工作审批流程图附件
2024年企业财务操作手册及审批流程
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年企业财务操作手册及审批流程本合同目录一览1. 合同概述1.1 合同主体1.2 合同目的1.3 合同期限2. 财务操作手册2.1 财务政策2.2 财务流程2.3 财务报表3. 审批流程3.1 审批层级3.2 审批权限3.3 审批时间4. 财务管理4.1 资金管理4.2 收支管理4.3 成本管理5. 财务报告5.1 季度报告5.2 年报5.3 审计报告6. 税务管理6.1 税务申报6.2 税务缴纳6.3 税务审计7. 内部控制7.1 内部控制制度7.2 内部控制流程7.3 内部控制监督8. 风险管理8.1 风险评估8.2 风险控制8.3 风险应对9. 财务培训9.1 培训内容9.2 培训时间9.3 培训方式10. 合同的履行与变更10.1 履行方式10.2 履行时间10.3 变更条件11. 违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任11.3 违约解决方式12. 争议解决12.1 争议方式12.2 调解机构12.3 诉讼管辖13. 合同的解除与终止13.1 解除条件13.2 终止条件13.3 解除与终止后的权利义务处理14. 其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同生效第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称），甲乙双方依据中华人民共和国相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供2024年企业财务操作手册及审批流程相关服务事宜，达成如下协议。
第二条合同目的2.1 甲方作为一家依法成立的（企业类型），为了规范财务操作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实性、准确性和及时性，特委托乙方制定2024年企业财务操作手册及审批流程。
第三条合同期限3.1 本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。
省级文物保护单位修缮审批项目的行政审批流程图
↓
对准予行政审批决定予以公开 、公示。（限2个工作日）
监督投诉电话：0791-6262317
←
面告知申请人
承办人提出审查意见（限5个工作日） ← ↓
主办处室负责人审核（限2个工作日） →
主办处：文物保护处（限7个工作日） ↓
分管厅领导审签。（限 5 个工 作日）
↓
主办处室制作行政审批决定证 件（限 2个工作日）
↓
服务窗口向申请人颁发、送达 行政审批证件，或加贴标签、 加盖检验、检测、检疫印章。
处理
依法不属于本行政机关职权范围的，即时
→ 作出不予受理的决定，并告知申请人向有
关机关申请。
↓
申请事项属于本行政机关职权 范围，申请材料齐全、符合法 定形式，或申请人按照本行政 机关的要求提交全部补正申请 材料的，即时作出予以受理的
决定
↓
依法需听证、招标、拍卖、检验、检测、检
疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计入法 定或承诺时限内。行政机关应将所需时间书
附件2：行政审批项目流程再造表（三）
省级文物保护单位修缮审批项目的行政审批流程图 （法定办理时限 20个工作日、承诺办理时限 14个工作日）
申请人提出申请
↓
→
依法不需取得行政审批的，即场 ← 服务窗口对申请当场审查作出
或五日内一次告知申请人需补正的全部内容
审批操作规程及审批流程图
附件(fùjiàn)：审批(shěnpī)操作规程及审批流程图一、修建(xiūjiàn)跨河、拦河、过河、临河建筑物〔一〕审批(shěnpī)操作规程1、审批(shěnpī)依据：〔1〕?中华人民共和国水法?第十九条：修建闸坝、桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物，铺设跨河管道、电缆，必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关的技术要求。
