出差费用报销表
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出差费用报销单 2018 出差部门 出差事由 出差人 年 3 月 12 日 出差起止日期 出差地点 其它费用 订票费 保险费 其它 附件：1 张 随同人员
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交通费用明细表
起止日期 起始点 到达点 交通工具 金额 备注
合计
元 天数/人数 天数/人数 项目
其它费用明细
项目 住宿费用 饭贴费用 手机漫游费用 合计 合计人民币(大写)： 已借款项： 总经理： 财务主管： 销售部经理： 复核： 报销人： 元 小写金额： 元 金额 项目 金额
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起止日期 起始点 到达点 交通工具 金额 备注
合计
元 天数/人数 天数/人数 项目
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项目 住宿费用 饭贴费用 手机漫游费用 合计 合计人民币(大写)： 已借款项： 总经理： 财务主管： 销售部经理： 复核： 报销人： 元 小写金额： 元 金额 项目 金额