2016年新版实验室评审报告附表3中英文两版
ISO134852016内部审核检查表英文版
ISO 13485: 2016 Pla nner and Delta ChecklistInstructions:1.Highlighted areas are to be completed by the Client Organization prior to the off-site review, or on-site Gap Analysis or Upgrade Audit, and submitted to the NSF-ISR Lead Auditor for review.2.The Annex A - ISO 13485: 2016 vs. ISO 13485: 2003 Comparison Table has been provided at the end of this document for information and reference purposes only.pletion by the Client Organization should include the final statement of readiness for Upgrade by the Top Management of the Client Organization.4.The columns for aPlanned Completion Date ” and Responsibility ” may be used by the Client Organization to develop their plan upgrading their QMS to the requirements of ISO 13485: 2016.5.All other areas of the Checklist are required to be completed by the N S F-ISR Lead Auditor to confirm the effective implementation of th e Client Organization ' s ISO 13485: 2016ialityManagement System.6.The Lead Auditor shall sign the appropriate sections at the end of the Checklist to indicate: whether the Client Organization is Ready/Not Ready for Upgrade Audit (Off-site review), AND the finalapproval of the QMS in meeting the requirements of ISO 13485: 2016 (during the on-site Upgrade Audit)7.This checklist shall be submitted by the NSF-ISR Lead Auditor as one of the records of the ISO 13485: 2016 Upgrade for the Client Organization.Page 1 of 10NOTE: Please en sure that your Orga ni zati on ' s registered ISO 13485:2003 QMS rema ins complia nt with that versi on of the Standa rd un til the Tran siti on to ISO 13485: 2016 is complete and verified by the NSF-ISR Lead Auditor.。
VDA 6.3-2016过程审核检查表及报告(中英文功能强大版)
的策划
需回答问题: 4 过程 已回答问题: 5 / 5
Produkt-/Prozess-Audit
Data Input for Compiling Report
简要指导: 1. Activate macros启用宏 2. Select Language选择语言 3. Choose amount of processsteps (only for P6 evaluations)选择工序数量 4. Choose process elements (Table: Questions-Fragen)选择过程要素
没有缺点 10
Is there an escalation process established and is this effectively implemented?是否 建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?
没有缺点 10
100% 100%
需回答问题: 4
Planning the product and process development产品和过程开发 产品 已回答问题: 5 / 5
Certificate No.: P-6.3 -1702-B-15842
上次审核结果 / 证书
Suppl.-No.: 12345 D-U-N-S No.: 123456
供方: ABCDEFG 街道: 12 地址: Address 国家: B 生产地点（邮编）: 123456 电话号码: 123456789 传真号码: 123456789 签名 (组织): Wang ermazi
证书 / 审核号码: 签发日期 执行者
结果 / 证书编号.
姓名 高层管理: Zhang san 工厂管理: Li si 质量管理: Wang ermazi 客户支持 zhao wu
VDA6.3中英文检查表和报告
A 2
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Process audit
26
4.1
27
Have the Product FMEA / Process FMEA been drawn up? Are they updated as the project progresses and are corrective actions laid down? 是否 编制设计-FMEA 和过程-FMEA，并在项目流程中更新，以及确定整改措施 Are the stipulations arising from the plans for product and process development put into effect?是否有效落实在质量策划中确定的方法和任务
2.1
10
