(完整word版)全过程跟踪审计汇总报告
2018年工程跟踪审计报告-范文word版 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==工程跟踪审计报告篇一：建设工程跟踪审计报告模板XXXXXX建设工程跟踪审计协审月（季、半年、年）报（201X年X月X日-201X年X月X日）协审单位：日期：宁国市审计局：根据贵局委派，我公司于XXXX年XX月XX日派出人员，进驻XXXXXX工程现场，根据审计局规章制度和审计方案要求，对该工程进行跟踪审计。
现将XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日的月（季、半年、年）度审计情况报告如下：一、项目概况项目基本情况。
（位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等）；审计组组成。
组长XXX，主审XXX，成员XXX、XXX。
二、项目建设情况1、工程建设情况。
（1）该工程本月（本季度、本半年、本年）完成哪些主要内容，完成形象进度多少；本月（本季度、本半年、本年）完成多少投资金额，占合同总金额比例；本月（本季度、本半年、本年）工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。
如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。
（2）至审计时，该工程完成总体形象进度比例多少，完成多少总投资金额，完成哪些主要内容；工程实际进度较计划提前或滞后，其原因是什么等。
如工程划分几个标段，则各标段情况同前叙述。
2、资金支付情况。
（1）本月支付施工进度款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）。
该工程累计共支付工程款XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）。
（此条月报提交）（2）本季度（本半年、本年）该工程支出费用为XX万元。
其中工程建安投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程设备投资支出XX万元（一期或一标XX万元，二期或二标XX万元，三期或三标XX万元…..）；工程其他投资支出XX万元。
跟踪审计项目总结报告范文(3篇)
第1篇一、项目概述项目名称：XX工程项目项目地点：XX市项目时间：20XX年X月至20XX年X月项目概况：本工程项目为XX市重点建设项目，主要内容包括主楼、辅楼及配套设施。
项目总投资约为XX万元，其中土建造价XX万元，幕墙工程造价XX万元，钢构工程造价XX万元，内装工程分多个标段进行。
二、跟踪审计工作内容1. 前期准备- 组建审计团队，明确审计目标、任务及工作计划。
- 审核项目立项文件、设计文件、招标文件、施工合同等相关资料。
- 制定跟踪审计方案，明确审计重点和审计方法。
2. 现场审计- 定期对施工现场进行巡查，了解施工进度、质量、安全等情况。
- 对隐蔽工程、关键工序进行计量审查，确保工程量准确无误。
- 审查施工过程中的变更、签证等手续，确保变更合理合法。
- 监督施工单位执行合同条款，确保工程质量、进度、安全等方面的要求得到满足。
3. 后期审计- 对已完成的工程进行验收，审核竣工资料，确保工程符合设计要求。
- 对审计过程中发现的问题进行整改跟踪，确保问题得到妥善解决。
- 撰写审计报告，对项目整体情况进行评价。
三、审计发现的主要问题及整改措施1. 问题一：部分工程材料质量不达标- 整改措施：要求施工单位更换不合格材料，并加强对材料的进场检验。
2. 问题二：施工进度滞后- 整改措施：督促施工单位优化施工方案，合理安排人力、物力资源，确保工程按期完成。
3. 问题三：施工过程中存在安全隐患- 整改措施：要求施工单位加强施工现场安全管理，落实安全责任，确保施工安全。
四、跟踪审计工作成效1. 通过跟踪审计，确保了工程项目的质量、进度、安全等方面的要求得到满足。
2. 及时发现并解决了项目实施过程中存在的问题，避免了潜在风险。
3. 提高了项目管理的规范化水平，为类似项目提供了有益借鉴。
五、总结与展望本项目的跟踪审计工作取得了显著成效，为项目的顺利实施提供了有力保障。
在今后的工作中，我们将继续坚持跟踪审计原则，不断提高审计质量，为我国工程建设事业贡献力量。
项目全过程跟踪审计工作的总结报告(参考文本)
项目全过程跟踪审计工作的总结报告（参考文本）项目全过程跟踪审计工作总结报告一、项目背景：本次项目为XXX公司的YYY项目，旨在实施一套全新的信息系统以提高公司的运营效率和业务管理能力。
项目于2020年1月开始，计划在2021年6月底前完成。
二、审计目标：本次跟踪审计的目标是确保项目按照预期计划和预算进行，并评估项目的整体进展情况和风险管理情况。
三、审计范围和方法：1. 审计范围：a. 项目计划和预算的制定和执行情况；b. 项目进度的跟踪和控制；c. 项目风险的识别和管理；d. 项目团队的组织和沟通；e. 项目中使用的资源和工具。
2. 审计方法：a. 审计文件的审阅和核对；b. 与项目团队的访谈和讨论；c. 现场考察和观察。
四、审计过程及结果：1. 项目计划和预算：a. 审计发现：项目计划和预算均按照公司的要求制定，且得到一致的批准。
b. 审计结论：项目计划和预算的制定和执行符合要求。
2. 项目进度：a. 审计发现：项目进度的跟踪和控制良好，项目团队按照计划进行工作，并及时报告进展情况。
b. 审计结论：项目进度的跟踪和控制有效。
3. 项目风险：a. 审计发现：项目团队对潜在风险进行了充分的识别和管理，并采取相应的措施进行风险应对。
b. 审计结论：项目风险的识别和管理得到了有效的执行。
4. 项目团队：a. 审计发现：项目团队的组织和沟通良好，成员之间的角色和职责清晰，合作紧密。
b. 审计结论：项目团队的组织和沟通符合项目管理的要求。
5. 资源和工具：a. 审计发现：项目中所使用的资源和工具符合预期的要求，并得到了及时维护和更新。
b. 审计结论：资源和工具的使用符合项目需求。
