项目小组名单及责任矩阵表
7.1项目组织机构图+小组成员职责表
组织本项目新产品进行认可时间并协调项目的进度
5
负责新产品的交付
5
配合、产品设计所对新产品提供技术资料
6
保证供货数量、质量及时间
6
明确客户对产品的要求
7
及时解决供货产品质量问题
7
对产品质量改进提出建议
8
对我方提供的技术资料保密
8
负责产品的外部技术服务
9
配合产品设计所对新产品进行验证及认可
小组成员职责表
组
长
：
1
客户材料的管理及控制
质量管理部：
1
组织编制本项目质量文件
2
组织本项目新产品的开发,并督促项目计划的执行
2
组织材料的试验及验证
3
负责本项目新产品认可
3
组织产品的尺寸及性能试验
4
与客户建立产品与技术联系
4
向客户提交相关的试验报告
5
本项目人员组织及协调
5
对产品质量改进提出建议
6
收集各类产品信息
物资供应部：
1
为客户现场服务
10
及时反馈技术及质量信息
2
.联系采购渠道
11
编制本项目的工艺文件
3
提供采购信息
12
负责工艺文件的更改
4
提供采购数量及时间
13
对产品质量改进提出建议
5
负责产品制造过程中物资的周转
14
对本项目的工艺文件资料保密
6
负责采购材料的周转
15
生产现场的技术服务
生产部：
1
负责产品制造
财务部：
1
负责项目资金的预算
2
对产品或工艺提出建议
项目管理责任矩阵
△ △ △ △ △
△ △ △ △ △
△ △ △ △ △
■ □
□ □
□ □
□ □
□ □
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆
□ □
□
□
□
□
△ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △
△ △
△
△
☆ ☆ ★ ★ ★ ★
☆ ☆ ☆
Байду номын сангаас☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
项目副 经理 （或铺 轨基地 主管领 导）
物资部 党工 安全 总工 委副 资料 管库 总监 书记 部长 员 员 □ ■ ■ □ ■ □ ■ □ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ □ □ △ △ △ △ △ △
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ★
△ △
■
★ ★ ★ ☆ ☆ ☆
■ ■ ■
☆ ★ ★ ★ ★
第 1 页，共 7 页
项目主要管理岗位责任矩阵
序 工作主 工作 工作清单 号 责部门 职能 施工 方案、指导书、措施、交底执行 过程 情况检查 控制 现场技术指导及日常检查 57 工程部 现场存在问题整改措施编制、下 58 工程部 发、整改复查 59 工程部 隐蔽工程验收 60 工程部 现场影像资料收集 61 工程部 技术 制定测量方案制度 62 工程部 管理 组建测量组 63 工程部 隧道断面复测 工程 64 工程部 基标交接 测量 65 工程部 基标复测 66 工程部 浮置板基底标高测设 67 工程部 浮置板基底标高复测 68 工程部 制定试验计划 69 工程部 建立工地实验室 试验 70 工程部 签订委外试验合同 管理 71 工程部 现场试验 72 工程部 资料收集、信息录入 进度 收集业主计划基础数据 73 工程部 计划 编制施工计划、审批、下发 74 工程部 编制 计划完成情况统计分析 75 工程部 与管 资料归档 76 工程部 理 77 工程部 收集施工信息 78 工程部 协调通知 79 工程部 工程 填写调度日志 调度 向上级上报施工进展情况 80 工程部 81 工程部 通知管线预埋 82 工程部 信息录入 83 工程部 收方前质量检查 84 工程部 问题整改 收方 85 工程部 组织验收 管理 86 工程部 问题整改 87 工程部 复查、工程量核算 88 工程部 提报计量器具配置计划 计量 89 工程部 计量器具采购 器具 90 工程部 建立计量器具台账 管理 91 工程部 委外检校、周期检校 92 工程部 制定科研计划 科研 93 工程部 现场实施 开发 94 工程部 编制可研成果报告 95 工程部 建立资料台账 96 工程部 资料编制收集 资料 97 工程部 定期检查 管理 98 工程部 整理编制组卷 99 工程部 竣工资料移交 100 工程部 项目部组织自检 101 工程部 问题汇总 102 工程部 下发整改 103 工程部 复查 104 工程部 竣工 预验收申请 验收 通知整改 105 工程部 106 工程部 复验 107 工程部 提交竣工报告 108 工程部 竣工验收 109 工程部 问题整改 56 工程部 常务 项目 副经 经理 理
