ISO9001：2015内部审核资料(物业公司)

南京宝阳物业有限公司

内部审核资料内部审核通知各部门、车间：

为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足

IS09001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年8月

15〜16日进行内部审核，2017年8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。

各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。

办公室：吕兰英

2017.8.4

会议签到表

会议签到表

会议记录

会议记录

年度审核计划

编号：TCS-QB9.2-01

审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。

被审核部门：

行政部、保洁部、市场部

审核内容：

质量体系管理整体运行的所有依据

审核依据：■ GB/T19001 — 2016标准■公司质量管理体系文件

■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求

审核方法：■集中全面审核；□局部部门审核

□区域性系统审核；□其他形式审核。

审核时间：2017年8月15~16日

编审：吕兰英2017.08.04批准：吴宝发日期：2017.08.04

审核实施计划

编号：JL-9.2-02

审核依据：■ GB/T19001-2015■适用的法律法规■公司质量手册及质量管理体系的其他文件。□顾客投拆被审核部门：

彳丁政部、保洁部、市场部

审核时间：2017年8月15~16日

审核组长：吴宝发A

小组成员：吕兰英B

现场审核对被审核方人员要求：

1. 首、末次会议：公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。

2. 按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

审核实施计划

编号：JL-9.2-02

编制：吕兰英 2017.08.04审批：吴宝发2017.08.04

内部审核报告

审核日期2017年8月15~16日编号：JL-5.6-03

审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足 ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施

审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。

不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）

本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。不合格项所涉及到的IS09001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表

对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系

运行的机制及措施等）：质量管理体系与£09001:2015标准要求是符合的，并得到有效实施。已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。建立了自我完善、持续改进的机制。职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。

审核结论:

质量管理体系与£09001:2015标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。要求

各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。

纠正措施要求：按照不合格报告要求，各部门按期完成纠正措施的实施任务

审核组长：吕兰英2017.08.16批准：吴宝发日期：2017.08.16

不符合报告

编号：JL-9.2-04

不符合报告

编号：JL-9.2-04

内部审核检查表编号:JL-9.2-05