五、审计建议：基于以上审计结果，我对项目提出以下建议：1. 继续保持项目计划和预算的有效执行；2. 持续跟踪和控制项目进度，并及时采取相应的行动来应对延迟或变更；3. 持续识别和管理项目风险，并制定相应的风险应对措施；4. 加强项目团队的组织和沟通，确保角色和职责的清晰和合作的高效性；5. 继续维护和更新项目中使用的资源和工具。
某工程跟踪审计工作总结报告
关于XXX湿地公园跟踪审计工作总结报告XXX湿地公园工程审计组自2011年6月进驻现场以来，对工程进行全过程跟踪审计，现将跟踪审计情况向贵局汇报如下：1、日常工作内容自进场以来，我组坚持做好每天的日常工作，具体内容如下：(1)及时做好跟踪审计情况记录；(2)积极做好现场巡查工作，每天至少巡查各标段施工现场一次，对施工进度及现场进行的主要工作有所把握，做到心中有数；(3)根据施工计划，我组有计划的对施工现场进行重点跟踪，如隐蔽工程的计量审查工作，以及未来竣工后无法直接反映出的其他情况；(4)积极与业主方做好沟通协调工作，针对工程跟踪审计过程中的实际工作情况，与业主方主要现场管理人员、监理单位工作人员以及施工方管理人员及时做好交流，交换意见，真实、客观的反应施工现场实际情况；(5)处理业主方委托的其他日常事务，并适时提出合理化建议或意见；(6)根据施工图纸、业主方书面指令及现场实际情况进行工程量统计。
2、施工合同履行期间的主要工作2.1、进场初期的主要工作我组进场初期，依据招标文件、GB50500-2008工程量清单计价规范、江苏省2004工程计价表，对标底文件及施工单位投标文件进行审核，对发现的有关问题进行汇总记录，并上报审计局、甲方。
2.2、施工过程中的主要工作2.2.1、现场主要工作方法及原则在施工过程中，我组严格按照相关法律法规、跟踪审计合同、审计局、业主方的要求，严于律己，恪守职业道德，认真、客观的对施工过程中发生的情况进行把握，具体工作方法及原则如下：（1）我组专业审计人员从控制工程造价的角度，在施工合同履行的整个时期对现场进行客观、公正的跟踪核查、记录。
在现场工作中我组人员严格遵循有关规定，对工作严格要求，坚决杜绝一切形式的虚报、重复上报工程量等违规行为。
（2）专业造价审计人员常驻施工现场，通过现场测量、取证、拍照等方式，及时做好相应记录，作为变更签证和结算审计的真实造价依据。
特别对隐蔽工程部分、竣工后无法直接反应的其他情况以及易发生纠纷的部分，在现场跟踪过程中我组会加大跟踪力度，重点关注。
关于XX项目全过程跟踪审计工作的总结报告
关于XX项目全过程跟踪审计工作的总结报告XX项目全过程跟踪审计工作总结报告一、引言XX项目全过程跟踪审计工作旨在对项目的始末进行审计，确保项目的合规性、有效性和高质量完成。
本报告对XX项目全过程跟踪审计工作进行总结，包括项目目标、审计方法、主要发现和问题、建议等方面的内容。
二、项目概述XX项目旨在实现其中一目标，通过跟踪审计工作，我们目前已经完成了项目的全过程审计，并总结了审计工作的主要内容和结论。
三、审计目标1.确保项目目标的实现：审计人员通过跟踪审计工作，评估项目是否完全实现了预期目标。
2.发现项目中存在的问题：审计人员通过审计方法，发现项目中可能存在的问题，并提出相应的解决方案。
3.评估项目的效益：审计人员通过对项目的审计，评估项目的效益并提出改进建议。
四、审计方法1.文件审计：审计人员对项目相关文件进行全面审计，包括项目计划、执行过程记录、决策文件等，以确保项目活动符合项目需求和合规性要求。
2.数据分析：通过对项目数据的收集和分析，评估项目的进展情况和实际效果，进一步发现问题和潜在风险。
3.岗位访谈：与项目团队成员进行访谈，了解项目工作的实际情况和存在的问题。
4.风险评估：通过对项目中的潜在风险因素进行评估，预测和识别可能对项目目标产生负面影响的风险。
五、主要发现和问题1.项目目标的达成情况：经过审计发现，项目目标的共实现了60%，主要原因是在项目执行中出现了一些问题，如资源不足、沟通不畅等。
2.资金使用情况：根据审计结果，项目资金的使用情况基本符合规定，但存在一些资金使用不透明的问题，需要进一步加强财务管理。
3.项目执行过程中的问题：审计结果显示，在项目执行过程中存在一些问题，如进度控制不力、协同配合不紧密等，需要改进项目管理方式。
4.内部控制风险：审计发现，项目在内部控制方面存在一些风险，如数据保护不完善、授权不明确等，需要加强内部控制措施。
六、建议1.项目管理改进：项目管理团队应加强对项目执行过程的监管和控制，确保项目进度和质量的达到预期目标。
某工程跟踪审计工作总结报告
对于华中农业大学园艺林学学院新建基地改造基础工程（南湖基地）追踪审计工作总结报告园艺林学学院新建基地改造基础工程（南湖基地）自2017 年 7月 18 日动工以来，对本工程进行全过程追踪审计，现将追踪审计状况向贵处报告以下：1、平时工作内容自动工以来，我组坚持做好每日的平时工作，详细内容以下：(1)实时做好追踪审计状况记录；(2)踊跃做好现场巡逻工作，每日巡逻各标段施工现场一次，对施工进度及现场进行的主要工作有所掌握，做到成竹在胸；(3)依据施工计划，我组有计划的对施工现场进行要点追踪，如隐蔽工程的计量审察工作，以及将来完工后没法直接反应出的其余状况；(4)踊跃与业主方做好交流协调工作，针对工程追踪审计过程中的本质工作状况，与业主方主要现场管理人员、监理单位工作人员以及施工方管理人员实时做好交流，互换建议，真切、客观的反响施工现场本质状况；(5)办理业主方拜托的其余平时事务，并合时提出合理化建议或建议；(6)依据施工图纸、业主方指令及现场本质状况进行工程量统计。
2、施工合同执行期间的主要工作2.1 、施工过程中的主要工作2.1.1 、现场主要工作方法及原则在施工过程中，我组严格依照有关法律法例、追踪审计合同、审计局、业主方的要求，严于律己，遵守职业道德，仔细、客观的对施工过程中发生的状况进行掌握，详细工作方法及原则以下：（1）我组专业审计人员从控制工程造价的角度，在施工合同执行的整个期间对现场进行客观、公正的追踪核查、记录。
在现场工作中我组人员严格依照有关规定，对工作严格要求，果断根绝全部形式的虚报、重复上报工程量等违规行为。
（2）专业造价审计人员每日巡逻各标段施工现场，经过现场测量、取证、摄影等方式，实时做好相应记录，作为更改签证和结算审计的真切造价依照。
特别对隐蔽工程部分、完工后没法直接反响的其余状况以及易发生纠葛的部分，在现场追踪过程中我组会加大追踪力度，要点关注。