04项目责任矩阵表
第 1 页 共 1 页
ISO9001:2000 & CMM1.1
SYD/C07-242
项目责任矩阵表
注: 1、D ：决定性决策；d ：部分参与决策；x ：执行工作；T ：需要培训；I ：必须通报；p ：进度控制；
2、表中WBS 与岗位诸项中可根据本项目过程元素的选择进行裁剪。
项目名称及版本号
项目经理
项目类型 □产品研发项目 □客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
岗位
人员
WBS 行政
领导
总工/产
品经理
项目经理 开发成员 测试组
SCM SQA 评审组
立项报告 D d x 立项通知书 D dx 确定需求（目标） D dxpI dx dx dxI dx d 项目计划 D dxp dx x xI x d 设计
D Ddxp dx xI x d 编码及单元测试 dxp xp xI x 测试设计、用例 Dp dxp xI x d 评价项目风险 D D dpx x x x x d 集成、功能测试 p x dxp xI x 系统、验收测试 p x dxp xI x d 验收、交接、清算 D D D xI x d 绩效考核 D Dx dx x x x x d 项目进展报告 D D xp x x 配置管理 p dxI x 质量保证 dp xI 跟踪监督
D
D
dxI
xI
xI。
项目小组成员职责表
责任人
配合人员
LC/QSR09-03-B
完成期限
备注
项目小组各成员职责表
№：02
序
任务
30 试生产控制计划检查表 31 试生产过程 FMEA 32 试生产过程 FMEA 检查表 33 测量系统分析计划 34 初始能力研究计划 35 试生产过程设计阶段评审报告 36 测量系统分析报告 37 初始过程能力研究报告 38 试生产-材料试验结果 39 试生产-尺寸结果 40 试生产-性能试验结果 41 试生产-生产鉴定表 42 作业指导书 43 包装标准 44 包装评价验证表 45 生产过程流程图 46 生产过程流程图检查表 47 生产控制计划 48 生产控制计划检查表 49 生产过程 FMEA 50 生产过程 FMEA 检查表 51 产品质量策划总结和认定 52 产品和过程确认评审报告
项目小组各成员职责表
№：01
序
任务
1 市场调研报告 2 项目负责人任命书 3 项目小组各成员职责表 4 新产品开发计划 5 项目可行性及风险性分析报告 6 产品零件清单 7 工程规范 8 材料清单 9 过程流程图 10 特殊特性清单 11 产品开发费用预算清单 12 产品保证计划 13 项目开发培训方案 14 计划和确定项目阶段评审报告 15 设计输入评审 16 设备需求表 17 工装需求表 18 量具试验装备要求 19 新设备、工装和试验设备检查表 20 设计信息检查表 21 设计验证报告 22 设计确认报告 23 小组可行性承诺 24 产品过程质量检查表 25 车间平面布置图 26 车间平面布置图检查表 27 试生产过程流程图 28 试生产过程流程图检查表 29 试生产控制计划
责任人
配合人员
LC/QSR09-03-B
项目部部门责任矩阵
工经部责任矩阵
工程经济部 工经部长 预算员 合同管理员 人力资源
☆
★
★
☆
☆
☆
★
★
☆
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
★
☆
☆
1.4 劳务队伍的管理
1.4.1 劳务队伍人员台帐的建立
☆
★
1.4.2 劳务人员（民工）工资的发放
☆
★
2
成本管理
2.1 成本测算
☆
★
2.2 责任成本的分解及下达
☆
★
2.3 成本的控制
2.3.1 直接费的控制（工、料、机、设备、措施费）
★
☆
☆
2.3.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 间接费的控制（管理费等）
★
☆
2.4 成本完成情况考核
★
☆
3.3.2 索赔资料的整理、上报（概算清理、Ⅰ类变更等）
★
☆
3.3.3 补充合同的签订
★
☆
☆
附表5：
编号
工作清单
4
内部合同管理
4.1 合同范本使用
4.2 合同评审
4.3 合同签订
4.3 合同执行情况检查
4.4 验工计价管理
4.5 合同台帐动态管理
5
人力资源管理
5.1 进场人员管理台帐
5.2 进场人员培训计划
★
☆
2.5 成本控制情况的分析、整改
★
☆
3
外部合同管理
