物品进行验收，确保物品符合要求。
6. 付款结算：采购部根据合同约定，办理付款结算手续。
四、监督与考核1. 采购部对采购活动进行全过程监督，确保采购活动的合规性。
2. 各部门对采购活动进行监督，对违反本制度的行为，有权向采购部或公司领导报告。
3. 公司对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本控制等方面。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会,国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.07.18•【文号】国资发改革规〔2024〕53号•【施行日期】2024.07.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知国资发改革规〔2024〕53号各中央企业：现将《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发给你们，请结合实际抓好落实。
国务院国资委国家发展改革委2024年7月18日关于规范中央企业采购管理工作的指导意见为贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步规范中央企业采购管理工作，激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，提出以下意见。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。
（一）坚持依法合规。
严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。
（二）坚持公开公正。
平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。
（三）坚持竞争择优。
广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。
（四）坚持协同高效。
整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。
二、合理选择采购方式对于《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等明确规定必须采取招标方式采购的项目，中央企业应当严格执行。
物资采购管理制度公告
物资采购管理制度公告尊敬的公司全体员工：根据公司的发展需求和经营管理的需要，现对公司物资采购管理制度进行修订并公告如下：一、总则为规范和加强公司物资采购管理工作，确保公司物资采购的合法性、合规性和有效性，制定本管理制度。
二、采购管理的基本原则1.公平公正原则：采购过程中应公平、公正地对待各供应商，确保公平竞争环境。
2.节约原则：在确保质量的前提下，力争以较低的价格、较高的性价比进行采购。
3.透明原则：对采购过程和结果进行透明化管理，确保信息公开。
三、采购流程1.需求确认：各部门提出物资采购需求，并填写采购申请表，经主管部门审核确认后，方可进入采购流程。
2.组织采购：采购部门根据采购申请表，制定采购方案，并向合适的供应商发送邀请函。
3.供应商报价：供应商按要求提交报价单，采购部门进行评审比较，选定合适的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5.履约管理：供应商按合同履行采购合同，采购部门对供应商履约情况进行监督管理。
6.结算与付款：采购部门根据供应商提供的发票，进行结算并付款。
四、供应商管理1.供应商的选择：采购部门需根据供应商的资质、信誉、服务质量等因素进行评估选择。
2.供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估，不断优化供应商资源。
3.供应商履约：供应商需按时按量提供符合合同要求的物资，并保证质量问题的售后服务。
五、采购合同1.采购合同的签订：采购部门根据公司规定的模板，与供应商签订采购合同。
2.合同条款：采购合同应包含物资的名称、规格、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等条款。
3.合同变更：如有需要变更合同条款，应经过双方协商一致，并签订变更协议。
六、违约处理1.供应商违约：供应商未按合同要求履约的，采购部门应依法进行处理，并向公司领导层报告情况。
2.部门违约：采购部门未按合同要求采购物资的，应承担违约责任，由公司领导层进行处理。
七、保密与监督1.保密：采购部门及相关人员需对采购过程中涉及的商业秘密和公司机密进行保密。
规范零星采购管理的通知
规范零星采购管理的通知尊敬的各部门负责人：根据公司项目的实际需求，为了更好地规范零星采购管理工作，提高采购效率和结果的准确性，特向各位负责人发出以下通知：1. 采购需求的准备工作在进行任何采购工作之前，请各位负责人提前做好以下准备工作：•需求明确：明确所需采购的物品或服务的类型、规格和数量。
•预算核定：核定采购所需的预算，并确保与财务部门沟通，以确保预算可行。
•供应商核实：调研、核实潜在供应商的信用、能力和信誉度，并评估其是否符合公司的需求。
2. 采购流程的规范为了确保采购管理的规范性，我们将按照以下步骤进行零星采购：2.1 采购申请部门负责人需要将采购需求以书面形式提交采购部门，并包括以下信息：•采购物品或服务的具体名称、规格和数量。
•预算核定表，详细说明所需预算金额。
•潜在供应商名单（如已核实）。
2.2 供应商评估和选择采购部门将根据所提供的潜在供应商名单，进行评估和筛选，并选择出最符合需求的合适供应商。
评估标准可以包括但不限于信用记录、交货能力、价格等。
2.3 采购合同签订一旦确定供应商，采购部门将与供应商进行谈判，并签署正式的采购合同。