2016年3月我司接收到404124动力线-X2#-2产品项目后由工程部产品工程师 组织各相关人员（模具设计、工艺工程师、设备管理人员、业务部、质量部 、物料部和生产部相关人员组成小组，并明确相关人员职责和权限。
13
2.2
14 15
x
2.3 2.4
Are the resources required for the project development planned and available and are all changes displayed? 是否规划和具备开展项目必要的 资源，以及通报变更 Is there a project plan and has this been agreed with the customer? 是否具 备项目计划并与顾客协商确定 Is change management in the project ensured by the project organisation? 由项目领导确保在项目进行中的是否更改管理 Are the responsible personnel within the organisation and in the customer's company involved in the change control system? 在组织中和顾 客的职责人员履行是否变更服务 Is there a QM plan for the project? Is this implemented and monitored regularly for compliance?项目中是否具有一个质量计划，并且获得落实和定 期监控执行情况
CNAS实验室申报材料报送新要求
关于调整实验室及相关机构、检验机构申请及评审资料提交方式的通知各相关机构及评审员: 中国合格评定国家认可委员(CNAS）秘书处新的“CNAS 实验室检验机构认可业务管理系统”（以下简称“业务管理系统”）已经上线。
为了提高工作效率,降低管理成本，增强服务效果，经过充分研讨论证，CNAS 秘书处决定调整相关机构申请及评审资料提交方式。
现将有关事宜通知如下: 一、适用范围1.相关机构使用新“业务管理系统"申请的评审项目(如初评、扩项、换证复评审），遵照此通知执行。
2.评审员使用新“业务管理系统”的评审项目（如初评、监督、扩项、换证复评审）,遵照此通知执行。
3.已获认可机构的变更及未使用新“业务管理系统”的评审项目按照原方式执行。
二、认可申请资料提交1.机构提交的电子版材料应做到真实、可追溯;否则将按照认可规则的规定处理。
2.认可申请书全部资料应提交电子版，但申请书正文、附表1、附表2-1、附表5、实验室法律地位的证明文件、填写的能源之星产品分类表及能源之星检测方法与实验室检测程序、检测人员对应一览表除电子版外还应提交纸质版,具体内容见附件1。
三、现场评审资料提交1.评审员提交的电子版材料应做到真实、可追溯；否则将按照评审人员行为准则的规定处理。
2.现场评审资料除首末次会议签到表只提交纸质版外应全部提交电子版，但评审报告正文、附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附件3、附件5、附件6、附加说明、整改报告、资料审查通知单、现场评审人员公正性、保密及廉洁自律声明、合格评审机构廉洁自律声明除电子版外还应提交纸质版，具体内容见附件2。
上述调整自2016年7月1日起执行。
特此通知。
附件：1。
认可申请书提交方式明细表2。
评审员资料提交方式明细表中国合格评定国家认可委员会秘书处2016年6月7日附件1认可申请书提交方式明细表序号表格名称方式备注认可申请书1认可申请书正文1纸质、电子认可申请书附表2附表1:实验室关键场所一览表2纸质、电子3附表2—1：实验室权签字人一览表3纸质、电子4附表2-2:授权签字人申请表电子5附表3:实验室人员一览表电子6附表4—1：申请认可的检测能力及仪器设备(含标准物质/标准样品）配置/核查电子7附表4—2:申请认可的“能源之星”检测能力及仪器设备（含标准物质/标准样品）配置/核查表电子8附表4—3：申请认可的校准和测量能力及仪器设备/标准物质配置/核查表电子9附表4-4：申请认可的司法鉴定/法庭科学机构仪器设备/标准物质配置/核查表电子10附表4-5。
实验室资质认定评审报告及附表
实验室资质认定评审报告及附表实验室资质认定评审报告实验室名称：评审机构名称：（盖章）评审日期：国家认证认可监督管理委员会编制填表须知1．本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。
2．本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。
3．本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第页，共页。
4．本《评审报告》所选“”内划“√”。
5．本《评审报告》须经评审组签字有效。
6．本《评审报告》适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审。
7. 本《评审报告》自2007年6月1日起实施。
1.概况1.1 实验室名称：地址：邮编：传真： E-mail：负责人：职务：电话：手机：联络人：职务：电话：手机：1.2 所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：地址：邮编：传真：E-mail负责人：职务：电话：1.3 实验室设施特点：固定□临时□可移动□多场所□1.4 法人类别1.4.1独立法人实验室社团法人□事业法人□企业法人□其他□1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）社团法人□事业法人□企业法人□其他□1.5 评审类型1.5.1计量认证首次□扩项□复查□其他□1.5.2计量认证＋授权首次□扩项□复查□其他□1.5.3计量认证＋验收首次□扩项□复查□其他□1.6 现有证书情况计量认证证书编号：证书有效截止日：授权证书编号：证书有效截止日：验收证书编号：证书有效截止日：2.评审地点（多场所的另附页）：3.评审组意见：评审结论符合□基本符合□基本符合(需现场复核)□不符合□评审组长签名：日期：注：评审组意见包括：①依据的现场评审通知文号；②评审组人数；③现场评审时间；④对实验室法律地位的描述以及承担第三方公正检验的评价；⑤评审过程，对机构体系运行有效性、资源、和检测报告等方面的评价；⑥建议批准的认证/授权（验收）项目的数量；7不符合项及整改建议。
VDA6.3-2016新版过程审核报告-中文版
的具体要求是否已明确？
产品
请做评价！
过程
请做评价！
x Is the feasibility comprehensively evaluated according to the product and
process requirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨
职能分析？
过程 10 没有缺点
4.7
Are the processes established for securing customer care / customer
satisfaction / customer service as well as the field failure analysis?是否建立流
allocated appropriately to the incoming materials ? 必要的标识/记录/放行是否
具备，并且适当地体现在来料上？
过程审核过程审核调查问卷生产位置审核编号日期类别问题审核结果项目管理评分必须回答的问题回答问题目管理及项目组织机构没有缺否建立项是否为落实项目而规划了所有必要的这些资源是否已经到位并且体现了变更情况资源没有缺点项目计划并与顾客协调一致没有缺点是否编制是否进行项目质量策划并对其符合性进行监控没有缺点项目所涉及的采购事项是否得以实施并对其符合性加以监控没有缺点项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理没有缺点是否建立事态升级程序该程序是否得到有效执行没有缺点类别问题审核结果类别问题审核结
10 没有缺点
第 4页，共 13页
长沙荆华电子科技有限公司
####别 类问题
5.7
Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined? 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
测试机构通用测试报告(中英文对照版)
编号：Text here，Consistent with the application number Report No.:测试报告Test Report产品名称:Text hereSample name型号规格:Text hereSpec.委托单位:Text hereClient测试类别:Test type选择一项。
XXXXXXXXXXXXXXXXX测试中心XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTEST CENTER注意事项Notice1、报告封面及结论页无检验单位公章鲜章无效。
The report cover and conclusion page are invalid without the official seal of the test center.2、报告无编制人、审核人和批准人共同签字无效。
The report is invalid iwithout signature of editor , verifier and the approver. 3、报告不完整或有涂改无效。
The report is invalid if it’s incomplete or altered .4、对报告若有异议，请在15日内以书面形式通知本中心。
If you have any objection to the report, please inform us in written form within15 days.5、报告用于广告或宣传无效。
The report is not valid for advertising or publicity.6、本报告仅对所检样品负责。
This report is only responsible for the examined samples in question.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX测试中心XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTEST CENTER地址: A d d.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮政编码:P.C.:XXXXXX电话:T e l.:XXXXXXXXXXXXTest Report Page 1 of 2编制: Edited by: 审核：Reviewedby:批准：Authorizedby:Test Report Page 2 of 2 Test data here-----------以下空白End of Report-----------。
【GRI2016版】simplified-chinese-gri-305-emissions-2016
报告要求
1.1 报告组织应使用 GRI 103：管理方法 报告其排放管理方法。 1.2 在报告温室气体排放目标时，报告组织应说明是否使用了抵消来达到这些目标，包括抵消所属的类型、
数量、标准或机制。
GRI 305：排放 2016
5
管理方法披露 续
指南
在报告其排放的管理方法时，报告组织也可：
本标准对 2018 年 7 月 1 日或之后发布的报告或其他材料有效。建议及早使用。
备注：文中包含其他标准的超链接。在大多数浏览器中，按“ctrl”+ 单击鼠标左键将在新浏览器窗口中 打开外部链接。单击某个链接后，按“alt”+ 单击鼠标左键 将返回之前的视图。
2
GRI 305：排放 2016
简介
• 说明是否受任何国家、地区或行业层面的排放
法规和政策的约束；并提供这些法规和政策的 示例；
• 披露用于处理排放（例如用于过滤器、试剂的
支出）以及排放证书的购买和使用的支出。
6
GRI 305：排放 2016
2. 议题专项披露
披露项 305-1 直接（范畴 1）温室气体排放
报告要求
披露项
305-1
报告组织应报告以下信息：
• 物理或化学加工：其中大部分排放源于化学品
和物料的生产或加工，例如水泥、钢铁、铝、 氨和废物处理；
• 物料、产品、废物、工作者和乘客的运输：这
些排放源于组织拥有或管控的移动燃烧源中的 燃料燃烧，例如卡车、火车、船舶、飞机、巴 士和汽车；
• 短时排放：这些排放不是物理控制的，而是源
于有意或无意的温室气体释放。这些可包括设 备的接头、密封件、包装和垫圈泄漏；甲烷排 放（例如来自煤矿）和排气；制冷和空调设备
实验室内部评审整改报告
实验室内部评审整改报告编写人：冯殿生审核人：XXXX签发人：XXXXXXX市疾病预防控制中心2016年11月16日根据«实验室资质认定评审准则»我中心于2016年11月15日至11月16日对我单位进行了内部评审。
评审组依据«检验检测机构资质认定评审准则»对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的进行情况进行了全面检查。