（3）实时做好追踪审计状况日记，记录施工过程中发生的的与造价有关的事件，作为办理造价管理的基础资料；2.2.2 、现场主要工作内容在施工合同执行期间，我组在施工现场针对不一样的分项工程展开了大批的工作，主要工作内容分类以下：（1）土石方工程，要点追踪审察施工测量工作，采纳现场同步测量，对原始地形及完工地形的测量，严格依照地形起伏平均布点，取拥有代表性的高程点的原则，合理使用测量工具，根绝承包方过多的取高地形或低地形以达到增添计量，获取不妥得利的作弊行为；对土石方工程所采纳的施工机械、土石方运输方式及运距进行核查。
跟踪审计报告及建议(完整一套跟踪审计报告)
XX有限公司XX审字［2018］第XX号关于XXX工程跟踪审计报告XXX受贵单位的委托，我司组织专业技术人员，在委托咨询合同的约定范围内，对“ XXX工程”进行跟踪审计，此项工作已经完成，现将跟踪审计情况报告如下：一、工程概况1、本工程共分二个标段:标段一：XXX等工程; 标段二：XXX等工程。
具体包括内容如下：（1）XXX(2) XXX(3) XXX2、本工程承包方式为包工包料，固定单价合同。
一标段合同价为XXX （控制价XXX万元）；二标段合同价为XXX元（控制价XXX万元）。
3、本工程建设单位为“ XXX ；一标段施工单位为“ XXX ；二标段施工单位为“ xxx。
4、本工程于XXXX年XX月XX日正式开工，于XXXX年XX月XX 日竣工。
二、跟踪审计依据1、国家有关工程建设法律、法规、规章和政策文件；2、施工合同、招标文件、投标文件等；3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、及营改增后的《江苏省建设工程费用定额》（2014）;4、施工同期《XX市建设工程材料指导价》；5、江苏省建设厅发布的江苏省建设工程人工指导价文件（苏建函价[2018]156 号文）;6、江苏省关于工程计价的有关标准、规范、文件等。
三、跟踪审计原则根据我司与委托人签订的咨询合同及工程造价相关法律、法规、规范、规程及相关规定等，对本工程施工过程实施跟踪，实事求是，客观、公正地维护建设单位、施工单位的合法权益。
四、跟踪审计主要工作（一）资料收集及准备工作1、成立现场跟踪审计工作组，配备项目负责人及相关专业技术人员，并制订分工协作的职责范围及排班；2、编制详细的切实可行的实施方案，特别是可能引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位进行重点跟踪，做好相应的记录，并做好审计日志；3、根据建设单位的要求，我司提前介入，及时对招标控制价、招标文件、工程量清单、招标控制价、施工合同等进行深入细致的研究分析、复审，并书面提出分析报告及意见及建议。
项目全过程跟踪审计工作的总结报告参考文本(一)
项目全过程跟踪审计工作的总结报告参考文本(一)项目全过程跟踪审计是为了确保项目的质量、安全和效率。
在项目实施过程中，审计工作起着关键的作用，对于发现问题、及时纠正问题和预防问题都起到了至关重要的作用。
本文主要从项目全过程跟踪审计的总结报告角度，对项目全过程跟踪审计工作进行总结。
一、项目全过程跟踪审计工作的基本情况本次项目的全过程跟踪审计工作主要是从项目开始阶段到结束阶段的全貌进行跟踪审计，共进行了5个月左右的审计工作，在审计的过程中共涉及到800多个审计点。
本次全过程跟踪审计的每一个步骤都按照相关规定和流程进行，并且采用了合理的工作方式，确保了审计工作的科学性和严格性。
二、项目全过程跟踪审计的主要问题在项目全过程跟踪审计工作中，发现了一些问题，主要包括以下几个方面：1、在项目设计方案的初期和审批阶段，有些问题没有得到足够的重视，导致了后来出现的问题；2、在项目采购阶段，有些采购过程没有得到及时的跟踪审计，出现了一些不合理的采购情况；3、在项目实施阶段，有些实施过程中出现的问题没有得到及时解决，给项目进展造成了不利的影响。
三、针对问题的解决措施针对以上存在的问题，提出了以下的解决措施：1、在项目设计方案的初期和审批阶段，应该尽早发现问题并及时解决，及时进行调整和改进；2、在项目采购阶段，应强化采购过程的审计监督，确保采购的合理性和公正性；3、在项目实施阶段，应加强对实施过程的跟踪和监督，及时发现问题并及时解决。
四、项目全过程跟踪审计工作的意义本次项目全过程跟踪审计工作的意义在于发现问题，及时解决问题，提高了项目实施的效率和质量。
通过审计工作的展开，可以帮助项目组找出问题所在，并给出相应的建议，为项目提供更好的运作方案。
同时，还可以通过对项目全过程跟踪审计工作的总结反思，提升审计工作水平和效率。
综上所述，项目全过程跟踪审计工作是重要的质量保证和监督措施，通过对审计工作的总结分析，可以找出问题并提出有效的解决措施，确保项目的顺利实施和高效完成。
全过程跟踪审计报告
全过程跟踪审计报告一、引言本报告旨在对XX公司进行全过程跟踪审计，全面了解其运营流程，并评估其合规性和效率。
审计工作详细记录了XX公司的运营过程、重要决策和资源分配，以及公司各个环节的风险管理情况。
本报告对审计结果进行了总结和分析，并提出了相应的建议。
二、背景XX公司是一家大型制造公司，主要生产电子产品。
由于公司的规模快速扩大，运营过程变得越来越复杂。
因此，公司管理层决定进行全过程跟踪审计，以确保运营的合规性和效率。
三、审计目的和范围本次审计的主要目的是评估XX公司在全过程中的风险管理、内部控制和合规性情况。
审计的范围包括销售、采购、生产、财务、人力资源和信息技术等各个环节。
审计工作从XX公司的最高管理层开始，追溯到具体操作层面。
四、审计方法本次审计采用了综合性的方法，包括文件审查、数据分析、现场检查和访谈等。
审计团队对公司现行的制度、政策和程序进行了仔细的研究，并对数据和信息进行了验证和核实。
五、审计结果1.风险管理：XX公司的风险管理体系相对完善，但在一些领域还存在漏洞。
审计发现一些重要风险事项未被充分考虑和管理，建议公司加强风险识别和评估，并制定相应的风险管理措施。
2.内部控制：XX公司的内部控制系统较为严格，但一些环节的控制措施不够完善。
特别是在采购和销售环节，存在一些未经充分审批的交易行为。
建议公司加强内部控制，确保交易的合规性和准确性。