3.1 合同台帐的建立（合同执行情况等动态管理）
☆
★
3.2 验工计价
3.2.1 验工计价办理
☆
★
项目责任矩阵
项目责任矩阵项目责任矩阵是一种用于明确项目中各个角色和团队的责任和职责的工具。
它提供了一个清晰的框架，帮助团队成员理解自己在项目中的角色，并确保每个人都清楚自己的任务和职责。
以下是一个标准格式的项目责任矩阵的示例：项目名称：XYZ公司新产品开发项目项目责任矩阵：角色/职责 | 项目经理 | 技术团队 | 设计团队 | 测试团队 | 销售团队---------------------------------------------------------项目规划 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与需求分析 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与技术开发 | 参与 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与设计开发 | 参与 | 参与 | 负责 | 参与 | 参与测试与验证 | 参与 | 参与 | 参与 | 负责 | 参与产品推广 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与 | 负责解释：1. 项目经理：负责整个项目的规划、协调和管理。
他/她负责确保项目按时交付、控制项目预算，并与其他团队成员沟通和协调。
2. 技术团队：负责项目的技术开发和实施。
他们负责根据需求分析设计和开发产品的技术架构，并确保产品的功能和性能达到预期。
3. 设计团队：负责项目的产品设计和用户界面设计。
他们负责根据需求分析和市场调研设计产品的外观和用户体验，并与技术团队合作实现设计。
4. 测试团队：负责项目的测试和验证。
他们负责制定测试计划、执行测试用例，并确保产品的质量和稳定性。
5. 销售团队：负责产品的推广和销售。
他们负责市场调研、制定销售策略，并与其他团队成员合作确保产品的顺利上市和销售。
通过项目责任矩阵，每个团队成员都清楚自己在项目中的角色和职责，可以更好地协作和配合，提高项目的执行效率和质量。
同时，项目经理可以根据责任矩阵进行项目进度和资源的管理，确保项目按计划进行。
人员能力矩阵图(项目小组成员)
技能 姓名
产品技 术交流
开发进 度的时 间管控
DFME A编制 能力
设计结 构的分 析能力
法规的 熟识度
能产品 材料的
选用
独立完 成产品 设计的
能力
对尺寸 检索工 具的动
用
对3D 2D软 件运用 能力
模具知 识的认
知度
对产品 试验标 准的熟
悉度
对产品 质量问 题的反 应与处 理能力
办公软 件的运
用
手工样 件制作
内外沟 通
产品技 术标准
编制
是否 合适 （Y/N ）
技能 姓名
UG
CAD
WPS PFMEA
CP
OTS提 交
ppap 提交
cpk
camd s
员工操 作工艺
培训
新工艺 开发能
力
产线试 制安排
注塑分 析
表处理 分析
装配线 调试
热板焊 接调试
超音波 振动焊 调试 接调试
工艺策 划评审 组织能
力
是否 合适 （Y/N ）
成品和 组装与
生产
对人员 的管理
英语能 力
人员交 流沟通
能力
5S管理
是否 合适 （Y/N ）
技能 姓名
3D软 件
反射式 透射式
光学
光学
导光条
厚壁件
LED选 型
光学、 CAE分 析流程
法规、 行业标 准熟悉
度
车灯结 构、模 具、工 艺等相 关知识
不合格 项整改
能力
不良品 问题识 别能力
先期光 学、
CAE评 估能力
艺
艺
艺
理
（Y/N
项目小组名单及责任矩阵表
审核/日期:
批准/日期:
项目小组名单及责任矩阵表№：
制定部门：制定日期：年月日
产品名称
顾客名称
规格/型号
成立日期
年月日
多方论证小组成员
项目
姓名
部门
职责/工作内容
组长
组
员
多方论证小组职责/工作内容：
1．确定顾客要求和需求及期望；
2．确定顾客—内部和外部；
3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；
4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；
5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；
8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或供方协助。
保密承诺
小组成员会签:
精细化管理项目部责任分工矩阵
