合同管理流程图-(1)
劳动合同管理工作流程图(清晰明了-一看就会)--HR猫猫
劳动合同管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 劳动程序《劳动合同123456存档审批 7人事通知单 89亲笔签名盖章 审核开始管理人员普通人员 兼职人员制 作 合 同劳动合同书租用劳务协议书一式两份个人留存劳动合同变更制作变更议劳动合同续订劳动合同 续订书 劳动合同解除劳动合同解除决定审批 审核签名确认审批 审核确定签署合同类别租用劳动合同书10C3行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的实际情况编制劳动合同15个工作日行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的权利和义务7个工作日A3行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导审批1个工作日行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合同书3个工作日重点劳动合同的签订标准严格、合法劳动合同调整管理程序《合同续签申请》D8合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个月办理续签即时D7合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日D9合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼等进行裁决根据实际情况合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日重点合同的续订、变更、解除、终止标准合法劳动合同文档管理程序《劳动合同》劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存档1个工作日重点文档管理妥善保管、防止丢失、涂改及损坏标准公平、准确劳动合同管理制度节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双方的责任、权利和义务，以法律形式确定双方的劳动关系。
2．为确立公司与员工的劳动关系，明确双方的权利与义务，公司实施全员劳动合同制管理。
公司不与尚未与原单位解除劳动关系的人员签订劳动合同。
3．劳动合同的签订3.1新聘员工，公司将根据岗位性质与员工劳动关系，予以用工。
3.2 公司根据岗位实际情况，与员工签订有固定期及无固定期限劳动合同，具体如下：一年期劳动合同：适用于一般员工；二年期劳动合同：适用于公司急需人才、在校园特殊招聘的人员；三年期劳动合同：适用于公司中层以上管理人员；无固定期限劳动合同：适用于在合资公司连续工作十年以上的员工，双方同意续延劳动合同时，如员工提出订立无固定期限的劳动合同，经公司同意,可签订无固定期劳动合同。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理流程图
开始
筛选调查对象
要求意向对象填表
收集相关资料
供应商调查表
部门负责人
审核
不通过
复核资料、调查供应商调查表合同管理员审核
是否属于一般合同
是
确定拟签绝不对象、通知对方准备
谈判部门负责人审核
供应商调查表
审核通过
是否属于
重要合同
通过
审核通过
结束
开始确定谈判小组成员
部门负责人审核名单
审核通过
是否为重大合同
通过不通过
审批小组名单
参加谈判小组参加谈判小组
组织谈判
参与谈判
参与谈判
整理谈判记录
结束
签字确认谈判记录签字确认谈判记录
开始
起草合同
合同审批表
不通过
部门负责
人审核
通过
审核审核审核
根据反馈意
见修改合同
审核审批
是否为重
审批
大合同结束
开始
办理合同签署手续
是否为
重大合同
是否为
重要合同
由单位负责人授权部门负责人签署合
同
否
递交合同相关资料合同审批表原件
单位负责人授
权签署合同
签署合同
登记
合同审批表、合同原
件、合同管理台账
申请加盖合同印章加盖合同印章所在合同审批表中确认
结束。
合同管理工作流程图
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订
合同
E2
E3
D3
B3
C3
程序
《合同管理制度》
☆各部门根据业务需要，并结合企业规定，起草相关合同
☆将拟订好的合同及时上交相关厂领导审定
☆如果是人事合同直接送行政党委办公室办理
☆非人事合同各领导审定、报批
1个工作日内
重点
☆合同的拟订
标准
☆及时完整可行
制订合同C5E5来自程序《合同管理制度》
☆接收合同按领导批示盖章
1个工作日内
重点
☆合同制订程序
标准
☆及时
合同
执行
C7
C8
E8
C9
班
《合同管理制度》
☆行政党委办公室将备案合同整理，建立合同台帐
☆行政党委办公室根据合同台帐监督指导各部门合同执行情况
☆及时发现合同执行中出现的问题，并及时，妥善加以解决
☆各部门将合同执行情况按时总结，并上报行政党委办公室
☆将各部门的合同执行情况报告进行汇总
☆编写总结报告
2个工作日内
重点
☆合同的执行管理
标准
☆严格按合同执行
2024年度完整合同管理流程图