〔2〕?中华人民共和国航道管理条例?第十四条：修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉，必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。
违反前款规定，中断或者恶化通航条件的，由建设单位或者个人赔偿损失，并在规定期限内负责恢复通航。
第十五条：在通航河流上建设永久拦河闸坝，建设单位。
必须按照设计和施工方案，同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物，并解决施工期问的船舶、排通航问题。
过船、过木、过鱼建筑物的建设费用，由建设单位承担。
在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后可以通航的，建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物；不能同时建设的，应当预留建设过船建筑物的位置。
过船建筑物的建设费用，除国家另有规定外，应当由交通部门承担。
过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案，必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。
〔3〕?广东省航道管理条例?第十三条：在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物，必须符合国家规定的通航标准和航道开展规划，建设单位和个人应征得航道部门同意后，方可办理其他报批、报建手续。
2、审批内容：在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。
3、审批条件：〔1〕符合水资源综合利用的原那么。
〔2〕符合航道技术等级和航道开展规划要求。
〔3〕符合?内河通航标准?的技术标准要求。
〔4〕符合?内河航道维护技术标准?的技术标准要求。
〔5〕符合?航道整治工程技术标准?的技术标准要求。
建设工程项目规划条件审批流程图
建设工程项目规划条件审批流程图
（对外受理流程图）
（含建（构）筑物建设项目及市政建设项目）
权力编码：权力类型：行政许可
法定期限：无承诺期限：5—10个工作日办理部门：规划建设科办理地点：英红镇政府5楼服务电话：************监督投诉电话：
建设工程项目规划条件审批流程图
（内流程图）
建设工程项目规划条件审批流程图
（对外受理流程图）
（含建（构）筑物建设项目及市政建设项目）
权力编码：权力类型：行政许可
法定期限：无承诺期限：5—10个工作日办理部门：规划建设科办理地点：英红镇政府5楼服务电话：************监督投诉电话：
建设工程项目规划条件审批流程图
（内流程图）。
民办教育培训机构学校审批流程图民办教育机构学校审批
民办教育培训机构（学校）审批流程图
附件4
民办教育机构（学校）审批流程表
备注：
1、此调研表每张只能填写一项审批事项，此样表中默认设置了六个环节，如果实际流程多于六个环节，则可扩充环节表格，增加相关的审批内容。
2、每项审批事项必须明确承诺时限，审批环节要填写环节时限,环节时限之和不能超过承诺时限。
3、办理人：对照相应的审批环节，必须明确办理人姓名。
附件5
民办教育机构(学校）审批公示信息表
备注：
1、事项名称必须与流程中的事项名称一致.
2、许可类型和办件类型必须明确，事项的许可类型包括，行政许可事项、非行政许可事项、配套服务事项；办件类型包括，承诺件、即办件、上报件。
3、如业务含有收费程序,必须明确费用的标准及依据，需要做公示使用。
团委日常工作流程图
团委日常工作流程1.学生活动审批、申报流程1、活动主办方按照要求做好活动计划书，填写一式两份《西南财经大学天府学院院级活动申报表》2、活动开展前提前15个工作日报指导老师审批3、指导老师审批通过，活动开展前提前10个工作日报片区团总支书记（或社团联合会负责老师）审批4、片区团总支书记（或社团联合会指导老师）审批通过后需提前7个工作日报院团委、学生会相应部门审核，通过与否需两个工作日给予主办方答复。