16
后勤工作
员工日常生活
负责食堂日常物品采购、并登记、核算
负责工会各项事宜。
负责办公区卫生情况
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】
XX项目部责任分工矩阵
序号
工作职能
必要工作事项
综合办公室
物机部
工程部
安质部
财务部
1
前期策划
施工调查
☆
☆
★
☆
项目管理策划书
☆
☆
★
☆
☆
产品清单和责任矩阵
☆
☆
★
☆
☆
经济承包责任书
☆
☆
☆
☆
☆
2
技术管理
施工组织设计和施工方案、竣工文件
☆
★
☆
测量复核
★
试验控制
☆
科研和节能减排
☆
☆
★
☆
☆
3
安全质量管理
安全质量控制
☆
☆
☆
★
☆
4
进度管理
进度控制
☆
★
☆
☆
5
物资机械设备管理
限价、采购、租赁、核算（含合同）
★
☆
☆
☆
供应商管理
☆
★
☆
☆
周转材料、机械设备配置及验收
★
☆
☆
☆
6
分包管理
分包招议标
☆
☆
☆
☆
准入、考核评价
☆
☆
☆
☆
项目部各部门岗位工作清单、责任矩阵及工作流程目录
目录一、工程技术部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工程部岗位职责（2）工区工程部岗位职责3、管理流程图（1）施工调查流程（2）现场核对流程（3）一般工程设计文件审核流程（4）特殊工程设计文件审核流程（5）特级及Ⅰ级施工方案上报流程（6）Ⅱ级施工方案上报流程（7）Ⅲ级施工方案上报流程（8）特级及Ⅰ级施组申报流程（9）Ⅱ级施组申报流程（10）应急预案流程（11）单位工程开（复）工报告流程（12）项目开（复）工报告流程（13）I级技术交底流程（14）Ⅱ级技术交底流程（15）Ⅲ级技术交底流程（16）作业指导书流程（17）过程控制流程（18）开工前控制测量流程（19）施工放样测量流程（20）科研开发流程（21）竣工文件编制流程（22）工程管理联查评比流程（23）工期及进度管理流程（24）临时工程管理流程二、试验室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部试验室岗位职责（2）工区试验室岗位职责3、管理流程图（1）样品管理流程（2）原材料初验管理流程（3）不合格品管理流程（4）委外检测管理流程（5）配合比审核发放流程（6）报告审核签发管理流程三、质量管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部质量管理部岗位职责（2）工区质量管理部岗位职责3、管理流程图（1）安全质量环保定期检查流程（2）工程创优流程（3）安全质量教育培训（项目部）流程（4）安全质量教育培训（工区）流程（5）法律法规清单建立和更新工作流程（6）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程（7）首件工程实施与评估流程（8）单位工程质量验收流程四、安全管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部安全管理部岗位职责（2）工区安全管理部岗位职责3、管理流程图（1）危险源识别、评价及控制流程（2）环境因素识别、评价及控制流程（3）职业健康管理工作流程（4）安全质量环保定期检查流程（5）安全标准工地创建流程（6）安全质量教育培训（项目部）流程（7）安全质量教育培训（工区）流程（8）法律法规清单建立和更新工作流程（9）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程五、物机部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部物机部岗位职责（2）工区物机部岗位职责3、管理流程图（1）物资市场调查流程（2）物资采购管理流程（3）物资结算管理流程（4）周转料管理流程（5）物资核算流程（6）材料扣款流程（7）限价确定及公布流程（8）设备配置管理流程（9）机械租赁管理流程（10）设备现场管理流程六、工经部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工经部岗位职责（2）工区工经部岗位职责3、管理流程图（1）变更索赔管理流程（2）合同价款分劈流程（3）合同管理流程（4）季度内部验工计价管理流程（5）劳务结算流程（6）施工队伍资格准入、选用、考评流程（7）外部验工计价管理流程（8）月度内部验工计价管理流程（9）责任成本管理流程七、财务部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