检验员新入职培训教程
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2019/12/27
主要工作流程—制程检验
二、检验依据
• 中间加工制程：自主检查表。 • 完工检验：抽样数按《检验标准》规定的抽验数执行。 • 装配检验：依据装配及试组装自主检查表。
2019/12/27
主要工作流程—制程检验
三、制程检验方式
（1）首件检验：
首件：指每批制造令之首件、模具重新调整、装夹之首件、加工设备维 修后加工之首件等。
2019/12/27
新进人员入职培训主要内容
质量部组织机构 质量部主要业务工作项目 质量部主要工作流程 质量部品质目标 质量部重要表单样本
2019/12/27
IQC 乔童
IPQC
一车间 周明海
二车间 王照亮
三车间
烤漆组立 朱礼鹏
2019/12/27
组织机构
2014年质量部组织架构图
2019/12/27
主要工作流程—成品/出货检验
二、总则
成品检验和试验条件,所有的进料、首检、制程检验均已完成， 且质量和功能都符合规定要求时方可进行。
成品检验和试验必须按照产品检验标准进行。 成品检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。
2019/12/27
主要工作流程—成品/出货检验
所有出货检验项目的检验已完成。 所有出货检验结果符合规定要求。 有关数据和文件记录完整并获认可。 合格证最终签发核准人为质量部经理。
2019/12/27
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
一、职责
质量部负责检验和试验状态的标识的控制。 各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。
按进料检验计划
YES
实施检验（验证）
NO
在记录中判定“合格”
在记录中判定“不合格”
验收单通知仓管
2019/12/27
入库
通知采购、生管
NO 现场急需用料
YES
采购提出特采申请
YES
NO
特采批准
判退
主要工作流程—制程检验
一、职责
• 制造单位：负责首件检验、自主检验及查核。 • IPQC：负责首件确认、巡回检验及完工后抽验。 • 项目：负责确定重点尺寸检验项目并制定SOP、自主检查表。
* 由于厂内加工，装配不良造成报废的，用红色标签标识。 * 供应商提供的料件不良，用红色标签标识后放置于固定的区域。
2019/12/27
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
（5）成品检验和试验状态标识及方法 产品或组件经检验员最终检验和试验后，对于合格品签发“合格
标识”，不合格品贴上“不合格”标签，并通知制造部门返工。 只有具有“合格标识”的产品和组件才能包箱及发货。
组立型零件依据零件检查表执行逐项检验，检验人员每日巡检二次,每 次抽查一台，一天共抽查全套二台。
2019/12/27
主要工作流程—制程检验
（4）完工检验 IPQC对完工移转之机体、全套进行的抽验，抽样数按《检验标准》
规定的抽检数执行。 冲压钣金型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验，
2019/12/27
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
工序间的首件用白色记号笔标识，若为小件，可用物料标识卡进行标 识。
（3） 巡检标识方法同上 （4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品 由制造单位注明制造令号及图/料号, 对于较多零件之制作令，可用栈
板或铁筐方式保存并标明制造令及图/料号，放置在不合格品区。 经质量人员检验，确认后作如下标识：
三、检验和试验方式
成品检验：成品检验根据制造单位入库单上标注的图/料号和数 量，对报检产品按照《抽样计划》实施抽检。
定期性能检验：所生产的产品如有特殊要求的依据要求做相关项 目的测试或全检。也可以按照客户的需求或行业的标准来执行。
2019/12/27
主要工作流程—成品/出货检验
四、出厂产品的条件
“纠正与预防措施表”、 “不符合项报告”中,交于归口管理部门， 由归口管理部门负责组织实施。 若自上而下归类提出时,则由质量部将“纠正与预防措施表”/“不符 合项报告”发至责任部门,责任部门实施后,应将实施结果填入实施单 中反馈给质量部进行效果验证。
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
加工、装配过程 * 加工单位在加工过程中若发生不合格品时,应分析原因,立即调 整或隔离。若无法调整时,应以口头或《品质异常单》通知质量 部,由质量部以《纠正与预防措施表》发起纠正措施并验证成效。 * 装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因,对于可 处置者,应立即调整、更换。否则退库或以口头或《品质异常单》 通知质量部处理。 * 每月月末，质量部应对过程品质状况及品质目标执行状况深入 分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成 的目标值,发起纠正措施,并追踪成效。
2019/12/27
ห้องสมุดไป่ตู้
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
二、检验和试验状态标识及方法
（1）进料检验和试验状态的规定标识和方法 仓管在进料收货时，核实物料数量及标识准确无误后，将物料放
置在固定的物料待检区。 IQC对进料件进行检验和试验后，做出合格与否的判定结论，并
在物料待检卡上做相应的“合格”或“拒收”标识，签上姓名和 日期。 （2）工序间检验和试验状态标识及方法 工序间检验的产品应清楚地标识物料所处的状态（包括返工/返 修品、废品）。
