工艺装备、制造、验证管理办法

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工艺装备设计、制造、验证管理办法

版本：A

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１目的和适用范围

本指导书规定了本厂工艺装备设计、制造、验证管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容，方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足工艺要求。

本指导书适用于本公司全部工艺装备的设计制造、验证管理过程。２职责

２.1 技质量部是工艺装备的设计、制造、验证管理工作的归口管理部门，负责主要工艺装备的设计工作，各车间自行设计工装的审批工作以及工艺装备的验证组织工作。

2.2 车间按照技术质量部提供技术文件组织生产加工。

2.3 技术质量部负责工装制造过程检验和最终检验，参与工装的验证工作。

2.4 各车间按照技术文件要求，进行加工制造，并参与工装验证工作。３方法与步骤

3.1 工艺装备的设计

3.1.1 产品专责工艺师在编制工艺工程文件时，按照《工艺文件完整性》的要求编制《专用工艺装备明细表》，并根据工艺规程要求，提出《工艺装备设计任务书》，经技术质量部批准后，安排工艺人员或车间技术组进行设计。

3.1.2 工装设计人员应按照《专用工艺装备设计任务书》的要求下，在车间调查研究和广泛收集有关技术资料的基础上制订工装设计方案，必要时与分管技术副总协商修改《专用工艺装备设计任务书》。3.1.3 工装设计方案完成后，应对其制造成本进行初步核算，费用在１000元以内由技术质量部审批，超过1000元由分管副总审批。

3.1.4 工装设计应考虑结构齐全，技术先进，经济合理，操作方便，制造工艺性好，维修简便，工装设计应符合标准化的要求。

3.1.5 新产品试制阶段，只生产必不可少的工装，小批试制阶段，按工艺要求设计主要工装，成批生产设计全部工装。

3.1.6 工装完成后应编制相应的工艺文件及《专用工装加工清单》，由技术质量部审批后外委或自制加工生产。

3.1.7 产品试制阶段，工装图纸及工艺文件一式二份，一份工艺科存档，一份交车间组织生产。正式批量生产阶段工艺装备图纸及工艺文件由资料室负责复晒，作为生产用图。原稿交资料室存档。

3.2 工艺装备的制造

3.2.1 车间在签收工装图纸及工艺文件后，应按照工艺装备加工清单中的完成日期编制生产计划组织生产加工。对于急件，应由技术质量部在图纸或清单上注明，车间予以优先安排。

3.2.2 在工装制造、装配过程中，工装设计人员应深入生产现场，及时解决有关技术问题。

3.2.3 所有工装经检验合格并作好记录后，车间将该工装送交使用工装存放区存放，工装管理员签收。

3.3 工艺装备的验证

3.3.1 工装在正式使用前必须进行验证，工装验证工作由技术质量部组织，使用单位、检查员等相关人员参加。

3.3.2 通过一个批次产品加工检验情况对工装作出鉴定，能够满足：工序质量要求、零部件技术条件及《专用工艺装备设计任务书》要求，工装验证检验合格。

3.3.3验证合格的工装，车间填写《工装验证表》，技术质量部会签后，签发合格证，车间建立工装台帐,工装明显部位做出唯一性标识。

3.3.4验证中出现问题或达不到工装设计任务书要求的，技术质量部会同使用单位认真研究、提出修改方案，由制造单位修正、完善。工装修正后，需重新进行验证，验证合格后由工装设计制作单位负责修改底图及相应技术文件。

3.3.5 由于工装在设计中存在的问题，造成验证零件的报废，由主管技术员在废品单上注明“验证作废”。

3.4 工艺装备的维修与更新。

3.4.1 工装的定期检查由车间负责，一般易损件的维修或更换由车间自行解决。

3.4.2 在生产过程中，当发现工序质量不稳定时，应及时停止加工，并对工装进行复查。

3.4.3 对自然报废或需要外委维修的工装，由车间填写《工装更新、维修、报废申请单》，上报技术质量部负责审核。

3.4.3 经审核后需要更换或维修的工装由技术质量部列入工装制造、维修计划，按原技术文件由车间或外委制作，经复制或维修的工装必须经过重新验证。

3.4.5 因产品设计或工艺更改，造成原工装失去使用价值，技术质量部应及时通知有关工装库办理销账或报废手续。

3.5 工艺装备的革新

3.5.1 车间技术组及操作者对工装的革新建议，可通过填写《合理化建议书》，报技术质量部评审。

3.5.2 凡属重大革新项目或需重新设计的应由分管副总批准，填写《专用工艺装备设计任务书》，按工装设计制造程序重新制造

3.5.3 凡属革新项目，均应由技术质量部按照工装验证条例组织验证，填写《工装验证表》，报技术质量部审批后修改相应的技术文件。

3.5.4 工装革新成果按合理化建议和技术改造奖励条例给予适当奖励。４引用文件

《工艺文件的完整性》

《工装的使用,保管和定期检查制度》