若未通过将提出修改意见，主办方修改后可于答复后两个工作日再次申报。
5、申报成功，活动计划书，及一份《天府学院院级活动申请表》留院团委办公室备案。
说明：1、活动计划书至少需包括以下容：主办方、协办方，活动目的，活动流程，相关负责人，经费预算，（若有赞助需注明赞助单位及赞助金额，同时提交合同复印件），安全预警机制等。
2、《西南财经大学天府学院院级活动申报表》填写容需以打印形式。
3、片区学生活动由片区团总支、学生会自行组织安排；社团活动各社团在社团联合会指导下自行组织安排。
每月底各片区团总支、社团联合会需将本组织本月活动报院学生会办公室备案，院学生会办公室整理后报院团委办公室。
附：西南财经大学天府学院院级活动申报表西南财经大学天府学院院级活动申报表2、学生外出活动审批、申报流程1、活动主办方按照要求做好外出活动计划书，填写一式两份《天府学院外出活动申请表》2、活动开展前提前15个工作日报指导老师审批3、指导老师审批通过，主办方需提前10个工作日报片区团总支书记（或社团联合会负责老师）审批，活动申请方必须提供相关的安全保障方案。
4、片区团总支书记（或社团联合会指导老师）审批通过后，主办方需提前7个工作日报院团委副书记审核，通过与否需1个工作日给予主办方答复。
若未通过将提出修改意见，主办方修改后可于答复后两个工作日再次申报。
5、申报成功，活动计划书，及一份《西南财经大学天府学院外出活动申报表》留团委副书记处备案。
抚恤金和丧葬费审批工作流程图-人事处
离退休亡故人员家属 在职亡故人员家属
离退办提供材料：死亡医学证明、火 化证明等材料、生前离退休工资情 况、 《领取抚恤金和丧葬费申请表 （一 式两份签章） 》
所在单位（部门）提供材料：死亡医 学证明、火化证明等材料、生前工资 情况、 《领取抚恤金和丧葬费申请表 （一式两份签章） 》 》
人事处审核：抚恤金和丧葬费标准，根据实际发放离退休或在职工资情况扣 补工资及相关福利
人事处负责人审签《领取抚恤金和丧葬费申请表》
人事处函告离退办或所在单 位单位（部门）亡故人员抚 恤金和丧葬费金额
人事处核减亡故人员信息及后续业 务办理，如下编、停缴社保及工资扣 补发等
） 家
广州市工程建设项目审批服务流程图2019年8月26日
附件
工程建设项目审批服务流程图
社会投资类工程建设项目审批服务流程图
(一般项目审批时间控制在35个工作日以内、政府技术审查时间控制在40个工作日以内）
社会投资类工程建设项目审批服务流程图
(不带方案出让用地的产业区块范围内工业项目审批时间控制在27个工作日以内、政府技术审查时间控制在15个工作日以内)
社会投资类工程建设项目审批服务流程图
（中小型建设项目审批时间控制在23个工作日以内、政府技术审查时间控制在15个工作日以内）
社会投资类工程建设项目审批服务流程图
（带方案出让用地的产业区块范围内工业项目审批时间控制在21个工作日以内、政府技术审查时间控制在15个工作日以内）。
检察机关职能部门工作流程图
控告检察工作【工作流程图】（一）来信处理流程图来信处理流程图检察机关职能部门工作流程图（二）来访接待流程图来访接待流程图 （三）举报线索管理流程图举报线索管理流程图刑事申诉检察工作【工作流程图】（一）刑事申诉工作流程图刑事申诉工作流程图（二）国家赔偿工作流程图１ 刑事赔偿、复议、国家赔偿监督工作流程图刑事赔偿、复议、国家赔偿监督工作流程图２ 国家赔偿执行工作流程图国家赔偿执行工作流程图（三）刑事被害人救助工作流程图刑事被害人救助工作流程图职务犯罪侦查工作【工作流程图】职务犯罪侦查工作流程图司法警察看管与押解（一）司法警察看管司法警察看管工作流程图（二）司法警察押解司法警察押解工作流程图职务犯罪预防工作【工作流程图】（一）预防业务工作流程组成图预防业务工作流程组成图（二）犯罪分析流程图犯罪分析流程图（三）预防调查流程图预防调查流程图（四）检察建议流程图检察建议流程图侦查监督工作【工作流程图】（一）审查逮捕流程图一（二）审查逮捕流程图二公诉工作【工作流程图】（一）基层检察院公诉业务流程基层检察院公诉业务整个流程系统可分为三项：（１）介入侦查引导取证→接收案管部门移送的案件→案件审查→提起公诉／不起诉→审查判决裁定→抗诉；（２）检察建议流程；（３）审批流程。
