企业存货管理制度
企业存货存储管理制度
企业存货存储管理制度一、目的和适用范围1.1目的本制度旨在规范企业存货存储管理，确保存货安全、减少损耗、提高存货周转率，促进企业健康发展。
1.2适用范围本制度适用于企业所有存货的存储与管理。
二、存货分类与标识2.1存货分类存货应根据品种、规格、数量、保质期等因素分类存储，并制作存货清单，以便管理。
2.2存货标识存货应按照规定进行标识，标识应包括商品名称、规格、数量、保质期等信息，以便管理和使用。
三、存货存储要求3.1存储环境存货应在干燥、通风、无异味、防潮、防尘、防虫、防鼠的环境中存储，防止存货受潮、变质、霉变等。
3.2存储位置存货应根据其性质、规格、数量等因素确定存储位置，严禁存放在易燃、易爆、易腐、易腐蚀等危险品存放区域，避免发生安全事故。
3.3存储顺序存货应按照先进先出原则存储，确保存货保质期内得到合理使用。
3.4质量监控存货应定期进行质量监控，有问题及时处理，保障存货质量和安全。
四、存货出入库管理4.1入库管理存货入库前应进行验收和清点，确认存货数量和质量与采购订单或其他相关文件相符，验收合格后方可入库。
4.2出库管理存货出库应按照领用申请表进行审核，确认申请合法后方可出库，出库后应及时进行登记。
五、存货盘点管理5.1盘点周期存货应定期进行盘点，盘点周期不得超过一年，根据实际情况可适当缩短盘点周期。
5.2盘点程序存货盘点程序应按照企业相关规定执行，盘点前应进行准备工作，包括清点存货、核对存货清单、查找异动情况等。
5.3盘点结果盘点结果应进行登记，发现问题应及时处理，保证存货数量和质量的准确性和一致性。
六、存货报废和处理6.1存货报废存货在保质期内出现质量问题或不能使用的情况下，应及时报废，严禁使用过期或有质量问题的存货。
6.2存货处理存货在报废后应按照企业相关规定进行处理，如退货、销毁、回收等。
七、违反规定的处理对于违反存货存储管理制度的人员，应按照企业相关规定进行处理，如扣罚、纪律处分、劝退等。
企业存货管理制度
企业存货管理制度一、总则为规范企业存货管理，提高存货利用率，保障企业资金的安全和合理运转，结合实际情况，特制定本企业存货管理制度。
二、管理规定（一）存货分类与标识1.根据存货的性质和特点，将存货分为原材料、在产品、成品和周转材料四类，并建立相应的存货编码系统。
2.每一类存货都应具有明确的标识，包括存货名称、存货编码、存货规格、库区位置等信息，以便进行准确的管理和定位。
（二）存货进货与验收1.制定严格的进货流程，所有进货都要经过预先设定的流程审批和验收。
2.对于进货的存货，必须按照相关规定进行验收，包括检查存货的数量、质量和规格，并与供应商提供的信息进行核对。
3.对于不合格的存货，必须及时退回供应商，并记录相关信息。
（三）存货入库管理1.所有存货入库都必须按照规定的流程进行，包括填写入库单、进行入库登记，并将存货放置在指定的库区位置。
2.入库人员必须对存货进行检查，确保存货的质量和数量与入库单一致，并及时记录相关信息。
3.每个库区都必须有专门的责任人进行管理，包括对存货的分类、整理、查找和防火防盗等工作。
（四）存货出库管理1.对于存货的出库，必须按照规定的流程进行，包括填写出库单、进行出库登记，并将出库的存货从库区位置移出。
2.出库人员必须对存货进行检查，确保存货的质量和数量与出库单一致，并及时记录相关信息。
3.每个库区都必须有专门的责任人进行管理，确保出库的存货按照先进先出原则进行，并及时补充库存。
（五）存货盘点与调整1.按照一定的周期进行存货的盘点，包括对存货的数量、质量和规格等进行核对和调整。
2.对于盘点发现的存货差异，必须及时进行调整，并填写相应的调整单。
3.所有存货盘点和调整都必须有专门的人员进行，并由相关部门进行复核和确认。
（六）存货报废与处理1.对于不合格的存货、过期的存货或者其他无法继续使用的存货，必须按照相应的程序进行报废和处理。
2.报废存货必须进行登记，并进行适当的处理和处置，包括销毁、退回供应商或者其他方式。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
公司企业存货管理制度
第一章总则第一条目的为加强本公司的存货管理，确保存货账实相符，提高存货周转效率，降低库存成本，提升企业经济效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司及下属子公司、分支机构的存货管理。
第三条定义存货是指公司在生产经营过程中为销售或耗用而储备的物资，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、商品及周转材料等。
第二章存货管理组织架构第四条组织架构1. 成立存货管理委员会，负责制定、修订和监督实施存货管理制度。
2. 设立存货管理部门，负责具体实施存货管理工作。
3. 各部门、车间设立存货管理责任人，负责本部门、车间存货的日常管理。
第三章存货管理流程第五条采购管理1. 采购部门根据生产计划、销售预测及库存情况，编制采购计划。
2. 采购计划经相关部门审核后，提交存货管理委员会审批。
3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并确保采购物资的质量、数量、规格等符合要求。
第六条验收管理1. 验收部门对采购物资进行验收，确保验收过程严格、公正、准确。
2. 验收完成后，填写验收报告，并由验收部门负责人签字确认。
3. 验收报告经审核后，作为入库凭证。
第七条入库管理1. 仓库管理员根据验收报告，办理入库手续，确保入库物资的账、卡、物相符。
2. 仓库管理员对入库物资进行分类、码放，并做好标识。
3. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确。