部财务部岗位职责（2）工区财务部岗位职责3、管理流程图（1）安全费用流程（2）工区资金支付流程（3）劳务人员工资支付流程（4）外部督查管理流程（5）项目现场经费管理流程（6）项目经济活动分析流程（7）项目预算管理流程（8）资金拨付流程八、综合办公室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部综合办公室岗位职责（2）工区综合办公室岗位职责3、管理流程图（1）办公生活用品流程（2）档案管理流程（3）督察督办流程（4）发文管理流程（5）公务用车管理流程（6）函件、文书签收处理流程（7）会务接待流程（8）收文管理流程（9）信访维稳流程（10）信息调研流程（11）印章管理流程（12）征地拆迁管理流程（13）后备干部选拔管理流程（14）员工动态管理流程（15）员工绩效考核管理流程（16）员工教育培训管理流程。
项目各部门小组职能表
XXX有限公司
xxx项目各部门小组职能表
XXX
启动时间：
客户名称：南京英锐创电子科技有限公司
预计投产时间：
序号 成员姓名 所属部门 职务
项目开发职责说明
1
负责项目阶段审核工作
2
负责制订项目开发计划及组织项目展开和协调等工作
3
负责收集客户信息，协调与客户关系等工作
4
负责供货合同签订、采购相关物料等工作；
5
负责客户模具生产维护
6
1.负责开发及生产过程中计划安排及相关资料汇总等工作；2.负责 过程开发输出及组织相关生产等工作
7
1.负责开发生产过程中相关设备维护、新增、验收等工作；2.协助 李清良处理相关事宜
8
负责产品原材料和成品的储存和出货
9
负责核算新产
项目管理责任矩阵(超详细通用)
☆
☆
报告
7
主体设计进展
★
☆
☆
8
安全管理报告
☆
★
☆
9
安质环 质量管理报告
☆
★
☆
10
报告
环保管理报告
☆
★
☆
11
节能减排监测
☆
★
☆
12 人力资源 人员配备报告
☆
☆
★
13
报告
协力队伍配备报告 ☆
☆
★
14
年度物资动态报告 ☆
☆
☆
15
月度物资动态报告 ☆
☆
☆
16
物资管理 季度物资招标完成 ☆
☆
☆
报告
17
主要物资核销情况 ☆
项目主要管理职责责任矩阵
序 号
竣工资料
具体资料事项
综合 物机部 工 安质部 试 工 财
办公
程
验 经务
室 物机 部 质 安 室 部部
资械
量环
变更设计一览表
☆ ☆☆ ★ ☆☆ ☆ ☆
1
竣工图表 变更图纸
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆
工程竣工图 施工组织机构及人员
☆ ☆☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ★ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆
序 计划 号 类别
名称
工程部 安质部 工经部 物机部 财务部 综合办
1
总体进度计划
2 进度 年度进度计划
管理
3
季度进度计划
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
4
月度进度计划
★
☆
项目部主要管理职责责任矩阵
项目部主要管理职责责任矩阵
综
工作合物工安试工财序号必需工作事项办机程质验经务
公部部部室部部职能室
施工检查☆☆★☆☆☆
项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆1先期策划
产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆
经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆
施工组织设计和施工方案、完工文件☆★☆☆☆
丈量复核★
2技术管理
试验控制☆★
科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3安全质量管理☆☆☆★☆☆☆4进度管理进度控制☆★☆☆☆☆
限价、采买、租借、核算（含合同）★☆☆☆☆☆物质机械
5供给商管理☆★☆☆
设施管理
周转资料、机械设施配置及查收★☆☆☆☆☆
准入、查核评论☆☆☆☆★☆6分担保理
合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆
估算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★7财务管理资本、税务管理☆☆☆★
经济活动剖析、财务决算☆☆☆☆☆☆★