其中基层检察院公诉部门各个环节审批流程均为：主诉检察官自行决定、科长审批、主管基层检察院副检察长审批、检察长审批、检委会讨论，以下以审批简称这一过程。
下面依据这几个流程对其功能进行划分。
１ 基层检察院公诉业务总流程基层检察院公诉业务总流程图起５ 基层检察院审查判决、裁定抗诉流程６ 基层检察院检察建议流程基层检察院检察建议流程图被建议单位及其单位并作出说明７ 基层检察院审批流程基层检察院审批流程图（二）分、州、市检察院公诉业务流程分、州、市检察院公诉业务流程系统也分为三项：（１）案件受理→案件办理→出庭／不起诉→审查判决裁定抗诉；（２）检察建议流程；（３）审批流程。
建设项目三同时审批备案工作流程图- 含职业卫生
5、国家安全生产监督管理总局令第77号
《国家安全监管总 局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂 行规定等四部规章的决定》
局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》
6、国家安全生产监督管理总局令第 79号《国家安全监管总
7、国家安全生产监督管理总局令第 51号 《建设项目职业卫生“三同时” 监督管理暂行办法》 ----山东省安全生产监督管理局文件 鲁安监发〔2013〕12号关于做好 建设项目职业卫生“三同时”工作的指导意见
申请建设项目安全条件审查
第十一条 建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向与本办法第四条、第 五条规定相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查，提交下 列文件、资料，并对其真实性负责： （一）建设项目安全条件审查申请书及文件； （二）建设项目安全评价报告； （三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复制件）； （四）工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书 （复制件）。 第十二条 建设单位申请安全条件审查的文件、资料齐全，符合法定形式的， 安全生产监督管理部门应当当场予以受理，并书面告知建设单位。 建设单位申请安全条件审查的文件、资料不齐全或者不符合法定形式的，安 全生产监督管理部门应当自收到申请文件、资料之日起五个工作日内一次性 书面告知建设单位需要补正的全部内容；逾期不告知的，收到申请文件、资 料之日起即为受理。
安全审查、专篇审查 自行组织存档
职业卫生 一般 较重 严重 职业危害 预评价
类比 检测
不予通过 安全 预评价
整改后 重新申查 变化 重新审查
通过审查
竣工验收
安监局出具 审查意见书
不予通过 职业病防护 设施设计专篇 安全设施 设计 通过审查 安监局出具 审查意见书 整改后 重新申查 变化 重新审查
单采血浆站设置与许可行政审批流程图xls
单采血浆站设置与许可行政审批流程图 （法定办理时限 20 个工作日、承诺办理时限 申请人提出申请 ↓ → 申请材料不齐全或不符合法定形式 ← 服务窗口对申请当场审 的，当场或三日内一次告知申请人 查作出处理 需补正的全部内容 依法不需取得行政审批的，即时 告知并作出不予受理的决定 依法不属于本行政机关职权范围 的，即时作出不予受理的决定， 并告知申请人向有关机关申请。 14 个工作日）
→
Hale Waihona Puke 主办处：医政处 （限7 个工作日）
监督投诉电话：07916266292
→
↓ 申请事项属于本行政机 关职权范围，申请材料 齐全、符合法定形式， 或申请人按照本行政机 关的要求提交全部补正 申请材料的，即时作出 予以受理的决定 ↓ 依法需听证、招标、拍卖、检验、 检测、检疫、鉴定和专家评审的， 所需时间不计入法定或承诺时限内 ← 。行政机关应将所需时间书面告知 申请人 承办人提出审查意见（限 3个工作 ← 日） ↓ 主办处室负责人审核（限 4个工作 → 日） ↓ 分管领导审签。（限 4个工作日） ↓ 主办处室制作行政审批 决定证件（限 3 个工 作日） ↓ 服务窗口向申请人颁发 、送达行政审批证件， 或加贴标签、加盖检验 、检测、检疫印章。 （限 10 个工作日） ▲承诺件行政审批流程 → 将本行政机关初步审查意见和全 部申请材料报送上级行政机关。 （限 3 个工作日） ▲转报件行政审批流程 申请材料齐全、符合法定形式， 行政机关能够当场作出决定的， 当场作出书面的行政审批决定。 ▲即办件行政审批流程