完整合同管理流程图合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3联系人：__________1.1.4联系方式：__________1.2合同乙方信息1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3联系人：__________1.2.4联系方式：__________第二章：合同标的及数量2.1合同标的：__________2.1.1标的描述：__________2.1.2标的数量：__________2.2合同标的交付：__________2.2.2交付地点：__________第三章：合同价格及支付方式3.1合同价格：__________ 3.1.1价格金额：__________ 3.1.2价格调整：__________ 3.2支付方式：__________ 3.2.1预付款：__________ 3.2.2尾款：__________第四章：合同履行期限及方式4.1履行期限：__________ 4.1.1开始时间：__________ 4.1.2结束时间：__________ 4.2履行方式：__________ 4.2.1履行地点：__________ 4.2.2履行人员：__________第五章：合同违约责任5.1.1甲方违约：__________5.1.2乙方违约：__________5.2违约责任：__________5.2.1甲方责任：__________5.2.2乙方责任：__________第六章：合同变更与解除6.1合同变更6.1.1变更条件：任何一方如需变更本合同的条款，应书面通知对方，经双方协商一致，签订书面变更协议。
6.1.2变更程序：合同变更应遵循本合同约定的审批程序，任何一方不得单方面变更合同内容。
6.2合同解除6.2.1.1双方协商一致；6.2.1.2合同履行不能；6.2.1.3法律法规规定的其他解除条件。
合同管理基本流程图
7 合同归档
基本信息(类型、条款) 签约依据
承办人拟定合同
退回承办人
合同评审
合同签署 合同打印 要素登记 盖章备案
相关转让 终止 结算
是
变更
合同执行
合同归档
结束
1 合同立项 2 合同准备 3 合同申报 8 合同相对 人管理 9 签约授权 管理
4 审查审批
5 合同签订
6 合同履行
合同模板 合同要素
基本信息、标的明细、 相对人、签约信息、担 保人信息等
合同准备
签约依据 项目信息 流程管理
合同拟定 合同审查审批
合同订立
等后期工作流引擎云服 务搭建完毕，涉及流 程、审批的事宜全部由 这边处理
合同签署 合同备案 综合查询 合同跟踪
合同执行
合同结算 合同变更 合同转让分包 合同终止
开始
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理工作流程图
合同管理 部门领导 签字
公司业务分 ④ 管领导 审 签
合同签订（加盖合同专用章） 合同履行完毕，相关部门在 履行单上签字 字 财务见履行单后付款 合同登记归档 合同登记归档
注：①合同承办部门主要指矿建中心、生产中心、工程部、计统部、科环部、生活部、物业中心、 地测部、物供部、机电部等有合同业务的部门； ②分别由公司承办单位负责人， 业务管理、 计划、 财务部门领导在 《合同会签审批表》 上签章； ③主要依据长平公司《合同管理办法》《合同审查标准》对合同文本内容、对方资信及合同 履行手续进行审查； ④根据合同的性质分别提请公司有关分管领导审批。
合同管理工作流程
根据长平公司《合同管理办法》《招标管理办法》，制作本流程
项目论证决策
计统部下发计划，财务部列入预算
招标办组织市场调研
合同承办部门组织市场调研
进选用或招标
合同承办部门 草拟合同文本
①
确定项目负责人，办理合同履行单 修改 合同会签、会审批准
②
合同管理部门 对合同的合法 性、合规性进行 审核
公司合同管理流程图
关于合同签署的规范性要求
一份完整的合同应当具备以下几点：
一、合同抬头填写完整，客户或公司名称填写全称；
二、合同体现的服务项目说明准确、完整无误；
三、合同体现的服务时间准确无误；
四、合同体现的服务金额准确无误，金额构成必须在合同上体现清楚；
五、合同金额的付款方式表述清楚，包括具体时间、具体比例或者具体金额；
六、合同签订，客户须提供本人签名或者相应合格印章；
七、合同签订业务人员须提供本人签名和相应合格印章，二者缺一不可。
主导部门：市场部流程名称：合同管理流程
[ 温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好
找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。
合同管理内控流程图
8.6合同管理内部控制流程图合同业务管控一、合同业务管控范围、目标与职责合同管控是指对本局及下属单位有关经济合同的草拟、会签、审批、签订、执行以及持续监督的工作流程做出规范，明确了合同管理方面的各项具体工作，旨在降低和避免合同中存在的风险。
(一)控制目标1.经济合同订立、履行、变更以及纠纷处理等合法合规。
2.拟定相关的控制措施，规避合同风险的产生。
3.为经济活动合法合规提供合理保障。
(二)相关制度1.《中华人民共和国合同法》2.《合同管理制度》(三)职责分工1.局主管领导。
负责对合同签订的审核，出具审核意见。
确定项目合同及其修改的签署、合同纠纷的处理审批等。
2.合同业务经办部门。
负责合同会签及提出相关意见；所经办合同的资信调查、谈判、起草和签订，并对合同的可行性负责；合同变更或解除的经济性评价；所经办合同的履行、变更、解除、验收及结算业务；搜集整理所经办合同在签订、履行、变更、终止和解除中的有关资料；及时记录合同的基本内容及合同的订立、履行、变更、解除等情况，建立合同台账；负责保管合同的订立、履行、变更、解除和纠纷处理等执行过程中所形成的全部资料，建立合同档案；履行合同约定义务，定期检查合同的履行情况，真实、准确填写合同签订、履行情况表，并及时向计财科和办公室报送合同及报表；发生合同争议时及时向办公室法务专员和分管领导等汇报；负责或参与争议及诉讼处理，并及时提供处理争议的有关证据。
3.法制科。
负责完善合同管理制度修订；合同合规性和合法性审查；负责提交合同示范文本，履行合同审批程序；合同法律纠纷处理，提交合同纠纷处理报告；经济活动涉及法律事务的办理等。
4.办公室。
合同文本归档、合同信息的统计分析；合同的编号、台账工作及档案管理；合同专用章使用与保管。
5.财务科/室。
参与重大经济项目合同会签及合同修改签署；负责与合同管理部门进行沟通；根据合同进度结算相关资金等。
6.监审科。
负责对合同的订立、履行、修订、转让、终止和解除等流程及职责的履行情况进行监督检查，发现缺陷向有关领导报告，促进合同目标实现。