内部质量管理审核培训课程

1.提前通知，明确要求。 2.可以由组长決定取消本次会议。3.签到
1.收集证据、记录。2.开具不合格项报告 3.受审核方确认、纠正承诺， 4.每天审核前碰头
1.双方签到。2.宣读不合格项报告、结论 3.提出纠正要求
1.领导批准。2.报告分发 3.纠正措施
1.纠正验证。2.跟踪报告 3.提出考核建建议
计划审核的项目 需寻找的证据 所依据的文件的要点 抽样的方法和数量 完成该项检查的时间
审核准备---检查表
n 检查表的设计要点
n 设计要点
n 应对照质量体系标准及公司的质量体系文件 n 应选择典型的质量问题 n 应突出要审核区域的主要职能 n 抽样必须具有代表性，要选好准备审核的项目及
要寻找的客观证据 n 应考虑审核的经验、知识等，不熟练的审核员需
质量审核---种类
n 典型的质量审核目前有三种： n 质量体系审核 n 过程审核 n 产品审核
三种质量审核之间的关系
审核方式
审核对象
体系审核 质量管理体系
产品诞生过程/批量生 过程审核 产
服务诞生过程/服务的 实施
产品审核 产品或服务
目的 对基本要求的完整性 及有效性进行评定 对产品/产品组及其 过程的质量能力进行 评定
1.根据內审时机提出內审建议。 2.领导同意。3.并确认审核组長
1.确定审核组成员 2.领导授权，3.并通知准确
1.领导批准。2.召开小组会，明确分工 3.审核前工作文件准备
1.根据分工编制 2.审核组长认可
内部质量体系审核---流程和职责
审核组长 审核组 审核组长 审核组长 审核员
首次会议 现场审核 末次会议 编制审核报告 跟踪审核
n 首次会议的目的
n 确认审核的范围和目的 n 澄清审核计划中不明确的内容 n 简要介绍审核采用的方法和程序 n 建立审核组与受审核方的正式联系 n 落实审核组需要的资源和设施 n 确认审核组和受审核方领导都参加的末次会议的
审核准备---搜集资料 / 准备
n 标准 n 公司或部门背景 n 员工人数 n 地点 n 场地规模 n 审核范围 n 以往审核记录 n 客户情况 n 客户 / 合同特殊要求 n 交通和其它安排
审核准备---安排审核员
n 经培训并有资格 n 有相关经验 n 与被审方有独立性 n 注意审核员与被审方的个人关系 n 选定组长
质量体系审核---第三方审核目的
得到符合ISO/TS/VDA等标准的注冊
第三方审核
减少重复审核和不必要的开支 提高企业的信誉和市场竞争力 促进企业质量管理目标的实现
内部质量体系审核---依据
n 质量管理体系—要求； n 公司质量方针、目标 n 质量手册； n 程序文件； n 作业标准，规范; n 有关的合同； n 有关的法律、法规、标准等。
对产品的质量特性进 行评定
质量体系审核---分类
顾客
第2方
第1方
组织
第2方
供方
第3方 第2方
认证机构
第2方
质量体系审核---第一方审核目的
为順利通过第二、三方审核做好准备
第一方审核
保持、持续改进质量管理体系
质量体系审核---第二方审核目的
选择、评价、认可供应商
第二方审核
促进供应商改进质量管理体系
要较详细的检查表
审核准备---检查表
过程名称 过程分类
项目 输入 输出 职责权限 资源提供 过程控制方法 绩效指标
审查内容
过程负责人 审核员
证据
审查结果
内部质量审核的实施
n 审核实施阶段的主要工作
n 首次会议 n 现场审核 n 审核组会议 n 末次会议
内部质量审核的实施
n 首次会议的目的及要求
审核准备---检查表
检查表的目的和作用
制定检查表的目的
实现审核的专业化
落实审核的抽样工作 方法
保证审核过程按计划 进行
保证审核的覆盖面
保证审核结果具有代 表性
弥补审核员的经验不 足
检查表的作用
检查表列出了需审核的要 点，以确保审核覆盖面的 完整
使审核目的清楚，并使审 核按计划进度进行
过程模式审核方法---乌龟图
With what 用那些
With Who 谁做
Input 输入
Process 过程
（COP、MOP、SP）
Output 输出
How 如何做
What result 測量方法
第二部分： 内部质量体系审核步骤
内部质量体系审核步骤
被审方进行 原因分析和
纠正措施
跟踪检查 纠正措施
搜集资料 / 准备 制订审核计划 安排审核员
审核报告
报告编写
结束会议
确认结果
跟 踪 准备
实施
文件审核 准备检查表
开始会议 寻找符合 要求的地方
记录不符合点
调整计划
内部质量体系审核---流程和职责
负责部门／人
工作步骤
工作容及要求
內审主管部门
提出內审
审核组长
成立审核组
审核组长
制定审核计划
审核员
编制检查表
计划 审核进行 审核结束 纠正不合格 跟踪与监督
审核准备---审核时间表
n 被审部门 n 审核员 / 小组 n 时间安排 n 审核范围 n 覆盖所有班次，活动 n 注意审核流程 / 顺序，避免减少来回走动时间
审核准备---检查表
n 只是备忘，提醒，不是问卷表 n 按标准要求、企业文件要求转化 n 注意客户特殊要求 n 注意前次审核结果 n 注意客户投诉情况 n 作为审核记录 n 检查表中的内容必须覆盖要求标准
审核准备---审核计划
年度计划需考虑：
- 部门的重要度和与体系标准要求的相关程度 - 实际表现，以往审核结果 - 业务情况 - 客户投诉情况 - 第三方认证审核时间/客户审核时间 - 覆盖标准所有条款 - 覆盖所有部门，活动
审核准备---审核计划
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
内部质量管理审核培训 课程
2020年4月26日星期日
第一部分：质量审核概论
n 质量审核定义 n 质量审核种类 n 三种质量审核之间的关系 n 质量体系审核分类 n 内部质量体系审核依据 过程模式审核方法
质量审核---定义
1. 质量审核： 确定质量活动和有关结果是否符合
计划的安排，以及这些安排是否有效地 实施并适合于达到预定目标的、有系统 的、独立的检查。
减少审核偏见并减轻审核 工作量
作为审核记录(报告)的历 史参考文件
使受审核方确信审核员的 专业水平
审核准备---检查表
检查表的制定与内容
检查表的制定
由审核员根据任务分 配准备检查表
检查表须经审核组长 批准
根据审核对象的规模 及复杂程度决定检查 表的多少
应覆盖质量体系各主 要部份
检查表内容