第八条出库管理1. 生产、销售等部门根据生产计划、销售订单，填写出库申请单。
2. 出库申请单经审核后，由仓库管理员办理出库手续。
3. 仓库管理员对出库物资进行复核，确保出库物资的准确性。
第四章存货管理控制措施第九条严格库存限额1. 根据生产经营需求，制定合理的库存限额。
2. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存物资在限额范围内。
第十条加强库存物资周转1. 仓库管理员对库存物资进行分类管理，提高物资周转效率。
(完整版)存货管理制度
存货管理制度第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。
第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；（三）客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。
第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
第六条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。
存货管理制度(通用16篇)
存货管理制度（通用16篇）存货管理制度 11、检查残次商品，其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的'清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处，以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
存货管理制度 2第一章总则第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
存货管理制度企业存货内部管理制度
存货管理制度企业存货内部管理制度第一章总则第二条：本制度适用于公司所有经营活动中涉及存货的管理和运营流程，包括采购、仓储、发放等环节。
第三条：公司存货按照关键性、价值性和风险性进行分类管理，需制定相应存货管理政策和流程。
第四条：存货管理应遵循公平公正原则，确保数据的准确性和真实性，杜绝偷盗行为。
对存货管理人员进行必要的培训和教育，增强其责任意识和职业道德。
第二章存货采购管理第五条：存货采购的目标是满足公司业务的需要，保证供应的稳定和价格的合理，同时降低公司的相关风险。
第六条：存货采购需根据公司业务需求和市场状况制定采购计划，并建立供应商合作伙伴关系，确保合格供货。
第七条：对于重要存货，应进行供应商的资质评估，包括技术实力、质量认证、交货能力和售后服务能力等。
第八条：存货采购需遵循审批制度，明确责任人，验收入库时应与采购合同和发票相对照，确保存货的真实性和完整性。
第九条：存货采购过程中应密切关注市场变动和价格波动，及时调整采购计划和采购价格，以降低采购成本。
第三章存货仓储管理第十条：存货仓储按照物品特性和使用频率进行分类分仓，确保存货的安全和便捷。
第十一条：存货仓库要保持清洁、干燥、通风，并配备必要的防火和防盗设施。
第十二条：定期对存货仓库进行盘点，保持库存的准确性和及时性。
第十三条：存货在仓储环节要进行分类、编码和标识，建立合理的存货管理系统。
第四章存货发放管理第十四条：存货发放应遵循审批制度，明确责任人，核对发放数量和品质。
第十五条：对于重要存货的发放，应对接收方进行培训，确保正确使用和保护存货。
第十六条：定期对存货发放进行跟踪和追踪，了解存货使用情况，确保存货的正常流转。
第五章存货风险管理第十七条：存货风险主要包括物流风险、价格风险和损耗风险等。
公司需建立相应的风险管理制度和控制措施。
第十八条：建立存货保险制度，对关键和高价值存货进行保险，减少损失。
第十九条：对于易受损和易变质的存货，建立相应的质量控制制度，确保存货的质量和安全。
存货管理制度及流程
存货管理制度及流程一、存货管理制度存货是企业在日常经营活动中不断输入、加工和销售的各类物品的总称，是企业的主要资产之一。
为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。
存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。
具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。
2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。
3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。
4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。
5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。
6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。
二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。
2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。
3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。
4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。
