海口海洋经济创新发展示范城

海口市海洋经济创新发展示范城市

产业链协同创新类项目实施方案

项目名称：

项目类别：

申报单位（盖章）：

项目负责人：

项目起止日期：

二〇年月

一、项目单位基本情况

（一）申报单位基本情况

申报单位在细分市场中的市场地位，在产业链上所处的位置。

（二）项目负责人及管理和创新团队情况

（三）协作单位基本情况

（四）申报单位与协作单位的产业链关联情况

重点阐述申报单位与协作单位在产业链内所处位置和关系，明确产业链关联机制（市场纽带、资本纽带还是技术纽带）及相互间组合优势，绘制项目单位产业关系图。

二、项目技术基础

（一）成果来源及知识产权情况

成果与知识产权性质、归属等。

（二）项目具备的创新性

在国际国内相关技术领域的地位，技术或工艺的主要内容和创新点，与现有技术或工艺比较所具有的优势；

（三）项目具备的成熟性

已完成的技术研究开发工作情况，成果鉴定与专利申请情况，相关实验、试验情况及检验、测试结果等；

（四）项目具备的应用性

现有技术成果与项目目标任务的直接相关性，对行业技术进步的重要意义和作用，成果转化与产业化应用前景，实施转化应用已具备的基本条件等。

三、项目建设目标

（一）总体目标

（二）年度目标

分年度对具体的建设目标进行阐述

（三）项目任务分工

申报单位和协作单位在项目实施中组织合作模式及任务分工。项目单位相互之间应分工明确、结构合理、优势互补。

（四）考核指标

预期成果及考核指标：预期成果明确，根据《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163号）附件1要求，分类设置数量、质量、时效、成本等产出指标，产出指标应具体并可考核，例如共性技术创新指标、产品和产业链经济发展指标、产业龙头骨干企业发展指标、产业链协同企业发展指标等。

总体目标实施期目标

2017.10

-2018.0

9

2018.10

-2019.0

9

2019.10-

2020.10

绩效指标一

级

指

标

二

级

指

标

三级指标指标值指标值指标值指标值产

出

指

数

量

指

标

新增龙头企业（家）

新增中小微企业（家）

新增省级及以上高新技

术企业（家）

新增上市企业（家）

质建成或改造生产线（条）

标量

指

标新建公共服务平台（个）新增示范工程（个）

时效指标新增省级及以上产品(项)

新增有效发明专利（项）新立项行业及以上标准(项)

新增品牌（个）

新增论文（篇）

成本指标新增设备投入（万元）新增材料投入（万元）新增研发投入（万元）新建企业研发中心（个）

效益指标经

济

效

益

指

标

新增出口额（万元）

新增产值（亿元）

新增税收（亿元）

社

会

效

益

指

标

新增就业人数（人）

新增重点产业就业人数

(人)

可

持

续

影

响

指

标

新获批省级及以上产业

基地、园区个数（个）

新建孵化器个数（个）

新形成较完整的产业链

个数（个）

四、项目建设方案

（一）项目产能规模

（二）建设的主要内容

（三）项目工艺设计方案

（四）项目生产规划部署

（五）建设地点

（六）建设工期和进度安排

时间主要工作内容

2017.10-2018.9

2018.10-2019.9

2019.10-2020.10

（七）项目组织管理措施

五、项目投资

（一）资金筹措方案

应按任务分工与工作量，明确每个单位资金投资计划，以及中央财政资金的分配比例等，承担单位和协作单位间要签订协议保障资金的筹措与分配。原则上承担单位的预算分配不超过子项目拟申请资金的50%。

（二）分年度资金使用计划

单位：万元

金额比例其中：自

筹资金

其中：补

助资金

总投资

前期投资

（2016.9-2017.9）

---- 2018年度计划投资

(2017.10-2018.9)

2019年度计划投资

(2018.10-2019.9)

2020年度计划投资(2019.10-2020.10)

（三）资金预算明细

序号预算科目名称合计

前期

经费

申请专项经费（万元）自筹经费（万元）

2017.10-

2018.9

2018.10

-2019.9

2019.10

-2020.1

2017.10

-2018.9

2018.10

-2019.9

2019.10

-2020.1

1 一、经费来源

2 1．申请专项经费

3 2．自筹经费来源

4 （1）其他财政拨款

5 （2）单位自有货币资金

6 （3）其他资金

7 二、经费支出

8 （一）直接费用

9 1、设备费

10 （1）购置设备费

11 （2）试制设备费

12 （3）设备改造与租赁费

13 2、材料费

14 3、测试化验加工费

15 4、燃料动力费

16

5、差旅费、会议费及国际合作与交流费

17 6、劳务费