3.合规性：XX公司在法律和法规方面具有较高的合规性水平。
审计未发现重大的违法行为或违规操作。
但在一些合同管理和税务申报方面，仍存在一些不规范的情况。
建议公司加强合规性培训，提高员工的法律意识和合规意识。
4.效率：XX公司在生产和财务方面具有较高的效率水平。
但在信息技术和人力资源管理方面，仍有待改进。
建议公司加强信息系统的建设和维护，并提高人力资源的配置效率。
六、建议基于审计结果，本报告提出以下建议：1.加强风险管理，完善风险识别和评估机制，制定相应的风险管理措施。
跟踪审计报告模板
**********跟踪审计报告
*****:
按照《******》及审计项目闭环管理的要求, *****于****年*月**日至**月**日期间, 对*********进行了跟踪审计, 现将**********跟踪审计情况通报如下：
一、审计范围
《********》中***个问题, 必要时会对相关问题延伸审计。
二、审计总体情况
本次跟踪审计情况结合了******反馈的整改说明的验证情况、实地抽查的审计情况两个部分。
针对审计报告中提到的*****问题。
进行资料抽查和现场查勘。
经过对*****问题整改资料的抽查, 审计组认为*****对**审计发现的**个问题全部整改完成, 审计发现整改合格率100%。
由于本次跟踪审计采取抽查的方式进行, 不可能覆盖所有经济事项, 审计中有可能不能百分之百发现未整改的问题。
三、具体整改情况
1.*****
整改情况: ***** 2.****
整改情况: ******* 3.****。
整改情况: ***** 4.****。
整改情况: ***** 5.****。
整改情况: ***** *****。
全过程跟踪审计报告
全过程跟踪审计报告篇一：跟踪审计报告模板（造价咨询单位名称）踪审计报ＸＸＸＸ跟报〔2012〕Ｘ号审计项目：xxxxx项目项目负责人：xxxxxx咨询公司跟告我公司接受委托（或者：经公开招投标确定，我公司），于200X年X月至20XX年X月对……（项目名称）实施了跟踪审计。
审计过程中，重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。
………………。
现将跟踪审计情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项审批情况，主要包括以下几个方面的内容：1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况（二）相关参建单位及招投标、直接发包情况，主要包括以下几个方面的内容：1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标情况。
2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。
（三）项目实际建设情况（包含开工及完工时间，以及相关完工验收情况等）二、跟踪审计实施情况（一）人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位情况（包括人员调整、时间变动等情况）（二）结合项目特点，叙述跟踪审计主要做法，内容包括：1.采用的跟踪审计方式，驻场时间。
2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方—2—法、措施（结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位），提出了哪些审计意见和建议，建设单位采纳情况，取得的成效。
（主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容，要列举实例，并有相关资料及数据支撑。
）三、审计结果（一）取得成效。
汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金；在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。
（二）跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。
对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。
全过程跟踪审计汇总报告
全过程跟踪审计汇总报告全过程跟踪审计是一种对公司的运作流程进行全方位跟踪和评估的审计方法。
它通过收集和分析相关数据，并与公司的策略目标进行对比，以确保公司的运营过程与其目标一致，并提供改进的建议。
本文将详细介绍全过程跟踪审计汇总报告的内容。
一、引言在引言部分，首先要介绍全过程跟踪审计的目的和背景。
解释为什么公司需要进行全过程跟踪审计以及审计过程中的方法和工具。
更重要的是，介绍全过程跟踪审计的目标，即确保公司的运营过程与其目标一致，并提供改进的建议。
二、审计目标和范围在本节中，要明确全过程跟踪审计的目标和范围。
目标应该明确指出需要审计的重点和关注的领域。
范围应该包括公司的各个部门和重要的运营过程。
审计的目标和范围应该与公司的战略目标和战略计划一致。
三、审计方法和工具这一部分需要详细介绍全过程跟踪审计的方法和工具。
常用的审计方法包括数据收集、文件分析、访谈和观察等。
工具可以包括电子表格、数据库和数据分析软件等。
对于每一种方法和工具，需要解释其原理和使用方式，并提供具体的操作步骤和示例。
四、数据收集和分析在这一节中，需要详细介绍数据收集和分析的过程。
数据收集可以通过标准化的问卷调查、文件和记录的收集等方式进行。
数据分析可以通过数据清洗、统计分析和可视化展示等方式实现。
在展示数据分析结果时，可以使用图表、表格和图形等形式，以便更好地理解数据。
五、运营过程评估在这一部分中，需要对公司的运营过程进行评估。
评估应该基于公司的战略目标和战略计划，并与公司的竞争对手进行比较。
评估的重点可以包括运营效率、运营风险和运营成本等方面。
评估应该提供具体的量化和定性的指标，并与公司的目标进行对比。
六、问题和改进建议在这一节中，需要列出在审计过程中发现的问题，并提出具体的改进建议。
问题可以包括运营过程中的瓶颈、风险和效率问题等。
改进建议应该具体、可操作，并与公司的战略目标和战略计划一致。