企业存货存储管理制度
企业存货存储管理制度第一章总则第一条为了加强企业存货管理，规范存货存储行为，保障企业与客户的合法权益，根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国货物储存法》等法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业存货的采购、入库、存储、出库、盘点、报废等管理工作。
第三条企业存货管理应当遵循合法、合规、全面、准确、安全、高效的原则。
第四条企业应当设立专门的存货管理部门，明确各存货管理职责，建立存货管理制度，加强存货存储管理。
第五条企业存货管理人员应当具备良好的职业道德和法律意识，确保存货的安全、合法管理。
第二章存货的采购与入库第六条企业存货的采购应根据市场需求、库存状况和预算要求，编制采购计划，经审批后实施。
第七条企业存货的采购应选择有良好信誉的供应商，建立供应商评估和管理制度。
第八条存货到达后，由存货管理部门进行验收，验收合格后，办理入库手续。
第三章存货的存储与保管第九条企业应根据存货的特性，合理选择存储方式，确保存货的安全、合规。
第十条企业应建立健全存货保管制度，明确存货保管人员的职责，确保存货的完整、安全。
第十一条企业应定期对存货进行盘点，核对存货数量和账面数量，确保存货的准确性。
第四章存货的出库与运输第十二条企业存货的出库应根据销售订单或生产计划，办理出库手续，确保存货的及时、准确交付。
第十三条企业应选择合格的运输单位，确保存货在运输过程中的安全、合规。
第五章存货的盘点与报废第十四条企业应定期进行存货盘点，对盘点中发现的短缺、损坏等问题，及时查明原因，采取措施。
第十五条企业应对滞销、过时、损坏、变质的存货进行清理和报废处理，报废处理应符合国家相关法律法规的规定。
第六章法律责任与考核第十六条违反本制度的，由企业内部管理部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；给企业造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第十七条企业应当定期对存货存储管理制度执行情况进行考核，对存在的问题及时进行整改。
存货储存管理制度
存货储存管理制度一、总则为规范存货储存管理，提高企业存货管控能力，保证存货安全，减少存货损耗，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于公司所有存货的储存管理工作。
三、储存场所1. 储存场所应符合国家有关储存物品的规定，保持干燥、通风、无害气体及恶臭等有害环境影响的场所。
2. 对于需要分拣、贮放的存货，应设置专门的分区，并进行标识。
3. 储存场所应定期进行卫生清理，保持整洁，并防止发生混放和错放现象。
四、储存设备1. 储存设备应符合国家相关规定，设备应配备卫生检测设施，保证存货质量。
2. 对于易受潮、易腐烂、易破损的存货，应采取适当的包装材料进行保护，并进行合理摆放，防止损坏。
五、储存管理1. 存货的收、发、储管理均应进行登记，建立存货档案。
2. 对于不同种类的存货，应有专人管理，明确责任，做好存货的分类管理。
3. 存货在收、发、储过程中应做好标识，以方便管理，减少误操作。
4. 对于有保质期的存货，应严格按照保质期进行管理，确保存货质量。
5. 对于易燃、易爆、有毒和有放射性的存货，应加强管理，确保安全。
六、盘点管理1. 对存货进行定期盘点，及时调整存货数量，防止存货遗漏或过期。
2. 盘点结果应进行登记，并核对存货档案，确保正确性。
3. 存货盘点由专人负责，应与财务及物流部门协作，确保准确性。
七、安全管理1. 储存场所应采取防火、防盗等安全措施，确保安全。
2. 对于有危险性的存货，应有专门的储存措施和保护措施。
3. 储存场所应定期进行安全检查，及时处理安全隐患。
八、清理处理1. 对于过期、损坏、变质的存货，应及时处理，不得混入正常存货，防止对其他存货影响。
2. 对于污染的存货，应及时清理或报废，不得混入正常存货。
3. 存货差异的处理应及时进行核实，对核实结果进行登记，及时处理差异。
九、违章处罚对于违反存货储存管理制度的行为，应按照公司规定进行处罚，追究相关人员责任。
十、监督检查1. 公司应建立存货储存管理制度的监督检查机制，对存货储存管理工作进行定期检查。
存货管理制度
存货管理制度1、为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2、本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3、库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：(1)物资入库、出库经办者与审批者应分离。
(2)实物的验收保管与采购应分离。
(3)审批发料的物资人员与存货保管员应分离。
(4)存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
(5)若某职位空缺或者相关人员暂时外出，应指定替代人员或者暂时人员负责，避免暂时的职务重叠。
1、公司制定了项目管理手册或者相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单(或者验收单)签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。
对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。
验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。