合同应明确规定采购物品或服务的具体内容、交付日期、价格、质量等细节。
2.4 采购执行和验收供应商交付物品或提供服务后，采购部门负责组织采购物品或服务的验收工作。
采购部门应按照合同规定的质量标准和交付日期进行验收，并确保符合要求。
2.5 采购记录和归档完成采购流程后，采购部门将保存相关采购文件和记录，包括采购申请、合同、发票等。
采购部门应保持记录的完整性和准确性，并按照公司规定的期限进行归档。
3. 采购管理的责任与监督为了确保零星采购管理的有效性和高效性，各部门负责人需履行以下责任并接受日常监督：•相关部门负责人需严格按照公司采购规范执行各采购流程，并确保符合预算和需求。
•采购部门需负责持续的供应商管理，评估潜在供应商的信誉度，并及时更新供应商名单。
•公司财务部门将对采购过程进行审核，确保采购预算合理，并根据需要提供相关财务报表。
采购规章制度通知模板
采购规章制度通知模板尊敬的各位领导、同事：为了规范我公司的采购行为，保证采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将我公司采购规章制度予以通知。
请各位领导和同事认真遵守执行。
一、采购原则1. 公开透明原则：采购活动应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争，促进采购行为的公平性。
2. 公平竞争原则：采购活动应遵循公平竞争原则，给予所有符合条件的供应商平等的机会，不得歧视或偏袒任何供应商。
3. 诚实信用原则：采购活动中，各方应遵循诚实信用原则，不得有欺诈、串通、贿赂等不正当行为。
4. 依法合规原则：采购活动应严格遵守国家法律法规、政策和公司相关规定，确保采购活动的合法性。
二、采购组织机构1. 公司设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。
2. 采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划和采购方案，报公司领导审批。
3. 采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。
三、采购程序1. 采购部门根据业务需求，进行市场调研，了解供应商情况，制定采购计划和采购方案。
2. 采购部门对采购项目进行公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，发布采购公告，邀请供应商参与。
3. 采购部门组织评审小组，对参与采购的供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。
4. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 采购部门对采购过程进行监督和考核，确保采购活动的合规性。
四、采购管理1. 采购部门应建立健全采购档案管理制度，对采购文件、合同、验收报告等进行归档管理。
2. 采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商的质量和服务。
3. 采购部门应加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的业务素质和职业道德。
4. 采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施，提高采购效率。
五、监督检查1. 公司设立监督检查部门，对采购活动进行全程监督检查，确保采购活动的合规性。
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2021.04.30•【文号】财库〔2021〕22号•【施行日期】2021.07.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《政府采购需求管理办法》的通知财库〔2021〕22号各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：为落实《深化政府采购制度改革方案》加强政府采购需求管理的有关要求，财政部制定了《政府采购需求管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：政府采购需求管理办法财政部2021年4月30日附件政府采购需求管理办法第一章总则第一条为加强政府采购需求管理，实现政府采购项目绩效目标，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，制定本办法。
第二条政府采购货物、工程和服务项目的需求管理适用本办法。
第三条本办法所称政府采购需求管理，是指采购人组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。
第四条采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。
第五条采购人对采购需求管理负有主体责任，按照本办法的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。
主管预算单位负责指导本部门采购需求管理工作。
第二章采购需求第六条本办法所称采购需求，是指采购人为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
第七条采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
下发比价采购管理制度通知
下发比价采购管理制度通知一、背景为了进一步规范公司的采购流程，提高采购效率，减少采购成本，特制定本【下发比价采购管理制度通知】。
二、目的本制度的目的是明确比价采购的管理流程和要求，促使采购人员按照规定的程序操作，提高采购的透明度和公平性。