工作审批流程图附件
说明：k具有审批权眼的负资人可以在审批权限内直接安排用餐.并按照卜述流屜行手续（部门参与接待人数廉则上不超过2人）。
2. 严禁具有审批权限的负责人采取化整为零的方式超权限安＞1牌报销需有用餐明细附件.发票背面需耍参与接待人员签字.3、接待用餐安排应该本若“热悄周到.按需刻攸因人制宜、厉行节约”的原则进行.说明：研发物料的采购巧外制定审批流程。
2.研发物料和样品录入公司进销存软件系统；3 ■原则上样品制作2件.一件在公司展厅或产品部展厅保存.一件用珊協视频、图片资料和展销・打I 摄和展销结束后由产品部负资保爪说明：L 代匸1厂或丘人由总经理协商产品部和电商部共同确定。
2、产品俗罄.由电商部制定追加址产计•划.报总经理、董事长审批.并组织址产。
五、岀差审批说明：L 具冇审批权限的负资人可以直接申请或安排出奉刑安照卜述流程履行手续。
2、匸作人员超时超地域岀差.返回后必须在出差申请表中注明原因。
三、产品研发删采购审批四、六、财务审批七、删领用审批说明：申请部门发起会议巾断综螢部根据会议时间安J桧场.若会议时间与勿部门相垂的•可与其部门协商沟通进行时间调洛原则上小会服从大会.局部服从整体• 临时会议眼从例会。
各类会议的优先次序：公司例会.公司临时会议.部门会必九档案借阅卿同恿同惫说明：借阅人应对资料妥轡保管.不能冇破损或折角•不能在资料文件卜进行涂改•资料归还^档案保管员应对借出射佈细检査是否冇破损或折你涂改.再进行入档。
十、办公用品邮I程说明：办公用骷申报在统一规定时间内（每周三）由各部门扌靛T立负贵人申报至综管部.综菅部统一集中采买。
增加网十二印章说明:一、⑪關需求）说明：1、如条件许可.经理以下级别的人才面试可由用人部门・行政綁说经理一起进行。
2. 如条件许可.经理（含）以上人才可由总经理和亚事长一冋面试。
3、待别推荐人才.可由用人部门、行政部和总经理或进爭长先直接面谈.决定录后口头告知行政部.附濒简历和办理相关手续.十五、冋总说明：应聘中圧以下职位面试者由相关部门分管领射故放后复试即可.屮圧以卜职位面试者需加一轮总复试环节.由造事长而谈:仕转正艇姻：勰躺正十八、离职流程：说明：离员须与部门交接人做好匸作交接淸单与手续.部门员资人须监俘整个流程。
对企业申请综合计算工时制和不定时工作制审批流程图
对企业申请综合计算工时制和不定时工作制审批流程图事项类型：行政许可法定期限：7个工作日办理部门：昆山市人力资源和社会保障局办理地点：市政务服务中心用人单位实行特殊工时工作制申报表申报单位（盖章）：经办人：申报时间：年月日联系电话：到期时间：年月日说明：1.编号、申报时间、到期时间三项由人力资源和社会保障行政部门工作人员填写。
2.申报类型有：初次申报、到期续报。
若要续报，请尽可能在原期限届满前30日内申报。
3.实施区域填写“昆山市城区”或“昆山大市范围”申报特殊工时所需材料核对目录（单位名称）实行特殊工时工作制实施方案（参考件，请根据用人单位实际申报情况自行增删填写）为了规范本单位工时制度，合理安排工作时间，依法保护职工休息休假权利，保证生产任务完成，促进用人单位健康发展，根据《中华人民共和国劳动法》及省、市有关特殊工时工作制的政策规定，结合本单位实际，在保证职工身体健康并充分听取职工意见基础上，制定本实施方案。
一、实施期限申请实行综合计算工时工作制期限为自年月日至年月日；申请实行不定时工作制期限为自年月日至年月日。
实施期限届满前一个月，单位要向工会或职工（代表）大会报告特殊工时工作制实施的基本情况，听取工会和职工代表的意见，协商确定是否继续申报审批。
二、用人单位情况说明（一）基本情况1.单位性质：，经济类型：，注册资金：。
2.经营范围: 。
（二）用工情况1.本单位从业人员总数人，其中签订劳动合同人数人、使用劳务派遣员工人，缴纳社会保险人数人。