对照«实验室资质认定评审准则»的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款，组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。
对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有5项不合格项。
（一）问题表述1.抽查人员技术档案无能力确认、教育、培训监督记录；2.仪器出现故障或异常时，修复后未对有影响检测结果的进行追溯；3.检验检测报告用章无文件规定和授权；4.抽查20份报告，在样品送检单上描述不够详实；5.未对检测报告“意见和解释”人员授权。
（二）整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由质量管理科和检验科提出具体整改措施，并经我单位内部评审工作小组讨论同意，由最高管理者批准并安排相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：1、对人员进行培训学习，具体学习评审准则和质量体系文件；2、增添人员技术档案能力确认、教育、培训监督记录；3、对仪器出现故障或异常时检测结果的报告及原始记录进行分析；4、对检验检测报告用章下文件和授权；5、按照准则要求对监测人员培训，确保样品送检单描述详实；6、中心对检测报告“意见和解释”人员授权。
（三）整改完成情况我单位由相关科室负责人按照指定的整改措施对本科室的问题进行整改，行政办公室负责监督验证，并经质量负责人确定。
实验室评审报告
实验室评审报告任务编号：实验室名称：评审日期：~中国合格评定国家认可委员会(CNAS）说明1．本评审报告用于记录中国合格评定国家认可委员会（以下简称CNAS）委派的实验室评审活动，对现场评审结果给出评价，是CNAS评定委员会的做出认可决定意见的主要信息来源,其结论在CNAS批准认可前作为参考。
2．实验室评审是一种抽样检查活动，不可能覆盖被评审方的全部活动，评审结果建立在所抽取的证据基础之上，因此，未被评审部分仍可能有不符合项存在。
3．评审组成员对评审过程中获得的有关被评审方的所有信息负有保密责任，未经被评审方和CNAS同意不得向第三方泄露（有关法律要求除外）。
4．本报告中带有□的条款为可选项，评审员在□中打√者为所选内容。
5．本评审报告版权属CNAS所有，未经批准不得翻印.一、实验室概况（本栏须以中英文填写）名称Name oflaboratory地址Address电话（Tel) 传真(Fax)邮政编码（Post）网址（Website ) 电子信箱（E-mail) （联系人）负责人职务电话（Tel）Person in charge：Position电子信箱(E—mail）联系人职务电话（Tel）Contact Position 手机(Mobile)实验室所在具有法人资格的机构名称（若实验室是法人单位此项不填):Name of parent organization （Not applicable if the laboratory is a legal entity）：组织机构代码法定代表人职务电话(Tel)LegalRepresenta -tive Position传真(Fax）电子信箱（E-mail)二、实验室基本信息实验室类别:□检测实验室（□开展内部校准的检测实验室) □校准实验室实验室设施特点:□固定□离开固定设施的现场□临时□可移动实验室人员及设施：该实验室始建于年，现有工作人员名，其中管理人员名，检测/校准人员名。
实验室管理评审报告【范本模板】
×××××建筑工程检测有限公司
管理评审报告
——————————————————-————————-- ×××××建筑工程检测有限公司编制
管理评审报告目录
管理评审工作计划 (1)
管理评审通知表..........................................。
2 部门工作报告 (3)
管理评审报告 (18)
改进措施计划及实施验证表 (19)
管理评审工作计划
填报人：审批人：
年月日年月日
管理评审通知表
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司管理评审报告
×××××建筑工程检测有限公司
改进措施计划及实施验证表根据管理评审报告要求，特作改进措施计划如下：
填报人：验证人:
年月日年月日。
VDA6.3：2016红皮书中文版检查表部分(P2-P7)
- 质量、交付数量、供货及时率方面的绩效目标，例如：在零缺陷战略的框架下来降低ppm- 包含升级机制在内的质量协议- 避免超额运费- 降低报废率- 减少产品积压VDA 6.3过程审核-2016版红皮书P部分P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 P4.7 P4.8 P5.1 P5.2 P5.3 P5.4 P5.5 P5.6 P5.7 P6.1.1 P6.1.2 P6.1.3 P6.1.4 P6.1.5 P6.2.1 P6.2.2 P6.2.3 P6.2.4 P6.2.5 P6.3.1 P6.3.2 P6.3.3 P6.4.1 P6.4.2 P6.4.3 P6.4.4 P6.4.5 P6.5.1 P6.5.2 P6.5.3 P6.5.4 P6.6.1 P6.6.2 P6.6.3 P6.6.4 P7.1 P7.2 P7.3 P7.4 P7.5参照文献矩阵VDA1 文件化和存档X X X X X X X X XVDA2 PPA 产品和生产过程批准X X X X X X X X X X X XVDA3.2/3.3 (Part1) 确保汽车制造商和供应商的的可靠性X XVDA4 过程质量保证X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XVDA5 测量过程能力X X XVDA6.X 质量审核基础X X X X X XVDA7 质量数据交换QDXVDA16 汽车内部与外部的外部装配和功能件的装饰表面X X X X X X X XVDA19.X 技术清洁度X X X X X X XVDA MLA 新零件成熟度保障X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XVDA 处理顾客投诉的标准流程X X X X X X X X X XVDA 现场失效分析X X X X X X XVDA 建立顾客特殊要求的质量管理体系VDA RPP 稳健生产过程X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XVDA 特殊特性X X X X XVDA 供应链风险最小化X X X XVDA 汽车行业软件过程改进和能力确定SPICE X X X X X X XAIAG APQP X X X X X X X X X X X X X X X X XAIAG / VDA FMEA X X X X X X X X X X X X X X X X X X XAIAG PPAP X X X X X X X X X X XAIAG MSA X XAIAG SPC X。