三、适用范围本制度适用于公司内所有涉及比价采购的领域，包括但不限于物资采购、设备采购、办公用品采购等。
四、定义1.比价采购：指在供应商范围内，通过询价、竞争性谈判等方式进行的采购活动，以选择最有利于公司的供应商。
2.供应商：指与公司建立业务关系、具有正式授权开展业务活动的公司、个人。
五、流程1.采购需求确认：采购人员根据业务部门提供的需求，确认物料名称、规格、数量、交付时间等信息，并编制采购申请。
2.询价准备：采购人员根据采购申请，准备询价所需的材料，包括采购清单、询价函等。
3.发出询价：采购人员按照规定的程序，向已经预先筛选出的供应商发送询价函，并设定截止日期。
4.供应商报价：供应商按照要求，将报价以书面形式提交给采购人员。
5.价格比较与评估：采购人员根据报价信息，对供应商进行价格比较与评估，确定最有利于公司的供应商。
6.比价结果确认：采购人员将比价结果以书面形式通知供应商，并与供应商确认最终的交货时间。
7.合同签订：采购人员根据比价结果，与最终选定的供应商签订采购合同。
8.供应商评估：采购人员在与供应商合作期间，对其履约情况、产品质量、服务态度等进行评估，以便提高后续比价采购的效果。
六、责任与义务1.采购人员负责按照本制度的程序和要求进行比价采购，确保采购的公平、公正。
2.供应商应按照要求提供准确的报价，并履行合同约定的义务。
3.业务部门应提供准确的采购需求，配合采购人员完成采购流程。
4.采购管理部门负责监督和指导比价采购的实施，并进行供应商的评估和管理。
七、风险控制1.采购人员应严格按照程序进行比价采购，避免以任何形式接受供应商的回扣、贿赂等违法行为。
2.采购人员应妥善保管比价采购过程中的文件和数据，确保比价结果的真实性和准确性。
采购管理制度通知
采购管理制度通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的采购活动、提高采购效率、降低采购成本、确保公司资金使用的合理性和经济效益，特制定本采购管理制度。
请各位员工严格遵守并加以执行，确保公司采购活动的顺利进行。
一、采购管理制度的基本原则1. 依法合规原则：公司采购活动必须符合国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法合规。
2. 公开、公平、公正原则：采购活动应当公开透明、公平竞争，对所有供应商一视同仁，确保采购结果的公正性。
3. 经济、合理原则：采购活动应当合理经济、节约成本，确保资金使用的经济效益。
4. 诚实信用原则：采购活动中的供应商、相关人员应当诚实守信，确保采购活动的顺利进行。
二、采购管理制度的适用范围本采购管理制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
三、采购管理制度的具体规定1. 采购立项审批：所有采购活动必须经过相关部门的采购立项审批，确保采购活动符合公司的战略目标和经营计划。
2. 采购需求确认：采购人员必须向相关部门了解采购需求，明确采购物品或服务的品种、数量、质量、技术等要求。
3. 供应商评价：采购人员必须对供应商进行评价，包括但不限于供货能力、质量保证、信誉度等方面的评价，确保选用合格的供应商。
4. 采购方式选择：公司内部采购活动可以选择招标、竞争性谈判、询价等不同方式进行采购，必须根据采购需求和实际情况选择合适的采购方式。
5. 采购合同签订：所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。
6. 采购过程监督：公司内部必须设立采购管理部门，对采购活动进行监督和管理，确保采购活动的合法合规。
7. 采购成本控制：公司必须对采购成本进行严格控制，采取有效措施降低采购成本，确保公司的经济效益。
8. 采购结果评价：公司内部必须对采购活动的结果进行评价，及时总结经验教训，改进采购管理制度。
四、违反采购管理制度的处理办法任何单位和个人都不得违反采购管理制度进行采购活动，对违反采购管理制度的单位和个人，公司将采取相应的纪律处分措施，严重者依法追究法律责任。
大公司规范采购管理的通知
大公司规范采购管理的通知为进一步规范公司采购管理流程、加强内部采购控制和风险管理，提高采购效率和成本控制能力，特制定本规范通知。
各部门、项目组和员工应严格按照以下要求执行，确保采购活动合规、透明、高效。
一、采购管理流程1.采购需求确认–在有采购需求时，需要向公司的采购部门提出采购申请。
–采购申请应详细描述所需物品或服务的规格、数量、质量要求和预算等，以便采购部门进行准确的核实和报价。
–申请人应负责核实所填写的信息的准确性，并提供必要的技术参数和需求说明。
2.供应商选择和评估–采购部门负责对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉度、资质、交货能力、售后服务等。
–在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货期和服务等因素，并选择具有稳定供应能力的供应商。
–采购部门应建立、维护供应商的评估和管理档案，定期对供应商进行复核和评价。
3.采购合同签订与管理–采购部门在选择供应商后，应与供应商签订采购合同，并明确合同的物品或服务、数量、质量、价格、交货期限、付款方式等重要条款。
–合同签订后，采购部门应建立相应的合同档案，并留存必要的证据和相关文件。
–采购部门应及时跟踪合同履行情况，确保供应商按合同要求交付物品或提供服务。
4.资金支付和核销–采购部门应向财务部门提交采购付款申请，并提供相应的票据和合同等支持文件。
–财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行支付，并及时做好相关账务核销工作。
–采购部门和财务部门应密切合作，及时解决付款相关问题，确保合法合规。