二、作业说明
（1）纠正措施的提出时机 供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分。 品质目标连续两月达不到目标值。 半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施。 客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上。 客户满意度调查:单一客户各项调查得分平均分在80分以下。 内部品质稽核发现质量体系存在缺失。 其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷。
（5）纠正措施的实施 协力厂商
* 在装配或加工当中,若发现零组件之尺寸不良约20%以上时,由 装配或加工单位以口头或《品质异常单》通知质量部,由质量部 发出《纠正与预防措施表》通知责任单位采取措施并验证成效。 *交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分时,应由采 购及质量以《供应商纠正与预防措施表》发起纠正措施并验证成 效。
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
（2）预防措施提出的时机 用户满意度调查得分≥80分，但连续两年呈下降趋势时 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时 （3）纠正预防措施提出的责任 本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列
人员更有直接责任: * 与不合格、缺陷有直接相关责任者; * 质量检验与管理人员; * 内部质量体系审核员;
2019/12/27
-- 主要工作流程 不合格品管理控制程序
一、职责
• 质量部经理负责不合格品控制的领导和监控工作。 • 制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定、隔离。 • QA负责本公司各过程中不合格品的确认、标识、分析及处置方式。 • 仓管负责不合格品的保管、隔离及报废处理。 • 研发部门负责特采的核准。
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
（4）纠正预防措施提出的方式 口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷。 书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问
题及专题调研结果，则采用书面形式。 一般情况下，由问题发现或建议提出部门/人,将问题或建议填写于
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
客户抱怨 * 客服接获客户叫修时,依照【不合格品管理控制程序】规定, 由质量相关人员到现场排除问题或退货返工、返修,并将不良状 况记录于“品质异常单”,月末将相关记录资料送至质量部在系 统中查阅并作统计分析。 * 对退回品及经常出现的不良品(由客服发起纠正措施，由质量 部召集相关部门进行原因分析,并制定纠正措施。
2019/12/27
主要工作流程--不合格品管理控制程序
二、作业流程
不合格品
特采须由 总经理批准！
鉴定/隔离 确认
决定处置方式
特采
2019/12/27
拒收
判退
报废
返工
通知厂 商取回
与厂商 调换
当废料处理
N 重检
Y
标识及处置实施
纠正/预防措施
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
一、职责
管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作。 稽核小组负责内部审核不符合项的纠正预防措施的组织实施。 研发部负责技术方面的纠正预防措施实施。 质量部负责产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作,负责
操作人员对首件须通过目测检验，并用记号笔标识。首件由班长确认合 格后交检验人员确认。
（2）自主检验 加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检查表及零件检验项
目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。 装配检验：制造单位必须依据装配及试组装自主检查表，对机体
及全套配件等进行全数检验 。
2019/12/27
2019/12/27
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
三、作业要点
对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检、合格、不合格。 检验试验状态的标识各个过程均应妥善保护，不得丢失损坏。 各种检验和试验状态标识的撤消应由进料检验员，工序/制程检
验员、成品检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试 验状态标识。 当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。
2019/12/27
主要工作流程—进料检验
一、职责
• 质量部经理负责进料检验工作的领导。 • IQC负责进料检验工作的组织实施与控制。 • 项目、采购、仓管配合进料检验工作。
2019/12/27
主要工作流程—进料检验
仓管收货、标识状态
二、作业流程 通知质量检验
质量准备检验用计量器具、技术文件和记录
经理 张从海
科长 郭蕴鑫
QC
FQC 施育荣
OQC
检测室
朱晓琴
焊接、钣金 孟国恩
QA
郭蕴鑫 董年峰
