603工厂设施及设备策划程序H
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6.2项目确定
6.2.1项目组根据《产品质量先期策划程序》、《设备管理程序》、《工装管理程序》规定对其进行策划/规划、调查和评估。
应考虑的如下因素：（调查和评估应考虑基础设施而引起的资源再生与环境保护问题。，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等）。
6.2.2公司管理层和项目组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程满足生产过程中的运输最优化。对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用等。
A）不良的作业方式
B）本来就不需要的多余的作业
C）作业的改善D）其它
6.5各分厂和相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同项目组与《产品质量先期策划控制程序》中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报项目组审核。
C）危险物处理D）重物的搬运
E）设备操作
6.4.4操作者与生产线的作业平衡评价
各分厂对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备、操作工的作业能力、人员配置，对照对设备能力与操作工的作业能力，
对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报项目组审核。若有需改善的地方则由改善部门按《持续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
工作总计划
N Y
6.4.2适当的工作自动化评价与改善
每年由各分厂/部门针对生产、技术工艺、管理过程中可改善的地方重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善意见形成改善提案，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核。若有可改善之处则由改善部门按《持续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
6.6根据各项分析、判定结果的需要，由改善部门按《持续改进管理程序》与《纠正和预防措施控制程序》进行作业。
6.7按《质量记录控制程序》进行资料归档、保存。
自动化评价表
人机工程与人的因素评价表
设备与操作工的配置表
在制品周转评价表
工序附加价值动作分析表
7附件
建议：此程序虽然是先进生产管理实施所必须的,但在当前我公司生产实际中,的确难以实现,对今后各种内、外部审核造成不必要麻烦，建议取消。
Q/6DG13.813《纠正和预防措施控制程序》
4．术语和定义
无。
5．职责
5.1经理部：委托集团公司技术部管理（与经理部王佩部长协商后确定）。负责工作总计划的制订。
5.2项目组：负责工厂、设施和设备策划及有效性调查和评估之相关资料的评审。
5.3管理者代表/高层管理者：负责工厂、设施和设备策划有效性调查和评估之相关资料的核准。
工厂、设施及设备策划程序1． Nhomakorabea的确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地/满足,减少材料的交转和搬运，生产过程中的运输最优化。便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
为使公司的工厂、设施、设备满足产品符合要求。确定公司现有操作和过程效果的有效性评价方法。采用多方论证方法使工厂的平面布局优化以减少材料搬运，促进材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
6.4.5贮存和周转库存量评价
各分厂对照设定的工序内在制品量，调查其根据实绩对贮存和周转库存量进行评价，并将其评价结果记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报项目组审核。当实际值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正作业。
2．范围
本程序适用于新产品/过程或修改过的产品/过程或环境发生变更的原有产品/过程/质量体系所覆盖的产品或过程。
3．引用文件
Q/6DG13.715《设备管理程序》
Q/6DG13.716《工装管理程序》
Q/6DG13.701《产品质量先期策划程序》
Q/6DG13.812《持续改进管理程序》
Q/6DG13.402《质量记录控制程序》
工作总计划制定：每年销售预测做完后，由经理部根据当年的销售预测制定年度之“工作总计划”，以确定生产操作人员及机器设备能力/生产能力是否足够和恰当/满足总计划，以便及早提出相应对策/措施，并将此工作总计划需呈报管理者代表/高层管理审查、核准。工作总计划为动态文件，当每月预估的生产能力与实际的生产计划不一致或有冲突和矛盾时，经理部应随时对其进行修订和更新，以了解和掌握最新的生产安排状况。
工厂、设施及设备策划程序流程图
5.4各部门和制造工程部/主管部门：负责工厂、设施和设备策划有效性的调查和评估工作之执行。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
N
Y
6.1工厂、基础设施与设备的需求提出
基础设施和设备包括：生产所需的建筑物、工作现场、过程设备、支持性服务（水/电/气供应、运输或通讯等）。
为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等）。当公司有新的基础设施和设备是否增加，如需要则由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。
6.4.3人机工程与人的因素评价
针对人机工程与人的作业有关要素，由各分
厂和技安环保处就下列事项做出评价同时提出不
良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机
工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报项目
组审核。若有需改善的地方处则由改善部门按《持
续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
A）作业姿势B）作业环境
6.2.3相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同项
目组与结合《产品质量先期策划程序》过程来进行确定该工作。然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报项目组评审、管理者代表/高层管理核准。
6.3调查和评估
6.3.1调查和评估频率：工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由各/相关部门和制造工程部/主管部门负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次。
调查和评估时机：当工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更、估计工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评价与原来的评价有较大差异时、增加新的基础设施和设备，则需临时对其进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。
6.4调查和评估结果判定及措施/现有作业评价和监控有效性的方法：
6.4.1工作总计划
6.4.6增值劳动分析
各分厂在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报项目组审核。若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正作业。
