北京怀柔区人民政府

北京市怀柔区人民政府

关于2014年预算执行情况和2015年

预算(草案)的报告

（2014年12月23日在怀柔区第四届人民代表大会第五次会议上）

怀柔区财政局局长邴秀海

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2014年预算执行情况和2015年预算(草案)，请审议，并请政协各位委员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，在区委的统一领导下，面对复杂的国内外经济发展形势，财政工作认真贯彻落实区委四届五次全会精神和区四届人大四次会议决议，紧紧围绕服务保障APEC会议召开和“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等重点工作，进一步加强财政收支管理，不断创新财政改革，进一步促进了区域经济和社会事业的协调发展。

2014年，我区区域公共财政预算收入完成100亿元，同比增长12.7%；地方公共财政预算收入完成30亿元，同比增长12.3%，完成年初预算29.1亿元的103.1% ，其中：区本级收入完成16.9亿元，同比增长11.1%，完成年初预算16.9亿元的100%；镇乡收入完成13.1亿元，同比增长14.0%，完成全年计划12.2亿元的107.4%。

全区地方公共财政预算支出93亿元，下降3.6%，完成预算76亿元的122.4%。其中：区本级支出76.4亿元，与去年持平，完成预算61.5亿元的124.2%；镇乡支出16.6亿元，下降17.0%，完成计划14.5亿元的114.5%。财政支出下降主要是去年市下达了雁栖湖生态发展示范区专项转移支付资金

12亿元，本年仅2亿元，减少10亿元。

全区地方公共财政预算支出超预算17亿元，主要原因：一是地方公共财政预算收入超收安排支出0.9亿元，二是当年市财政追加专项支出16.1亿元。超预算支出重点用于：教育支出1.6亿元，医疗卫生支出0.6亿元，农林水事务支出2亿元，城乡社区事务支出3.3亿元，科学技术支出0.4亿元,节能环保支出2.2亿元，文化体育与传媒支出0.3亿元，公共安全支出3.9亿元，社会保障支出0.9亿元，商业服务业等其他方面支出1.8亿元。

全区政府性基金收入完成55.5亿元，其中，雁栖湖生态发展示范区等地块形成土地出让收入52.5亿元；政府性基金支出完成77亿元，主要用于土地一级开发成本性支出、城乡基础设施建设和残疾人事业等。政府性基金支出超预算63.12亿元，主要是土地出让金超收用于土地一级开发成本性支出，以及市追加了雁栖湖生态发展示范区建设等专项支出。

国有资本经营预算收入完成60万元，为国有企业上缴利润收入。国有资本经营预算支出60万元，用于股权投资。

需要说明的是本报告数字是根据本年目前各项收支预计完成情况汇总的，财政决算编制完成后还会有些变化。

2014年，我区财政工作和预算执行突出了以下几个方面：（一）以税源结构优化为着力点，促进区域经济可持续发展

2014年，面对经济下行压力，为促进区域经济发展和财政收入平稳较快增长，在充分发挥财政、税务、工商等部门组收协调机制作用的同时，继续围绕文化科技高端产业新区建设，不断加大投入力度。投入资金10.95亿元，落实区内

各项促进经济发展的产业政策，支持现代制造业企业技术改造和产品结构调整，同时重点推动了金融产业的发展，培植

基础财源。稳步推进“营改增”等税制改革，兑现政策扶持资金0.3亿元。在全区经济社会保持良好态势，结构调整有序推进的带动下，财政收入总体呈现“高开稳走”的态势，增值税、营业税、企业所得税三大主体税种分别增长了43%、8%和15%。以食品饮料、汽车制造和制罐业为主的工业税收增幅为8%，基础作用明显；在固定资产投资增加和强力组收的双重作用下，建筑业税收增幅达到20%；在财政政策的引导支持下，金融业税收增幅达67%，实现了快速增长。区内税源结构更趋合理。

（二）以服务APEC会议为契机，进一步提升城市发展水平

为营造和谐宜居的城市新面貌，为APEC会议提供更好的环境与服务，本年我区继续加大了城乡基础设施建设和环境综合整治等方面的资金投入。

一是加大基础设施投入。统筹和调度资金42亿元，用于基础设施建设。其中：投入10.4亿元用于怀长路、111国道二期、雁栖湖生态发展示范区环湖路工程等路网建设；投入4.7亿元支持怀柔医院特护中心和安保中心等服务设施建设；投入8.5亿元，用于电力、燃气、供暖污水垃圾处理等市政服务设施建设。

二是促进生态文明建设。支出11.3亿元用于城乡环境综合整治，重点推进了空气清洁、水环境治理和雁栖湖生态示范区核心区公共景观绿化等项目；继续支持了平原造林和京津风沙源治理工程，并保障了土地流转及后期管护的资金需求；对老旧小区综合改造和减煤换煤、燃煤锅炉改造等项目予以了重点投入，为APEC会议的召开打造良好的生态环境。

三是提高城市公共服务“软实力”。公共安全支出 6.7亿元，主要对城区交通监控设施、雁栖湖生态发展示范区物

防技防设施建设等项目进行了重点投入，提升警务装备水平，提高处理突发事件能力，为APEC会议的召开提供安全保障。交通运输支出0.99亿元，同比增长57.1%，新开通了怀柔医院等便民公交线路，增加了电动出租车数量和新建了部分公交基础设施，提高了区内公共交通承载能力，方便居民出行。文化体育与传媒支出2亿元，主要用于支持开展群众性精神文明创建活动，提高市民文明素质和城市文明程度；同时，做好对外宣传工作，支持出版了《雁栖湖畔》、《天下怀柔》系列丛书，支持制作怀柔城市形象宣传片、《长城内外》记录片，展示怀柔生态建设和改革发展的成果，塑造怀柔良好的对外形象。

（三）以保障民生事业发展为导向，促进公共服务均等化

通过存量调整和增量倾斜，继续加大民生领域资金支持。2014年，用于民生方面支出63.2亿元，占财政支出比重达到68%。

教育支出12.55亿元，同比增长15.9%。增加支出0.8亿元，确保了教师绩效工资提标和教育离退休人员增资的资金需求。支持了幼儿园新建和改造达标，鼓励支持民办幼儿园发展，缓解入园难问题。积极落实中小学建设“三年行动计划”，改善义务教育办学条件。投入0.89亿元用于职业教育发展，重点支持了职业学校设备购置和实训基地建设等。

农林水事务支出14亿元，同比增长17.1%。投入1.1亿元，重点支持了板栗、蓝莓、生态观光采摘园等农业产业化项目，推动农业产业升级，促进农民增收；拨付山区生态公益林效益发展资金1.1亿元，支持涵养林业资源和保护生态环境；拨付地质灾害易发区及生存条件恶劣地区农民搬迁补