QE
郭蕴鑫 董年峰
主要业务工作项目
（1）组织执行内部审核控制程序。 （2）负责品质体系的预防、跟踪、纠正与预防措施完成情况，查证
改善结案。 （3）负责品质记录的统一管理、控制。 （4）品质观念及手法导入。 （5）品质教育之规划与推动。 （6）专案改善计划与推动。 （7）负责进料检验、制程检验、成品检验及出货检验。 （8）负责协助采购课对协力厂商进行辅导及评核。
抽样数量依据《成品检验标准》执行。 制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成
品检验员对完工移转之机体、全套进行抽验 。
2019/12/27
主要工作流程—成品/出货检验
一、职责
质量部经理负责检验和试验的领导工作。 研发部负责制定产品规范和出厂标准。 FQC负责成品检验和试验的实施和控制
2019/12/27
主要业务工作项目
（9）负责进料、制程、成品及出货不良的纠正和预防，并负责改善 追踪。 a.负责进料不良鉴定、统计及改善追踪。 b.负责制程不良鉴定、统计及改善追踪。 c.负责装配不良鉴定、统计及改善追踪； d.负责客诉抱怨汇总、分析并改善追踪；
（10）负责测量仪器管理，统一校验。 （11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。 （12）负责统计技术的应用与实施。
组织实施，并进行控制、检查及效果评价。 质量协助采购负责对供方纠正预防措施的实施进行追踪。 制造课负责生产方面纠正预防措施的实施。 客服负责服务方面纠正预防措施实施，并保存所有顾客投诉调查
记录。 其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施。
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
主要工作流程—制程检验
（3）巡回检验
由IPQC进行工序巡检， 巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人 员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。
冲压钣金型零件加工检验人员每天对其加工进行巡检，每两小时巡检一 次并及时记录重点测量数据。具体要求依据《检验标准》执行。
机加类型加工零件，三坐标检验项目原则上抽检频次为两小时抽一次， 如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可适当放宽抽检频次。 机加工零件检验实施巡检，每两小时巡检一次并及时记录一组重点检测 数据。具体要求依据《检验标准》执行。
主要工作流程—制程检验
二、检验依据
• 中间加工制程：自主检查表。 • 完工检验：抽样数按《检验标准》规定的抽验数执行。 • 装配检验：依据装配及试组装自主检查表。
2019/12/27
主要工作流程—制程检验
三、制程检验方式
（1）首件检验：
首件：指每批制造令之首件、模具重新调整、装夹之首件、加工设备维 修后加工之首件等。
2019/12/27
新进人员入职培训主要内容
质量部组织机构 质量部主要业务工作项目 质量部主要工作流程 质量部品质目标 质量部重要表单样本
2019/12/27
IQC 乔童
IPQC
一车间 周明海
二车间 王照亮
三车间
烤漆组立 朱礼鹏
2019/12/27
组织机构
2014年质量部组织架构图
2019/12/27
主要工作流程—成品/出货检验
二、总则
成品检验和试验条件,所有的进料、首检、制程检验均已完成， 且质量和功能都符合规定要求时方可进行。
成品检验和试验必须按照产品检验标准进行。 成品检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。
2019/12/27
主要工作流程—成品/出货检验
所有出货检验项目的检验已完成。 所有出货检验结果符合规定要求。 有关数据和文件记录完整并获认可。 合格证最终签发核准人为质量部经理。
2019/12/27
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
一、职责
质量部负责检验和试验状态的标识的控制。 各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。
按进料检验计划
YES
实施检验（验证）
NO
在记录中判定“合格”
在记录中判定“不合格”
验收单通知仓管
2019/12/27
入库
通知采购、生管
NO 现场急需用料
YES
采购提出特采申请
YES
NO
特采批准
判退
主要工作流程—制程检验
一、职责
• 制造单位：负责首件检验、自主检验及查核。 • IPQC：负责首件确认、巡回检验及完工后抽验。 • 项目：负责确定重点尺寸检验项目并制定SOP、自主检查表。
* 由于厂内加工，装配不良造成报废的，用红色标签标识。 * 供应商提供的料件不良，用红色标签标识后放置于固定的区域。
2019/12/27
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
（5）成品检验和试验状态标识及方法 产品或组件经检验员最终检验和试验后，对于合格品签发“合格
标识”，不合格品贴上“不合格”标签，并通知制造部门返工。 只有具有“合格标识”的产品和组件才能包箱及发货。
组立型零件依据零件检查表执行逐项检验，检验人员每日巡检二次,每 次抽查一台，一天共抽查全套二台。
2019/12/27
主要工作流程—制程检验
（4）完工检验 IPQC对完工移转之机体、全套进行的抽验，抽样数按《检验标准》
规定的抽检数执行。 冲压钣金型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验，
2019/12/27
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