6.2.1项目组根据《产品质量先期策划程序》、《设备管理程序》、《工装管理程序》规定对其进行策划/规划、调查和评估。
应考虑的如下因素：（调查和评估应考虑基础设施而引起的资源再生与环境保护问题。，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等）。
6.2.2公司管理层和项目组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估必须考虑基础设施、设备和过程的布置与流程满足生产过程中的运输最优化。对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用等。
A）不良的作业方式
B）本来就不需要的多余的作业
C）作业的改善D）其它
6.5各分厂和相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时，应会同项目组与《产品质量先期策划控制程序》中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报项目组审核。
C）危险物处理D）重物的搬运
E）设备操作
6.4.4操作者与生产线的作业平衡评价
各分厂对操作者与生产线的作业平衡评价时，应调查主要工序、设备、操作工的作业能力、人员配置，对照对设备能力与操作工的作业能力，
对照生产计划对设备能力与人员配置的恰当性进行评价，将其评价结果记录于“设备与操作工的配置表”中和提出不良状况的改进方案，然后将其呈报项目组审核。若有需改善的地方则由改善部门按《持续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
工作总计划
N Y
6.4.2适当的工作自动化评价与改善
每年由各分厂/部门针对生产、技术工艺、管理过程中可改善的地方重复性高及可实现自动化作业之处，探讨是否有哪些可改善的地方，并提出改善意见形成改善提案，同时将其记录于“自动化评价表”中，然后将其呈报多方论证小组审核。若有可改善之处则由改善部门按《持续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
6.6根据各项分析、判定结果的需要，由改善部门按《持续改进管理程序》与《纠正和预防措施控制程序》进行作业。
6.7按《质量记录控制程序》进行资料归档、保存。
自动化评价表
人机工程与人的因素评价表
设备与操作工的配置表
在制品周转评价表
工序附加价值动作分析表
7附件
建议：此程序虽然是先进生产管理实施所必须的,但在当前我公司生产实际中,的确难以实现,对今后各种内、外部审核造成不必要麻烦，建议取消。
Q/6DG13.813《纠正和预防措施控制程序》
4．术语和定义
无。
5．职责
5.1经理部：委托集团公司技术部管理（与经理部王佩部长协商后确定）。负责工作总计划的制订。
5.2项目组：负责工厂、设施和设备策划及有效性调查和评估之相关资料的评审。
5.3管理者代表/高层管理者：负责工厂、设施和设备策划有效性调查和评估之相关资料的核准。
工厂、设施及设备策划程序1． Nhomakorabea的确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地/满足,减少材料的交转和搬运，生产过程中的运输最优化。便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
为使公司的工厂、设施、设备满足产品符合要求。确定公司现有操作和过程效果的有效性评价方法。采用多方论证方法使工厂的平面布局优化以减少材料搬运，促进材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。
6.4.5贮存和周转库存量评价
各分厂对照设定的工序内在制品量，调查其根据实绩对贮存和周转库存量进行评价，并将其评价结果记录于“在制品周转评价表”中，然后将其呈报项目组审核。当实际值大于设定值时，评价部门应将其原因记录于“在制品周转评价表”中，若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正作业。
2．范围
本程序适用于新产品/过程或修改过的产品/过程或环境发生变更的原有产品/过程/质量体系所覆盖的产品或过程。
3．引用文件
Q/6DG13.715《设备管理程序》
Q/6DG13.716《工装管理程序》
Q/6DG13.701《产品质量先期策划程序》
Q/6DG13.812《持续改进管理程序》
Q/6DG13.402《质量记录控制程序》
工作总计划制定：每年销售预测做完后，由经理部根据当年的销售预测制定年度之“工作总计划”，以确定生产操作人员及机器设备能力/生产能力是否足够和恰当/满足总计划，以便及早提出相应对策/措施，并将此工作总计划需呈报管理者代表/高层管理审查、核准。工作总计划为动态文件，当每月预估的生产能力与实际的生产计划不一致或有冲突和矛盾时，经理部应随时对其进行修订和更新，以了解和掌握最新的生产安排状况。
工厂、设施及设备策划程序流程图
5.4各部门和制造工程部/主管部门：负责工厂、设施和设备策划有效性的调查和评估工作之执行。
6.工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
N
Y
6.1工厂、基础设施与设备的需求提出
基础设施和设备包括：生产所需的建筑物、工作现场、过程设备、支持性服务（水/电/气供应、运输或通讯等）。
为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司必须根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备（包括：产品生产所需的建筑物、工作现场、过程设备等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等）。当公司有新的基础设施和设备是否增加，如需要则由需求部门提出，经管理者代表审查、核准。
6.4.3人机工程与人的因素评价
针对人机工程与人的作业有关要素，由各分
厂和技安环保处就下列事项做出评价同时提出不
良项目和内容的解决方案，并将其记录于“人机
工程与人的因素评价表”中，然后将其呈报项目
组审核。若有需改善的地方处则由改善部门按《持
续改进管理程序》对其提出改善方案并进行改善。
A）作业姿势B）作业环境
6.2.3相关部门在进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作时应会同项
目组与结合《产品质量先期策划程序》过程来进行确定该工作。然后将工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性调查和评估之相关资料呈报项目组评审、管理者代表/高层管理核准。
6.3调查和评估
6.3.1调查和评估频率：工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查和评估工作由各/相关部门和制造工程部/主管部门负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次。
调查和评估时机：当工厂和基础设施与设备策划的管理作业方法有变更、估计工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的评价与原来的评价有较大差异时、增加新的基础设施和设备，则需临时对其进行工厂和基础设施与设备策划的管理及有效性的调查与评估工作。
6.4调查和评估结果判定及措施/现有作业评价和监控有效性的方法：
6.4.1工作总计划
6.4.6增值劳动分析
各分厂在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离，分析如何做得更好，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消可无、多余的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于“工序附加价值动作分析表”中，然后将其呈报项目组审核。若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正与预防措施控制程序》进行纠正作业。