对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或者相关主管人员签字确认。
材料员或者仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或者相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。
2、公司制定了物资管理规定或者相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。
项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。
如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参预验收，共同在收 /调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。
存货管理制度（5篇）
存货管理制度第一章总则第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下:1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于____公司。
为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。
存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。
如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续:1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的，不办理验收手续。
单位公司企业规章制度存货管理办法
存货管理办法第一章总则第一条为加强公司对存货的管理，根据国家相关法规和控股公司《关于存货管理的指导意见》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中企业代销、代管存货，包括委托加工、代修存货。
第三条本办法旨在对公司经营业务的所有存货进行有效、可控的管理和监督。
第二章职责第四条财务部是存货核算和资金管理的主管职能部门，负责制订存货管理办法，并组织实施和监督检查。
第五条业务管理部（以下简称业务部）是存货实物管理的主管职能部门，负责制订仓储业务管理办法，并组织实施和监督检查。
（详见《仓储业务管理办法》）第六条各营销部门是存货管理的直接责任部门，负责存货的入库验收、异议处理，储存期间的数量核对和质量维护，出库的数量确认及定期查库。
第七条工程部物流中心负责严格履行储存物资收、发货操作流程，督促货主单位及时处理锈蚀物资和零星桩脚，定期盘点清查储存物资。
第八条公司应根据经营品种的特点和管理要求，采用先进的存货管理技术和方法、规范存货管理流程。
包括但不限于以下几个方面：1.职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；2.存货请购依据应当充分适宜，请购事项和审批程序应当明晰；3.存货采购、验收、领用、盘点、处置流程应当清晰，对供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定。
第九条公司应当建立存货业务的岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理存货业务的不相容岗位必须相互分离、制约和监督。
存货业务的不相容岗位至少包括：1.存货的请购与审批，审批与执行；2.存货的采购与验收、付款；3.存货的保管与相关会计记录；4.存货发出的申请与审批，申请与会计记录；5.存货处置的申请与审批，申请与会计记录。
第三章存货确认、计量和会计核算第十条存货确认：存货同时满足以下条件方可确认1.与该存货有关的经济利益很可能流入企业；2.该存货的成本能够可靠计量。
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
企业存货管理制度
企业存货管理制度一、采购管理1.采购计划制定：企业应根据市场需求、销售计划等因素对存货采购进行计划，制定存货采购计划。
2.供应商管理：企业应建立供应商评价体系，对供应商的信誉度、产品质量、交货时间等进行评估，建立合作伙伴关系。
二、入库管理1.入库验收：对采购的存货进行数量、质量、规格等方面的全面验收。
2.入库登记：对验收合格的存货进行入库登记，并进行分类、编号等工作。
3.存储：根据存货特点和性质，进行合理的存放和标识，确保存货的安全性和易查找性。
三、出库管理1.出库手续：根据销售订单或其他需要，对存货进行出库手续，确保存货的合法出库。
2.出库登记：对出库的存货进行登记，包括出库数量、日期、出库人员等信息，确保出库数据的准确性。
3.出库审批：设立出库审批程序，确保出库的合理性和合规性。
四、台帐管理1.台帐建立：对存货进行分类建立相应的存货台帐，包括存货编号、名称、规格、数量、单位、单价等信息。
2.台帐记录：及时、准确地更新存货台帐，确保存货的台帐记录和实际库存相符。
五、盘点管理1.定期盘点：根据企业规定，定期对存货进行盘点，比较盘点结果和台帐记录，发现差异及时处理。
2.异常处理：对盘点中发现的差异进行调查，找出原因，采取相应的措施进行处理。
3.盘点报告：根据盘点结果，编制盘点报告，包括盘点的时间、范围、结果、差异处理情况等。
六、资产保管1.存货安全：建立防火、防盗、防潮、防损等制度，确保存货的安全性。
2.财产保险：对存货进行财产保险，减少财产损失风险。