测算、分解、剖析☆☆☆☆☆★☆8责任成本管理
更改索赔☆☆☆☆★☆9后评论☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆
项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆11综合管理绩效查核★☆☆☆☆☆☆
公函、印章管理★
12文化建设项目文化和团队理念★
综
工作合物工安试工财
序号必需工作事项办机程质验经务公部部部室部部
职能室
花费控制☆☆☆☆☆☆★13扫尾管理清理☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆
精心收集整理，请按实质需求再行改正编写，因文档各样差别排版需调整字体属性及大小。
APQP项目小组人员能力矩阵图
采购订 单制订
基本财 务知识 了解程
度
基本法 律知识 熟悉程
度
项目成 本意识
团队协 作项目 熟悉程
度
日常策 划梳理 跟踪能
力
风险管 理及突 发事情 处理能
力
是否 合适 (Y/N)
Y
*********有限公司
项目小组名称 部门
数控车床部
职位
成员 技能
姓名
APQP项目小组人员能力矩阵图
更新时间 能力鉴定
*********有限公司
项目小组名称 部门
成员 技能
业务部
姓名
职位 销售工程师
张三
项目工程部 职位
技能 姓名
品质部 职位
技能 姓名
采购部 职位
技能 姓名
APQP项目小组人员能力矩阵图
更新时间
能力鉴定
内外沟 通能力
应变能 力
商务谈 判能力
产品知 识熟悉
程度
基本财 务知识 了解程
度
基本法 律知识 熟悉程
度
项目成 本意误
解
团队协 作项目 熟悉程
度
风险管 理及突 发事情 处理能
力
是否 合适 (Y/N)
Y
APQP 运用 能力
OTS/ PPAP 处理 能力
日常策 划梳理 跟踪能
力
精密五 金专业
知识
工艺策 划评审 组织能
力
过程开 发进度 的时间
管控
PFME A编制 能力
对2D 、3D 软件运 用能力
模具知 识的认
模具结 构知识
储备
PPAP 运用能
力
PFME A确认 能力
CMK 制作能
工程项目安全生产“管”“监”责任矩阵(范本)
安质监督系统
管理职责分为“主责”和“辅责”，主责即组织、牵头办理工作，用“★”标识；辅责即参与 、配合办理工作，用“☆”标识。 监四督、职安责全即对工作开展情况进行跟踪督促，用“▲”标识。 生产教育
培训
书 记
经 理
副 经 理 （ 分 管 生 产 ）
副 经 理 （ 分 管 物 设 ）
总 工 程 师
工 会 主 席 （ 工 委 主 任 ）
★
▲
☆
☆
★☆
▲☆☆
开展工艺、工装、设施安全操作规程及“四新技
术”培训、交底并组织考核，收集、整理相关培
☆★
▲☆★☆
☆
☆☆☆☆
▲☆☆
训记录，建立培训台账
开展试验检测仪器、设备安全操作规程培训、交
四、安全 生产教育
培训
底并组织考核，收集、整理相关培训记录，建立 培训台账
★
▲
组织小车司机、厨师、保安（门卫）、保洁人员 等后勤服务人员进行培训、交底，收集、整理相 ▲
总 会 计 师
总 经 济 师
安 全 生 产 总 监
副 总 工 程 师
部 长
工程管理部
专
测
业调资量测
工度料负量
程员员责员
师
人
施 工 管 理 员
试验室
主 任
试 验 员
物资机械部
机物机 械资电材 负负工料 责责程员 人人师
工程经 财务会 济部 计部
部部部部 长员长员
综合办公室
保 安 主干司厨（ 任事机师门 卫 ）
☆
建立统计台账并及时上报
▲
制定青年安全监督岗工作实施细则
▲
☆
★
★
☆
项目部工作清单和责任矩阵-安全质量环保部
29.安全奖惩工作清单
序号
工作清单
编号：3-27 备注
编号：3-28 备注
编号：3-29 备注
1
安全考核
2
安全奖惩
3
建立安全奖惩台账
4
资料归档
30.安全生产工作总结工作清单
序号
1
安全生产工作总结
2
审核、上报
3 资料归档
工作清单
编号：3-30 备注
31.隐患排查系统运行管理工作清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.质量保证体系建立工作清单
序号 1 2பைடு நூலகம்3 4 5
成立项目质量管理领导小组 配置专职质量管理人员 编制项目质量保证体系文件 项目质量保证体系审批 归档
工作清单
2.质量策划工作清单
序号 1 2 3 4
组织质量管理策划书编制 组织质量管理策划书评审 报公司审批 存档
工作清单
3.质量教育培训工作清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