二、采购审批制度为保证公司内部采购的公平性和合规性，建立采购审批制度如下：1.采购金额较小的采购项目（如单笔采购金额未超过公司设定的限额），由部门负责人或项目负责人审批即可；2.采购金额较大的采购项目（如单笔采购金额超过设定的限额），需经过部门负责人审批，并报公司高级管理层审批；3.特殊情况下的紧急采购，如出现设备损坏、生产中断、客户投诉等情况，需由相关负责人提出采购申请并附上理由，经相关部门审批后方可执行。
办公用品的采购管理通知
办公用品的采购管理通知尊敬的各位员工：为了更好地管理办公用品采购，提高采购效率，确保采购的物品质量和数量准确无误，特向全体员工发布办公用品的采购管理通知。
一、采购申请流程1.员工填写采购申请单：在有需要采购办公用品的情况下，员工需填写采购申请单，内容包括申请物品名称、数量、预算等，并在单据上签字确认。
2.部门主管审批：填写完采购申请单后，员工将单据交给所在部门主管进行审批。
部门主管需仔细核对申请物品的合理性，并在单据上签字，确认申请的必要性和合理性。
3.采购部门处理：部门主管审批通过后，将采购申请单交给采购部门。
采购部门会根据申请单中的内容，进行供应商的选择、报价、比较，最终确定合适的供应商，并进行采购物品的下单。
4.采购确认：采购部门接受到供应商的确认后，将确认信息反馈给部门主管，并通知申请者。
采购确认信息包括物品名称、数量、价格、预计到货时间等。
5.办公用品到货：办公用品到货后，采购部门会通知申请者并让其确认物品的完整性和质量。
如有问题，请及时与采购部门联系并提供相应的证明材料。
6.采购报销：办公用品到货后，申请者需提供采购发票给财务部门，进行采购报销。
报销流程请参考财务部门的相关规定。
二、采购注意事项1.合理性和紧急性：采购办公用品应合理考虑需要的数量和质量，并且确保采购的物品在预算允许范围内。
如有特殊需求，请提前与部门主管沟通，并提供充足的理由。
2.比价和选择供应商：采购部门会根据采购申请单中的物品要求，进行多个供应商的比价和选择，以确保物品质量和价格的合理性。
员工不得自行选择供应商进行采购，以避免可能的质量问题和违规行为。
3.保管和使用：办公用品属于公司的固定资产，使用者应妥善保管，并按照规定的用途进行使用。
如有损坏或丢失，请及时向部门主管汇报，并进行相应的赔偿或补购。
4.采购报销：采购物品到货后，请及时向财务部门提供采购发票，按公司制度进行采购报销。
报销时请保留好相关的购买凭证，以备核对。
物资采购及使用规定通知
物资采购及使用规定通知尊敬的各位员工：为了更好地统一我公司的物资采购和使用标准，保障物资供应的质量和效率，提高成本控制能力，我公司特制定了以下物资采购及使用规定，现通知如下：一、采购流程1. 新建采购申请单各部门在需要采购物资时，需先新建采购申请单，详细填写物资名称、型号规格、数量、用途等信息，并注明预算金额。
2. 采购申请审批采购申请单送交所属领导审批，领导审批通过后方可进入下一步。
如有特殊情况需提前向上级报备。
3. 寻找供应商并询价负责采购的人员根据采购需求，寻找符合要求的供应商，并向供应商索取报价。
需至少三家供应商询价。
4. 编制比价表将各家供应商的报价，按照要求编制成比价表，并注明物资质量、售后服务等相关评估指标。
5. 审核比价表将编制好的比价表送交上级领导审核。
审核通过后，可以进行下一步操作。
6. 签订合同确定供应商后，与供应商签订正式合同，并约定交货周期、质量标准以及支付方式等具体条款。
7. 订购物资根据签订的合同和具体需求，向供应商订购所需物资。
同时需留存相应的订购记录。
二、验收与入库管理1. 验收检查收到物资后，相关部门负责进行验收。
验收时需对物资的数量、质量和规格进行检查，确保与合同约定一致，并填写验收报告。
2. 入库管理验收合格后的物资按照类别和规格进行分类入库管理，并做好相应标识和编号工作。
同时在库存管理系统中及时更新物资信息。
3. 库存管理各部门必须对所负责的物资进行库存管理，并做好盘点工作。
每年至少进行一次全面盘点，并做好盘点记录和调整工作。
三、物资使用与报废处理1. 物资领用申请各部门在使用物资之前，需填写物资领用申请单，并经所属领导审批通过后方可领用。
2. 物资使用登记领用后的物资需要进行使用登记，包括日期、使用人员、用途等信息，并经相关人员确认签字。
3. 定期检查和保养使用过程中，各部门要按照规定对物资进行定期检查和保养，确保正常使用，并延长使用寿命。
4. 报废处理物资达到使用寿命或出现严重故障时，需要填写报废申请单，并经相关部门审核通过后方可报废。
执行采购管理制度的通知
执行采购管理制度的通知通知编号：2022-001发布单位：XXX公司采购部发布日期：2022年1月1日为了规范和优化我公司的采购流程，保障采购品质，控制采购成本，提高采购效率，现决定启用新版的采购管理制度，并通知全体员工严格执行。
1. 制度目的及适用范围本采购管理制度的目的是确保公司采购活动合规、有序、透明，并且从供应商选择、合同签订、履行跟踪等方面加强管理，为公司提供优质、合适的采购品和服务。
本制度适用于公司所有部门、员工以及与公司进行采购合作的供应商。
2. 采购流程2.1 需求确认 - 各部门根据业务需求，提出采购申请，并详细描述需求、规格、数量及质量要求。
- 采购部门根据需求申请进行初步评估，与相关部门确认需求细节。
2.2 供应商选择 - 采购部门根据需求，向符合要求的供应商发送询价函或招标文件。
- 收到供应商的报价后，采购部门进行评估和比较，选择合适的供应商。
- 采购部门与选定供应商进行谈判，并最终确定合同内容。
2.3 合同签订 - 采购部门与供应商签订采购合同，明确交付时间、质量要求、付款方式等条款。
- 签订合同时，双方需确认合同的有效性，并注明法律责任和解决争议的方式。
2.4 订单执行 - 采购部门按照合同约定监督供应商履行合同，并跟踪物品或服务的交付情况。
- 如有必要，采购部门可对供应商进行现场检查，确保供应商的生产和交货符合要求。