七、废料处理1.废料记录：建立废料登记台帐，对废料进行准确记录。
2.废料处理：对产生的废料进行分类，制定相应的废料处理方案，确保环境保护和资源利用。
八、绩效评估1.存货周转率：根据存货周转率对存货管理的效果进行评估，及时发现并改进存货管理问题。
2.资金占用：评估存货管理对资金占用的影响，提高资金使用效率。
以上是企业存货管理制度的主要内容，通过科学、规范的管理，企业可以更好地掌握存货状况，有效降低存货成本，提高资金使用效率，确保企业存货的安全、合理、高效管理。
企业存货管理制度
企业存货管理制度一、总则1. 为加强企业存货管理，保证财务资料的真实性和完整性，根据相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
2. 存货管理应遵循合法性、合理性、安全性和效益性原则。
3. 本制度适用于企业全体员工，特别是财务部门、仓储部门和采购部门的相关人员。
二、职责划分1. 财务部门负责存货的核算工作，确保账务处理的准确性。
2. 仓储部门负责存货的实物管理，包括收发存记录、保管和维护等。
3. 采购部门负责制定采购计划，控制采购成本，确保供应链的稳定性。
三、存货分类与标识1. 存货应根据性质、用途等因素进行分类，如原材料、半成品、成品等。
2. 所有存货应明确标识，包括存货名称、规格型号、数量、批次号等信息。
四、存货验收与入库1. 收货时，应检查货物与订单是否相符，确认数量、质量无误后方可入库。
2. 入库时，应填写入库单，由专人负责登记存货管理系统，并及时更新库存信息。
五、存货存储与保管1. 存货应按照分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应隔离存放。
2. 定期对存货进行盘点，确保账实相符，发现问题及时处理。
3. 对于易损、易过期的存货，应实行先进先出的管理原则。
六、存货出库与退库1. 出库时，应填写出库单，明确领用部门、领用人及用途。
2. 退库时，应填写退库单，注明退库原因，并由相关部门审核确认。
七、存货盘点与报告1. 定期进行存货盘点，核对实际库存与账面记录是否一致。
2. 盘点结果应及时上报管理层，发现差异应查明原因并采取措施。
八、存货报废与处理1. 对于损坏、过期无法使用的存货，应及时报废处理。
2. 报废处理应有明确的审批流程，确保企业利益不受损失。
九、监督与考核1. 建立存货管理的监督机制，确保制度的执行力度。
2. 对存货管理工作进行定期考核，激励员工提高工作效率和准确性。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司企业存货储存管理制度
公司企业存货储存管理制度一、制度目的本制度是为了规范公司企业的存货储存管理，确保存货的安全、有效管理，并提高存货周转率和降低库存成本。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及存货的部门和人员。
三、存货储存管理的原则1.合理配置：存货应按照需求和销售预测进行合理配置，避免过多存货和积压。
2.先进先出：存货应按照先进先出的原则进行储存和出库，确保存货的新鲜度和质量。
3.定期盘点：存货应定期进行盘点，核对实际库存和账面库存的差异，及时发现和纠正问题。
4.安全储存：存货应储存在干燥、通风、防潮、防火的场所，避免存货受损、失效或丢失。
5.信息化管理：存货的进销存记录应及时、准确地录入和更新，确保信息化管理的有效性。
四、存货储存管理的责任1.部门经理：负责存货的储存和管理，包括存货的定期盘点、库存报告的编制、存货情况的汇报等。
2.仓库管理员：负责存货的收集、储存、出库和记录，确保存货的安全、完整和准确性。
3.财务部门：负责存货的账务处理和结算工作，及时核对存货的账面库存和实际库存。
4.相关部门：负责提供存货需求和销售预测信息，协助制定存货的合理配置和储存计划。
5.全员参与：公司全员应加强对存货管理的重视，提高存货利用率和降低库存成本。
五、存货储存管理的流程1.存货的收集与入库a.相关部门负责提供存货需求和销售预测信息，仓库根据信息进行存货的采购和收集。
b.仓库管理员按照先进先出原则进行存货的入库，并记录存货的数量、规格、批次等信息。
2.存货的储存与保管a.存货应储存在干燥、通风、防潮、防火的仓库中，禁止将存货储存在有害物品附近。
b.存货应按照规定的仓储货位进行储存，分类整理，方便查找和管理。
c.存货应定期进行检查和维护，确保存货的质量和使用性能。
3.存货的出库与分发a.相关部门提出存货的领用申请，经批准后，仓库管理员进行存货的出库，并记录出库的数量和去向。
b.存货的出库应按照先进先出原则进行，确保存货的新鲜度和可用性。
存货管理管理制度
存货管理管理制度存货管理管理制度1存货在公司流动资产中所占的比例最大，而且存放地点分散，接触此项资产的人员较多。
加强存货管理，对于保护存货安全，加快周转速度，减少积压，浪费和损失，提高存货运营效率，有着重要的价值意义。
(一)公司应根据年度经营目标，市场购买状况和商品库存状况，制定年度商品采购计划，并按季，月分解。
商品采购业务须履行审批手续，审批程序及采购流程按业务部门采购手册执行。
采购人员应在职责范围内按审批意见办理采购业务，特殊情况下无法及时报批的，作个案处理，事后须补办审批手续，以防止盲目采购，造成积压损失。
(二)商品采购须取得供货方的发票或其他进货凭证(如送货单，发货单等由供应商开具的单据)(三)商品到达后须及时组织进货验收。
验收人员应验明品名，数量，品种，规格，质量与发票单据或合同订单所列是否相符。
如有不符，应及时记录并通知相关采购人员查明原因视不同的采购方式作相应处理。
未办理入库的商品不得与己入库商品放在一起。
