乌龟图模板
企业ISO9001：2015质量管理体系(乌龟图)参考模板
x x省x x市X X X X X X X有限公司质量管理体系（依据ISO9001:2015）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月15日xx省xx市XXXXXXX有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。
通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
乌龟图培训ppt课件
3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
供方
输入 （I）
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
.
输出 （O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持 过程
1
是增 值的
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施 输出
5
符合顾客 图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
质量管理体系乌龟图
乌龟图广泛应用于各种行业和 组织，如制造业、服务业、医 疗保健等，用于指导质量管理
的实施和改进。
案例一：生产过程的质量控制
某汽车制造企业使用乌龟图对生产过程进行质量 控制，识别出关键工艺参数和检验点。
通过监控这些关键控制点，企业确保了产品的一 致性和可靠性，减少了不合格品的产生。
乌龟图在该企业质量管理体系中起到了关键作用 ，提高了生产效率和产品质量。
可视化效果优化
未来乌龟图可能会在可视化效果上进行优化，提供更加丰富、生动的 展示方式，提高使用者的阅读体验。
THANKS
谢谢您的观看
案例二：产品开发的质量管理
01
一家医疗器械公司利用乌龟图进行产品开发的质量管理，确保 新产品符合相关法规和标准。
02
通过乌龟图，企业明确了研发、采购、生产、检验等环节的关
键控制点，建立了有效的质量控制体系。
该企业成功地推出了多款高质量的医疗器械产品，赢得了市场
03
和客户的信任。
案例三：服务行业的质量管理
随着市场竞争的加剧，建立和实施有效的质量管理体系已成为企业持续发展的关键 。
乌龟图的概念和作用
乌龟图是一种图形化工具，以乌龟的形状为基本框架 ，将质量管理体系的各个要素按照逻辑顺序进行排列
和展示。
它能够直观地呈现质量管理体系的全貌，帮助组织更 好地理解和掌握体系的核心要素。
乌龟图的作用包括：提供全面的质量管理体系视图、 促进跨部门沟通和协作、帮助组织识别和解决潜在问
改进措施
根据分析结果，制定针对性的改进措施，提高质量管 理体系的绩效。
持续改进
建立持续改进机制，确保质量管理体系不断优化和完 善。
03
质量管理体系乌龟图的绘制
手册乌龟图
C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。
归口部门：供销部C2APQP 过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门：技术质检部C3归口部门:生产部C4,归口部门:技术质检部C5,归口部门:供销部C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。
资源配置:1. 计算机(E-mail)S1,归口部门：供销部S2归口部门：供销部S3归口部门：技术质检部S4不合格品。
归口部门：技术质检部S5归口部门：技术质检部S6目的：对计量器具进行控制和周期性检定，以确保其能提供可靠的数据，满足检验要求，使检验、试验、测量生产活动符合要求。
归口部门：技术质检部S7目的：按顾客的要求实施生产件批准计划，以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解，并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
归口部门：技术质检部S8目的：保证入库产品的质量。
归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部,归口部门:技术质检部归口部门:技术质检部目的：通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门:技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：技术质检部归口部门：生产部目的：选择合格的供应商负责公司的外协件的加工，并对外协加工作业进行管理，确保外协件符合规定要求。
归口部门：生产部归口部门：技术质检部S20产品审核管理过程乌龟图目的：对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
M1,归口部门：综合部M2,M3等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门:综合部M4目的：通过抓好工作环境管理，不断提升企业形象，增加空间的利用率，提高产品质量和工作效率，减少材料浪费。
归口部门：综合部M5目的：为了解员工对企业的期望值,掌握员工对企业的满意程度,增强公司凝聚力,从而提高公司竞争力。
人力资源管理过程-乌龟图 模板
人力资源管理过程
文件编号
计算机、培训室、考勤系统
版本
培训专员 招聘专员 人力资源经理
A0
页次
1
制定日期
输入
1.顾客特殊要求 2.部门/岗位需求 3.法律法规要求 4.业务计划要求 5.管理体系要求 6.质量方针和目标要求 7.员工手册、奖罚制 度、薪资与福利.