工序间的首件用白色记号笔标识，若为小件，可用物料标识卡进行标 识。
（3） 巡检标识方法同上 （4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品 由制造单位注明制造令号及图/料号, 对于较多零件之制作令，可用栈
板或铁筐方式保存并标明制造令及图/料号，放置在不合格品区。 经质量人员检验，确认后作如下标识：
三、检验和试验方式
成品检验：成品检验根据制造单位入库单上标注的图/料号和数 量，对报检产品按照《抽样计划》实施抽检。
定期性能检验：所生产的产品如有特殊要求的依据要求做相关项 目的测试或全检。也可以按照客户的需求或行业的标准来执行。
2019/12/27
主要工作流程—成品/出货检验
四、出厂产品的条件
“纠正与预防措施表”、 “不符合项报告”中,交于归口管理部门， 由归口管理部门负责组织实施。 若自上而下归类提出时,则由质量部将“纠正与预防措施表”/“不符 合项报告”发至责任部门,责任部门实施后,应将实施结果填入实施单 中反馈给质量部进行效果验证。
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
加工、装配过程 * 加工单位在加工过程中若发生不合格品时,应分析原因,立即调 整或隔离。若无法调整时,应以口头或《品质异常单》通知质量 部,由质量部以《纠正与预防措施表》发起纠正措施并验证成效。 * 装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因,对于可 处置者,应立即调整、更换。否则退库或以口头或《品质异常单》 通知质量部处理。 * 每月月末，质量部应对过程品质状况及品质目标执行状况深入 分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成 的目标值,发起纠正措施,并追踪成效。
2019/12/27
ห้องสมุดไป่ตู้
主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
二、检验和试验状态标识及方法
（1）进料检验和试验状态的规定标识和方法 仓管在进料收货时，核实物料数量及标识准确无误后，将物料放
置在固定的物料待检区。 IQC对进料件进行检验和试验后，做出合格与否的判定结论，并
在物料待检卡上做相应的“合格”或“拒收”标识，签上姓名和 日期。 （2）工序间检验和试验状态标识及方法 工序间检验的产品应清楚地标识物料所处的状态（包括返工/返 修品、废品）。
二、作业说明
（1）纠正措施的提出时机 供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分。 品质目标连续两月达不到目标值。 半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施。 客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上。 客户满意度调查:单一客户各项调查得分平均分在80分以下。 内部品质稽核发现质量体系存在缺失。 其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷。
（5）纠正措施的实施 协力厂商
* 在装配或加工当中,若发现零组件之尺寸不良约20%以上时,由 装配或加工单位以口头或《品质异常单》通知质量部,由质量部 发出《纠正与预防措施表》通知责任单位采取措施并验证成效。 *交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分时,应由采 购及质量以《供应商纠正与预防措施表》发起纠正措施并验证成 效。
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主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
（2）预防措施提出的时机 用户满意度调查得分≥80分，但连续两年呈下降趋势时 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时 （3）纠正预防措施提出的责任 本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列
人员更有直接责任: * 与不合格、缺陷有直接相关责任者; * 质量检验与管理人员; * 内部质量体系审核员;
2019/12/27
-- 主要工作流程 不合格品管理控制程序
一、职责
• 质量部经理负责不合格品控制的领导和监控工作。 • 制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定、隔离。 • QA负责本公司各过程中不合格品的确认、标识、分析及处置方式。 • 仓管负责不合格品的保管、隔离及报废处理。 • 研发部门负责特采的核准。
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主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
（4）纠正预防措施提出的方式 口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷。 书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问
题及专题调研结果，则采用书面形式。 一般情况下，由问题发现或建议提出部门/人,将问题或建议填写于
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主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