(四)验收合格的`商品，保管人员应及时办理入库，在进货发票单据上签名确认后开商品验收入库单。
在开据时，应认真细致，并注意核对单价及数量，确定准确的商品单价及数量以开据。
开据后应在验收入库单上签名确认。
(五)商品验收入库蛋一式三联，一联收货人记帐留存，一联交供货方，财务联连同进货发票单据以及合同订单交财务部门。
财务部门按国家统一会计制度，根据验收单及有关进货合同订单和发票单据对验收合格的商品办理入帐及货款结算。
月未，货到票据未到的商品，应予暂估入库。
(六)总仓的商品配送出库，应在点验无误后，输入电脑，打印商品配送出库单，告知直营店准备收货。
总仓人员须在配送单上签名，以示负责。
配送单一式三联，由直营店签名确认后，一联总仓记帐留存，一联交直营店验收，财务联交财务部作配送帐务处理。
(七)存货应定期盘点，以便掌握存货结构以及毁损，变质等情况在盘点的过程中，需在店长的监督下由仓储进行盘点，参盘人员应认真，细致，负责地做好盘点工作。
存货管理制度及岗位
存货管理制度及岗位一、存货管理制度1.1 制度目的为规范企业存货管理行为，确保存货的安全性、准确性和及时性，提高企业运作效率，降低企业存货管理风险，制定本管理制度。
1.2 适用范围本管理制度适用于所有公司的各级部门，包括采购、仓库、销售等工作人员。
1.3 主要内容1.3.1 存货管理的基本原则：存货管理应以精细化管理、经济效率和减少成本为原则，确保存货的安全性和真实性。
1.3.2 存货分类管理：按存货的重要性、价值和周期性进行分类，制定不同的管理措施和监控流程。
1.3.3 存货计划管理：根据企业的运营计划和市场需求，合理制定存货采购计划和销售计划，确保存货的充分利用。
1.3.4 存货采购管理：根据企业的采购政策和流程，严格执行供货商评估、采购合同签订、验收入库等环节，确保存货的质量和数量完整。
1.3.5 存货仓储管理：根据存货的特性和储存要求，合理设计仓库布局和库位管理，确保存货的安全和整齐。
1.3.6 存货流转管理：根据存货的特性和存货计划，合理安排存货的出入库流程，确保存货的及时性和准确性。
1.3.7 存货盘点管理：定期进行存货盘点，核实存货的实际数量和价值，确保存货台账的准确性和完整性。
1.3.8 存货报废处理：对于陈旧、损坏或过期的存货，及时进行报废处理，减少存货的浪费和占用。
1.3.9 存货风险管理：识别存货管理中存在的安全风险和操作风险，制定相应的风险控制措施，避免存货损失和风险事件的发生。
1.4 的制定和修订本管理制度由公司管理部门负责制定和修订，经公司领导班子批准后生效，公司各级部门负责执行并监督。
1.5 存货管理制度的执行及监督公司各级部门负责执行存货管理制度，每年定期对存货管理执行情况进行检查评估，对执行不力的部门进行整改和明确具体责任。
二、存货管理岗位及职责2.1 采购主管负责制定存货采购计划，与供应商协商采购合同；负责采购成本控制和供应商评估管理；负责存货的进货验收和质量检验；负责存货的定期盘点和库存管理。
企业的存货管理制度
企业的存货管理制度一、目的为了规范企业的存货管理，提高存货的利用效率和减少存货风险，制定存货管理制度，明确存货的流程和责任，保障企业经营的顺利进行。
二、适用范围本存货管理制度适用于所有企业的存货管理，包括原材料、半成品和成品等各类存货。
三、存货分类1.原材料：指企业用于生产加工的原始物资。
2.半成品：指已经进行一定加工的物资，尚未成品。
3.成品：指已经完成生产加工并可销售的物资。
4.周转存货：指用于维持企业正常经营和周转的存货，如办公用品、卫生用品等。
四、存货的采购管理1.采购流程：（1）制定采购计划：根据生产计划和销售预测确定采购数量和时间。
（2）供应商选择：按照企业的采购政策和质量要求选择合适的供应商。
（3）采购订单：与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货期等内容。
（4）收货验收：对收到的货物进行质量和数量检查，如有异常及时处理。
（5）入库管理：将验收合格的存货进行标识和入库记录，确保存货信息真实可靠。
2.采购责任：（1）采购部门负责制定采购计划和进行供应商选择。
（2）质量部门负责对收货进行验收。
（3）仓库管理部门负责入库管理和存货信息的记录。
五、存货的库存管理1.库存量控制：（1）最小库存量：确定存货的最小库存量，以应对突发事件和保证生产顺利进行。
（2）安全库存量：计算企业的安全库存量，以应对供需不平衡和保证交货期。
2.库存管控：（1）定期盘点：按照计划进行存货盘点，确保存货信息的准确性。
（2）库存转销售：及时将存货转为销售，减少存货积压。
（3）存货调拨：根据需求情况，及时进行存货调拨，保证存货的有效利用。
3.库存信息管理：（1）建立存货台账：对每一笔存货进行详细记录，包括存货名称、数量、价格等信息。
（2）库存逐步化：实行库存逐步化管理，减少库存积压和过期存货。
六、存货的质量管理1.质量检验：（1）质量验收：对存货进行质量验收，确保存货质量合格。
（2）质量记录：记录存货的质量信息，及时处理问题存货。
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企业存货管理制度第一章总则第一条为规范公司存货管理，严格存货进出、存放管理，确保存货账实相符，盘活存货、加速流转，制定本制度。
第二条存货包括原材料、辅助材料、备品备件、外购半成品、自制半成品、库存商品等。
第三条仓储部必须根据公司自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。
存货应当制定各品种最高库存量、最低库存量，明确责任人;同时，凡是库存已达到最高库存量的存货，仓库管理员应当拒绝收货，凡是库存低于保险储备量的存货，仓库管理员要及时上报存货补充计划。