劳动合同签订数、社保缴纳数与总数不符的原因：。
2．本单位已依法实行劳动合同书面报告制度，依法建立健全劳动合同制度（或集体合同制度）和考勤制度，劳动用工规范，劳动考勤记录完整；3．本单位已依法健立工资分配与支付制度，执行国家和《江苏省工资支付条例》有关规定，按时足额支付劳动报酬；4．本单位已依法申报缴纳社会保险（附社会保险费缴费证明）；5．本单位已依法建立健全劳动安全卫生制度，劳动安全卫生设施和条件符合国家规定标准，执行国家有关女职工（或未成年工）保护的规定。
超预算审批工作流程图及标准
超预算审批工作流程图及标准（一）超预算审批流程图部门名称企业管理部层次2流程名称 概要超支费用审批流程 超支费用管理部门厂长主管厂长企业管理部 主管部门 人力资源部 计划财务审计部节点ABCDEF使用单位 G1开始2千元以上审批 3审批确认预算超支事项分析报告4绩效考核模拟市场考核5考核汇总6编制工资表7结束（二）超预算审批标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料工作分析程序☆ 各单位（部门）依据生产（工作）运行情况进行分析 1 个工作日内☆ 单位根据上月工作中发现的超支问题提出审批报告即时G3重点☆ 超支情况分析《超预算审批报 告》标准☆ 分析准确、合理审核报告程序☆ 主管部门确认☆ 主管厂长审批D3☆ 超支费用在 1000 元以上时，厂长审批B3A3重点☆ 审批过程即时 即时 即时《目标管理与绩 效考核管理制度》标准☆ 严格按规定执行考核程序☆ 企业管理部将厂领导审批后的报告进行登记与绩效考 按计划核☆ 计划计划财务审计部依据企业管理部意见进行模拟市 按计划C4场考核F4重点《专业考核管理 制度》☆ 考核标准☆ 严格按考核制度执行工资结算程序☆ 企业管理部将模拟市场考核与绩效考核汇总报人力资 即时 源部☆ 人力资源部通知各单位报工资表 E6重点即时考核汇总表☆ 考核汇总标准☆ 考核汇总要及时、准确。
进度款审核流程图(附件一)
在两天内审定
甲方项目经理将审核进度款作 为资金计划的一部份报公司， 公司安排付款
甲方项目部在次 月5号报资金计划 给公司，公司在 15日或30日支付
甲方商务部填写工程款支付表， 商务经理、项目经理签字
甲方商务经理将项目付款表报 公司市场投标部，公司相关人 员审核签字，在15号或月底支 付。公司市场投标部工作人员 提前一天将项目该月付款统计 汇总表返回项目商务经理。由 项目通知分包到公司财务部领 取工程款。
附件一
工程款审核及支付流程图
每月25号乙方按甲方格式向甲 方提交两份工程量进度报表及
甲方生产经理组织或委托工程 部对乙方工程量进度报表的形乙方将甲方工程部审核完的工 程量进度报表及质量安全状况 报甲方商务部
甲方商务部在7 天内审核完毕
甲方项目商务部审核工程量进 度报表及相应罚款后，报甲方 项目经理审批。
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工作审批流程图
一、用餐招待审批
说明：1、具有审批权限的负责人可以在审批权限内直接安排用餐，并按照上述流程履行手续（部门参与接待人数原则上不超过2人）。
2、严禁具有审批权限的负责人采取化整为零的方式超权限安排用餐，报销需有用餐明细附件，发票背面需要参与接待人员签字。
3、接待用餐安排应该本着“热情周到、按需安排、因人制宜、厉行节约”的原则进行。
二、产品研发审批
产品合格
代工打样 说明：1、研发物料的采购另外制定审批流程。
2、研发物料和样品录入公司进销存软件系统。
3、原则上样品制作2件，一件在公司展厅或产品部展厅保存，一件用于拍摄视频、图片资料和展销，拍摄和展销结束后由产品部负责保存。
三、产品研发物料采购审批
四、新产品量产审批
说明：1、代工工厂或匠人由总经理协商产品部和电商部共同确定。
2、产品售罄，由电商部制定追加量产计划，报总经理、董事长审批，并组织量产。
五、出差审批 说明：1、具有审批权限的负责人可以直接申请或安排出差，并按照上述流程履行手续。
2、工作人员超时超地域出差，返回后必须在出差申请表中注明原因。
报销人 整理单据 分管领导审批
总经理 审批
董事长 审批
出纳