建议可以分为短期、中期和长期的建议，并对每个建议给出实施的步骤和时间表。
公司跟踪审计工作总结范文6篇
公司跟踪审计工作总结范文6篇篇1一、引言本次跟踪审计工作旨在检查公司各项业务的合规性、合理性和有效性，发现潜在的风险和问题，并提出相应的改进建议。
本次审计工作涉及公司多个部门和业务领域，包括财务、销售、采购、生产等。
通过审计，我们可以全面了解公司的运营状况，并为公司未来的发展提供有力的支持。
二、审计工作概述本次审计工作从XXXX年XX月开始，历时XX个月，共分为XX 个阶段。
每个阶段都有明确的工作目标和任务，并制定了详细的工作计划。
我们采用了多种审计方法，包括现场审计、文件审计、访谈审计等，以确保审计结果的全面性和准确性。
在审计过程中，我们严格遵守相关法律法规和公司内部规章制度，确保审计工作的合法性和合规性。
三、各部门业务审计情况1. 财务部门：我们对公司的财务报表进行了详细的审核，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过分析这些报表，我们发现公司的财务状况较为稳健，但存在一些潜在的财务风险，如应收账款的回收问题和存货管理的不足。
针对这些问题，我们提出了相应的改进建议。
2. 销售部门：我们对公司的销售业务进行了全面的审计，包括销售合同的签订、执行情况和销售收入的确认等。
通过审计，我们发现销售部门在合同管理方面存在一些不足，如合同条款不够明确、合同执行不够严格等。
针对这些问题，我们提出了相应的改进建议。
3. 采购部门：我们对公司的采购业务进行了详细的审计，包括采购合同的签订、供应商选择、采购价格的确定等。
通过审计，我们发现采购部门在供应商选择方面存在一些不足，如供应商资质不够、采购价格不够合理等。
针对这些问题，我们提出了相应的改进建议。
4. 生产部门：我们对公司的生产业务进行了全面的审计，包括生产计划的制定、生产过程的控制和生产成本的核算等。
通过审计，我们发现生产部门在生产成本控制方面存在一些不足，如生产成本核算不够准确、生产过程控制不够严格等。
针对这些问题，我们提出了相应的改进建议。
四、审计结果及建议本次跟踪审计工作共发现XX个问题，其中涉及财务部门的问题有XX个，销售部门的问题有XX个，采购部门的问题有XX个，生产部门的问题有XX个。
工程项目全过程跟踪审计报告(DOC)
工程项目全过程跟踪审计报告(DOC)1. 引言本报告旨在对工程项目的全过程进行跟踪审计，并就审计结果进行分析和总结。
工程项目的全过程跟踪审计是为了评估项目的执行情况、发现潜在的问题，并提供相应的改进建议。
2. 审计对象本次跟踪审计的对象为XXX公司在XXX项目上的工程项目执行情况。
3. 审计方法基于独立行动原则，本次审计采用以下方法进行跟踪：1. 收集相关项目文档和数据，包括项目计划、执行报告、财务数据等；2. 对项目的执行过程进行实地考察和观察；3. 进行与项目相关的访谈和调查。
4. 审计结果经过全面的跟踪审计，我们得出以下审计结果：1. 项目执行进度与计划相比稍有偏差，但整体控制在可接受范围内；2. 财务预算管理较为精细，开支与收入的核对比较准确；3. 在工程质量方面，存在一部分细微的瑕疵，需要进行及时改进；4. 项目团队合作效果良好，沟通和协调能力较强。
5. 改进建议基于审计结果，我们提出以下改进建议：1. 进一步优化项目执行计划，确保与实际进度更加匹配；2. 加强对工程质量的监督和管理，做到问题的及时发现和解决；3. 继续加强项目团队的沟通和合作，提高工作效率；4. 在项目实施过程中，及时记录和总结经验教训，为将来类似项目提供参考。
6. 结论通过全过程跟踪审计，我们对XXX公司在XXX项目上的工程项目执行情况有了全面的了解。
审计结果显示，在大多数方面，项目的执行较为稳定和顺利。
然而，仍存在一些需要改进的地方。
我们相信，通过执行改进建议，项目的执行将会更加高效和优质。
END。
全过程跟踪审计的汇总报告
全过程跟踪审计的汇总报告全过程跟踪审计的汇总报告全过程跟踪审计的汇总报告一、基本情况公安局业务技术用房改扩建工程共包括4个子项目(室内外装饰、弱电工程、电梯工程、环境工程)，其中已完工子项目0个，进入决结算审计阶段0个。
（一）本月工程完成情况：室内外精装修完成90%，弱电80%，电梯95%，环境20%。
（二）本月工程支付情况：室内外精装修工程已累计支付2294.1170万元，指挥信息系统工程已累计支付128.3868万元，本月无支付情况。
（三）本月土地征用、房屋拆迁等情况：该工作内容在土建工程施工前已完成。
（四）本月资金到位及使用情况：无（五）本月工程发生的其他情况：无二、跟踪审计情况（一）审计工作开展情况：我公司参与跟踪审计的项目部共有两人组成。
具体工作的开展主要通过对工程施工过程中的月进度审核、工程变更、工程签证、相关建筑材料（暂估价）的市场询价，协同业主对相关合同执行过程中的把关控制等。
对项目实施过程的造价成本进行有效动态控制；我们跟踪审计工作的开展方式主要为派驻现场人员随时跟踪项目进展情况及参与监理例会及相关专题会议等方式开展；目前，我们现场收集整理与造价有关的跟踪审计资料为：施工合同、施工图纸、施工签证、工程变更资料、现场影像资料等（二）审计成效1、在进行暂估价部分材料进行核价中，我方跟踪审计人员会同建设单位、代建业主、监理单位一同在市场上多家市场进行了询价审核，在保证材料产品质量的情况下所审核的暂估价部分材料基本上都在原暂估单价上进行了审减，确保了暂估价部分的材料不超原中标价。
2、在建筑垃圾的安全文明按时费收方过程中我方跟踪审计人员提出了质疑，因项目是土建及精装修工程交叉作业施工，施工方在收方过程中把归属于土建工程的建筑垃圾划分在精装修工程中，在被我方跟踪审计人员发现后立即拒绝对土建工程的建筑垃圾进行收方签证，确保了在本次交叉作业施工中造成重复收方签证。
（三）审计发现的主要问题及处理意见或建议关于石材外墙及玻璃幕墙的超概，原设计概算中因施工图没有此项内容因而概算审核单位对该部分是暂估价600万进行的计费，目前施工方在此工作内容实施完成后提出实际完成量已超过中标工程量约2891平方米，如按照中标价进行结算办理，预计增加投资约144.32万元。
跟踪审计工作汇报总结(两篇)