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主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
客户抱怨 * 客服接获客户叫修时,依照【不合格品管理控制程序】规定, 由质量相关人员到现场排除问题或退货返工、返修,并将不良状 况记录于“品质异常单”,月末将相关记录资料送至质量部在系 统中查阅并作统计分析。 * 对退回品及经常出现的不良品(由客服发起纠正措施，由质量 部召集相关部门进行原因分析,并制定纠正措施。
2019/12/27
主要工作流程--不合格品管理控制程序
二、作业流程
不合格品
特采须由 总经理批准！
鉴定/隔离 确认
决定处置方式
特采
2019/12/27
拒收
判退
报废
返工
通知厂 商取回
与厂商 调换
当废料处理
N 重检
Y
标识及处置实施
纠正/预防措施
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
一、职责
管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作。 稽核小组负责内部审核不符合项的纠正预防措施的组织实施。 研发部负责技术方面的纠正预防措施实施。 质量部负责产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作,负责
操作人员对首件须通过目测检验，并用记号笔标识。首件由班长确认合 格后交检验人员确认。
（2）自主检验 加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检查表及零件检验项
目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。 装配检验：制造单位必须依据装配及试组装自主检查表，对机体
及全套配件等进行全数检验 。
2019/12/27
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主要工作流程—产品鉴别与追溯控制程序
三、作业要点
对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检、合格、不合格。 检验试验状态的标识各个过程均应妥善保护，不得丢失损坏。 各种检验和试验状态标识的撤消应由进料检验员，工序/制程检
验员、成品检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试 验状态标识。 当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。
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主要工作流程—进料检验
一、职责
• 质量部经理负责进料检验工作的领导。 • IQC负责进料检验工作的组织实施与控制。 • 项目、采购、仓管配合进料检验工作。
2019/12/27
主要工作流程—进料检验
仓管收货、标识状态
二、作业流程 通知质量检验
质量准备检验用计量器具、技术文件和记录
经理 张从海
科长 郭蕴鑫
QC
FQC 施育荣
OQC
检测室
朱晓琴
焊接、钣金 孟国恩
QA
郭蕴鑫 董年峰
QE
郭蕴鑫 董年峰
主要业务工作项目
（1）组织执行内部审核控制程序。 （2）负责品质体系的预防、跟踪、纠正与预防措施完成情况，查证
改善结案。 （3）负责品质记录的统一管理、控制。 （4）品质观念及手法导入。 （5）品质教育之规划与推动。 （6）专案改善计划与推动。 （7）负责进料检验、制程检验、成品检验及出货检验。 （8）负责协助采购课对协力厂商进行辅导及评核。
抽样数量依据《成品检验标准》执行。 制造单位在报入库时，将自主检验表与入库单交与成品检验员，成
品检验员对完工移转之机体、全套进行抽验 。
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主要工作流程—成品/出货检验
一、职责
质量部经理负责检验和试验的领导工作。 研发部负责制定产品规范和出厂标准。 FQC负责成品检验和试验的实施和控制
2019/12/27
主要业务工作项目
（9）负责进料、制程、成品及出货不良的纠正和预防，并负责改善 追踪。 a.负责进料不良鉴定、统计及改善追踪。 b.负责制程不良鉴定、统计及改善追踪。 c.负责装配不良鉴定、统计及改善追踪； d.负责客诉抱怨汇总、分析并改善追踪；
（10）负责测量仪器管理，统一校验。 （11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。 （12）负责统计技术的应用与实施。
组织实施，并进行控制、检查及效果评价。 质量协助采购负责对供方纠正预防措施的实施进行追踪。 制造课负责生产方面纠正预防措施的实施。 客服负责服务方面纠正预防措施实施，并保存所有顾客投诉调查
记录。 其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施。
2019/12/27
主要工作流程—纠正和预防措施控制程序
主要工作流程—制程检验
（3）巡回检验
由IPQC进行工序巡检， 巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人 员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。
冲压钣金型零件加工检验人员每天对其加工进行巡检，每两小时巡检一 次并及时记录重点测量数据。具体要求依据《检验标准》执行。
机加类型加工零件，三坐标检验项目原则上抽检频次为两小时抽一次， 如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可适当放宽抽检频次。 机加工零件检验实施巡检，每两小时巡检一次并及时记录一组重点检测 数据。具体要求依据《检验标准》执行。