第四条未经财务部门同意，不得私自设置仓库，分厂尚未使用或剩余的物资在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货;同时，也不得私自增加仓库有关人员。
存货内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）存货入库和出库经办者与审批者应分离。
（二）实物的验收保管与采购应分离。
（三）审批发料的人员与存货保管员相分离。
（四）存货盘点应由保管、材料核算员及独立于这些职务的其他人员共同进行。
（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第五条仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
1.待检区：以黄色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但质检部门待查质量而将物资存放的区域。
2.退货区：以灰色标识牌表示，是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题，采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。
3.合格区：以绿色合格标识牌表示，是指已收到采购通知入库并经质检部门检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。
4.次品区：以蓝色标识牌表示，是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品（合格品）看待而将其存放的区域。
5.暂存区：以红色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但经质检部门检验质量确认质量不合格而将物资暂时存放的区域。
6.寄放区：以茶色标识牌表示，是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放将物资暂时存放的区域。
来料加工物资可以独立规划“来料加工区”，在本制度中放入“寄放区”进行规范。
第六条公司设置废品仓库，并由仓库管理员建立废品台账，单独记账保管。
各仓库不应该存在废品物资，应当定期清理尤其是次品区域的物资应当及时处理，该转入废品仓库的要及时转入废品仓库，仓库管理员应当承担起管理的责任。
第七条仓库使用的有关单据的格式、联次、报送对象和管理，严格按照公司的规定执行。
第八条仓库进出物资都必须办理入库手续和出库手续，公司各部门应严格履行先入库、后领用的规定，涉及的所有单据都必须经仓库管理员签字确认才是有效的单据;没有经过仓库的物资，仓库管理员要对物资进行实地盘点，否则不得给予开具单据，也不得给予签字确认。
第九条待检区、暂存区和寄放区的物资不能内部（主要是分厂）领用和销售，如果经质检部门检验通过后可以使用，必须先办理入库再办理出库，否则不能发货，以确保账实相符。
寄放区的物资如果是供应商或客户自己使用，也要办理相关手续后才能发放，确保账实相符。
第十条仓库所有单据的内容必须填写完整、书写工整，不得涂改;否则，视同单据无效，会计收到仓库传来的单据必须认真审核，发现不符合要求的必须及时退回和纠正，确保单据书写规范。
存货实行编码管理。
存货编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表存货、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。
对存货实行编码管理，有利于增强存货资料的正确性，提高存货管理的工作效率，是进行计算机ERP系统管理的基础。
第二章存货进出管理第十一条存货进出仓库，仓库管理员应当和当事人当面点清数量，当面开具单据（包括入库单、出库单和收据证明单据），做到单据和数量完全相符。
第十二条存货进出仓库时，仓库管理员必须严格按照公司有关规定和本制度的要求执行，在确保审核审批人员和相关经办人都有签字确认后，才能收货和发货。
第十三条发货一般要遵循推陈储新、先进先出、频者就近的原则，坚持做到一盘底、二核对、三发货、四减数，坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济赔偿责任。
第十四条原材料、辅助材料、外购商品、备品备件入库1.待检程序：仓库凭采购人员的采购通知单或订单（包括寄库和来料加工都要有关部门的通知）和供应商的送货单或发票按品种、规格型号、数量与供应商当场点清数量后进人待检区，并当天上报质检部门，同时挂上黄色待检标识牌。
仓库管理员凭实际收到的物资数量（待检），可先开具临时收料待检单给供应商，并写上“此条为临时收货证据，3天内有效，3天后视同已办理入库或退货而自动作废“。
存货物资需经质检部质量检验、过磅检斤后，方可拆除包装，并组织卸货。
2.检验程序：（1）质检部负责存货出入库的质量检验与过磅检斤。
存货必须经过质量检验合格后，方可过磅检斤，办理出库、入库手续。
质量检验不合格的存货，一律不准办理出库、入库手续。
（2）过磅检斤时，至少应两人在场，分别负责司磅和监磅。
（3）过磅计量后，应出具《司磅单》。
《司磅单》应经司磅人、监磅人和客户（或者客户代理人）签名，并加盖“已司磅计量”章。
电脑打印的司磅记录作为《司磅单》的附件使用。
若电脑打印的司磅记录具备《司磅单》原始凭证的各项要素，可直接代替《司磅单》。
3.入库程序：（1）质检部过磅检斤无误、质量检验报告合格后，仓库管理员凭质量检验报告确认的品种、规格型号、数量填制“货物验收入库单”，并由质检员签字确认。