序号 1 2 3 4 5
汇总合规性评价报告 组织合规性评价活动 编写项目合规性评价报告 审核合规性评价报告 资料归档
工作清单
33.安全生产责任制落实考核工作清单
序号 1 2 3 4 5 6 7
工作清单 建立安全生产责任制 安全生产责任制签字确认 项目领导班子安全生产责任制考核 项目部其他管理人员安全生产责任制考核 考核结果统计 考核结果上报公司安全质量环保部 资料整理归档
序号 1 2 3 4
受理或转办质量投诉 调查处理 回复反馈 资料归档
工作清单
10.质量典型问题专项分析工作清单
序号 1 2 3 4 5
质量典型问题、事件汇总 问题原因分析 制定问题纠正措施 监督检查纠正措施落实 资料归档
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部门：工程部
日期：16年8月5日
表单编号：CK/QP07-QR-06
ห้องสมุดไป่ตู้
多方论证小组成员
项 目
姓名
部门
职 责 / 工作内容
通讯方式
组 长
协调、组织并控制项目计划，主持项目评审会议，确
工程部 认设计评审，批准技术文件，协助业务部提交并备份 PPAP资料。
负责绘制加工图纸，编制工艺技术文件，负责策划产
负责产品试制，落实试生产计划。
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XXX
机加车 负责产品试制，落实试生产计划，负责试制过程中参 间 数收集，负责新工装的CMK分析。
XX-XX-XX
负责顾客特殊要求的收集和获取，负责顾客信息的反
员 XXX 业务部 馈和沟通。负责顾客财产的管理，负责PPAP资料的提 XX-XX-XX
交。 负责产品试制，负责试制过程中参数收集，编制工艺
XXX
品包装、责策划产品及材料的工程规范，负责策划工 XX-XX-XX
工程部
艺流程、负责实施PFMEA，记录会议内容，统计项目 实施进度、根据项目组长要求配合各部门项目的实施
。负责识别产品和过程特殊特性清单，负制定产品控
制计划。
组 XXX 模具部 负责模具设计开发，模具维修。
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XXX
压铸车 间
4．确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；
5．新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
6．对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
7．产品开发过程中相关问题之澄清及解决；
8．确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
9．决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或供方协助。
备 注： 编制：
审 核：
批 准：
编号：CK/QP07-QR-06
签字
XXX
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制条件；
XXX
工艺部
技术文件及检验指导书，负责制定CPK/PPK和MSA分析 计划，负责组织实施CPK/PPK、MSA分析，负责新产品
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全尺寸检验和性能试验，编写相关文件。
负责试制过程中异常收集，编制检验指导书，负责制
XXX
质量部
定CPK/PPK和MSA分析计划，负责组织实施CPK/PPK、 MSA分析，负责新产品全尺寸检验和性能试验，编写
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相关文件。
XXX 计划科 负责协调样品试制的设备
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XXX
物控部
负责原材料的采购及跟踪，负责设备、工装、检具的 采购，负责外协工序的试制。
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多方论证小组职责/工作内容：
1．确定顾客要求和需求及期望； 2．确定顾客—内部和外部；
3．确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；