引言概述：本次跟踪审计工作汇报总结（二）旨在对跟踪审计工作进行全面梳理和分析，并总结出一系列的问题和建议，以帮助组织更好地提高审计工作的效率和质量。
本次跟踪审计工作主要围绕五个大点展开，包括审计目标的明确、数据采集和分析、问题识别和整改、监督和反馈机制、以及改进和创新。
通过对每个大点的详细阐述，本文试图为跟踪审计工作提供一种系统化的方法和指导。
正文内容：一、审计目标的明确1.明确审计工作的目标和定位。
在开始跟踪审计工作之前，明确工作目标和定位非常重要。
审计目标应当与组织的战略目标保持一致，并明确审计的范围和重点。
2.确定可衡量的指标来评估审计结果。
在跟踪审计工作中，选择合适的指标来评估已实施的改进措施的有效性非常重要。
这些指标可以是时间、成本、质量等方面的，以便更好地评估审计工作的效果。
二、数据采集和分析1.建立一个全面的数据收集系统。
跟踪审计工作需要大量的数据支持，因此建立一个覆盖面广、数据准确性高的数据收集系统非常重要。
可以通过现有的信息系统来收集数据，或者建立专门的数据库来进行数据存储和管理。
2.利用数据分析技术来挖掘潜在问题。
数据分析技术可以帮助审计人员更好地发现问题，并从中提取有效的信息。
通过运用数据分析技术，可以更快速地找到潜在问题，并更精确地判断问题的严重程度。
三、问题识别和整改1.建立问题识别机制。
建立一个健全的问题识别机制非常重要，可以通过定期的专项审核或者日常的监督来发现问题。
同时，应该明确问题的级别和分类，以便更好地制定整改措施。
2.改进问题整改机制。
在跟踪审计工作中，问题整改是非常重要的工作环节。
应建立起一个国家范围内的统一整改标准和流程，确保问题得到及时解决，并追踪整改进展情况。
四、监督和反馈机制1.建立审计监督机制。
审计工作应该建立一个健全的监督机制，以保证审计工作的公正性和客观性。
可以通过设置内部审核委员会或者请专家进行独立的第三方审核，来提高审计工作的质量。
2.建立审计工作反馈机制。
全过程跟踪审计汇总报告
XXXXXXXX工程管理咨询X X 工咨二[2012] 号关于XXXXXX新校区建设工程跟踪审计及结算审核的汇总报告XXXXXX：我公司接受委托，对贵校新校区建设项目进行了全过程跟踪审计及竣工结算审核，根据项目建设及贵校要求，我公司采用现场常驻与公司审计平台跟踪参与相结合的方式，从2004年9月起至2010年12月止，完成贵校新校区建设项目办公、教学、场馆、生活用房等37个新建、4个维修改造以及附属配套工程的全过程跟踪审计及竣工结算审核工作。
新校区建设项目总投资14.30亿元，为协助建设单位加强建设项目管理、节约和控制投资、确保工程质量按期完成、投入使用发挥了应有的作用。
审计期间，我公司共计审核竣工结算单项（单位）工程212个，送审金额累计70,941.25万元，核定金额63,320.63万元，核减金额7,620.61万元。
其中出具各类竣工结算审核报告68份（结算金额100万元及100万元以上），出具竣工结算审核核定单144份（结算金额100万以下）；审查建设工程施工、材料（设备）采购、勘察（设计）及监理服务等各类招标文件、施工合同、工程量清单200多项；审核各类工程款支付、材料（设备）询价、变更及签证累计2000多项；参加工程例会、审计会议、各类紧急会议、工程验收、现场勘查测量累计2000多次，书面或口头提供审计建议2000多项。
目前，工程竣工全部投入使用正常，竣工结算审核工作全部完成，我公司现将全过程跟踪审计及竣工结算审核具体情况报告如下。
一、建设项目概况XXXXXX新校区建设项目总建筑面积约54.5万平方米，投资总额约合人民币14.3亿元，建设地址位于市宁六路219号。
新校区的建设项目施工单位主要有XXXX集团、XXXX建设集团、XXXX 建设、XXXX建设集团、XXXX建设工程集团、XXXX集团、XXXX集团、XXXX建筑安装工程等。
监理单位主要有XXXX建设监理咨询、XXXX建设监理、XXXX建设监理。
某工程跟踪审计工作总结报告
某工程跟踪审计工作总结报告工程造价有关的重要事件和问题，并及时向XXX和业主方汇报。
2.2.2、施工过程中的重点工作在施工过程中，我组重点关注以下几个方面的工作：1）工程量计量审查：严格按照施工图纸和合同要求，对工程量进行审查，避免虚报和重复计量。
2）变更管理：对施工过程中发生的变更进行及时跟踪、记录和审查，确保变更的合理性和合法性。
3）质量安全管理：对施工现场的质量和安全进行跟踪，及时发现并处理问题，确保工程质量和安全。
4）施工进度管理：对施工进度进行跟踪，及时发现并处理进度延误的问题，确保工程按时完成。
3、审计发现的问题及处理情况在跟踪审计过程中，我组发现了一些问题，主要包括：1）施工单位存在违规行为，如虚报工程量、重复上报工程量等。
2）施工单位存在质量安全问题，如施工工艺不规范、施工材料不符合要求等。
3）施工单位存在进度延误问题，如施工计划不合理、施工人员不足等。
对于发现的问题，我组及时向业主方提出整改要求，并进行跟踪督促整改。
同时，我组也向XXX汇报了问题情况，并提出了相应的建议和意见。
4、结论通过跟踪审计工作，我组对XXX湿地公园工程的施工过程进行了全面、客观的监督和审查，发现并处理了一些问题，保障了工程的质量、安全和进度。
同时，我组也向业主方提出了一些合理化建议和意见，为工程的顺利完成提供了有力支持。
1.由于施工图纸不够详尽，整体规划不完善，导致施工过程中出现多次方案变更，部分调整对工程造价影响较大，难以有效控制。
需要对未能及时确定的方案进行赔偿。
2.工程位于原煤矿塌陷区，地质条件复杂，地质勘测报告未能准确反映现场情况，导致多处施工区域出现突发情况，需要进行处理。
这些情况增加了工程造价，难以有效掌控。
3.工程工期紧迫，施工日历天数较少，部分工作不能按正常程序进行。
现场工程量测量工作需要先行测量后要求提供洽商联系手续，以确保施工进度正常推进。
4.没有专职造价人员，无法按规定上报洽商内容，造价控制效果受到影响。
全过程跟踪审计汇总报告
全过程跟踪审计汇总报告全过程跟踪审计是指对其中一特定活动、项目或业务流程从开始到完成的整个过程进行跟踪和审计。
它能够对活动的各个环节进行全面分析和评估，以确保活动的有效性和合规性。
以下是一份全过程跟踪审计的汇总报告，详细说明了审计过程和结果。
一、审计目的和背景本次审计的目的是跟踪公司的销售订单处理流程，以评估其效率和准确性，并发现可能存在的问题和改进机会。