实验室认可评审工作指导书附表2
实验室评审报告 CNAS-PD14/11-B/1名称:地址:
填表说明：
1. 检测标准（方法）的填写应参考EPA对“能源之星”产品及其测试方法的要求列表，且为实际开展检测时采用的方法，并为评审时的有效版本；
2. 如认可的标准中有引用方法标准的，引用的方法标准也应同时予以认可；如同一个标准被不同产品引用，应在每个产品类别中同时列出；
3. 当能源之星检测标准中部分内容不涉及检测要求，仅有特定章节或条款规定其检测方法时，“项目/参数”栏内不应填写“全部项目”或“全部参数”，应给出具体检测参数或项目，并在“检测标准（方法）名称及编号（含年号）”栏中注明检测标准的条款或章节号。
附表2-2任务编号：
推荐认可的“能源之星”检测能力范围（中文）
同附表2-1
同附表2-1
第1页，共1页。
16版质量、环境、职业健康三体系中英文版本手册
************有限公司CHONGQING TONGYAO CASTING & FORGING CO., LTD.质量、环境、职业健康安全手册Quality，Environmental，Occupational Healthand Safety Manual编号：TY-QEO-2018Document No: TY-QEO-2018版本：Revision:制订：Prepared by:审核：Verified by:批准：Approved by:受控状态：Controlled Condition:分发号:Distribution No.:2018-3-01发布Released on 01/03/20182018-3-01 实施Effected on 01/03/2018体系更改记录表History of RevisionsTY-QR-JZ-021A0.1目录 (3)0.1Content (3)0.2公司概况 (6)0.2Company Profile (6)0.3.1质量管理者代表和质量保证负责人任命书 (7)0.3.1Letter of Appointment for Quality Management Representative & Supervisor (7)0.3.2环境、职业健康安全管理者代表任命书 (9)0.3.2Letter of Appointment for Environmental and Occupational Health and SafetyManagement Representative (9)0.3.3员工职业健康安全事务代表任命书 (10)0.3.3Letter of Appointment for Occupational Health and Safety Representative of Employees100.3.4认证联络工程师任命 (11)0.3.4Appointment of Certification Liaison Engineer (11)0.4手册颁布令 (12)0.4Issue Order of Manual (12)0.6.1组织机构图 (13)0.6.1Organization chart (13)0.6.2检验机构图 (15)0.6.2Inspection organization chart (15)0.7公司质量管理体系运行图 (17)0.7Structure Chart of Company’s Quality Management System (17)0.8.1质量管理体系过程适用范围及职责分配表 (18)0.8.1Quality Management System Process Applicable Scope & Responsibility AssignmentTable (18)0.8.2环境、职业健康安全管理体系过程适用范围及职责分配表 (21)0.8.2Quality Management System Process Applicable Scope & Responsibility AssignmentTable (21)0.9质量管理原则 (24)0.9Quality management principles (24)1范围 (25)1Scope (25)2规范性引用文件 (27)2Normative reference (27)3术语和定义 (28)3Terms and definitions (28)4.1理解组织及其环境 (29)4.1Understanding the organization and its environment; (29)4.2理解相关方的需求和期望 (29)4.2Understanding the needs and expectations of interested parties; (29)4.3确定管理体系的范围 (30)4.3Determine the scope of management system (30)4.4管理体系及其过程 (30)4.4Management system and its process (30)5.1领导作用和承诺 (33)5.1Leadership and commitment (33)5.2方针 (34)5.2Policy (34)5.3组织的岗位、职责和权限 (36)5.3Organizational positions, responsibilities, and authorities (36)6.1应对风险和机遇的措施 (44)6.1Countermeasures for risks and opportunities (44)6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划 (49)6.2Quality, environment, occupational health and safety objectives and planning for theirimplementation (49)6.3变更的策划 (50)6.3Planning of change (50)7.1资源 (51)7.1Resources (51)7.2能力 (54)7.2Competence (54)7.3意识 (55)7.3Awareness (55)7.4沟通 (56)7.4Communication (56)7.5形成文件的信息 (59)7.5Documented information (59)8.1运行策划和控制 (62)8.1Operation planning and control (62)8.2产品和服务的要求 (63)8.2Product and service requirements (63)8.3工艺设计和开发 (66)8.3Process design and development (66)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 (69)8.4Control of externally provided processes, products and services (69)8.5生产和服务提供 (72)8.5Production and service provision (72)8.6产品和服务的放行 (76)8.6Release of products and services (76)8.7不合格输出的控制 (77)8.7Control of nonconforming outputs (77)8.8应急准备和响应 (78)8.8Emergency preparedness and response (78)9.1监视、测量、分析和评价 (82)9.1Monitoring, measurement, analysis and evaluation (82)9.2内部审核 (88)9.2Internal audit (88)9.3管理评审 (89)9.3Management review (89)10持续改进 (92)10Continuous improvement (92)11认证产品的一致性 (95)11Consistency of certified products (95)12安全文明生产 (97)12Safe and well-managed production (97)13对照检索：AAR质量体系对照通耀质量体系 (98)13Cross Reference–AAR Elements to TongYao Manual (98)14程序文件目录 (99)14Procedure Document Content (99)************有限公司是一家大型民营企业，成立于2011年1月7日，注册资金10600万元。
评审报告附表
推荐批准的实验室授权签字人名称：地址：推荐批准的实验室授权签字人Lab：Add：附表2 任务编号：推荐批准的实验室检测能力范围（中文）名称：评审组长／组员签字：填表说明：1.“产品/产品类别”泛指被测物，不仅限于工、农业产品。
2.“项目”指检测活动所针对的产品属性，可包含若干参数，填表时可进行概括性的描述，如“安全性能”、“物理性能”、“化学性能”、“机械性能”及“外形尺寸”等。
3.“项目/参数”栏应填写实验室能够按照本表中所列检测标准（方法）实际进行检测的项目或参数。
如不能对标准（方法）要求的个别参数进行检测，或只能选用其中的部分方法对某参数进行检测时，应在“限制范围”栏内注明“只测XXX”、“不测XXX”或“只用XXX方法”、“不用XXX方法”。
4. 特殊情况下（在不引起歧义时），如产品标准中包含检测方法、产品标准中引用的方法标准均已单独申请认可时，实验室能够按照产品标准的全部要求进行全项检测时，“项目/参数”栏内可填写“全部项目”或“全部参数”字样；反之，可在“项目/参数”栏填写“部分项目”或“部分参数” 字样，然后在“限制范围或说明”栏填写能或者不能检测的参数名称，并相应注明“只测”或“不测”。
5．当方法标准和产品标准同时申报时，应先列方法标准，再列产品标准。
6．使用可移动设施、租用设备或其它需说明的情况，填写在“说明”栏。
7．监督评审和复评审时，对同时扩大检测范围，应将扩项能力在“说明”栏注明“扩项”字样。
8.“领域代码”参见《实验室认可领域分类表》。
9．申请实验室认可检测范围中涉及作为国家中心（或省所、站）授权的检测项目，在“项目”栏以“*”号标注，对于申请扩大授权的检测项目在“项目”栏用“**”号标注。
10.存在多办公地点或分支机构时，不同地点的技术能力请分开填写。
11.评审组长及评审组成员只须分别在中（英）文能力范围首、末页签名，并注明各自确认的序号。
12.在填制本表时，本“填表说明”应删除。
实验室资质认定评审报告范文
实验室资质认定评审报告范文（用于初审、复审或扩项评审）实验室名称：评审日期：年月日至月日山东省质量技术监督局编制填表须知1．本《评审报告》可用签字笔填写或计算机打印，字迹应清晰、规范。
2．本《评审报告》的表格填写页数不足时，可用A4纸增加续附页，但需连同正页编第页,共页。
3．本《评审报告》所选“□”内打“√”。
4．本《评审报告》须经评审组签字有效。
5．本《评审报告》适用于初审、复审或扩项评审。
1．概况1.1实验室名称:注册地址：邮编：办公地址：邮编：检验地址（一）：邮编：检验地址（二）：邮编：检验地址（三）：邮编：（实验室有三个以上的检验地点时，可继续按顺序填写。
）传真：E一mail：1.2非独立法人实验室所属法人单位名称：地址：邮编：传真：E一mail：1.3法人类别1.3.1独立法人实验室事业法人□企业法人□社团法人□其他□1.3.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）事业法人□企业法人□社团法人□其他□1.4评审类型1.4.1计量认证初审□扩项□复审□其他□1.4.2计量认证十审查验收初审□扩项□复审□其他□1.4.3计量认证+依法授权初审□扩项□复审□其他□1．4．4计量认证+实验室认可初审□扩项□复审□其他□2.评审结论□符合□基本符合□基本符合，需现场复核□不符合 3.评审组意见：评审组长签名：日期：年月日注：评审组意见至少应包括：①依据的现场评审通知文号；③现场评审时间；④对实验室体系运行有效性和承担第三方公正检验的评价；⑤对人员、仪器设备和检测报告等方面的评价；⑥建议批准的检验项目数量及需要说明的其他问题。
4.评审组确认的资质认定项目表评审员/技术专家签名：注：填写要求与“申请书”中的附表1相同5.现场评审检查表。
实验室评审报告,示范例本