输出 人力资源管理过程
输入入 人 力 资 源 规 划 输出
1.符合要求的人员 2.员工档案
资源 管理
效果 确认
3.年度培训计划和培 训有效性评估报告
4.人员上岗证、培训 考试试卷/资格证
培训合格率 招聘及时率
ห้องสมุดไป่ตู้
人力资源管理程序 知识管理程序
乌龟图案例(共22张PPT)
输入
产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序
产品的 监视和测量
输出
检验报告 试验报告 全尺寸检验记录 状态标识
方法
衡量指标
错检率 漏检率 交付产品不良PPM
问题解决技术 FMEA 因果图 5Why 隔离区
资源
执行者
品质部 生产部 营销部 技术部
不合格的材料 不合格的半成品
不合格的成品 顾客退回的不合格品 过期、可疑的材料、产品
维护设备/工具 工装存储架 存储库
资源
工装设计资料 工装计划 维护需求 顾客要求
输入
工装管理程序
采购控制程序
产品质量先期 策划控制程序
方法
执行者
设备动力部 技术部 工装库 工装使用部门
工装 管理
输出
工装/模具台账 维护维修记录 报废单
衡量指标
工装寿命 完好率
物流公司
场地、仓库 资源
Re相 quir关eme文nts件资料等 SRIePqOuiCreDmiea电ngtrsa话 m (P/传 roce真ss Map)
管理评审计划 管理评审报告 管理评审会议记录
衡量指标
管理评审输出结果完成率 业务计划完成情况 质量目标完成情况 顾客/员工满意度 内外部失效质量成本 过程业绩/产品符合性的数据分析
计算机
统计技术等
资源
会议室
执行者
总经理 管理者代表 各部门主管
方针/目标
组织愿景
顾客要求、期望
竞争对手数据
输入
标杆企业数据
New Branch
资源
执行者
New Branch
New Branch
过程 名称
New Branch
《乌龟图龟形图》PPT课件
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接 确 审合 受认 同 定交 定 单期 单
评
/
质量管理体系乌龟图
质量管理体系乌龟图质量管理体系乌龟图⒈引言⒉质量管理体系乌龟图的概述质量管理体系乌龟图是一个由不同模块组成的综合性图表，用于描述和展示一个组织的质量管理体系。
它包含了各种质量管理的要素和过程，以及它们之间的关系和依赖性。
⒊质量政策⑴质量政策制定⑵质量政策传达和理解⒋质量目标⑴设定质量目标⑵监测和评估质量目标的实现⒌质量计划⑴制定质量计划⑵实施质量计划⑶监控质量计划的执行情况⒍资源管理⑴确保适当的资源⑵资源的分配和利用⑶资源的维护和改进⒎测量和分析⑴确定适当的度量指标⑵收集和分析数据⑶使用数据进行决策和改进⒏内部审核⑴确立内部审核程序⑵进行内部审核⑶处理内部审核发现的问题和改进机会⒐管理评审⑴定期进行管理评审⑵确保管理评审的有效性和跟踪⑶采取行动解决管理评审发现的问题和改进机会⒑不符合和纠正措施⑴识别和处理不符合⑵确定和实施纠正措施⑶关注和跟踪纠正措施的有效性1⒈持续改进1⑴提供持续改进机会1⑵确保改进机会的可追踪性和有效性1⒉卓越实践和创新1⑴推动卓越实践1⑵鼓励并支持创新1⒊风险管理1⑴识别和评估风险1⑵防范和应对风险1⒋供应商管理1⑴供应商评估和选择1⑵供应商绩效评估和监控1⑶处理供应商相关的问题和改进机会1⒌培训和发展1⑴确定培训需求1⑵设计和提供培训计划1⑶跟踪和评估培训效果1⒍文档和记录管理1⑴确立文档和记录管理程序1⑵面向过程的文档和记录编制1⑶文档和记录的控制和维护1⒎政策符合性和法规遵循1⑴确保符合相关政策和法规1⑵监控和报告政策和法规的遵循情况1⒏项目管理1⑴制定和实施项目管理方法1⑵监控和评估项目执行情况1⑶处理项目相关的问题和改进机会本文档涉及附件：本文所涉及的法律名词及注释：- ⒈法律名词：指在法律体系中明确定义和规定的术语或概念。
- ⒉注释：对法律名词的解释和说明。
过程乌龟图法课件ppt
内容介绍
1. 目的 2. 适用范围 3. 术语定义 4. 职责 5. 乌龟图的图解说明 6. 乌龟图清单 7. 任务
对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据， 可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量 相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯
６
输入 (我们将收到什么
?)