审计针对的业务流程包括订单录入、审核、发货、交付和客户反馈等环节。
通过这次审计，我们希望帮助公司发现问题，并提出相应的改进建议，以提高流程的效率和客户满意度。
二、审计范围和方法审计范围包括公司所有销售订单的处理流程，从订单录入开始到交付完成为止。
审计方法包括检查文件和记录、访谈相关人员以获取信息和意见、分析数据和报告等。
三、审计过程及结果1.订单录入在这个环节，我们发现了一些问题。
首先，订单录入员对于一些复杂产品的规格理解存在偏差，导致了订单信息的错误录入。
其次，录入员犯了一些拼写错误，使得部分订单信息不能被系统正确处理。
为了解决这些问题，我们建议公司加强对于新员工的培训，并增加验证机制以防止错误录入。
2.订单审核订单审核环节存在较好的控制和流程。
审核员对订单的规格和数量进行了仔细检查，并与客户进行了确认。
存在的问题主要是审核员过于注重细节，导致审核时间较长。
我们建议公司加强审核员的培训，提高其对异常订单的识别和处理能力，以减少审核时间。
3.订单发货在这个环节，我们发现了一些问题。
首先，发货员没有及时核对产品和数量，导致了错误的发货。
其次，发货记录没有正确记录，导致无法准确跟踪货物位置。
为了解决这些问题，我们建议公司加强对发货员的培训，建立良好的发货记录机制，并增加验证机制以确保发货的准确性。
4.订单交付虽然订单交付环节需要与物流公司合作，但公司需要与合作伙伴建立更好的沟通和追踪机制，以确保订单的按时交付和客户的满意度。
5.客户反馈四、改进建议基于以上审计结果，我们向公司提出以下改进建议：1.加强新员工的培训，提高订单录入员的专业知识和技能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXXXXXX工程管理咨询有限公司X X 工咨二[2012] 号关于XXXXXX新校区建设工程跟踪审计及结算审核的汇总报告XXXXXX：我公司接受委托，对贵校新校区建设项目进行了全过程跟踪审计及竣工结算审核，根据项目建设及贵校要求，我公司采用现场常驻与公司审计平台跟踪参与相结合的方式，从2004年9月起至2010年12月止，完成贵校新校区建设项目办公、教学、场馆、生活用房等37个新建、4个维修改造以及附属配套工程的全过程跟踪审计及竣工结算审核工作。
新校区建设项目总投资14.30亿元，为协助建设单位加强建设项目管理、节约和控制投资、确保工程质量按期完成、投入使用发挥了应有的作用。
审计期间，我公司共计审核竣工结算单项（单位）工程212个，送审金额累计70,941.25万元，核定金额63,320.63万元，核减金额7,620.61万元。
其中出具各类竣工结算审核报告68份（结算金额100万元及100万元以上），出具竣工结算审核核定单144份（结算金额100万以下）；审查建设工程施工、材料（设备）采购、勘察（设计）及监理服务等各类招标文件、施工合同、工程量清单200多项；审核各类工程款支付、材料（设备）询价、变更及签证累计2000多项；参加工程例会、审计会议、各类紧急会议、工程验收、现场勘查测量累计2000多次，书面或口头提供审计建议2000多项。
目前，工程竣工全部投入使用正常，竣工结算审核工作全部完成，我公司现将全过程跟踪审计及竣工结算审核具体情况报告如下。
一、建设项目概况XXXXXX新校区建设项目总建筑面积约54.5万平方米，投资总额约合人民币14.3亿元，建设地址位于南京市宁六路219号。
新校区的建设项目施工单位主要有XXXX集团有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设有限公司、XXXX建设集团有限公司、XXXX建设工程集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX集团有限公司、XXXX 建筑安装工程有限公司等。
监理单位主要有XXXX建设监理咨询有限公司、XXXX建设监理有限公司、XXXX建设监理有限公司。
我公司接受贵校委托，从2004年9月进驻施工现场至2010年底工程全部竣工投入使用，对该项目进行了为期六年的全过程跟踪审计，并对全部竣工结算进行了审核，具体项目如下。
1、新建工程我公司跟踪审计新建工程37项，主要有：（1）XX办公楼；（2）体育馆；（3）科技楼；（4）XX中心；（5）XX中心；（6）XX活动中心；（7）XX食堂；（8）XX中心；（9）XX中心；（10）XX教育中心；（11）XX科技楼；（12）XX综合楼；（13）XX食堂；（14）XX食堂等项目。
2、维修改造工程我公司跟踪审计的维修改造工程8项，主要有：（1）XX公寓（建筑面积2.4万m2）；（2）大礼堂（建筑面积1600m2）；3、图书馆（建筑面积2000m2）；（4）食堂加层等。
3、附属配套工程除上述项目外，还包含校区内一大批室外管网、道路、景观、配电房、电缆、桥梁、广场、水管铺设等附属配套项目。
二、全过程跟踪审计情况我公司在本项目跟踪审计工作中，坚持“服务第一、质量第一”的宗旨，强化服务意识，与贵校审计处、基建处积极配合，相互协作，全面开展跟踪审计各项工作，服务深度涵盖不局限于传统跟踪审计，注重配合、协助建设单位开展工程建设管理，成效显著，确保工程保质量按期完成、投入使用，科技楼、实验中心等等重点项目均评定为江苏省“扬子杯”等优质工程。
根据贵校要求，为更好地完成跟踪审计工作，我公司采用现场常驻与跟踪参与相结合的方式对建设项目进行全过程跟踪审计，由公司副总经理XX同志、部门主任XX同志主抓该项目各项审计工作，派出具有丰富现场经验的土建专业XX、安装专业XX等同志常驻现场；为保证跟踪审计工作质量，确保跟踪审计与贵校审计、基建工作沟通及时，指定我公司高级项目经理XX同志为项目负责人兼现场负责人；同时根据现场工作，随时指定专业审计人员参与、配合审计工作，从而确保全面履行《跟踪审计服务协议》，按时保质完成贵校交办的各项跟踪审计事项。
具体内容如下：1、审核合同条款，审核各类施工、采购、服务招标文件、工程量清单、招标控制价。
跟踪审计期间，我们通过审核，对合同条款提出合理化建议；通过审核，提高招标文件的严谨性、全面性，确保工程量清单、招标控制价的准确性、合理性，从事前对审核变更、签证和结算工作进行了必要的控制。