同时仓储部组织人员卸货将物资转入合格区，挂上绿色合格标识牌。
卸货人员应严格按照收货组指定的货位卸货，且严格按照堆码规则进行堆码。
原辅料堆码应利于盘点计数。
（2）卸货时，收货组人员应在堆码现场进行指挥和复检。
（3）质量检验报告单、卸货单、司磅单、采购通知单（或订单）和供应商的送货单或发票随同“入库单”报送财务部门。
（4）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”等无计划采购时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
4.退货程序：（1）如发现单货不符、外包装破损或质量检验报告不合格的物资应当及时退货，暂时没有退货的应将物资转入暂存区，并挂上红色不合格标识牌。
同时，仓库管理员要跟踪退货管理。
已入库物资又发生退货的，保管员凭采购部出具的退货通知单，开具“货物验收入库单”红字单，办理退货手续，承运人确认送货签回单等由采购经办人负责跟踪。
（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门、财务部门。
第十五条产成品、自制半成品入库。
（1）由质检部门现场检查质量，经检验合格后，仓库管理员开具“入库单”，由工人（或送货人）质检员签字确认。
同时将产成品或自制半成品转人合格区，挂上绿色合格标识牌。
（2）如检验不合格，仓库管理员开具“不合格品暂存单”，由工人（或送货人）质检员签字确认。
同时将不合格品转入次品区，挂上蓝色标识牌。
第十六条原辅材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、产成品和自制半成品出库。
1.分厂领用：（1）生产用直接原材料：由分厂统计员统一填写“领料单”，由领料人和分厂班组长、审批人签字，仓库管理员凭“领料单”发货。
贵重物资、生产用关键备件、精密仪器和危险品领用，须经分厂厂长、仓储部部长审批。
（2）生产用间接原材料：主要是机物料等维修配件及低值易耗品，由分厂统计员开单，维修性质的领料实行以旧换新，分厂主任签字后，保管员凭单发料，保管员对退回的旧料设账管理;设备、技改性质的领料设备部开具领料单，设备部负责人签批后保管员发料，同时所属分厂统计员应对此类业务进行记录，在项目业务完成时，由设备部、保管员共同组织对所领用机物料配件情况，进行现场验收，分厂负责人要协助确认。
财务部将对机物料及备品备件领用及退旧账目进行检查。
2.销售出库和移库：（1）仓库管理员凭有关部门开具的“发货通知单”发货，销售统计员根据实际发货数量填写“发货单”，提货人（承运人）凭“发货单”办理承运手续以及出门手续：保管员在“发货单“出门证联盖“仓库章”，有关部门办好承运手续后在出门证联盖货运专章，保管及保安据盖章齐全的“发货单”出门证联放行货物。
（2）仓库管理员办理出库时要认真审核“发货通知单”，核查出库批准手续（特别是须先款后货或限额赊销出库的存货，是否经财务部审核）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。
发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
（3）销售发出的存货应进行复磅校核，并由质检部出具复磅单，质检部应建立健全销售存货复磅原始记录，复磅人员应在出门证上签字确认，并加盖“已复磅无误”章。
门卫凭加盖有复磅章的出门证放行。
3.免费赠送：（1）免费赠送包括两种情况：一种免费赠送客人;另一种是免费赠送客户。
赠送客人：销售部凭总经理的审批条开具“物资流转发货单”（备注注明赠送），仓库管理员凭单发货，并根据实际发货数量填写流转发货，由提货人签字确认，提货。
赠送客户：有关部门销售统计员凭相关合同或总经理的审批条开具“发货通知单”，仓库管理员凭单发货，并根据实际发货数量填写，由提货人凭“通知单”向销售统计员开具“发货单”并按财务制度规定办理出门手续（加盖货运章），仓库管理员和保安凭单据放行。
赠送客户的发票应当在财务部长的指导下进行开具。
（2）免费赠送的相关合同和总经理审批条应当随同“物资流转发货单”同时送交财务部门; 反之，按照销售的形式进行核算。
（3）货物赠送要按视同销售业务进行财务处理。
4.分厂退货：（1）由分厂统计员统一填写“领料单”，填写时使用红字，由送货人、分厂厂长审批和质检员（确认能否再次使用）签字，仓库管理员凭“领料单”（红字）收货，并将物资存放在分厂原位置或仓库相适应的区域（合格区、次品区、退货区）。
（2）库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。
5.特殊状况处理：（1）已发出货物后，发现品种、数量遗漏。
（2）已发出货物后，发现发错货物品种。
（3）已发出货物后，发现多发。
（4）已发出货物后，客户要求变更。
第十七条销售退货：1.按照公司《销售退货管理制度》有关规定执行，由质检员检验质量，按照质检员确认的品种、规格型号、数量和产品等级（合格品、次品等），由仓库管理员开具“退货验收入库单”，由质检员、送货人签字确认，并将物资存放在相适应的区域（合格区、废品区、退货区）。
2.不符合《销售退货管理制度》有关规定的，仓库管理员有权拒绝收货，并及时向相关负责人（仓管部长及财务部长）反馈情况。
第十八条寄放出库。
如果供应商要出库寄放物资，由材料会计凭“供应商书面通知“开具“提货单”，仓库管理员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“流转发货单”，“流转发货单”由提货人签字确认，仓库盖章，提货人将“流转发货单”交财务审核无误后，在出门证联加盖财务章，仓库管理员和保安凭单据放行。