固网客户端设备管理方案办法

固网客户端设备管理办法（试行）

为加强固网客户端设备的管理工作，明确各相关部门的管理职责，特制定本管理办法。

一、固网客户端设备定义

中国联通固网客户端设备（以下简称“客户端”）是指为满足家庭用户通信、信息和娱乐需求，作为连接Internet、IPTV、固定电话等业务网络的必要设备，完成通信和信息交互功能而提供的实物客户端。此办法中包括FTTH客户端、IPTV客户端两类。

二、固网客户端管理模式

客户端管理包括客户端入库、客户端出库、旧（损坏）设备回收、数据稽核、检查考核五个环节。

客户端管理按上下级关系分为三级，依次为：一级公众客户响应中心；二级装维网格（五县公司）；三级装维人员。一级设采购员和库管员各1名。二级库设库管员1名，三级为装维人员。

三，各级管理员岗位职责

（一）一级库采购员、库管员

1、采购员

（1）负责保障装维网格客户端的支撑服务，按需提报采购需求。

（2）根据市场部门已经审批通过的采购申请，负责在内部商城中发起采购订

单、负责跟盯厂家直发到货接收信息，负责入库前实物盘点（账实核对）工作。

（3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。

（4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据进行稽核。

（5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。

（6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。

2、库管员

（1）负责保障装维网格客户端设备的支撑服务，按需提供、库存预警。

（2）负责到货后入库实物盘点（账实核对）及扫码工作。

（3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。

（4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据进行稽核。

（5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。

（6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。

（二）二级库管理员

1、结合本部门装机工单量及库存量上报客户端需求。

2、负责出入库实物及盘点（账实核对）工作，收到货物后点收，将客户端型

号、数量登记备案。

3、负责每月统计入库和出库下发到三级库的客户端型号、数量，及三级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。

4、负责每日对三级库人员领取客户端数量、型号、领取人进行台帐登记。

5、负责核查三级库人员客户端使用情况，每周进行一次稽核。

（三）三级库管理员（市区装维人员、五县装维网格）

1、负责客户端使用与工单相符的数据回填。

2、负责旧客户端、坏客户端的及时返还。

四、流程说明

（一）一级：公众客户响应中心

1、客户端采购流程

FTTH客户端：采购员按市场部门已经审批通过的采购申请，经运行维护部、财务部审批后，在内部商城中发起采购订单。

IPTV客户端：由市场部门负责采购。

2、客户端入库流程

客户端到货后，采购员实物盘点（账实核对）并开具交接记录（附件一）提交库管员，库管员核实后，双方签字确认。

库管员填写入库记录（附件二），并通过客户端管理系统当日扫码入库。

3、客户端出库流程

各网格按工单量提报需求，到一级库采购员开出库单（出库单一式三联，白联采购员留存，黄联库管员留存，粉联领用部门留存），再到库管员处领取，库管员填写出库记录（附件三），并通过客户端管理系统扫码出库，领用部门签字确认。

4、客户端盘点流程

采购员和库管员每周五和每月最后一天进行盘点，填写盘点记录（附件四），中心检查组参与（中心五县组每月参与县公司盘点）。

5、客户端回收流程

（1）对二级库回收

每月10日前对上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五），15日前扫码入库。

（2）对营业厅回收

每月10日前对营业厅上月拆机客户端回收，区分可用和不可用，填写回收记

录（附件五），15日前扫码入库。

6、客户端利旧流程

按可用客户端的实际数量再行分配（设定比例配发二级库）。

（二）二级：装维网格及五县公司

1、装维网格

（1）客户端入库流程

库管员核实客户端管理系统的入库量数据，填写入库记录（附件二）。

（2）客户端出库流程

三级库装维人员按工单量领取设备，二级库管员扫码出库，填写出库记录（附件三），领用人签字确认。

（3）客户端盘点流程

每周五和每月最后一天进行盘点，，填写盘点记录（附件四），中心检查组（中心五县组）参与并检查。

（4）客户端回收流程

每月5日前对三级库上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五）。

2、五县公司

（1）客户端入库流程

FTTH客户端：库管员核实客户端管理系统的入库量数据，填写入库记录（附件二）。

IPTV客户端：经营支撑中心直投到五县，库管员实物盘点（账实核对）并扫码入库，填写入库记录（附件二）。

（2）客户端出库流程

三级库装维网格（或市场、营业）按工单量领取设备，二级库管员扫码出库，填写出库记录（附件三），领用人签字确认。

（3）客户端盘点流程

每周五和每月最后一天进行盘点，，填写盘点记录（附件四），中心五县组参与并检查。

（4）客户端回收流程

每月5日前对三级库上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五）。

（三）三级：装维人员

1、客户端更换流程（故障处理）

原则：以利旧为主替换故障客户端，在坏客户端做好标记，便于区分。

（1）线上故障：当日通过客户端管理系统回填工单号及障碍号码（固话/宽带/IPTV账号），回收坏客户端。

（2）线下故障：当日通过客户端管理系统回填障碍号码（固话/宽带/IPTV账号），回收坏客户端。

2、客户端出库流程

当日通过客户端管理系统回填工单号及装机号码（固话/宽带/IPTV账号）。