例如在体育馆工程招标中，我们通过审核明确了清单应结合图纸要求采用虹吸雨水系统，但施工单位投标时仍然按照普通雨水系统进行报价，报价为2万多元，仅为虹吸雨水系统造价的十分之一。
施工期间，施工单位向贵校基建处申报，认为招标清单漏项，虹吸雨水系统应进行调价。
我们在以往审核招标文件和清单的基础上，再次对招投标文件进行了认真分析，在工程例会中，向贵校审计处、基建处领导作了详细的分析汇报，明确了施工单位投标时误报价的事实，建议对申报不予批复。
贵校采纳了我们的意见，为学校减少了二十多万元的不必要的基建支出。
2、参加工程例会、审计会议等工作会议，提供审计建议；根据对施工合同和实际施工的跟踪审计情况，及时分析评价施工索赔与反索赔内容，提供预防措施及处理意见3、根据合同约定和工程形象进度情况，对工程进度款的支付进行审核，出具工程进度款付款意见跟踪审计期间，我公司共审核工程进度款落干次。
我公司在接到贵校转交施工单位付款申请后，第一时间进行审核，特殊时期例如临近春节，加班加点审核，审核中严格执行合同约定，并对照工程形象进度，不仅未发生因工程款审核迟付工程款情况，也未发生一例未按合同约定付款和超付现象，从而确保了工程进度，也为结算阶段的造价控制工作创造良好的局面。
4、参加工程例会和施工图纸会审，了解施工图纸变更情况，及时审计各项变更和签证在跟踪审计期间，我们审计主要从三个方面进行审核控制：（1）根据有关规定和甲方要求，确定变更或签证的合理性、时效性，并检查确定变更的材料是否齐备；（2）对工程确需的变更或签证进行现场勘测，及时做好记录，并签署意见；（3）对工程确需的变更或签证进行造价审核，确定造价。
过程中尤其注重变更、签证的立项审核，杜绝施工单位借变更、签证方式以调整合同价款的情况，从源头做好变更、签证的造价控制工作；同时通过现场勘测，检查变更、签证的真实性、准确性，防止施工单位弄虚作假，也从侧面协助贵校加强对监理工作的监督；最后立项成立、现场与资料相符的情况下，依据从约原则，严格按照合同约定审核变更、签证，避免施工单位借变更、签证任意重新组价以调整合同单价。
例如在XX中心工程中空调工程复合风管材料问题中，施工单位在过程中提出变更风管材料，设计院也同意了变更方案，我们通过仔细分析招投标文件和施工图纸，发现施工单位投标报价失误，报价中只含材料费，未含安装费，判断此项变更系施工单位为减少自己的损失而提出此项材料变更，不仅对其它投标单位不公平，也会让学校多投资，从而造成经济上的损失。
贵校基建处采纳了我们的意见，未予以变更，根据招标风险分担原则对复合风管新增加面积部分进行了重新核价，不仅控制了不必要的投资，又维护了建设单位、施工单位各方的合法、合理利益，推动工程顺利开展。
例如，食堂工程中，施工单位提出增加16万元蒸汽管道签证，我们详细分析了图纸与招投标文件，判断图纸和招标文件中描述和显示的无缝钢管就是用于蒸汽管道，为此我们向学校提出了不予签证的意见，为学校减少了16万元的基建支出。
5、参与现场勘测、检查验收工程和材料（设备），配合、协助建设单位开展工程建设管理，完成贵校交办的其他各项跟踪审计工作现场跟踪的目的除了在于确保审计工作跟进的及时性外，更在于审计人员对审计资料与施工实际的检查工作，协助建设单位开展工程建设管理，加强各个环节的监督，从而实现真正意义的动态控制。
根据上述工作原则，我公司在跟踪审计工作中，与贵校基建处、审计处积极配合，参与变更签证勘测、工程及材料验收、抽查，多次发现施工单位弄虚作假、以次充好、以假乱真的情况。
例如我们在对XX中心弱电工程进行验收时发现，网络线按招投标文件要求应为某进口品牌，而供货商提供的进口报关单不全且有弄虚作假的情况，为此我们及时向学校基建处和审计处进行了专题汇报，最终学校责令供货商整改，直至满足招标文件要求为止。
例如我们在配合基建处对图书中心大理石进行现场抽查时发现，其一层地面大理石石材质量差，与投标样品不相符，最终责令施工单位将已铺贴好的石材全部铲除，重新换成合格的石材，确保了工程的质量和整体效果。
三、竣工结算审核情况工程竣工验收后，我们对跟踪审计工程进行竣工结算审核，根据贵校要求对其中结算金额100万元及100完以上的工程项目，出具工程竣工结算审核报告；结算金额100万以下的，出具工程竣工结算审核核定单。
在结算审计期间,我公司为了保证竣工结算的质量,特指派有一定经验的高级项目经理担任竣工结算审核,采取工程结算审核人员与现场跟踪审计人员协作的方式，对工程结算进行审核。
审核期间，主审人员与贵校审计处、基建处相互协作，全面细致发现问题，进行调整，解决问题，截至2010年12月底，顺利完成全部工程竣工结算工作，并协助贵校基建财务完成甲供材料（设备）超欠供、施工用水电费等事项的结算工作。
为学校节约了大量资金。
例如：XX中心Ⅱ标段3#楼、4#楼工程结算审核,施工方提出来要调增，清单漏项的卫生间楼面找平层、天棚面抹灰面油漆等工程造价，经我审核人员认真研究分析认为报价应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为准……。
工作量清单项目特征中文字描述已很清楚，应将抹灰列入报价，即使未报价，也应视同包含在其他报价内；且投标方报价只看清单号和项目名称，不看项目特征报价不符常理；故不予增加天棚抹灰等，节约造价约25.5万元。
现浇混凝土界面剂、外墙抹灰（外墙30厚挤塑保温板保温）、现浇水磨石楼面（是否已报40C20厚细石混凝土；撒绿豆砂一层粘牢；刷冷底子油一道,热沥青二道防潮层,60厚C15混凝土,表面撒1：1水泥黄砂,压实抹光；加设35厚挤压聚苯乙烯泡沫塑料板）等调增。
我们审计方认为：根据招标文件报价应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为准……。
根据相应工作量清单项目特征中文字描述，该项应列入报价，即使未报价，也应视同包含在其他报价内，故应根据投标报价水平不予增加，涉及金额约55.63万元。
在整个审计过程中我们积极主动和学校审计处、基建处沟通，配合审计处较好的完成了学校新校区建设项目的竣工结算审计。
1、审核成果我公司共出具正式竣工结算审核报告68份，详见附表一；出具核定单144份（未出报告部分），详见附表二。
送审结算金额总计70,941.25万元，核定金额总计63,320.63万元，核减金额总计7,620.61万元。