１过程
过程
７
输出
(我们将交付什么?)
２
如何作? (方法/指导书/程序/技
术)
５
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
1. 过程测量/评估考虑两方面：
Sales/PMC
COP2
过程设计和开发
PE
COP3
工程变更
PE
COP4
制造过程
MFG
COP5
产品交付
Shipping/PMC
COP6
顾客沟通/反馈
QA/PMC
COP7
顾客财产控制
IE/MPE/PMC
6.乌龟图清单
6.2 支持过程清单(Supporting Process)
编号
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5
应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员 的技能要求和能力培训等。
应描述现使用的关键测量/评估内容，如推移图、 关键指标、月报等。
对涉及的过程输入的描述。应详细填写实际输入 ，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具 或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多 少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规 的要求 。
乌龟图和流程图的组合应用【范本模板】
乌龟图和流程图的组合应用ISO 9001和ISO/TS 169492要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作用的。
标准的4.1节对企业做了这样的要求“企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及他们在这个企业中的应用”并且“决定这些过程的流程顺序和交互作用".一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。
过程乌龟图六要素：·输入:过程的每一个输入项都应该被列出来。
过程输入代表了内部和外部客户的全部需求,其中包含了组成元素以及其他相关的信息.例如，在一个系统过程中,它应该包含另一过程的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等。
·输出:乌龟图的输出表示了过程的结果。
对于一个系统过程来说，这包含了信息、报告或者数据.对于一个生产过程来说,输出包含了完成的产品、统计数据和其他与生产相关的数据，以及这个过程中全部的残余物。
不管这种过程属于哪种类型，实际的输出都应该表示对客户需求的满足程度.·资源：执行这项任务需要一些非人工的资源。
典型的种类包含原材料、设备、技术设施、硬件和软件。
·人员：需要人工资源来完成此项过程。
通常，需要列出一个人员清单，其中包含了从某种程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员，也许是提供数据的人员、具体执行任务的人员抑或是监督任务的人员.与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处。
·方法：这科晴式提供了过程所要求的操作控制,并且能够囊括程序、工作指令、操作说明、检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。
·度量：这也是一个业绩指标的列表。
通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。
通常，这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。
这些项目在乌龟图（见图1）中展示出来，使我们能够更好地理解—个过程。
对每一个过程创建乌龟图的另外的好处就是便于进行内部审计或者第三方审计.在进行内部审计时，审计者能够通过乌龟图更好地理解整个过程。
采购管理乌龟图 模板
页次பைடு நூலகம்
研发工程师
1
制定日期
品质工程师
输出
输出
1.符合客户要求规格 2.合格的辅料，物料， 治具 3.满足产品要求的原 物料
护控制程序 品控制程序
过程名称
采购管理过程
文件编号
采购 电脑 电话/传真
版本
研发工程师
品质工程师
输入
输入
采购管理过程
采 购 订 单 需 求 来 料 检 验 入库 /生 产制 程
1.物料技术文件 或要求 2.客户要求
3.采购需求
4.供应商管理
供应部交货准时率 供应商来料检验合格率
采购控制程序 供应商管理程序 产品防护控制程序 不合格品控制程序