补充完善资料 资料不完整
资料不完整
资料不完整
财务部 审核
资料不完整
产品部提交产品研发计划及物料
领用清单 审核研发需求 财务部负责人审核
仓管人员办理出库
资料 存档
总经理审批
移交物料 多余物料交回给仓管员入库
总经理审核
产品部研发材料使用情况说明
产品部产品研发
移交物料
六、财务审批
七、物料领用审批
八、会议流程：
说明：申请部门发起会议申请，综管部根据会议时间安排会场，若会议时间与另部门相重的，可与其部门协商沟通进行时间调整，原则上小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。
各类会议的优先次序：公司例会、公司临时会议、部门会议。
九、档案借阅流程：
通知人员参会告知会议议题
会议筹备计划
会议发起人
分管领导
组织会议
行政安排会场 借阅人 分管领导审批 董事长审批 同意
同意
说明：借阅人应对资料妥善保管，不能有破损或折角，不能在资料文件上进行涂改，资料归还时档案保管员应对借出资料仔细检查是否有破损或折角、涂改，再进行入档。
十、办公用品申报流程：
说明：办公用品申报在统一规定时间内（每周三）由各部门指定一位负责人申报至综管部，综管部统一集中采买。
十一、网络、通讯管理流程：
十二、印章使用管理流程：
用人部门负责人 审核简历 行政部搜索简历 或人才投递简历 公司员工推荐 （填写简历）
行政部 预约面试 用人部门和
行政部共同面试
总经理面试
经理（不含） 以下员工录用
经理（含）以上
董事长面试
行政部办理 入职手续 录用 资料 存档
合格 合格 合格 合格 不合格 不合格
合格 不合格 预约失败 不合格 说明：
一、人才招聘审批（围绕岗位编制和招聘需求）
说明：1、如条件许可，经理以下级别的人才面试可由用人部门、行政部和总经理一起进行。
2、如条件许可，经理（含）以上人才可由总经理和董事长一同面试。
3、特别推荐人才，可由用人部门、行政部和总经理或董事长先直接面谈，决定录用后口头告知行政部，再补填简历和办理相关手续。
十五、人才录用流程:
说明：应聘中层以下职位面试者由相关部门分管领导做最后复试即可，中层以上职位面试者需加一轮总复试环节，由董事长面谈。
十六、入职流程
同意
综管部推荐 分管领导审批 董事长审批
用人部门主管同意 通知报到
入职培训
开展工作
岗位专业培训 用人部门 入职手续 综管部 新员工报到 个人资料、证件
十七、转正流程
说明：试用期转正
十八、离职流程：
说明：离职人员须与部门交接人做好工作交接清单与手续，部门负责人须监督整个流程。
十九、培训流程:
合格 试用期满
新员工入职 填写转正申请 部门主管审批 综管部审批
企业文化考核
配合人员评价 专业技能考核 分管领导审批
离职申请
离职员工 综管部主管审批 部门主管审批 办理交接手续
办理离职手续 离职
分管领导审批
监督实施 申请部门定计划
综管部审批
分管领导审批
董事长审批
同意
说明：
二十、合同管理流程：
二十一、成本管理流程：
1）行政办公费用预算管理流程：
说明：
起草
签订合同
合同存档
合同负责人
部门负责人审批 分管领导审批 财务负责人审批
财务部审核
总经理审批
合同签订部门、财务部
董事长审批
负责人 分管领导审批
财务部
行政办公
费用预算
说明：
二十二、资产维修流程：
做成本审批
成本备案
提供相关内容
项目经理
副总审批
负责人
经营决算部
董事长审批
财务部
同意
2) 项目成本管理流程：
说明：
二十三、采购流程： 1）行政办公采购流程：
2）项目采购流程：
维修成本
其他资产
办公资产
维修申请人
综管部
材料设备部
分管领导审批 董事长审批
同意
实施维修
实施维修
部门领导审批 收货后
同意
提交采购需求计划、成本
计划申请部门
分管领导审批
实施采购
办理出入库手续
说明：
二十四、出入库流程 1）入库流程
2）出库流程
了解材料要求
提交采
购需求
计划申请部门
经营决算部审核
公司领导审批
材料设备部
考察对比 选择供应商
签订采购合同
供应商交货 项目经理审批
发出订购单 凭发票、入库单
凭发票计划单
订购物品货物
采购员验收签字
财务部报账
登帐入库
库管员登记领料出库使用部门领用签字物资使用部门
财务入账
说明：。