实验室评审报告,示范例本第1页共298页附表4任务编号：L00796-2016-01推荐认可的校准和测量能力范围（中文）名称：福建省计量科学研究院/福建省闽量校准技术中心地址：福建省福州市屏东路9-3号序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注长度1*测长机长度600618测长机校准规范JJF1066(0～100)mmU=(0.3+2.6L)m(L:mm)毫米刻度尺(0～6)mU=(0.3+1.3L)m,(L：mm)分米刻度尺2*测长仪长度600618测长仪校准规范JJF1189(0～500)mmU=0.5m3*光学计长度600617光学计检定规程JJG45(﹣100～﹢100)mU=0.1m4*接触式干涉仪长度600621接触式干涉仪检定规程JJG101(-5～﹢5)mU=0.01m5*投影仪长度600122投影仪校准规范JJF1093(200100)mmU=2m示值(200100)mmU=0.01%6*工具显微镜长度600119工具显微镜检定规程JJG56(100200)mmU=(0.2+0.005L)m,(L：mm)7水平仪检定器角度600314水平仪检定器检定规程JJG191(1～1.5)mm/mUrel=2.5%8合像水平仪角度600313电子水平仪和合像水平仪检定规程JJG103（-5~+5）mm/mU=0.002mm/m 第2页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注9框式、条式水平仪角度600313框式水平仪和条式水平仪校准规范JJF1084(0～0.2)mm/mUrel=6%10平面平晶平面度600604平晶检定规程JJG28(30～150)mmU=(0.01～0.02)m11平行平晶平行度600605平晶检定规程JJG28H(5～91)mmU=0.2m平面度600605(30～50)mmU=0.01m12角度块角度600301角度块检定规程JJG70﹤180U=2〞13刀口形直尺直线度600308刀口形直尺检定规程JJG63L=75mm,125mm,175mmU=0.3mL=200mm,225mmU=0.5mL=3 00mm,400mm,500mmU=0.8m14*量仪测力仪力值620708专用工作测力机校准规范JJF1134(0～25)NUrel=(0.96/F)%15*焦度计顶焦度670502焦度计检定规程JJG580(-25～+25)m-1U=0.03m-1自动式(-25～+25)m-1U=0.04m-1光学机械式16*验光机顶焦度670504验光仪检定规程JJG892(-20～+20)m-1U=(0.10～0.15)m-1客观式第3页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注(-20～+20)m-1U=0.09m-1主观式17*验光镜片箱顶焦度670501验光镜片箱检定规程JJG579(-20～+20)m-1U=0.03m-118*平板平面度600606平板检定规程JJG117(160mm100mm)~（5000mm3000mm)U=(1~5)m19*平尺直线度600315平尺校准规范JJF1097(300～5000)mmU=(0.5～6)m20钢直尺长度600111钢直尺检定规程JJG1(0～2)mU=(0.05+210-5L)mm，(L：m)21钢卷尺长度600110钢卷尺检定规程JJG4(0～200)mU=(0.15+610-3L)mm(L：m)22通用卡尺长度600213通用卡尺检定规程JJG30（0～1000）mmU=0.02mm(＞1000～3000)mmU=0.04mm23指示表长度600208指示表检定规程JJG34百分表(0～10)mmU=4m千分表(0～2)mmU=1.7m24水准仪角度600404水准仪检定规程JJG425(0～25)〞U=3.0〞25经纬仪角度600407光学经纬仪检定规程JJG4140～360U=0.4〞第4页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注26*坐标测量机长度600601坐标测量机校准规范JJF1064(0～8)m无温度补偿功能：U=(0.8+2.1L)m(0～8)m 有温度补偿功能：U=(0.8+0.7L)m(L：m)27量块（三等）长度600201量块检定规程JJG146(0.5～100)mmU99=0.10m+110-6Ln,k=2.728量块（四等）长度600201量块检定规程JJG146(5.12～1000)mmU99=0.20m+210-6Ln,k=2.729千分尺长度600204千分尺检定规程JJG21(0～100)mmU=2m30表面粗糙度比较样板粗糙度600625表面粗糙度比较样块校准规范JJF1099Ra(0.025～25)mUrel=6.0%31内径千分尺长度600202内径千分尺检定规程JJG22(0～3)mU=(1.5+0.005L)m,(L:mm)32测地型GPS接收机长度600403全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF1118(6～36000)mU=2.8mm第5页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注33钢筋锈蚀测量仪电压700840钢筋锈蚀测量仪校准规范JJF1341(-2～2)VU=0.004V；电流700840(-200～200)mA2mA档，U=0.004mA，20mA档，U=0.02mA，200mA档，U=0.1mA34*数控机床长度600123坐标定位测量系统校准规范JJF1251(0～3)mU=3m35*汽车转向角检验台角度700214汽车转向角检验台校准规范JJF1141-50~+50U＝0.2836轮胎花纹深度计长度700217轮胎花纹深度尺校准规范JJF1477(0～30)mmU=0.02mm37手持GPS接收机长度600403全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF1118(6～36000)m分辩力0.1时U=1.8m(6～36000)m分辩力0.001时U=1.1m(6～36000)m分辩力0.00001时U=0.7m第6页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注38光学测角比较仪角度600304光学测角比较仪校准规范JJF1078(0～60)U=1.539*涂层测厚仪、涡流测厚仪长度600635磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程JJG818(5～50)m分辨力为0.1um时U=1.2m(50～800)m分辨力为0.1um时U=2.0m(800～1510)m分辨力为0.1um时,U=2.610-3H(5～1510)m分辨力为1um时(5～800)mU=2m，(800～1510)m，U=2.610-3H第7页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注(5～1510)m分辨力为0.01mm时，U=0.01mm40*超声波测厚仪长度600635