2.5 结算支付 - 订单完成后，采购部门按照合同约定及时审核供应商的交付情况，确认质量和数量无误。
- 采购部门确认无误后，及时与财务部门进行结算，按合同约定支付供应商应收金额。
3. 职责和权限为了保证采购流程的顺利进行，明确各部门的职责和权限如下：3.1 采购部门 - 负责采购需求的收集、分析、整理和编制采购计划。
- 根据需求制定供应商选择的标准和程序，并协调相关部门对供应商进行评估。
- 与供应商进行谈判，签订采购合同并监督履行。
- 跟踪订单执行情况，及时处理供应商的变更和问题。
关于完善采购管理制度的通知
关于完善采购管理制度的通知根据您的要求，我将以“关于完善采购管理制度的通知”为题，按照通知的格式来撰写文章。
通知关于完善采购管理制度的通知各部门：根据公司的战略发展需要，为了进一步规范和提高采购管理水平，我司决定完善采购管理制度。
现将有关事项通知如下：一、目的和背景为提高采购效率，优化供应链管理，确保物资采购的价值最大化，我司决定加强采购管理制度的建设。
通过完善采购流程和规范操作，实现采购全过程的可追溯和信息共享，进一步提升采购管理的科学性和规范性。
二、具体措施1. 采购流程规范：各部门应按照制定的采购流程执行，包括需求上报、供应商选择、合同签订、验收等环节。
每个环节必须按序进行，并保留相应的相关证明和文件。
2. 供应商管理加强：建立供应商评估及分类制度，根据供应商的信誉度、服务能力、价格竞争力等指标进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。
3. 采购合同管理：制定统一的采购合同模板，并明确合同的主要条款和采购方责任以及供应商提供的服务要求。
在签订采购合同前，应对合同内容进行仔细审查，确保合同的合法性和合规性。
4. 信息化支持：建立电子采购平台，实现采购信息的在线化管理和查询。
通过平台，实现采购需求的发布、供应商的投标、中标结果的公示等环节的自动化处理，提高采购的效率和透明度。
三、落实要求1. 各部门负责人应切实履行落实本通知的责任，确保采购流程的执行和合同管理的规范。
2. 采购部门要加强与各部门的沟通协作，及时了解各部门的采购需求，并提供相应的支持和服务。
3. 各部门应加强人员培训和业务学习，提高采购管理的专业素养和操作技能。
四、其他事项如对本通知有任何疑问或建议，请及时与采购部门联系。
我们将竭诚为各部门提供帮助和支持。
特此通知。
公司名称日期以上就是关于完善采购管理制度的通知，希望各部门能够严格按照通知要求执行，共同提升采购管理水平，为公司的发展做出更大的贡献。
祝工作顺利！该通知共计520字。
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关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知
公司各单位、各部室：
为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。
附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定
附件：
山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定
第一条为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。
第二条本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。
第三条公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。
第四条物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。
第五条晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。
公司本部各部室、各单位无权采购。
各部室及其各单位权限如下：
1、负责采购计划的申报工作。
2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。
3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。
4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。
第六条公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。
在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料
的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。
第七条己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。
在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。
第八条面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。
未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。
第九条山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。
选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。
第十条公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。
第十一条本规定从下发之日起执行。