房地产公司绩效考核指标-图文(精)

为保证一级计划的顺利完成,制订部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划,
业务管理:
1、对设计乙方的管理和选择:
A.重点考察设计单位,建立战略合作关系,;
B.多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良的设计单位;
C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想得以贯彻
2、设计成本控制:
1.1.2项目标准化、规范化管理
统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预防措施;统一现场形象,所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准,为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差
每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问题;根据检查结果进行定量评分和三个单项评比,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况,在下次工程检查时进行整改复查(实际为抽查;完成每月工程检查管理综述,并组织召开工程系统月例会,综合评述工程管理状况,提出工程管理重点;督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平;
房地产公司绩效考核
项目拓展部:
⏹关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地
储备增长量
⏹适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研
成果数
设计部:
预算管理:
1、项目责任成本管理:成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理:完成率、准确率
计划管理:
1.1.4 ISO9001质量体系指标
建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。
1.1.5专业培训和案例库
加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训,组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程,案例具有针对性。
1.1.6团队建设
部门人员分工明确;结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。
⏹岗位测试合格率
⏹人员招聘合格率
⏹人力投入产出
⏹员工晋升面谈完成率财务管理部:
序号一1评估项目管理会计范畴年度利润计划管理分值35 8利润计划的准确度运营计划管理考核重点评估标准(实际净利润-计划净利润/计划净利润,正差异小于或等于10%为满分，超过10%的，每增加5%扣1分；每负差异1%扣1分，扣至0分止。5分,运营能力分数乘0.5 2分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现错误一次扣1分测算关键指标计算\钩稽错误每处扣1分；项目运营后,销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算值5%扣1分2经营信息的管理及报送7运营信息报送及时,正确3立项测算配合5编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指标的正确性协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法，在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全员的成本意识应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录入与上传参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工作，并在执行过程中进行跟踪、监督督促、建立和完善公司的销售费用管理制度，督促并关注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营权证的取得和保管情况督促相关部门正确用好销售软件，保证公司销售信息的真实、完整和有效性地产公司与物业公司之间，应按照集团《物业与地产业务操作规范》，建立清晰的业务流程，以契约形式明确委托与被委托关系，以及双方的权利、义务关系财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收支情况的检查4成本管理5年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1分,在5%以上每增加1%扣1分5销售配合管理5作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分6物业管理5地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结算；检查报告翔实,发现问题有跟踪落实；会计检查内容检查内容,每个缺陷点扣1分二财务会计及税务范畴30日常报送信息准确。在外部审计中，每调整减少利润2%扣1分；每调整增加负债占到公司总资产1%扣1分。15财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大审计调整会计报告编制及时率(5分：各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或提前按100%计；推迟一天按８０%计；推迟2天按５０%计；推迟3天或以上记为0。会计科目设置正确,流程组织合理，电算化水平高、会计作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分档案保存良好当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策费用管理\固定资产管理\存货管理经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款超过应缴税额的10%或被通告,则此项为0分;完全取得税收优惠,至少5分作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分会计报告管理1 2帐务处理组织过程税务管理4 3 4三8 3 35其他管理资金管理资金计划指标A1-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况A2-季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成情况资金计划指标=A1×15％+A2×15％基础工作指标、现金、银行存款管理资金管理35 B1-银企关系指标B2-资金信息质量指标B3-网上结算差错率指标B4-集中付款执行度指标现金、银行存款管理基础工作指标=B1×2％+B2×5％+B3×5％+B4×3％负债预测指标C1-负债预测指标预测准确率＝实际发生数÷预测数得分值＝100－预测标准差×100当标准差大于等于1时，该项指标得0分E1-应收帐款合理性指标公式：μ＝应收帐款余额÷考核期现金流入如果μ≤集团平均水平，则得满分如果μ >集团平均水平，则每增加1％扣减10分D1-创新建议指数应收款指标1四团队创新管理15资金创新建议指标1团队建设5员工满意度部门;内部人员稳定、岗位分工合理而富有效部门满意度在公司总体平均之上并不低于75％，得5率；队伍专业能力高、后续干部梯队建设良好分,每降低1%,扣1分2管理层满意度5公司总经理与总部对财务工作满意程度在基础工作稳固的前提下，于工作中善于总结思考，提出新思路、新方法，扩大公司财务管理优势。公司总经理与总部各占50% 3工作创新5一线与总部根据成果的意义联合评分。合计120
A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内;
B.在设计中尽量使成本合理化:结构优化,降低成本;交房标准精细化;在前期设计中贯彻合理使用成本的概念
部门管理:
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发
成本部:
关键绩效指标:目标成本控制率:-1.5%--1.5%
工程部:
1.1管理目标
1.1.1技术管理指标
1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。
1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。
1.2.3渗漏率:
屋面渗漏:别墅、花园洋房0.6% ,多层、小高层、高层0.4%;
外墙、门窗渗漏:统一为1.4%;
建立技术管理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”;进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部,修订设计任务书结构部分,提前控制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。
厨房、卫生间渗漏:统一为0.4%
1.2.4投诉率(精装修、门窗、安装工程<5%
1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上,维修一次成功率100%
营销部:
关键绩效指标:销售计划完成率采购部:
客服中心:
物业公司:
人力资源部:
⏹员工满意度
⏹部门合作配合满意度
⏹工作资源配备员工满意度
⏹部门(或专业系统培训满意度