超声波测厚仪校准规范JJF1126(3.3～197.9)mm分辨力为0.1mm时，U=0.1mm(3.3～197.9)mm分辨力为0.01mm时，U=0.05mm41厚度表长度600219厚度表校准规范JJF1255(0～30)mm分度值0.01mm：U=5m(0～30)mm分度值0.1mm：U=20m第8页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注(0～30)mm分度值0.001mm、0.002mm：U=1.1m42刮板细度计长度600629刮板细度计检定规程JJG905(0～150)mU=1.1m43楔形塞尺长度700878建筑工程质量检测器组校准规范JJF1110(0～15)mmU=0.04mm44光面环规长度600610标准环规检定规程JJG894(3～200)mmU=(0.9+6L)m，(L：m)45金属丝编织网试验筛长度600641试验筛校准规范JJF1175(0.020～0.5)mmU=3m(＞0.5～5.0)mmU=0.01mm(＞5.0～125)mmU=0.04mm46金属穿孔板试验筛长度600641试验筛校准规范JJF1175(1～5)mmU=0.01mm(5～125)mmU=0.07mm47针规长度600616针规、三针校准规范JJF1207(0～25)mmU=2.0m48焊接检验尺长度600645焊接检验尺检定规程JJG704(0～60)mm咬边深度尺：U=0.02mm第9页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注(0～60)mm主尺边缘线性标尺：U=0.01mm(0～60)mm 间隙尺：U=0.04mm角度600645（0～160）U=849砖用卡尺长度600213砖用卡尺校准规范MLYJZ-A10(0～500)mmU=0.1mm50*偏摆检查仪长度600508跳动检查仪校准规范JJF1109500mmU=(0.37+0.21△)m,(△：mm)51螺纹千分尺长度600512螺纹千分尺检定规程JJG25螺距：(0.4～7.0)mmU=2m52*测量显微镜长度600120读数、测量显微镜检定规程JJG571(0～8)mmU=2m53间隙规长度600199楔形塞尺校准规范JJF1548(0～60)mmU=0.01mm54X射线探伤机空气比释动能率690213X射线探伤机检定规程JJG40(0.1～1000)cGymin-1Urel=6%55手持式激光测距仪长度600408手持式激光测距仪检定规程JJG966(0～50)mU=1mm(＞50～100)mU=2mm56超声波探伤仪衰减630504超声探伤仪检定规程JJG746衰减器衰减量大于60dBUrel=0.8%第10页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注57*机动车方向盘转向力转向角检测仪力值700214机动车方向盘专向力转向角检测仪校准规范JJF1196(100～500)NUrel=1.0%58（米）码表长度600117（米）码表校准规范MLYJZ-A075mUrel=0.1%59*粗糙度仪粗糙度600626触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF1105Ra(0.05～10)mUrel=4.6%60校对杆长度600204千分尺检定规程JJG21(25～3000)mmU=(1.5+0.005L)m(L:mm)61尺长度600110尺检定规程JJF1423(9～318)mmU=0.1mm(＞318～1590)mmU=0.2mm62*汽车制动踏板力计力值700218汽车制动操纵力计校准规范JJF1169(10～1000)NUrel=1%63*位移传感器长度600108线位移传感器校准规范JJF1305(0～50)mm0.01mm;(0～100)mmU=0.02mm64塞规长度600609光滑极限量规检定规程JJG343(1～150)mmU=(2～4)m65钢筋保护层测量仪长度700838钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范JJF1224混凝土保护层厚度(5～75)mm，楼板厚度(50～500)mmU=0.7mm66读数显微镜长度600120读数、测量显微镜检定规程JJG571(0～8)mmU=1.5m第11页共298页序号测量仪器名称校准参量领域代码校准规范名称及编号（含年号）测量范围扩展不确定度(k=2)说明备注67刀口形直角尺垂直度600308直角尺检定规程JJG7(50～200)mmU=2m68垂直度检测尺角度700880建筑工程质量检测器组校准规范JJF1110(0～15)mm/mU=0.5mm/m69垂准仪角度600406垂准仪校准规范JJF1081（-25～+25）U=0.470螺纹量规长度600612圆柱螺纹量规校准规范JJF1345螺纹塞规:2mm～100mmU=3m螺纹环规:6mm～100mmU=4m71内外直角检测尺角度700881建筑工程质量检测器组校准规范JJF1110(0～7)mm/mU=0.5mm/m72*汽车悬架装置检测台质量700299汽车悬架装置检测台校准规范JJF1192额定承载轮质量：(0～1500)kgUrel=0.8%73便携式制动性能测试仪减速度700221便携式制动性能测试仪校准规范JJF1168(0～4.90)m/s2U=0.04m/s2(4.90～9.80)m/s2Urel=0.8%。
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附表3任务编号：推荐认可的实验室校准能力范围（中文）
名称：
地址：
填表说明：
1. 评审组既可汇总成一份附表，每个评审人员分别在中英文表格上签字并注明所确认的序号，也可评审组成员分别在各自确认的中、英文能力范围页签名，并分别将纸质版和电子版交评审组长。
评审组长合成评审员各自确认的能力范围后，打印并签字，连同评审员签字确认的纸质表格一同随评审材料上报。
2. “测量仪器”指被校准的仪器设备、计量器具及标准物质等。
3． “校准参量”栏应填写具有示值特性且能给出测量不确定度的参量，当不能对规范中要求的某些参量进行校准时，应在“限制说明”栏内说明。
4. “领域代码”参见CNAS-AL06《实验室认可领域分类表》。
5. 当扩展不确定度不服从正态分布时，须注明k值。
6． 如需填写对应的最大允差/准确度等级，可填写在“备注”栏内。
7． 监督评审和复评审时，对同时扩大检测范围和标准变更确认，应将扩项能力和变更标准在“备注”栏注明“扩项”、“变更”字样。
8．存在多场所或分支机构时，不同场所的技术能力请分开填写。
9. 在填制本表时，本“填表说明”应删除。